新產(chǎn)品項目質(zhì)量計劃

電動云臺項目質(zhì)量計劃,,,,,

階段名稱,負責(zé)人,活動名稱,輸出的文件(記錄),完成情況,

,,,,分值,完成

,,,,1-3-5分,0-1-2-3分

Ⅰ概念產(chǎn)品的開發(fā)及批準立項,,組建項目小組,項目組成立通知單,3分,3分

,,產(chǎn)品開發(fā)的決策與批準,項目組成立通知單,3分,3分

,,項目策劃,進度計劃,5分,4分

,,產(chǎn)品/項目的投資策劃,項目補充投資成本申請報告（TZ）,5分,4分

,,項目周/月例會,項目周/月例會紀要,1分,1分

,,確定產(chǎn)品技術(shù)要求(附件),設(shè)計任務(wù)書(研發(fā)部長);(附件:確定產(chǎn)品技術(shù)要求----產(chǎn)品工程師),5分,4分

,,產(chǎn)品初始定義,初始零部件清單（含自制與采購清單）初始功能圖零部件/總成/系統(tǒng)設(shè)計方案（圖紙或技術(shù)）,3分,3分

,,初始工藝過程流程定義,初始工藝過程流程,3分,2分

,,初始生產(chǎn)現(xiàn)場布局,初始生產(chǎn)現(xiàn)場布局圖,1分,1分

,,項目策劃,項目質(zhì)量計劃,5分,3分

,,產(chǎn)品保證計劃,產(chǎn)品保證計劃書,1分,1分

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評述：,,,,,

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,,項目進度跟蹤,更新項目進度計劃,3分,1分

,,產(chǎn)品功能分析,產(chǎn)品功能分析,5分,3分

,,初始產(chǎn)品FMEA,初始產(chǎn)品FMEA,5分,2分

,,確定產(chǎn)品特殊特性,在明細表，圖紙，產(chǎn)品試驗大綱，技術(shù)要求中標出產(chǎn)品特殊特性,5分,3分

,,工作圖設(shè)計,產(chǎn)品試制用圖產(chǎn)品明細表,5分,4分

,,確定產(chǎn)品驗收準則/試驗大綱,產(chǎn)品技術(shù)要求產(chǎn)品試驗大綱（手工樣件，首批工裝樣件）,5分,3分

,,試制圖發(fā)放（含技術(shù)要求）,圖紙發(fā)放清單,1分,1分

,,與供方交流樣件試制信息,會談紀要（保證供方清楚試制技術(shù)要求）,1分,1分

,,接收供方樣件,研究部樣品記錄,1分,1分

,,試制樣件的檢查試驗及評價（內(nèi)部及采購件）,產(chǎn)品認可報告（內(nèi)部及采購件產(chǎn)品認可報告）,5分,3分

,,修訂產(chǎn)品的設(shè)計文件,"工裝樣件圖紙,明細表更新",3分,3分

,,設(shè)計評審,會議紀要+TRT單,3分,1分

,,確定初始工藝過程特殊特性,初始工藝文件中標出特殊特性,5分,2分

,,確定初始工藝制造作業(yè)指導(dǎo)書,初始工藝制造作業(yè)指導(dǎo)書,5分,3分

,,供方開發(fā)進度/質(zhì)量計劃跟蹤,供方開發(fā)進度/質(zhì)量計劃跟蹤,3分,1分

,,向供方提交文件及資料,文件發(fā)放記錄表,1分,1分

,,供方質(zhì)量計劃確認,供方質(zhì)量計劃,3分,1分

,,供方價格確認,供方報價/商談/確認采購成本明細表,3分,1分

,,組織供方按計劃到貨,手工樣件跟蹤單,1分,1分

,,供方開發(fā)協(xié)議評審,供方開發(fā)協(xié)議評審記錄,3分,2分

,,補充工裝/設(shè)備供方報價,補充工藝工裝設(shè)備報價,3分,2分

