三體系質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

管理手冊質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全發(fā)放編號：XJ-Q/E/OM/(Q/SY)-2019受控狀態(tài)：受控編制：審核：批準(zhǔn)：深圳市XX自動(dòng)化股份有限公司ShenZhenXXAutomationCo.Ltd頒布日期：2018年12月15日實(shí)施日期：2019年01月01日目錄24279封面 132607目錄 2TOC\o"1-3"\h\u25666第0.1節(jié)手冊修訂頁 620065第0.2節(jié)管理手冊與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表 727772第0.3節(jié)手冊發(fā)放清單 1232436第0.4節(jié)手冊批準(zhǔn)頁 1315523第0.5節(jié)管理者代表授權(quán)書 1413957第0.6節(jié)員工代表 1514720第0.7節(jié)公司管理方針和管理目標(biāo) 1631639第0.8節(jié)公司簡介 1815721第0.9節(jié)手冊管理說明 19240971.0范圍 20198632.0規(guī)范性引用文件： 20120393.0術(shù)語和定義 20252613.1常用術(shù)語： 20188244.0組織環(huán)境 21129314.1理解組織及其環(huán)境 21302384.2理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望 21271624.3確定質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的范圍 22251994.4質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系及其過程 2226895.0領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與 23300275.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 2323955.1.1總則 2360335.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 23303845.2方針 24167085.2.1制定質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針 24230765.2.2溝通質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針 24215985.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 25215985.4參與和協(xié)商 30192116.0策劃 31233316.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 3186906.2質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 33117646.3變更的策劃 34224177.0支持 34258577.1資源 3410997.1.1總則 34236277.1.2人員 35196197.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 3512237.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 35108237.1.5監(jiān)視和測量資源 35214237.1.6組織的知識 36160457.2能力 37269457.3意識 378477.4溝通與信息交流 3847247.5形成文件的信息 3933368.0運(yùn)行 4095888.1運(yùn)行策劃和控制 408058.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 41304378.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 43123198.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 44220668.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 462928.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 48126698.7不合格輸出的控制 48178998.8消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) 49130098.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 49178999.0績效評價(jià) 5073709.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) 50100749.1.1總則 50233199.1.2顧客滿意 50193159.1.3分析與評價(jià) 51227669.1.4合規(guī)性評價(jià) 51178959.2內(nèi)部審核 5168969.3管理評審 522954310.0改進(jìn) 53844010.1總則 533132010.2事件調(diào)查、不符合和糾正預(yù)防措施(預(yù)防措施僅適用于ISO45001:2018) 542949210.3持續(xù)改進(jìn) 5514359附件1：公司組織架構(gòu)圖 5614342附件2：職能分配表（ISO9001：2015） 5727597附件3：職能分配表（ISO14001：2015） 5923460附件4：職能分配表（ISO45001:2018） 6126188附件5：職能分配表（Q/SY1002.1-2013） 6226188附件6：過程關(guān)系圖（ISO9001：2015） 651208附件7：過程關(guān)系圖（ISO14001：2015） 6622945附錄8：過程關(guān)系圖（ISO45001：2018） 6718296附件9：過程和程序文件與標(biāo)準(zhǔn)對照表 6822945附錄10《程序文件清單》 7022945附錄11安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組架構(gòu)圖 72第0.1節(jié)手冊修訂頁 文件修定履歷表版本日期修訂描述修訂者A/02016.09.30初版發(fā)行A/12016.12.19ALLA/22018.11.16ALLA/32019.08.02ALL第0.2節(jié)管理手冊目錄與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表手冊目錄ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:2018Q/SY1002.1-20130.1手冊修訂頁0.2管理手冊目錄與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表0.3手冊發(fā)放清單0.4手冊批準(zhǔn)頁0.5管理者代表任命書0.6員工代表0.7公司簡介0.8手冊管理說明l范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義4組織環(huán)境4組織環(huán)境4組織環(huán)境4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系4.3確定質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的范圍4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.3確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍4總要求4.4質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系及其過程4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4環(huán)境管理體系4.4職業(yè)健康安全管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與5健康、安全與環(huán)境管理體系要求5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2方針5.2質(zhì)量方針5.2環(huán)境方針5.2職業(yè)健康安全方針5.2健康、安全與環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)、賁任和權(quán)限5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.4參與和協(xié)商5.4參與和協(xié)商6策劃6策劃6策劃6策劃5.3策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施5.3.1危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定6.1.1總則6.1.1總則6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源6.1.2環(huán)境因素6.1.2危險(xiǎn)源辨識和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)/危險(xiǎn)源辨識/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和其他職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)/識別職業(yè)健康安全機(jī)遇和其他機(jī)遇5.3.1危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.3確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求5.3.2法律法規(guī)和其他要求5.6.2合規(guī)性評價(jià)6.1.4措施的策劃6.1.4措施的策劃6.1.4措施的策劃6.2質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃/6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo)/6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)5.3.4方案6.3變更的策劃6.3變更的策劃8.1.3變更管理5.5.9變更管理7支持7支持7支持7支持7.1資源7.1資源7.1資源7.1資源5.4.2資源7.1.1總則7.1.1總則7.1.2人員7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施5.5.1設(shè)施完整性7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境5.5.6職業(yè)健康7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識7.1.6組織的知識7.2能力7.2能力7.2能力7.2能力5.4.3能力、培訓(xùn)和意識7.3意識7.3意識7.3意識7.3意識5.4.3能力、培訓(xùn)和意識7.4溝通和信息交流7.4溝通7.4信息交流7.4信息和溝通5.4.4溝通、參與和協(xié)商7.5形成文件的信息7.5形成文件的信息7.5形成文件的信息7.5文件化信息5.4.5文件/5.4.6文件控制/5.6.5記錄控制8運(yùn)行8運(yùn)行8運(yùn)行8運(yùn)行5.5實(shí)施和運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1運(yùn)行策劃和控制8.1運(yùn)行策劃和控制8.1運(yùn)行策劃和控制/8.1.1總則5.5.8運(yùn)行控制/5.5.5作業(yè)許可8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求5.5.9變更管理8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制及職業(yè)健康安全采購的控制8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.1.4采購5.5.2承包方和(或)供應(yīng)方8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供5.5.3顧客和產(chǎn)品8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行5.5.3顧客和產(chǎn)品8.7不合格輸出的控制8.7不合格輸出的控制8.8消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.5.