自檢首檢巡檢管理制度

二期車庫項目2014年01月發(fā)布實施自檢、首檢、巡檢管理制度文件編號：QQX-Ⅱ-152-2013A版本號修訂次分發(fā)號持有人受控狀態(tài)批準：審核：編寫：工藝質量控制部目的：樹立“產品質量是生產出來的，只有第一次將事情做對，才有最好的質量”的觀念。加強對生產過程的控制，提高產品質量；控制批量性質量問題和重大質量事故的發(fā)生；減少質量損失，降低質量成本。適用范圍：青島齊星二期車庫的加工生產過程和組裝生產過程。定義：自檢——操作者對自己加工和（或）組裝的產品進行的獨立的、自主的檢查。首件——加工出的第一件產品或組裝出后的第一件產品?？梢允遣考?、零件、某工序完工的再制品。首檢——首件產品經(jīng)操作者和班組長首檢合格后放于首檢區(qū)，再提交質監(jiān)員進行專檢的活動。巡檢——對生產過程工藝紀律執(zhí)行情況和生產的產品所進行的巡回監(jiān)督檢查和抽查。職責：生產部各車間負責教育、督促和檢查所屬員工的自檢、首檢并隨時巡查抽檢，確保自檢、首檢的實施，配合稽查小組稽查各車間。工藝質量控制部負責編制《檢驗作業(yè)指導書》，監(jiān)督和協(xié)助車間做好自檢、首檢及巡檢工作。技術部負責提供產品圖紙、技術要求、相關技術標準、質量標準，編制相關工藝文件。操作者具體實施自檢、首檢有關規(guī)定。質監(jiān)員具體負責管轄范圍內的首件的專檢、督促操作者自檢，并進行巡檢。各車間班組長負責督促檢查本班組員工進行自檢、首檢，并對本班組進行巡檢?；樾〗M：由生產部主管、工藝質量控制部主管、車間主任、質監(jiān)員、班組長組成。程序：檢驗依據(jù)：產品圖紙、規(guī)范和技術要求；工藝技術資料和相關標準；質量標準和相關檢驗資料等。自檢：2.1操作者應對物流部轉運到各設備上料區(qū)的原材料應先查看圖紙然后進行核對所需規(guī)格和材質。2.2班組長、操作者加工前應消化、理解有關圖紙、并核實用料、工藝資料及變更，弄清楚有疑問的地方，并按規(guī)定檢查設備、量具、等均處于良好狀態(tài)，方可進行生產。2.3操作者在加工過程中應對產品在該工序的要求和產品外觀不斷地進行檢查、核對。發(fā)現(xiàn)產品有問題應立即停止生產，并填寫異常單，在問題弄清楚且解決后再繼續(xù)進行生產。操作者不能弄清和解決質量問題時，必須立即向班組長、車間主任匯報問題。生產班組長，車間主任和質監(jiān)員在接到匯報后，應立即到現(xiàn)場查清問題并解決問題，恢復生產。2.4一批產品生產完畢，操作者要將自己加工或組裝的產品整齊擺放，并將合格品與不合格品分開標識清楚，合格品再交車間待轉區(qū)進行轉序檢驗。以減少和防止不合格品未經(jīng)整改往下流轉。首檢：3.1操作者在當班加工的首件產品，由操作者及班組長依據(jù)有關的工藝技術資料、質量標準、相關檢驗資料認真進行首檢確認合格后，填寫首檢記錄，首件放于首檢區(qū)，再提交質監(jiān)員進行專檢確認。3.2質監(jiān)員依據(jù)工藝和檢驗標準，對所有檢驗項目進行核查，并做出合格與否的判定。并對判定合格工件做好首件標識，放在正在加工件一側比對生產加工，待此批次全部生產完畢后，首件方可做最后轉序。3.3若首件產品經(jīng)檢驗判定不合格時，質監(jiān)員則通知加工責任人具體的不合格項目和嚴重程度。并填寫不合格通知單。3.4操作者必須查清產生不合格的原因并消除產生不合格品的原因之后，再生產第二個首件產品，經(jīng)自檢合格后交質監(jiān)員檢查。經(jīng)專檢合格，則可正常加工.3.5經(jīng)質監(jiān)員專檢仍不合格，則由車間和班組研究解決后再生產第三個首件，第三個首件自檢合格后交質監(jiān)員檢查。第三個首件經(jīng)檢驗合格則轉入正常生產。3.6若第三件經(jīng)質監(jiān)員專檢不合格則暫停生產，由車間通知車間主任到現(xiàn)場一起研究解決。直至生產出合格首件后方可轉入正常生產。另外，凡新產品，新工藝，加工條件（設備、原材料、夾具）變更，重大設計更改等，在首檢基礎上，質監(jiān)員必須按規(guī)定認真填寫首件檢驗報告，交工藝質控部、技術部門審查。