,,初始產(chǎn)品FMEA,初始產(chǎn)品FMEA,5分,3分

,,初始工藝FMEA,初始工藝FMEA,5分,3分

,,項目質(zhì)量計劃跟蹤,項目質(zhì)量生產(chǎn)計劃跟蹤,3分,2分

,,建立初始生產(chǎn)控制計劃,初始生產(chǎn)控制計劃,5分,3分

,,確定量檢具、試驗設(shè)備的要求,確定量檢具、試驗設(shè)備的要求,3分,2分

,,,,,,

Ⅲ過程的設(shè)計開發(fā)與驗證及確認－工裝樣件的生產(chǎn)準備階段（首批工裝樣件）,,項目進度計劃更新,更新項目進度計劃,3分,3分

,,項目周例會/月評審,項目周例會/月評審記錄,1分,1分

,,組織采購首批工裝樣件的到貨,首批工裝樣件的到貨,3分,2分

,,組織內(nèi)部首批工裝樣件生產(chǎn),內(nèi)部首批工裝樣件生產(chǎn),3分,3分

,,組織設(shè)計驗證,項目技術(shù)論證委員會評審紀要TRT單,5分,2分

,,啟動小批量生產(chǎn)指令,啟動小批量生產(chǎn)指令書,3分,1分

,,確定首批工裝樣件測試大綱,首批工裝樣件試驗大綱,5分,3分

,,接收采購首批工裝樣件,采購首批工裝樣件接收記錄,1分,1分

,,采購首批工裝樣件認可,產(chǎn)品認可報告（采購件）,5分,3分

,,首批采購工裝件修改及重新認可,"產(chǎn)品修改記錄(圖紙,更改申請/驗證/確認單)產(chǎn)品認可報告",3分,2分

,,內(nèi)產(chǎn)工裝件測試、認可,產(chǎn)品認可報告和產(chǎn)品確認結(jié)果一覽表(明細表展開),5分,1分

,,,,,1分

,,,,,1分

,,,,,2分

,,設(shè)計驗證,設(shè)計驗證報告(項目技術(shù)認證評審表),5分,2分

,,更新設(shè)計文件,明細、圖紙、技術(shù)要求,3分,2分

,,設(shè)備,,,

,,完成工裝/設(shè)備的詳細定義,—工裝/設(shè)備到貨/安裝/調(diào)試計劃,3分,1分

,,,—圖紙和技術(shù)要求,,1分

,,啟動工裝/設(shè)備的采購并跟蹤,制定詳細到貨計劃/并跟蹤提出采購申請,3分,2分

,,工藝FMEA,工藝FMEA,5分,1分

,,工藝文件/記錄編制,作業(yè)指導(dǎo)書,,1分

,,,原、輔材料消耗定額,,1分

,,,作業(yè)準備驗證指導(dǎo)書,,1分

,,,質(zhì)量自控卡,,1分

,,工藝初始過程能力研究,Cpk、Cmk和關(guān)建特殊特性的控制和研究,5分,1分

,,工裝、設(shè)備的接收和驗收,工裝驗收單設(shè)備驗收單,1分,1分

,,編制工裝，設(shè)備操作與維護文件,工裝，設(shè)備操作指導(dǎo)書工裝，設(shè)備維護指導(dǎo)書（含預(yù)防性維護）,5分,3分

,,制定工裝、設(shè)備備件；維護計劃,工裝、設(shè)備備件維護計劃,3分,2分

,,工序調(diào)試及驗收,工序調(diào)試及驗收計劃與記錄,3分,2分

,,內(nèi)部首批工裝樣件制造,內(nèi)部首批工裝樣件,3分,2分

,,工裝的改進,"工裝的改進(會議紀要,圖紙圖片,驗證報告)",3分,2分

,,人員培訓(xùn),培訓(xùn)記錄,3分,3分

,,多崗/多技能培訓(xùn),多崗/多技能矩陣圖,3分,3分

,,工藝文件的修訂,輸出最終工藝文件,5分,3分

,,確定標準生產(chǎn)成本,直接人工/間接人工和制造雜費的標準確定,3分,3分

,,編制顧客首批工裝樣件認可報告,顧客首批工裝樣件認可報告(工藝部分),5分,3分