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績效評價(jià)9績效評價(jià)9績效評價(jià)9績效評價(jià)5.6檢查與糾正措施9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)5.5.7清潔生產(chǎn)5.6.1績效測量和監(jiān)視9.1.1總則9.1.1總則9.1.1總則9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.2顧客滿意9.1.3分析和評價(jià)9.1.3分析和評價(jià)9.1.4合規(guī)性評價(jià)9.1.2合規(guī)性評價(jià)9.1.2法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價(jià)9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核5.6.6內(nèi)部審核9.3管理評審9.3管理評審9.3管理評審9.3管理評審5.7管理評審10改進(jìn)10改進(jìn)10改進(jìn)10改進(jìn)10.1總則10.1總則10.1總則10.2事件調(diào)查、不符合和糾正預(yù)防措施10.2不合格和糾正措施10.2不合格和糾正措施10.1事件、不符合和糾正措施5.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施/5.6.4事故、事件管理10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)10.2持續(xù)改進(jìn)附件1：公司組織架構(gòu)圖附件2：職能分配表（ISO9001）附件3：職能分配表（ISO14001）附件4：職能分配表（ISO45001）附件5：職能分配表（Q/SY1002.1-2013）附件6：過程關(guān)系圖（ISO9001）附件7：過程關(guān)系圖（ISO14001）附件8：過程關(guān)系圖（ISO45001）附件9：程序與標(biāo)準(zhǔn)對照表附件10：程序文件清單附件11：全安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組架構(gòu)圖第0.3節(jié)手冊發(fā)放清單分發(fā)編號接收部門/人員份數(shù)發(fā)出日期000企業(yè)發(fā)展管理部（企管部）1（原稿）001總經(jīng)理12019/08/05002副總經(jīng)理12019/08/05003管理者代表12019/08/05004市場部12019/08/05005西麗分公司部12019/08/05006工程質(zhì)量部12019/08/05007商務(wù)部12019/08/05008企管部12019/08/05009研發(fā)部12019/08/05010財(cái)務(wù)部12019/08/05第0.4節(jié)手冊批準(zhǔn)頁為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化及當(dāng)前市場的需要，為了提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低消耗和浪費(fèi)、增加效益、減少職業(yè)健康安全事故，增強(qiáng)社會信譽(yù)和市場競爭力，保護(hù)和改善環(huán)境，保障員工和相關(guān)方的職業(yè)健康安全，追求經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的同步發(fā)展，公司管理層做出戰(zhàn)略決策，決定按照GB/T19001-2016(idtISO9001:2015)《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016(idtISO14001：2015)《環(huán)境管理體系安全及使用指南》和GB/T45001-2020(idtISO45001:2018)《職業(yè)健康安全管理體系要求》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系》標(biāo)準(zhǔn)，在本公司建立質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系，與國際接軌，向社會、顧客和相關(guān)方證實(shí)公司具有提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，改進(jìn)和提高公司的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，而且有利于經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。本手冊是本公司質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施科學(xué)的管理、進(jìn)行各項(xiàng)管理活動(dòng)的基本準(zhǔn)則和指南，對內(nèi)用以統(tǒng)一協(xié)調(diào)全公司的各項(xiàng)管理過程和活動(dòng)，對外則闡明本公司的質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系和提供第三方審核使用。因此要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并按照質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱“管理手冊”）所闡述的管理體系的要求和內(nèi)容貫徹執(zhí)行。管理手冊現(xiàn)行版本為A3版,從批準(zhǔn)之日起正式在本公司內(nèi)頒布實(shí)施,今后隨公司的發(fā)展、市場的變化本手冊會不斷修改、更新,以保證有力地推動(dòng)本公司的事業(yè)蓬勃發(fā)展?？偨?jīng)理:XXX批準(zhǔn)日期:2019-08-05第0.5節(jié)管理者代表授權(quán)書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2015＆ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對公司管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，茲授予郝富強(qiáng)先生為本公司質(zhì)量＆環(huán)境的管理者代表，具體承擔(dān)下列職責(zé)：一、負(fù)責(zé)建立、執(zhí)行和維護(hù)質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系；二、向總經(jīng)理匯報(bào)公司管理體系運(yùn)作績效和改進(jìn)的需求；三、促進(jìn)公司內(nèi)部對滿足顧客、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識的提高；四、代表公司就管理體系有關(guān)事項(xiàng)對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:XXX批準(zhǔn)日期:2018-12-10第0.6節(jié)員工代表為了確保公司ISO45001職業(yè)健康安全管理體系在建立、實(shí)施、維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)各階段能夠順利進(jìn)行并促進(jìn)體系有效運(yùn)行，替公司員工與最高管理者就員工相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通,并行使如下職責(zé):各部門選舉推選如下成員為：員工代表：二、員工代表職責(zé)：加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個(gè)人違反職業(yè)健康安全管理體系法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；負(fù)責(zé)組織職工開展違章違紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系違章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定；關(guān)心職工職業(yè)健康安全管理體系條件的改善，加強(qiáng)女職工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后工作。反映健康安全的實(shí)際情況；反映員工的要求；全面負(fù)責(zé)公司員工的勞動(dòng)、經(jīng)濟(jì)權(quán)益、其它民主權(quán)利；參與重大行政事務(wù)決策，民主監(jiān)督，依法維護(hù)職工權(quán)益，保護(hù)員工的身心健康；負(fù)責(zé)溝通職工與企業(yè)關(guān)于環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的雙向信息反饋；參與公司重大的職業(yè)健康安全工作協(xié)商；員工代表參與公司職業(yè)健康安全管理體系建立、方針、目標(biāo)及管理方案的討論。參與危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)；參與工傷事故的調(diào)查處理工作；配合做好職業(yè)健康安全的宣傳和培訓(xùn)工作；參與公司的職業(yè)健康安全檢查工作。向員工傳達(dá)公司有關(guān)職業(yè)健康安全的各種活動(dòng)信息。第0.7節(jié)公司管理方針和管理目標(biāo)公司遵循“誠信敬業(yè)，精益求精”的宗旨，結(jié)合持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的管理思想，制定如下管理方針：專業(yè)技術(shù)，用心服務(wù)，超越期望遵紀(jì)守法，節(jié)能降耗，保護(hù)自然以人為本，安全健康，持續(xù)績效現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。公司根椐管理方針的精神建立公司管理目標(biāo)并結(jié)合工作實(shí)際分解到公司各部門貫徹落實(shí)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針內(nèi)涵：專業(yè)技術(shù)——公司對顧客的基本承諾，對自身的基本要求。以優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，科學(xué)的管理，領(lǐng)先的技術(shù)，向客戶提供一流的專業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。用心服務(wù)——感客戶思維，明客戶需求，跟客戶變化，創(chuàng)客戶價(jià)值，樹乙方理念。優(yōu)專業(yè)管理，鑄專業(yè)團(tuán)隊(duì)，精專業(yè)技術(shù)，恒專業(yè)服務(wù)，贏客戶信賴。超越期望——公司從組織管理角度對提供產(chǎn)品和服務(wù)的追求和承諾。沒有最好，只有更好。以優(yōu)良的品質(zhì)、以卓越的服務(wù)超越客戶期望，為客戶提供獨(dú)具特色的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的管理承諾。遵紀(jì)守法——遵紀(jì)守法是企業(yè)實(shí)施管理最基本的要求。企業(yè)員工在與顧客和其他相關(guān)方的交往中，企業(yè)各級管理者在處理企業(yè)與員工的關(guān)系中，都要以誠待人、信守合同，并遵守法律、法規(guī)，依法辦事。節(jié)能降耗——人類只有一個(gè)地球，資源、能源是有限的，節(jié)約資源、能源，降低消耗，努力實(shí)現(xiàn)資源、能源的充分利用和消耗最低化，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，是我們?nèi)w員工應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)管理活動(dòng)中，會給環(huán)境帶來不同程度的污染，只有預(yù)先識別、評價(jià)和分類控制，才能有效的避免、減少或控制污染物的產(chǎn)生、排放或廢棄。保護(hù)自然——保護(hù)自然、造福社會，為顧客和社會創(chuàng)造舒適的生活空間是公司的基本理念，在生產(chǎn)過程中做到環(huán)境保護(hù)是公司的基本職責(zé)。以人為本——員工是企業(yè)之本，人的生命是無價(jià)的。公司采取切實(shí)可行的預(yù)防和控制措施，削減、消除生產(chǎn)過程中的各種危害因素，努力營造員工的健康人生。安全健康——公司堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、防治結(jié)合”的安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生管理的總方針，落實(shí)安全生產(chǎn)工作“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，全員參與，最大限度地保障員工及其他相關(guān)方的職業(yè)健康與安全是企業(yè)生存發(fā)展的基本需要。持續(xù)績效——公司以三標(biāo)整合的管理模式謀求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的不斷改進(jìn)，并不斷追求企業(yè)的健康發(fā)展之路。不斷改進(jìn)、持續(xù)發(fā)展是我們的永恒目標(biāo)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率95%以上；顧客滿意率98%以上，全員培訓(xùn)合格率98%以上，顧客投訴處理率100%。環(huán)境目標(biāo)：堅(jiān)持節(jié)能降耗、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展；噪聲排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求；危險(xiǎn)廢棄物有效收集、處置；職業(yè)健康安全目標(biāo):每年工傷事故頻率低于1‰，避免工傷死亡責(zé)任事故發(fā)生；控制一般職業(yè)病的發(fā)生，杜絕重、特大職業(yè)病事故；控制一般火災(zāi)事故的發(fā)生，杜絕重、特大火災(zāi)事故；員工每年體檢率100%。注：——以上質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)為公司中長期目標(biāo)，由最高管理者審批并與本手冊同時(shí)發(fā)布。公司依據(jù)管理評審、領(lǐng)導(dǎo)層決策等結(jié)果，必要時(shí)適時(shí)修訂或調(diào)整上述目標(biāo)；總經(jīng)理：時(shí)間：2019.12.10第0.8節(jié)公司簡介深圳市XX自動(dòng)化股份有限公司于XXXX年7月7日成立，注冊資本XX萬元。是一家專注于工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的研究、技術(shù)開發(fā)和系統(tǒng)集成的國家級高新技術(shù)企業(yè)。