3.7首件檢驗流程新產品首次批量生產新產品首次批量生產（檢驗半成品及成品）常規(guī)生產產品按批次（檢驗成品）停機再開機時確認（檢驗成品）材料、規(guī)格變更確認（檢驗半成品、成品）首件生產生產監(jiān)督工藝質控監(jiān)督成品/半成品生產完成后生產人員自檢后放置首檢區(qū)工藝質控部按照圖紙/工藝文件等進行檢驗和確認填寫首件卡及首件確認單首件合格首件卡粘貼在首件產品上，直到生產批次完成后首件產品才可以轉序生產部門進行半成品繼續(xù)加工/產品批量生產（所有產品必須與首件產品的材料、規(guī)格、外觀等要求一致）首件不合格生產部門重新生產巡檢：4.1在產品正常生產加工中，質監(jiān)員和班組長要定期和不定期地對所管轄范圍進行巡檢并填寫巡檢記錄。4.2巡檢的主要內容有：工序操作人員有無變化、材料有無變化、加工方法是否改變、設備、工裝和檢測器具是否處于良好狀態(tài)、抽查產品的尺寸和外觀及工藝紀律執(zhí)行等是否符合規(guī)定要求。4.3巡檢中，如發(fā)現(xiàn)生產條件出現(xiàn)異常，應立即通知操作者排除異常。發(fā)現(xiàn)生產的產品不合格，應立即對此次抽查前生產的產品進行檢查，如接連發(fā)現(xiàn)產品不合格，即通知操作者立即暫停生產，查清原因并消除原因后恢復生產。巡檢時要根據(jù)產品的生產條件，工藝是否成熟及操作人員狀況，決定巡檢的頻次。但至少巡檢頻次不少于2小時/次。對重要的工件、價值高的工件、生產周期長的工件和重要工序的重要尺寸及質量波動大的工序，實施重點巡檢，以避免出現(xiàn)批量性質量問題和重大質量損失。相關自檢、巡檢具體要求：1、自檢要求機加工車間：普通車床及數(shù)控設備的加工的零件，在加工每批零件時，操作工除了要求對首件加工的零件尺寸進行檢驗外，還要求每加工50件，小件類100件必須對零件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在檢驗單上。同時要求將自檢的零件單獨分開放置以備質監(jiān)員檢查。邊梁、浪板工序在加工每批零件時，操作員工除了要求對首件加工的零件的尺寸進行自檢外，還要求邊梁每加工20件、浪板每加工60件，必須對加工件的尺寸進行一次自檢并將結果記錄在檢驗單上。同時要求將自檢的零件單獨分開放置以備質監(jiān)員0檢查。下料車間：普通設備及數(shù)控設備的加工的零件，在加工每批零件時，操作工除了要求對首件加工的零件的加工尺寸進行自檢外，還要求：激光切割機、剪板機每加工50件，小件類（面積小于300*300）每加工100件；必須對零件的加工尺寸進行一次自檢并將結果記錄在首檢單上。同時要求將自檢的零件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。CBF設備工序在加工每批零件時，操作員工除了要求對首件加工的零件的尺寸進行自檢外，還要求每加工20件必須對加工件的尺寸進行一次自檢并將結果記錄在首檢單上。同時要求將自檢的零件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。組焊車間：組裝工序：生產加工完首件并自檢完畢后，由責任人將加工件提交檢驗區(qū)進行專檢，檢驗人員通知其焊接工藝后方可進行焊接。未做首件檢驗加工件質監(jiān)員不做下道工序檢驗，且不予以轉序。點焊工序：在加工每批零件時，操作員工除了要求對首件加工的零件的焊接強度進行自檢外，還要求每加工50件必須對焊接強度進行一次自檢并將結果記錄在首檢單背面。同時要求將自檢的零件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。焊接工序：在加工每批零件時，操作員工除了要求對首件加工的零件的焊接強度、焊接的外觀、焊接的尺寸（虛焊、假焊、焊點過大、焊穿、焊接尺寸等）進行自檢外，還要求每加工50件必須對焊接強度、焊接的外觀、焊接的尺寸（虛焊、假焊、焊點過大、焊穿、焊接尺寸等）進行一次自檢并將結果記錄在首檢單背面。同時要求將自檢的零件單獨分開放置以備質量監(jiān)督檢查。修磨工序：加工人員每清渣修磨10件完畢后，通知其責任質監(jiān)員進行檢驗。檢驗不合格應立即重新清理。清理完畢后再次通知質監(jiān)員檢驗，若再不合格予以考核處理。轉序工序：焊接完成后經(jīng)檢驗合格工件方可放置于檢驗區(qū)，產品需擺放整齊將工件特征明顯的地方朝上放置，防止磕碰。成品車間：上料前先行檢查待噴涂件有無表面污斑、不光滑、不平整、凹坑質量問題，若有找相關人員及時解決，保證打砂效果和噴涂質量。