,,供方工裝樣件生產(chǎn)的文件移交,圖紙/技術(shù)文件分發(fā)登記表,1分,1分

,,簽署工裝、設(shè)備采購合同,工裝、設(shè)備采購合同,3分,3分

,,供方提供生產(chǎn)控制計劃（工裝樣件）,首批工裝樣件跟蹤單,1分,1分

,,供方開發(fā)協(xié)議復(fù)審,供方開發(fā)協(xié)議復(fù)審,3分,3分

,,采購價格最終確認,采購成本明細表,3分,2分

,,采購物料明細表,采購物料明細表,3分,2分

,,編制供方工藝過程審核計劃并實施,供方工藝過程審核計劃工藝審核報告,5分,3分

,,編制顧客首批工裝樣件認可報告,顧客首批工裝樣件認可報告(供應(yīng)商部分),5分,3分

,,項目質(zhì)量計劃跟蹤,項目質(zhì)量計劃跟蹤單,3分,2分

,,量檢具、質(zhì)量檢測設(shè)備的定義,圖紙、技術(shù)要求/并提出采購申請,5分,5分

,,完成工裝樣件生產(chǎn)控制計劃,生產(chǎn)控制計劃（工裝樣件）,5分,4分

,,編制檢驗指導(dǎo)書,—進貨檢驗指導(dǎo)書,5分,1分

,,,—生產(chǎn)過程控制指導(dǎo)書,,2分

,,,—成品檢驗指導(dǎo)書,,2分

,,測量系統(tǒng)分析策劃,測量系統(tǒng)分析計劃,3分,2分

,,更新產(chǎn)品FMEA,更新產(chǎn)品FMEA,5分,3分

,,更新工藝FMEA,更新工藝FMEA,5分,3分

,,產(chǎn)品特殊特性檢查,產(chǎn)品特殊特性檢查,5分,3分

,,工藝過程特殊特性檢查,工藝過程特殊特性檢查,5分,3分

,,量檢具、試驗設(shè)備的接收/調(diào)試,接收/調(diào)試單,1分,1分

,,跟蹤和落實TRT和PANC單,TRT和PANC問題關(guān)閉,3分,1分

,,項目轉(zhuǎn)階段評審,轉(zhuǎn)階段評審總結(jié)單(PANC單),5分,1分

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Ⅲ過程的設(shè)計開發(fā)與驗證及確認—滿負荷生產(chǎn)階段（小批量試裝）,,項目綜合風(fēng)險行動計劃更新,更新項目綜合風(fēng)險行動計劃跟蹤措施落實,3分,3分

,,項目進度計劃更新,更新項目進度計劃,5分,3分

,,項目投資跟蹤,—研發(fā)、工裝投資跟蹤—產(chǎn)品生產(chǎn)成本/采購成本記錄,3分,2分

,,項目周例會（月評審）,項目周例會（月評審）記錄,1分,1分

,,滿負荷生產(chǎn)準備,滿負荷生產(chǎn)計劃并落實,3分,2分

,,組織小批量工裝樣件到貨,小批量工裝樣件到貨,3分,3分

,,組織滿負荷生產(chǎn),滿負荷生產(chǎn)工藝審核報告,5分,3分

,,組織設(shè)計確認,設(shè)計確認報告,5分,5分

,,組織項目轉(zhuǎn)階段評審,項目轉(zhuǎn)階段評審報告(PPAP),5分,4分

,,確定產(chǎn)品FMEA措施得到實施,檢查產(chǎn)品FMEA的措施是否得到實施和確認,3分,3分

,,產(chǎn)品設(shè)計文件的修改和完善,完成生產(chǎn)用設(shè)計文件,3分,2分

,,,明細、圖紙、技術(shù)要求,,1分

,,協(xié)助質(zhì)量管理部完成內(nèi)外部小批量工裝樣件試驗,協(xié)助完成試驗報告,3分,3分

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,,完成設(shè)計確認報告(項目技術(shù)論證評審),設(shè)計確認報告(項目技術(shù)論證評審),5分,3分