公司提供面向石油化工、電力、核電等行業(yè)的自動(dòng)控制系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)施工、技術(shù)服務(wù)等全方位的工程問題解決方案，在風(fēng)力發(fā)電、海上電力并網(wǎng)、節(jié)能設(shè)備配套及方案設(shè)計(jì)、實(shí)施方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)異的成績，可為整個(gè)海上石油平臺和油輪提供全套安全系統(tǒng)，生產(chǎn)控制系統(tǒng)，壓載系統(tǒng)，發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)，錨鏈系統(tǒng)，井口電潛泵調(diào)速控制系統(tǒng),海上油田（群）電站管理系統(tǒng),火氣系統(tǒng)，旋轉(zhuǎn)設(shè)備在線狀態(tài)檢測系統(tǒng)，原油外輸計(jì)量設(shè)備等技術(shù)解決方案和服務(wù)。同時(shí)，也非常注重與RockwellAutomation、Rittal、Belden、Woodhead、SIEMENS、SchneiderElectric等國內(nèi)外著名公司的合作,在合作中取長補(bǔ)短，努力提升公司的價(jià)值及科技創(chuàng)新能力，拓展業(yè)務(wù)空間。

公司本著“為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)”的企業(yè)使命和“為客戶營造價(jià)值，互利互惠”的經(jīng)營理念，積極服務(wù)于能源行業(yè)，不遺余力地為客戶優(yōu)化生產(chǎn)過程，提升可靠性，減少故障恢復(fù)時(shí)間，提供高效、安全、節(jié)能降耗的解決方案，為客戶的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。地址：電話：法人代表：第0.9節(jié)手冊管理說明0.9.1總則：本手冊對內(nèi)是本公司開展各項(xiàng)質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，對外則闡明公司的質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系，并作為第三方的審核依據(jù)。0.9.2手冊的控制：本手冊發(fā)行使用時(shí)，蓋有“受控文件”章。手冊的最新版本的受控正本由文控中心員保存，受控副本由文控中心員依《文件管理程序》有關(guān)規(guī)定發(fā)放，且有責(zé)任控制文件副本為最新狀態(tài)。手冊受控副本的持有人，有責(zé)任保護(hù)手冊的完整，不得向公司外擴(kuò)散，同時(shí)確保從事管理活動(dòng)的人員均可看到此手冊，并且都理解手冊中所闡述的質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針及在活動(dòng)中落實(shí)。經(jīng)過管理者代表同意后，本公司提供予顧客、供方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊為復(fù)本。但是本公司提供時(shí)必須確保其手冊是現(xiàn)行的最新版本。0.9.3手冊的批準(zhǔn)：手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.9.4手冊的分發(fā)：文控中心負(fù)責(zé)手冊的分發(fā)和簽收，且確保最新發(fā)放狀態(tài)。0.9.5手冊的更改控制：手冊的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊采用版本控制，版本修訂參見《文件管理程序》。0.9.6管理手冊修改控制 文件修定履歷表版本日期修訂描述修訂者1.0范圍1.1本手冊依據(jù)GB/T19001-2016(idtISO9001:2015)、GB/T24001-2016(idtISO14001：2015)和GB/T45001-2020(idtISO45001:2018)、Q/SY1002.1-2013標(biāo)準(zhǔn)編制，明確本公司的質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的要求：1.1.1證實(shí)公司有能力穩(wěn)定提供滿意顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；1.1.2通過質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和環(huán)境預(yù)防，控制公司的活動(dòng)、過程，增強(qiáng)顧客滿意度，及提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、履行合規(guī)義務(wù)和實(shí)現(xiàn)環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)；1.1.3本手冊適用于公司質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的各個(gè)部門、活動(dòng)和過程。2.0規(guī)范性引用文件：本手冊所闡述的質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系所引用標(biāo)準(zhǔn)，具體如下：ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求和使用指南ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求Q/SY1002.1-2013中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系要求3.0術(shù)語和定義3.1常用術(shù)語：本體系采用ISO9001：2015＆ISO14001：2015＆ISO45001:2018＆Q/SY1002.1-2013標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語。同時(shí)考慮到本公司的實(shí)際，對下列術(shù)語作如下說明：產(chǎn)品：在組織和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，組織生產(chǎn)的輸出。服務(wù)：至少有一項(xiàng)活動(dòng)必須在組織和顧客之間進(jìn)行的輸出。顧客：能夠或?qū)嶋H接受本人或本組織所需要或所要求的產(chǎn)品或服務(wù)的個(gè)人或組織。體系：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。過程：利用輸入提供預(yù)期結(jié)果的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng)。形成文件的信息：組織需要控制和保持的信息及其載體。相關(guān)方：可影響決策或活動(dòng)，也被決策或活動(dòng)所影響，或他自己感覺到被決策或活動(dòng)所影響的個(gè)人或組織。環(huán)境因素：組織活動(dòng)/產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生或能夠發(fā)生相互作用的要素。合規(guī)義務(wù)：組織必須遵守的法律法規(guī)要求，以及組織必須遵守或選擇遵守的其他要求。生命周期：產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響?？山邮艿娘L(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已降至組織可被容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。m)危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害和健康損害的來源。n)危險(xiǎn)源辯識：識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。o)傷害和健康損害:對人的生理、心理或認(rèn)知狀況的不利影響。p)事件：由工作引起的或在工作過程中發(fā)生的可能或已經(jīng)導(dǎo)致傷害和健康損害的情況。4.0組織環(huán)境4.1

理解組織及其環(huán)境組織通過編制《組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序》，確定了與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量＆環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素，并定期進(jìn)行監(jiān)視和評審。支持文件：《組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序》4.2

理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望組織編制了《組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序》：4.2.1確定了員工和其他相關(guān)方（包括顧客、所有者、供應(yīng)商、政府及社會等）的需求和期望；4.2.2并確定應(yīng)采納為合規(guī)義務(wù)的需求和期望；4.2.3通過分析評價(jià)，識別出其影響程度，在風(fēng)險(xiǎn)分析過程進(jìn)行管理；4.2.4定期對相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。支持文件：《組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序》4.3

確定質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的范圍4.3.1公司通過邊界和適用性確定了質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的范圍：a)邊界：深圳市南山區(qū)科技中二路深圳軟件園二期10棟602,深圳市南山區(qū)西麗松白路百旺信工業(yè)園二期五棟第五樓（A區(qū)）；b)產(chǎn)品和服務(wù)：軟件開發(fā)、工業(yè)控制自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成和售后服務(wù)及其所涉及場所的相關(guān)健康安全與環(huán)境管理活動(dòng)；c)適用性：ISO9001:2015＆ISO14001:2015＆ISO45001:2018＆Q/SY1002.1-2013標(biāo)準(zhǔn)要求的全部條款均適用，本公司均應(yīng)予以實(shí)施。4.3.2體系范圍通過《管理手冊》予以規(guī)定，并通過網(wǎng)站、張貼和協(xié)議等方式便于相關(guān)方獲取。4.4

