供應(yīng)商評(píng)審表

供應(yīng)商評(píng)審表版本狀態(tài)：A/0編號(hào)：簡(jiǎn)潔規(guī)范實(shí)用下載即用供應(yīng)商評(píng)審表評(píng)審類(lèi)別：□新供方￡定期供應(yīng)商名稱(chēng)評(píng)審部門(mén)評(píng)審人評(píng)審日期評(píng)分基準(zhǔn)：帶*號(hào)項(xiàng)分值X2(可加分項(xiàng))；滿意：2分需改進(jìn)：1分缺失：0分；供應(yīng)商自評(píng)直接寫(xiě)得分值；巨星評(píng)分根據(jù)評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)分值。供應(yīng)商自評(píng)公司評(píng)分評(píng)分說(shuō)明滿意需改進(jìn)缺失1、品質(zhì)管理系統(tǒng)（評(píng)審部門(mén)：質(zhì)量部門(mén)總分12分）*1-1、是否建立ISO9001:2008質(zhì)量管理系統(tǒng)？1-2、有無(wú)明確化質(zhì)量方針、目標(biāo)？公司各階層人員是如何理解并貫徹的？1-3、是否定期進(jìn)行管理評(píng)審以評(píng)估質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績(jī)、有效性、適宜性？1-4、是否定期進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審人員是否具備資質(zhì)？對(duì)不符合是否采取糾正并驗(yàn)證有效性？1-5、是否建立完備組織架構(gòu)？品管部門(mén)是否獨(dú)立行使職能？1-6定期召開(kāi)質(zhì)量安全溝通會(huì)，改進(jìn)質(zhì)量，分管領(lǐng)導(dǎo)參與2、過(guò)程控制（評(píng)審部門(mén)：質(zhì)量部門(mén)總分28分）2-1、是否確立抽樣標(biāo)準(zhǔn)并有效實(shí)施？所采用的抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否適合產(chǎn)品特性？2-2、是否對(duì)檢查設(shè)備進(jìn)行定期點(diǎn)檢與定期校正，有效嗎？檢查人員是否能正確使用？2-3、是否有明確的進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)，并按照實(shí)施？有無(wú)特采處理流程？*2-4、是否有明確檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)，并按照實(shí)施？是否對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)行批量追溯，且區(qū)分合格與不合格并進(jìn)行了管理。2-5、是否有制定各個(gè)工序崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并遵照?qǐng)?zhí)行？是否設(shè)立特殊崗位及其作業(yè)指導(dǎo)是如何進(jìn)行的？*2-6、是否定義了各個(gè)過(guò)程的糾正預(yù)防，并按規(guī)定采取措施與驗(yàn)證？如進(jìn)料、過(guò)程、出貨、客服等過(guò)程。2-7、是否有定期對(duì)生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢維護(hù)，是否有設(shè)備異常應(yīng)對(duì)？2-8、是否有定義各個(gè)過(guò)程控制重點(diǎn)，明確管控方式及目標(biāo)？如QC工程圖，過(guò)程控制計(jì)劃等2-9、是否定義生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的合格與不合格，是否建立有相應(yīng)資料（如異常糾偏措施、不合格處置記錄）等？*2-10、是否建立有對(duì)每生產(chǎn)批次產(chǎn)品合格與否的判定基準(zhǔn)？是否明確有返工、偏離許可、報(bào)廢的處理流程？建立不合格管理程序，明確規(guī)定不合格品評(píng)審、處置的流程、權(quán)限？讓步接收的處置有批準(zhǔn)權(quán)限和處置結(jié)果，評(píng)審記錄2-11、是否有對(duì)出貨管控的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是否遵照?qǐng)?zhí)行？建立關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)、驗(yàn)證程序，對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別關(guān)鍵工序?2-12生產(chǎn)設(shè)備建立臺(tái)賬、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃維護(hù)保養(yǎng)？*2-13原料、半成品、成品沒(méi)有灰塵，無(wú)混放,過(guò)程產(chǎn)品的儲(chǔ)存時(shí)間是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證和符合原輔料和成品的要求?未處理原輔料和包裝材料會(huì)有微生物的風(fēng)險(xiǎn)，在使用過(guò)程當(dāng)中采取了哪些控制措施，成品的貯存是否存在微生物風(fēng)險(xiǎn)？2-14由具備資質(zhì)的殺蟲(chóng)公司為公司提供蟲(chóng)害控制服務(wù)，應(yīng)與殺蟲(chóng)公司簽訂合同，明確服務(wù)范圍、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)報(bào)告模式、使用的殺蟲(chóng)劑清單等內(nèi)容,建立蟲(chóng)鼠害布局圖，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施與布局圖一致，且蟲(chóng)鼠害設(shè)施處于正常工作狀態(tài),蟲(chóng)鼠害控制作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)培訓(xùn),采取適當(dāng)措施來(lái)預(yù)防由于害蟲(chóng)控制藥劑有毒而可能導(dǎo)致的食品污染？3、倉(cāng)儲(chǔ)管理（評(píng)審部門(mén)：質(zhì)量部門(mén)總分：8分）3-1、是否規(guī)劃好區(qū)域、區(qū)分合格與不合格品存儲(chǔ)并按照實(shí)施？是否有對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物品（材料、成品等）進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí)?