產品噴涂表面外觀在使用時要求100%進行檢驗，不允許有縮孔、針孔、雜質點、漏底、桔皮、涂層厚度明顯不均等外觀缺陷。噴涂層均勻、完整，光澤、紋理一致，顏色符合圖號要求。涂膜附著力檢驗:采用劃格—膠帶粘貼法測定漆膜附著力，每批次以兩件檢驗（每批次80件）。不合格工件加嚴檢驗，對不合格工件進行整改，整改后交于質監(jiān)員重新檢驗。涂層厚度檢驗：使用測厚儀檢驗,在離試樣邊緣處25mm以上距離最少三處進行檢查，取其平均數(shù)。通常未做要求時，涂層厚度為噴塑要求厚度70—130μm，噴漆要求厚度70--120μm6、打包要求：按自制件包裝標準包裝，噴涂面不允許直接接觸，用毛氈間隔，以防粘連、磕碰脫落，包裝時兩端對齊，兩端不齊的靠一端對齊，所有包裝一律在同一位置掛牌標識。物流部發(fā)貨：發(fā)貨前提前對發(fā)貨產品備貨，并做好標識，然后提交工藝質量控制部依據(jù)《發(fā)貨清單》再次復檢，確認無誤后可裝車發(fā)貨，質檢部對發(fā)貨的車輛進行監(jiān)裝，有權要求不合格的產品重新加工和拒絕裝車。2、巡檢的要求：要求組長、質監(jiān)員每天必須對本組所管轄的范圍或本組所有員工的加工過程進行巡檢。巡檢頻率不少于1.5小時/次。并將結果記錄在巡檢單上?？己耍?、生產加工責任人未按圖紙核實用料，造成質量問題，根據(jù)損失予以考核。2、車間應按規(guī)定嚴格執(zhí)行首檢程序，未按規(guī)定進行首檢的，三次以內考核50元/次，三次以上加大考核額度，即第四次考核100元，第五次考核150元，依次類推。3、車間主任應加強監(jiān)管，車間各班（機）組未按要求進行首檢的，每發(fā)現(xiàn)三個班組，考核車間主任50元，重復出現(xiàn)加重加嚴考核。4、質檢人員應加強首檢的監(jiān)督，工藝質控部巡檢時發(fā)現(xiàn)車間未首檢的，對操作工進行考核；轉序檢驗時發(fā)現(xiàn)未首檢，對以上所有程序的相關責任人進行考核。5、各車間須高度重視首檢程序，一旦發(fā)現(xiàn)未按要求進行首檢的，將取消該車間當月評優(yōu)資格。6、質監(jiān)員有巡檢但無巡檢記錄或巡檢記錄弄虛作假按未執(zhí)行巡檢考核50元。7、其他按《工藝質量考核辦法》進行考核?！妒讬z、自檢、巡檢卡》二期車庫下料件檢驗記錄班組：加工人員：白班：夜班：編號：QQX-JL-CKZK-024日期項目名稱庫型圖號及材質尺寸要求檢驗項目板件類板厚長*寬主要孔徑關鍵孔距折彎度其它備注圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸實際尺寸日期項目名稱庫型圖號及材質尺寸要求型材類規(guī)格型號主要孔距關鍵孔距主要端距主要邊距備注圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸實際尺寸質監(jiān)員：年月日二期車庫焊接件檢驗記錄班組：加工人員：白班：夜班：編號：QQX-JL-CKZK-025日期項目名稱庫型圖號及材質組焊方式尺寸要求檢驗項目邊梁類長*寬*厚主要孔徑關鍵孔距關鍵間距備注圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸實際尺寸日期項目名稱庫型圖號及材質組焊方式尺寸要求型鋼類小件類規(guī)格型號關鍵孔距關鍵間距主要焊接尺寸備注圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸實際尺寸焊縫質量焊縫成形焊渣清理情況焊接人員焊腳尺寸有無漏焊有無夾渣氣孔其它質監(jiān)員：年月日二期車庫機加工件檢驗記錄班組：加工人員：白班：夜班：編號：QQX-JL-CKZK-026日期項目名稱庫型圖號及材質尺寸要求檢驗項目邊梁類規(guī)格型號主要孔徑關鍵孔距關鍵端距備注圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸實際尺寸日期項目名稱庫型圖號及材質尺寸要求浪板類規(guī)格型號關鍵孔距關鍵端距主要尺寸備注圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸實際尺寸日期項目名稱庫型圖號及材質尺寸要求車床類規(guī)格型號關鍵尺寸關鍵孔徑其它備注圖紙尺寸實際尺寸圖紙尺寸質監(jiān)員：年月日二期車庫成品件檢驗記錄