質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系及其過程4.4.1本公司依據(jù)ISO9001:2015＆ISO14001:2015＆ISO45001:2018＆Q/SY1002.1-2013標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.4.2本公司通過以下活動(dòng)對過程實(shí)施控制：(僅適用于ISO9001:2015和ISO14001:2015)本公司對管理體系所需要的過程采用過程方法進(jìn)行確定，通過《過程關(guān)系圖》（見附件5和附件6）確定這些過程的順序和相互作用，并對這些過程進(jìn)行系統(tǒng)管理，確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出；制定《風(fēng)險(xiǎn)管理程序》，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對措施；制定文件確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制確定和提供每個(gè)過程實(shí)施所需的資源；規(guī)定每個(gè)過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程,以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果;對過程進(jìn)行監(jiān)測和分析,定期進(jìn)行體系評審,必要時(shí)變更過程,以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。5.0領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理通過以下活動(dòng)證實(shí)其對質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；確保制定質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；確保質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保獲得質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；溝通有效的質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的有效性；推動(dòng)改進(jìn)；支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的一切質(zhì)量管理堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客的要求和期望必須得到滿足，總經(jīng)理通過以下活動(dòng)加以實(shí)現(xiàn)：確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理組織制定公司的質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針。質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針確保：適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針為制定質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；質(zhì)量方針包括滿足適用要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；環(huán)境方針包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；以及持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效的承諾；職責(zé)健康安全方針包括對持續(xù)改進(jìn)和遵守適用本公司危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)控制的有關(guān)法律和公司應(yīng)遵守的其它要求的承諾；公司制定的QEH方針：專業(yè)技術(shù)，用心服務(wù)，超越期望遵紀(jì)守法，節(jié)能降耗，保護(hù)自然以人為本，安全健康，持續(xù)績效5.2.2溝通質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針:形成文件或標(biāo)語，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行張貼宣傳；內(nèi)部組織人員進(jìn)行學(xué)習(xí)；適宜時(shí),可向有關(guān)相關(guān)方提供.5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理確保在公司內(nèi)按照ISO9001：2015＆ISO14001：2015＆ISO45001:2018＆Q/SY1002.1-2013標(biāo)準(zhǔn)要求，明確公司組織機(jī)構(gòu)（見附件1），制定各崗位人員職責(zé)和權(quán)限（詳見“職務(wù)說明書”）以及各部門職責(zé)和權(quán)限。確保在工作場所的人員在其能控制的領(lǐng)域承擔(dān)職業(yè)健康安全方面的責(zé)任。5.3.2各部門職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理：總經(jīng)理是全公司的最高管理層，對本公司的質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理和產(chǎn)品的最終質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；主持制定并組織實(shí)施本公司的質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo);負(fù)責(zé)質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的批準(zhǔn)；保證提供本公司的運(yùn)作和發(fā)展所需的資源配備，建立與質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和過程關(guān)系；負(fù)責(zé)主持本公司的管理評審會議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司與政府及相關(guān)單位的關(guān)系；負(fù)責(zé)對技改項(xiàng)目和新項(xiàng)目的審批。確保正確識別組織的內(nèi)外部環(huán)境，及相關(guān)方的需求和期望，以有效策劃質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系；確保在組織內(nèi)促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。管理者代表：負(fù)責(zé)組織建立本公司的質(zhì)量管理運(yùn)行文件，確保符合質(zhì)量＆環(huán)境的要求，并負(fù)責(zé)審核本公司規(guī)范化運(yùn)作的程序文件；負(fù)責(zé)編制《管理評審計(jì)劃》及管理評審會議的組織工作;負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系審核組組長和組員；負(fù)責(zé)審批內(nèi)部質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系審核計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告；負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性及改進(jìn)情況；組織、跟進(jìn)質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系文件的推廣，不斷提出補(bǔ)充改善意見，監(jiān)督其實(shí)施效果；負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的編寫與審核；確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)和安全的意識。組織各部門確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并策劃相應(yīng)的措施進(jìn)行管理。員工代表加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個(gè)人違反職業(yè)健康安全管理體系法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；負(fù)責(zé)組織職工開展違章違紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系違章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定；關(guān)心職工職業(yè)健康安全管理體系條件的改善，加強(qiáng)女職工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后工作。反映健康安全的實(shí)際情況；反映員工的要求；全面負(fù)責(zé)公司員工的勞動(dòng)、經(jīng)濟(jì)權(quán)益、其它民主權(quán)利；參與重大行政事務(wù)決策，民主監(jiān)督，依法維護(hù)職工權(quán)益，保護(hù)員工的身心健康；負(fù)責(zé)溝通職工與企業(yè)關(guān)于環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的雙向信息反饋；參與公司重大的職業(yè)健康安全工作協(xié)商；員工代表參與公司職業(yè)健康安全管理體系建立、方針、目標(biāo)及管理方案的討論。參與危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)；參與工傷事故的調(diào)查處理工作；配合做好職業(yè)健康安全的宣傳和培訓(xùn)工作；參與公司的職業(yè)健康安全檢查工作。商務(wù)部負(fù)責(zé)商務(wù)合同的管理。負(fù)責(zé)外部供方的評價(jià)、選擇、績效監(jiān)視和再評價(jià)。負(fù)責(zé)全公司原輔料采購。負(fù)責(zé)向供方收集化學(xué)品的MSDS(化學(xué)品安全說明書)；負(fù)責(zé)供方環(huán)保要求的施加影響。負(fù)責(zé)顧客和供方財(cái)產(chǎn)的統(tǒng)籌管理。負(fù)責(zé)倉庫的收發(fā)、貯存、分類、建檔等管理工作；負(fù)責(zé)物料的定期盤點(diǎn)工作及物料的防護(hù)工作；10）管理好易燃、易爆品、化學(xué)危險(xiǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)品的保管、發(fā)放制度；負(fù)責(zé)建立MSDS(化學(xué)品安全說明書)檔案；11）負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做相關(guān)記錄；12）負(fù)責(zé)廢料的回收、記錄和處理；13）負(fù)責(zé)入倉不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識、隔離和處理；14）做好庫房的消防安全工作，確保庫房消防設(shè)施完備和消防通道通暢；15）管理好倉庫的滅火設(shè)施，對倉庫的火災(zāi)隱患進(jìn)行整改。16）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)。17）按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求做好本部門的運(yùn)行控制。E)研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和新技術(shù)立項(xiàng)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的控制；產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中考慮污染預(yù)防及作業(yè)安全，優(yōu)先選用環(huán)保物料；負(fù)責(zé)輸出文件的編制；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)。按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求做好本部門的運(yùn)行控制。F)企業(yè)發(fā)展管理部(企管部）：負(fù)責(zé)公司人員招聘及人事管理；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和組織實(shí)施并總結(jié)；負(fù)責(zé)組織管理體系相關(guān)知識的培訓(xùn)，對培訓(xùn)的有效性予以確認(rèn)；負(fù)責(zé)管理體系的文件、記錄的歸口管理，包括文件的審批、標(biāo)識、控制、更改、發(fā)放和撤回等工作。確保在與管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到文件的有效版本；組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)，組織制定目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案；負(fù)責(zé)與環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及遵守情況的評價(jià)；負(fù)責(zé)組織確定管理體系各崗位的職責(zé)和能力要求，對崗位的能力進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)員工的體檢，以及職業(yè)病危害崗位的職業(yè)病體檢；負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息的收集、分析與應(yīng)用管理，為管理體系的改進(jìn)提供證據(jù)；協(xié)助管理者代表做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作。