,,完善工裝、設(shè)備調(diào)試,工裝、設(shè)備調(diào)試記錄,1分,1分

,,工序能力測試/確定,Cpk、Cmk測量確定,3分,2分

,,操作人員再培訓(xùn),再培訓(xùn)記錄,3分,3分

,,跟蹤滿負荷生產(chǎn)及工藝審核,記錄相關(guān)問題并制定和完成相關(guān)改進措施,3分,2分

,,組織供方小批量工裝樣件生產(chǎn)和到貨,小批量工裝樣件訂單和接收記錄,1分,1分

,,采購成本最終確認,采購成本明細表,3分,3分

,,發(fā)送供方PPAP認可文件,將供方PPAP認可通知供方,3分,2分

,,供貨協(xié)議,供貨協(xié)議,3分,3分

,,項目質(zhì)量計劃跟蹤,項目質(zhì)量計劃月跟蹤表,3分,3分

,,確認生產(chǎn)控制計劃,生產(chǎn)控制計劃,5分,5分

,,確認檢驗指導(dǎo)書,—進貨檢驗指導(dǎo)書,3分,3分

,,,—生產(chǎn)過程控制指導(dǎo)書,3分,3分

,,,—成品檢驗指導(dǎo)書,3分,3分

,,測量系統(tǒng)分析,測量系統(tǒng)分析評定報告,3分,2分

,,確認產(chǎn)品工藝FMEA關(guān)閉,確認產(chǎn)品工藝FMEA措施關(guān)閉,5分,3分

,,小批量工裝樣件試驗大綱,小批量工裝樣件試驗大綱,5分,3分

,,采購件檢驗,小批量采購工裝樣件認可報告（進貨檢驗記錄）,5分,3分

,,滿負荷生產(chǎn)工藝審核,滿負荷生產(chǎn)工藝審核報告問題點及措施計劃跟蹤表,5分,5分

,,內(nèi)部小批量工裝件的檢查與試驗,小批量工裝樣件認可報告品質(zhì)確認計劃結(jié)果一覽表,5分,4分

,,發(fā)放采購件PPAP,采購件PPAP會簽,5分,3分

,,組織設(shè)計確認（項目技術(shù)論證評審）,設(shè)計確認報告（項目技術(shù)論證評審）,3分,2分

,,組織項目轉(zhuǎn)階段評審,轉(zhuǎn)階段評審總結(jié)單PPAP,5分,3分

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Ⅳ量產(chǎn)--預(yù)批量生產(chǎn),,項目進度計劃分析,項目進度計劃分析,5分,2分

,,項目周例會/月評審,項目周例會/月評審記錄,3分,3分

,,組織預(yù)批量生產(chǎn)/跟蹤,預(yù)批量生產(chǎn)/跟蹤,3分,3分

,,組織預(yù)批量生產(chǎn)問題的解決,問題點及措施計劃跟蹤表,3分,3分

,,項目投資總結(jié),研發(fā)、工裝投資表產(chǎn)品生產(chǎn)成本/采購成本表,3分,3分

,,組織項目轉(zhuǎn)階段評審,項目小組總結(jié)和關(guān)閉項目轉(zhuǎn)階段評審報告,5分,3分

,,跟蹤處理預(yù)批量產(chǎn)品設(shè)計問題,改進和完善圖紙、明細和技術(shù)要求生產(chǎn)用產(chǎn)品文件發(fā)放記錄,3分,3分

,,歸檔/檢查出產(chǎn)品文件,按質(zhì)量計劃要求歸檔所有相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計文件,2分,2分

,,跟蹤處理預(yù)批量生產(chǎn),工藝、工裝改進工藝文件完善(包括縱深分析),3分,2分

,,歸檔和檢查項目工藝文件,按質(zhì)量計劃歸檔所有相關(guān)工藝文件,1分,1分

,,發(fā)放預(yù)批量采購訂單,預(yù)批量采購訂單,3分,2分

,,跟蹤保證預(yù)批量件準時間貨,采購預(yù)批量件到中轉(zhuǎn)庫房記錄,1分,1分

,,制定采購成本降低成本