標(biāo)示是否正確？3-2、是否明確物品在庫(kù)的防護(hù)措施，規(guī)定存儲(chǔ)期限？3-3、是否建立有在庫(kù)物品賬單，是如何實(shí)現(xiàn)物品的先進(jìn)先出的，合理嗎？3-4、是否對(duì)易燃易爆品及其危險(xiǎn)化學(xué)品類(lèi)進(jìn)行區(qū)分存放，對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物品是否進(jìn)行管治，有記錄嗎？4、顧客服務(wù)（評(píng)審部門(mén)：質(zhì)量部門(mén)總分：6分）4-1、是否定義有顧客投訴處理流程，并規(guī)定負(fù)責(zé)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)處理？定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查？*4-2、是否明確顧客投訴處理流程處理時(shí)限，并設(shè)立負(fù)責(zé)人專(zhuān)門(mén)跟進(jìn)？對(duì)客訴信息定期進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并跟蹤驗(yàn)證4-3、顧客投訴所采取的措施，是否歸納并形成標(biāo)準(zhǔn)化？5、計(jì)量器具、工程信賴(lài)性試驗(yàn)等能力的評(píng)估（評(píng)審部門(mén)：研發(fā)、質(zhì)量部門(mén)總分6分）5-1、計(jì)量器具是否經(jīng)過(guò)校驗(yàn)并在有效期內(nèi)？?jī)?nèi)校時(shí)該人員是否具備相應(yīng)資格？有無(wú)計(jì)劃以對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行點(diǎn)檢維護(hù)，有記錄嗎？檢驗(yàn)人員技能是否培訓(xùn)，有無(wú)培訓(xùn)記錄？5-2、試驗(yàn)設(shè)備是否進(jìn)行校驗(yàn)且在有效期內(nèi)？各項(xiàng)試驗(yàn)進(jìn)行的環(huán)境要求是否配備，適合嗎？可直接消費(fèi)的食品設(shè)立微生物檢測(cè)室，微生物檢測(cè)室符合標(biāo)準(zhǔn)要求（有空氣凈化或超凈工作臺(tái)、緩沖間、紫外燈等）5-3、各項(xiàng)試驗(yàn)是否對(duì)步驟及要求進(jìn)行了說(shuō)明，是否建立相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是否引用了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)？試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果是否進(jìn)行分析并在不符合時(shí)實(shí)施了改良？6、制程能力評(píng)估（評(píng)審部門(mén)：研發(fā)、質(zhì)量部門(mén)總分10分）*6-1、廠家是否具備生產(chǎn)滿足我司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物料的能力6-2、制程操作人員是否理解并正確操作生產(chǎn)設(shè)備/儀器？關(guān)鍵崗位員工持證上崗或經(jīng)過(guò)針對(duì)本崗位的培訓(xùn)6-3、是否制定各個(gè)工位的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，并保證產(chǎn)線平衡？6-4、制造工藝是否保證產(chǎn)品特性？6-5、是否有較精密先進(jìn)或陳舊的生產(chǎn)設(shè)備？生產(chǎn)使用的設(shè)備/儀器是否能監(jiān)測(cè)產(chǎn)品特性？7、技術(shù)能力評(píng)估（評(píng)審部門(mén)：研發(fā)、質(zhì)量部門(mén)總分：10分）7-1、是否明確變更處理流程？其執(zhí)行記錄和驗(yàn)證是否與流程一致？7-2廠家工藝設(shè)備的先進(jìn)程度及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6-3、是否對(duì)制造儀器設(shè)備和制造工藝的可靠性進(jìn)行評(píng)估？7-4、是否對(duì)產(chǎn)品特性的性能進(jìn)行評(píng)估，并形成相關(guān)文件？7-5、是否有充足的儀器以監(jiān)控整個(gè)過(guò)程產(chǎn)品特性？對(duì)治工具是否進(jìn)行改良的研究？8、交期保障能力的評(píng)估（評(píng)審部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)總分8分）8-1、是否有生產(chǎn)管理之責(zé)任部門(mén)，并制作相應(yīng)的管理程序？是否對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，并采取了決策定義可否完成？8-2、是否有完成訂單交付的生產(chǎn)計(jì)劃并實(shí)施？生產(chǎn)計(jì)劃的表單及流程是否完整？是否對(duì)未完成的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行了檢討并采取措施加以改進(jìn)和預(yù)防？*8-3、是否有充足的物料來(lái)源以滿足生產(chǎn)，有無(wú)緊急訂單的處理程序并按照實(shí)施？機(jī)器設(shè)備的生產(chǎn)能力是否滿足緊急訂單的要求？8-4有無(wú)準(zhǔn)時(shí)交貨與否分析和改進(jìn)措施，交貨及時(shí)率和準(zhǔn)確率是否有改進(jìn)措施？9、成本與服務(wù)能力評(píng)估（評(píng)審部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)總分：12分）9-1、財(cái)務(wù)狀況是否滿足持續(xù)性經(jīng)營(yíng)及擴(kuò)展性經(jīng)營(yíng)？有無(wú)文件化擴(kuò)展計(jì)劃書(shū)？9-2、是否有成本分析程序，有無(wú)報(bào)價(jià)準(zhǔn)確率的評(píng)估，有記錄嗎？9-3、是否有準(zhǔn)確的庫(kù)存，制定周期庫(kù)存表，并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)亩ㄆ诒P(pán)點(diǎn)?*9-4、是否有擬定持續(xù)性降低成本的計(jì)劃？有無(wú)設(shè)定目標(biāo)加以管控？9-5、送樣承認(rèn)時(shí)效能否滿足顧客要求？有無(wú)書(shū)面的樣品制作規(guī)定？9