對任何部門和個(gè)人違反法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；負(fù)責(zé)特種設(shè)備的年檢工作；負(fù)責(zé)對公司用水、用電的管理，辦公、生活垃圾的處置；負(fù)責(zé)固體廢棄物處理的帳目管理，和危險(xiǎn)廢物的轉(zhuǎn)移；負(fù)責(zé)廠房、消防設(shè)施和辦公設(shè)施（包括辦公或內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)）的管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)評、三同時(shí)竣工驗(yàn)收的工作；組織應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和演練，負(fù)責(zé)緊急情況的統(tǒng)一指揮；負(fù)責(zé)組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)視和測量，聯(lián)系并協(xié)助監(jiān)測單位對污染物排放和室內(nèi)噪音空氣質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)測；對環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的處理、對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，組織事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)管理。辦公設(shè)施的管理及維護(hù)。按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求做好本部門的運(yùn)行控制。H)市場部：負(fù)責(zé)合同要求的識別和評審。客戶投訴的接收和處理結(jié)果的回復(fù)。做好本部門污染預(yù)防、節(jié)能降耗的工作；負(fù)責(zé)接收和回復(fù)顧客有關(guān)環(huán)保的要求；負(fù)責(zé)向顧客宣傳本公司的管理方針政策。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)。負(fù)責(zé)顧客滿意度測量及統(tǒng)計(jì)分析。按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求做好本部門的運(yùn)行控制。I)工程質(zhì)量部：1）貫徹和執(zhí)行公司的政策和規(guī)章制度，傳達(dá)并落實(shí)公司各項(xiàng)文件和會議精神，維護(hù)企業(yè)和職工利益；2）籌建項(xiàng)目組，并報(bào)請副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組，在項(xiàng)目結(jié)束后重組項(xiàng)目人員；3）指導(dǎo)項(xiàng)目組工作，對項(xiàng)目進(jìn)度、成本、范圍、質(zhì)量控制進(jìn)行審議，遇較大變化時(shí)需要及時(shí)提請公司領(lǐng)導(dǎo)決策；4）審議重大項(xiàng)目的管理過程（啟動(dòng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾），并指導(dǎo)工程項(xiàng)目中的較重大決策；5）在本部門所負(fù)責(zé)的所有生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中全面貫徹落實(shí)健康、安全和環(huán)保管理體系；與商務(wù)部一起，做好對承包商的健康、安全和環(huán)保管理。6）確保工程質(zhì)量部工作目標(biāo)、管理制度和工作流程得到實(shí)施和監(jiān)督；組織公司重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作；7）定期或不定期召開項(xiàng)目管理會，協(xié)調(diào)項(xiàng)目人力、資源、進(jìn)度、質(zhì)量控制等方面的沖突，對執(zhí)行不利的項(xiàng)目宣布暫停或提請終止申請；8）根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)情況，跨項(xiàng)目組協(xié)調(diào)或調(diào)動(dòng)項(xiàng)目成員，以便解決項(xiàng)目沖突（緊急、重要、應(yīng)急等方面）；9）配合公司制定管理方案、管理細(xì)則，并監(jiān)督落實(shí)本部門相關(guān)部分；10）負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全因素，并在工作中加以控制。J)財(cái)務(wù)部（ISO4001、ISO45001）為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系提供財(cái)力支持。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)。按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求做好本部門的運(yùn)行控制。K)西麗分公司1）負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)運(yùn)營管理，做好各種運(yùn)營活動(dòng)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。2）及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告各項(xiàng)異常運(yùn)行情況及事故情況，積極協(xié)調(diào)部門之間的工作關(guān)系，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備報(bào)修、修復(fù)制度，確保信息暢通。3）負(fù)責(zé)分公司勞動(dòng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行工作，審查運(yùn)行記錄，確保安全正常生產(chǎn)。4）負(fù)責(zé)制定本部門生產(chǎn)工具及物品的使用計(jì)劃和維護(hù)計(jì)劃，做好設(shè)備、工具、物品的保管工作。5）負(fù)責(zé)分公司的員工教育培訓(xùn)，消除隱患，保證安全生產(chǎn)。6）確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成公司的生產(chǎn)任務(wù)。7）負(fù)責(zé)分公司管理活動(dòng)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別與重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制工作。8）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。9）按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求做好本部門的運(yùn)行控制。L)公司員工1）在日常工作中嚴(yán)格遵守公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序和規(guī)章制度；2）積極主動(dòng)地參加公司、設(shè)施或部門組織的培訓(xùn)及其它質(zhì)量、環(huán)境、安全管理活動(dòng)；3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不符合管理體系的狀況或行為發(fā)生時(shí)，采取措施控制狀況或立即制止該行為，并盡快報(bào)告主管監(jiān)督或經(jīng)理。M)安全員負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)管理；負(fù)責(zé)向外來人員傳達(dá)本廠的管理要求；負(fù)責(zé)對防火設(shè)施的檢查，確保應(yīng)急設(shè)施的有效性。5.4參與和協(xié)商工作人員的協(xié)商和參與是職業(yè)健康安全管理體系取得成功的關(guān)鍵因素。協(xié)商意味著一種涉及對話和交換意見的雙向溝通。協(xié)商包括及時(shí)向工作人員提供必要信息，以使其給出知情的反饋意見，供公司在做出決策前加以考慮。參與能使工作人員為與職業(yè)健康安全績效測量和變更建議有關(guān)的決策過程做出貢獻(xiàn)。對職業(yè)健康安全管理體系的反饋依賴于工作人員的參與。公司鼓勵(lì)各層次工作人員報(bào)告危險(xiǎn)情況，以便預(yù)防措施落實(shí)到位和采取糾正措施。如果工作人員在提供建議時(shí)無懼遭受解雇、紀(jì)律處分或其他類似報(bào)復(fù)的威脅，那么所收到的建議將會更為有效。6.0策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則企管部組織制訂《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》，對內(nèi)外部因素、相關(guān)方、過程、環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識別，分析，評價(jià)，制訂相應(yīng)的措施進(jìn)行管理，評估措施的有效性。企管部確定環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。公司可能發(fā)生的潛在緊急情況有：火災(zāi)、爆炸；化學(xué)品泄漏；臺風(fēng)、地震等。支持文件：《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》6.1.2環(huán)境因素與危險(xiǎn)源 公司已建立、實(shí)施和保持《環(huán)境因素識別與評價(jià)管理程序》和《危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》。用來確定所界定的環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)基于生命周期確定的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制，和能施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并考慮那些計(jì)劃中的、新的開發(fā)、新的和或更改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。以及源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。分析及評價(jià)各種環(huán)境因素的重要性，判定對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素或重大危險(xiǎn)源，最終對確定的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。及時(shí)建立和更新環(huán)境因素和危險(xiǎn)源方面的信息，如環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源清單等。確保重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源在建立、實(shí)施、保持環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系時(shí)進(jìn)行考慮。支持文件：《環(huán)境因素識別與評價(jià)管理程序》《危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》6.1.3合規(guī)義務(wù)：合規(guī)義務(wù)是公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)須遵守的基本準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)，企管部應(yīng)按照《合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評價(jià)管理程序》文件要求，定期收集、識別適用的合規(guī)義務(wù)，并提供相關(guān)各部門去落實(shí)執(zhí)行。合規(guī)義務(wù)收集范圍：國家或國際法律法規(guī)要求；省部級的法律法規(guī)要求；地方性法律法規(guī)要求。和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；和顧客的協(xié)議或客戶的要求；非法規(guī)性指南；自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾；和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；組織或其上級組織對公眾的承諾；本公司的要求。企管部經(jīng)常與當(dāng)?shù)丨h(huán)保局、安監(jiān)局等部門保持聯(lián)系，同時(shí)通過書店、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等渠道收集、獲取與本公司有關(guān)的合規(guī)義務(wù)，以保持對合規(guī)義務(wù)變更情況獲知和跟蹤。合規(guī)義務(wù)的登錄和發(fā)放：公司依據(jù)所獲取的合規(guī)義務(wù)，識別和選擇出與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中相關(guān)的最新版本，并由文控中心負(fù)責(zé)登錄和發(fā)放管理。合規(guī)義務(wù)的更新：管理者代表定期組織對合規(guī)義務(wù)進(jìn)行審查，一般每半年至少一次，及時(shí)跟蹤了解公司現(xiàn)行使用是否是最新的合規(guī)義務(wù)，確保合規(guī)義務(wù)使用的適用性和有效性。支持文件：《合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評價(jià)管理程序》6.1.4措施的策劃企管部基于最佳實(shí)踐、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求及限制，組織各部門針對所識別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、緊急情況、合規(guī)義務(wù)建立管理措施；在質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實(shí)施這些措施；定期評價(jià)這些措施的有效性。6.2質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1總經(jīng)理確保在組織的相關(guān)職能、層次和過程上建立質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo)。策劃質(zhì)量目標(biāo)時(shí)考慮了：與質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方針保持一致；可測量；考慮到適用的要求，以及與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。6.2.2管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果匯總編制了《年度質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo)清單》。6.2.3由管理者代表組織定期對質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，并溝通統(tǒng)計(jì)結(jié)果。6.2.4由管理者代表組織每年一次對質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行評審和更新。6.2.5管理者代表組織各部門針對質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全目標(biāo)策劃了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的管理方案，內(nèi)容包括：采取的措施；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。支持文件：《管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序》6.3變更的策劃6.3.1當(dāng)管理體系需要變更時(shí)，總經(jīng)理確保有效策劃并系統(tǒng)地實(shí)施，并考慮以下方面：變更目的及其潛在后果;管理體系的完整性;資源的可獲得性;責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.3.2組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，以控制因組織內(nèi)人員、設(shè)備設(shè)施、工藝等變更帶來的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。包括：a)確定提議的變更；b)對變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的職業(yè)健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)措施；c)提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門或人員的批準(zhǔn)；d)對變更實(shí)施程序采取控制措施；e)跟蹤驗(yàn)證、溝通和培訓(xùn)、信息更新等變更后續(xù)管理。7.0支持7.1資源7.1.1總則管理層確定并提供了為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，并考慮了：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員管理層按照策劃的人員需求配置所需人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施組織確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。組織的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物和相關(guān)設(shè)施；設(shè)備，包括硬件和軟件；運(yùn)輸資源；信息和通迅技術(shù)。總經(jīng)理保證所需基礎(chǔ)設(shè)施資源的提供，各部門保證本部門基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)，西麗分公司通過編制《設(shè)備管理程序》對生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理。

支持文件：《設(shè)備管理程序》7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境組織過程運(yùn)行要求確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需要的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，包括：社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。各部門應(yīng)對過程運(yùn)行環(huán)境的要求實(shí)施控制。支持文件：《人力資源管理程序》7.1.5監(jiān)視和測量資源總則工程質(zhì)量部針對監(jiān)視和測量活動(dòng)的需求，策劃了所需的監(jiān)視和測量資源，建立監(jiān)視和測量資源清單，進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途，并保留相應(yīng)的維護(hù)記錄。測量溯源當(dāng)要求測量溯源時(shí)，或測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時(shí)，工程質(zhì)量部對用于驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)是否符合規(guī)定要求的測量設(shè)備，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。有國家、國際基準(zhǔn)的，則校準(zhǔn)或檢定應(yīng)確?？勺匪莸竭@些基準(zhǔn)，無國際、國家基準(zhǔn)的測量設(shè)備應(yīng)自編校準(zhǔn)規(guī)程，自行校準(zhǔn)后保留校準(zhǔn)記錄。每臺測量設(shè)備都要附上檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)簽，并進(jìn)行周期的復(fù)檢；用于量值傳遞的標(biāo)準(zhǔn)器，需送國家有關(guān)計(jì)量機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有檢定資格的機(jī)構(gòu)檢定。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)后，對示值誤差不合格的測量設(shè)備，由工程質(zhì)量部評定該設(shè)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)或監(jiān)測結(jié)果的有效性。必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。新購置測量設(shè)備必須經(jīng)檢定合格方可投入使用。封存的測量設(shè)備在重新啟用前要經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。并編制測量設(shè)備的操作規(guī)程。工程質(zhì)量部制定測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失準(zhǔn)的辦法。工程質(zhì)量部對校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。工程質(zhì)量部明確測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整的辦法。支持文件：《測量和監(jiān)控設(shè)備的控制程序》7.1.6組織的知識各部門應(yīng)確定運(yùn)行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。組織的知識包括：內(nèi)部來源（例如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；外部來源（例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識）。支持文件：《組織知識管理程序》7.2能力企管部應(yīng)明確對本公司各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保所有對質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全績效和履行合規(guī)義務(wù)有影響的人員，能滿足崗位的能力要求。能力要求從教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷等方面綜合考慮，企管部負(fù)責(zé)對人員能力的評估。7.2.1企管部建立各級《崗位說明書》對人員能力的需求進(jìn)行識別，并要協(xié)助各部門制定本部門人員的任職要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、轉(zhuǎn)崗、考評和培訓(xùn)的主要依據(jù)。7.2.2各部門應(yīng)于每年底確定本部門的培訓(xùn)需求，根據(jù)管理目標(biāo)和工作需要制定本部門的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)給企管部統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃。7.2.3培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。7.2.4各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并將培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)教材和考核結(jié)果提交至企管部存檔，由其建立培訓(xùn)檔案。7.2.5企管部負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)計(jì)劃的跟進(jìn)以及業(yè)績考核；對新員工必須進(jìn)行入廠培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)；對轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。7.2.6對從事特殊工種的人員（如內(nèi)審員、專職檢驗(yàn)員、特殊過程、特殊崗位操作人員等）應(yīng)獲得上級或有關(guān)部門考核證書/資格證書。7.2.7通過考試考核、實(shí)際操作和收集有關(guān)生產(chǎn)過程、運(yùn)行控制的信息，對各類培訓(xùn)評估其有效性；7.2.8保持教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。如：培訓(xùn)記錄、技能證書等。支持文件：《人力資源管理程序》7.3意識企管部應(yīng)通過培訓(xùn)、宣傳公告等方式，確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：管理方針；相關(guān)的管理目標(biāo)；他們對質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系中的作用、職責(zé)和權(quán)限；工作中相關(guān)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；他們對質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全績效的益處；不符合質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。7.4溝通與信息交流7.4.1總則企管部通過制訂《信息溝通、參與協(xié)商管理程序》，建立、實(shí)施并保持與質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部溝通和信息交流所需的過程，包括：溝通與信息交流的內(nèi)容；何時(shí)進(jìn)行溝通與信息交流；與誰進(jìn)行溝通與信息交流；如何進(jìn)行溝通與信息交流。策劃環(huán)境信息交流過程時(shí)，組織應(yīng)考慮其合規(guī)義務(wù)并確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。組織應(yīng)對其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。7.4.2內(nèi)部信息交流組織應(yīng)在其各職能和層次間就質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的變更，確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)，內(nèi)部信息交流包括：內(nèi)部日常信息，如：體系運(yùn)行情況、內(nèi)審/管理評審情況、資源和能源消耗等；內(nèi)部異常信息，如：環(huán)境績效不符合，水、電消耗過大，事故事件等；緊急情況信息，如：火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄漏、食物中毒、工傷等；其它的內(nèi)部信息，如：員工建議。7.4.3外部信息交流組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流，外部信息交流包括：當(dāng)?shù)丨h(huán)保局和認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查、監(jiān)督的結(jié)果和反饋的信息；相關(guān)方的投訴和信息反饋（包括顧客、供應(yīng)商、運(yùn)輸公司、管理區(qū)等）；與進(jìn)入工作場所的承包方與其他訪問者就職業(yè)健康安全方面的要求進(jìn)行溝通；質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全方面的政策、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等信息；其它的各部門從外面獲取的信息。7.4.4參與和協(xié)商員工通過以下途徑：適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和決定控制方法；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的建立與評審；參與商討影響其職業(yè)健康安全的任何變化；在職業(yè)健康安全事務(wù)上的代表性；應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排向其通報(bào)，包括誰是他們在職業(yè)健康安全事務(wù)方面的代表。如有任何影響合同方職業(yè)健康安全的變化時(shí)，與其展開協(xié)商。適用時(shí)，組織應(yīng)確保就外部相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。支持文件：《信息溝通、參與協(xié)商管理程序》7.5形成文件的信息7.5.1總則組織的質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系文件包括：本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；組織確定的為確保質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的形成文件的信息；職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；（ISO45001適用）對職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述；（ISO45001適用）對職業(yè)健康安全管理體系的主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；（ISO45001適用）本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；組織為確保對涉及其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。（ISO45001適用）公司以方針目標(biāo)、手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄等形式予以輸出。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，文控中心應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模簶?biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）；格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制文控中心應(yīng)控制質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。文控中心對形成文件的信息應(yīng)做以下控制：分發(fā)、訪問、檢索和使用；存儲和防護(hù)，包括保持可讀性；變更控制（比如版本控制）；保留和處置。對確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，文控中心組織進(jìn)行了適當(dāng)識別和控制。并對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。支持文件：《文件管理程序》《記錄管理程序》8.0運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1工程質(zhì)量部編制了《工程項(xiàng)目管理程序》，企管部編制了《運(yùn)行控制程序》、《廢水廢氣噪聲管理程序》、《能源資源消耗管理程序》、《相關(guān)方環(huán)安影響管理程序》、《廢棄物管理程序》、《安全消防管理程序》和《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》，通過采取措施（職業(yè)健康安全運(yùn)行措施應(yīng)與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)，以及與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)），策劃、實(shí)施和控制滿足質(zhì)量＆環(huán)境＆職業(yè)健康安全管理體系要求所需的過程，并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和目標(biāo)管理所確定的措施：確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；建立過程運(yùn)行準(zhǔn)則，以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則：確定過程運(yùn)行以及符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源；按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；確定并保持、保留形成文件的信息，包括：流程圖、QC工程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄表單，以及環(huán)境因素運(yùn)行控制文件。8.1.2對策劃的更改，研發(fā)部組織進(jìn)行評審，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。8.1.3西麗分公司和企管部對過程運(yùn)行所需的外包過程，策劃控制或施加環(huán)境影響的類型與程度，以確保對外包過程實(shí)施控制或施加環(huán)境影響。本公司目前外包過程為物流運(yùn)輸。8.1.4對環(huán)境運(yùn)行策劃控制時(shí)，企管部從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，策劃以下控制：制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。支持文件：《工程項(xiàng)目管理程序》《運(yùn)行控制管理程序》《廢水廢氣噪聲管理程序》《安全消防管理程序》《能源資源消耗管理程序》《相關(guān)方環(huán)安影響管理程序》《廢棄物管理程序》《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通市場部對以下與顧客溝通的內(nèi)容實(shí)施控制：提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；處理問詢、合同或訂單，包括變更；獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客報(bào)怨，參見《客戶投訴管理程序》；處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定市場部在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，確保：產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括適用的法律法規(guī)要求和組織認(rèn)為的必要要求。對其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足組織聲稱的要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審市場部編制《合同評審及管理程序》，由市場部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并保持記錄。評審的時(shí)機(jī)應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，評審內(nèi)容包括：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；組織規(guī)定的要求；適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；與先前表述存在差異的合同或訂單要求。對顧客以非書面提出的要求（如口頭訂單等），市場部及時(shí)記錄和處理，對不清楚的地方應(yīng)進(jìn)一步證實(shí)，以確保此類合同需求在執(zhí)行前取得顧客的認(rèn)可，凡合同中與以前的要求（如報(bào)價(jià)等）不一致的地方確保評審時(shí)已經(jīng)得到解決。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，應(yīng)經(jīng)過市場部與顧客雙方協(xié)商同意后方可執(zhí)行，顧客提出的修改，在不違反公司的經(jīng)濟(jì)利益的條件下，應(yīng)盡量給予配合；公司提出的修改，市場部也要取得顧客的書面同意，任何修改較大的合同，都應(yīng)按照程序重新進(jìn)行評審。所有產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時(shí)，市場部必須確保相關(guān)文件得到修改，并確保所有相關(guān)人員都已了解變更的要求，及后續(xù)追蹤均應(yīng)記錄并妥善保存。支持文件：《客戶投訴管理程序》《合同評審及管理程序》8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則研發(fā)部編制《設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序》，建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃研發(fā)部對設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及其控制過程進(jìn)行策劃，制訂設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。在策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，研發(fā)部考慮了:設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度;所要求的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評審;所要求的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng);設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限;產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源;設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求;顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求;后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求;顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平;證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入研發(fā)部針對具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求，包括：功能和性能要求；來源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；法律法規(guī)要求；組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。研發(fā)部應(yīng)對輸入的充分性進(jìn)行評審。任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得到解決，設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)保留記錄。8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制研發(fā)部按策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保：規(guī)定擬獲得的結(jié)果；實(shí)施評審活動(dòng)，以評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；針對評審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施；保留這些活動(dòng)的形成文件的信息。8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出研發(fā)部確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：滿足輸入的要求；對于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的；包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；規(guī)定對于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供[使用]所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。研發(fā)部保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形成文件的信息。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改研發(fā)部識別、評審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求，并保留下列形成文件的信息：設(shè)計(jì)和開發(fā)變更；評審的結(jié)果；變更的授權(quán)；為防止不利影響而采取的措施。支持文件：《設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序》《工程設(shè)計(jì)變更控制程序》8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則商務(wù)部建立《采購管理程序》對供方評審及采購過程進(jìn)行控制，建立對供方進(jìn)行評價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評價(jià)的準(zhǔn)則，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。公司對以下外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：物料和部件的采購；外包，公司目前外包過程為物流運(yùn)輸。8.4.2控制類型和程度采購確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響，包括：確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；在確定控制類型和程度時(shí)，考慮外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；以及外部供方自身控制的有效性；對供方來料確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求，具體參見《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》。8.4.3外部供方的信息對公司所要采購的產(chǎn)品和服務(wù)，采購對下列信息于采購文件中作出清楚說明，且在發(fā)出前予以審批，以確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，包括：所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；對產(chǎn)品和服務(wù)、方法、過程和設(shè)備以及產(chǎn)品和服務(wù)的放行的批準(zhǔn);能力，包括所要求的人員資質(zhì)；外部供方與組織的接口；組織對外部供方績效的控制和監(jiān)視；組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。支持文件：《采購管理程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制西麗分公司編制了《生產(chǎn)過程管理程序》以確保以下方面的生產(chǎn)運(yùn)作得到控制：可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；擬獲得的結(jié)果?？色@得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；配備具備能力的人員，包括所要求的資格；對輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的特殊工序，由西麗分公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)，以證實(shí)它們的過程能力。本公司無特殊過程；采取措施防止人為錯(cuò)誤；實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.2標(biāo)識和可追溯性西麗分公司和工程質(zhì)量部編制《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯管理程序》對標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行控制。a) 西麗分公司規(guī)定輸出標(biāo)識和可追溯性，規(guī)定在生產(chǎn)運(yùn)作的全過程使用適宜的方法（如標(biāo)識卡、標(biāo)識牌等）標(biāo)識輸出，以達(dá)到可追溯的目的。b) 工程質(zhì)量部必須針對監(jiān)視和測量要求，對輸出的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識（如已檢、待定、未檢、合格、不合格）；在有可追溯性要求時(shí)，西麗分公司、工程質(zhì)量部必須控制和記錄輸出的唯一性標(biāo)識。支持文件：《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯管理程序》8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)市場部和采購負(fù)責(zé)對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理：a)市場部或采購應(yīng)確保顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)得到識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，防止其損壞、丟失或發(fā)現(xiàn)不適用。b)有關(guān)部門負(fù)責(zé)接受、核對、檢查顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)，做好標(biāo)識，妥善使用、維護(hù)、保管。c)對任何丟失、損壞或不適當(dāng)使用顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的行為，都應(yīng)記錄并向顧客或供方報(bào)告。支持文件：《顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序》8.5.4防護(hù)西麗分公司和倉庫通過編制《倉庫管理程序》，在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對輸出進(jìn)行必要防護(hù)，以確保符合要求。a) 西麗分公司、倉庫應(yīng)對物料、半成品及成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)進(jìn)行有效控制。b) 西麗分公司對生產(chǎn)線物料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。c) 倉庫負(fù)責(zé)物料入庫和已入庫成品出貨時(shí)的搬運(yùn)；負(fù)責(zé)庫位物料、半成品、成品的標(biāo)識、貯存及保護(hù)。定期對貯存物料狀況進(jìn)行檢查，確保處于良好的貯存環(huán)境；并負(fù)責(zé)對成品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，防止產(chǎn)品丟失、損壞和變質(zhì)。d) 倉庫負(fù)責(zé)成品的交付，確保成品交付的安全及防護(hù)措施的執(zhí)行。如合同要求時(shí)，產(chǎn)品的防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付目的地。支持文件：《倉庫管理程序》8.5.5交付后的活動(dòng)市場部確保滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，考慮：法律法規(guī)要求；與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；顧客要求；顧客反饋。交付后活動(dòng)包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最終報(bào)廢處置等附加服務(wù)等。支持文件：《售后服務(wù)管理程序》8.5.6更改控制西麗分公司制訂《生產(chǎn)過程管理程序》，對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改（如生產(chǎn)計(jì)劃變更等）進(jìn)行必要的評審和控制,以確保穩(wěn)定的符合要求，同時(shí)保留形成文件的信息,包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。支持文件：《生產(chǎn)過程管理程序》《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯管理程序》《顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序》《倉庫管理程序》8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1 工程質(zhì)量部編制了《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》及制訂了相關(guān)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)規(guī)范，按策劃的安排在適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。8.6.2 未經(jīng)檢驗(yàn)合格以及規(guī)定的檢驗(yàn)或測試活動(dòng)均未圓滿完成之前，所有的產(chǎn)品不準(zhǔn)放行交付，除非經(jīng)總經(jīng)理或顧客批準(zhǔn)。8.6.3 產(chǎn)品和服務(wù)的放行應(yīng)保留形成文件的信息，內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)和授權(quán)放行人員的可追溯信息。支持文件：《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》8.7不合格輸出的控制8.7.1工程質(zhì)量部必須確保不符合要求的輸出得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。這些活動(dòng)工程質(zhì)量部在《不合格品管理程序》中做出規(guī)定。8.7.2工程質(zhì)量部在《不合格品管理程序》中規(guī)定不合格輸出控制以及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。8.7.3對不合格輸出處置，公司采取以下幾種方法：糾正；對提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)。8.7.4公司對不合格輸出糾正后，再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。8.7.5不合格輸出的控制，組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：有關(guān)不合格的描述；所采取措施的描述；獲得讓步的描述；處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。支持文件：《不合格品管理程序》8.8消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)公司通過采用下列控制層級，建立、實(shí)施和保持用于消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的過程：a）消除危險(xiǎn)源；b）用危險(xiǎn)性低的過程、操作、材料或設(shè)備替代；c）采用工程控制和重新組織工作；d）采用管理控制，包括培訓(xùn)；e）使用適當(dāng)?shù)膫€(gè)體防護(hù)裝備。F）公司無償為工作人員提供個(gè)體防護(hù)裝備（PPE）。8.