2018年預(yù)算公開報(bào)告

2018年預(yù)算公開報(bào)告中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2018年4月目錄第一部分中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況一、部門預(yù)算單位構(gòu)成二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2018年度部門預(yù)算明細(xì)表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析第四部分名詞解釋第一部分中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況一、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2018年部門預(yù)算編制范圍的僅中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)一個(gè)部門。二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）部門職責(zé)宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查人民檢察院、法院、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全等部門開展工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置朗縣縣委政法委內(nèi)實(shí)設(shè)政法委辦公室和綜治辦公室，虛設(shè)維穩(wěn)辦、國(guó)安辦、610辦、執(zhí)法監(jiān)督科、法學(xué)會(huì)。第二部分中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)（部門）2018年度預(yù)算明細(xì)表(詳見附表)第三部分中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)（部門）2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算463.35萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元。其中：項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出408.67萬(wàn)元、公共安全支出4.10萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.71萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.48萬(wàn)元、住房保障支出14.39萬(wàn)元。中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2018年財(cái)政撥款預(yù)算用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出占88.20%；公共安全支出占0.88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出占5.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出占2.69%；住房保障類（支）出占3.11%。2018年預(yù)算收支465.35萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元）比2017年預(yù)算收支397.48萬(wàn)元，增加67.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.08%。主要增長(zhǎng)部分為一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出和公共安全支出。二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2018年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)465.35萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元)，比2017年397.48萬(wàn)元增加67.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)了17.08%。主要因?yàn)橐话愎卜?wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出和公共安全支出增加。（一）一般公共服務(wù)（類）2018年預(yù)算數(shù)408.67萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)358.42萬(wàn)元，增加50.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.02%。主要原因?yàn)楦黜?xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和工資基本福利的增加。其中：（1）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)160.39萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)135.58萬(wàn)元，增加24.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.30%。（2）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)248.28萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)222.84萬(wàn)元，增加25.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.42%。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）2018年預(yù)算數(shù)12.48萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加12.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)橹按隧?xiàng)預(yù)算一直在政府預(yù)算中，今年起才列入我單位預(yù)算中。其中：（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)3.4萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加3.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)9.08萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加9.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)22.69萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)27.04萬(wàn)元減少了4.35萬(wàn)元，降低16.09%。主要原因?yàn)閱挝蝗藛T減少。（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)14.39萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)12.02萬(wàn)元增加了2.37萬(wàn)元，增加19.72%。主要原因?yàn)槟瓿跷椅暪べY取消，并普漲工資1200元。（五）公共安全（類）2018年預(yù)算數(shù)4.1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加4.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)閷ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)中流動(dòng)人口經(jīng)費(fèi)由公安預(yù)算劃至我單位以及防范處理邪教問(wèn)題工作經(jīng)費(fèi)單列。其中：（1）公共安全（類）公安（款）其他公安（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)2.1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。（2）公共安全（類）司法（款）其他司法（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明我委2018年一般公共預(yù)算基本支出210.97萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)189.65萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)21.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.83萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.08萬(wàn)元，均為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),我委現(xiàn)有車輛1臺(tái)；公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.09%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.08萬(wàn)元比2017年預(yù)算數(shù)2.31萬(wàn)元增加0.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.75%，主要原因?yàn)榻衲晡覇挝蛔o(hù)路護(hù)線、雪亮工程等工作將進(jìn)入前期準(zhǔn)備階段，下鄉(xiāng)出差次數(shù)會(huì)較2017年多；公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元比2017年0.68萬(wàn)元增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.30%，主要原因?yàn)榻衲晡覇挝蛔o(hù)路護(hù)線、雪亮工程等工作將進(jìn)入前期準(zhǔn)備階段，接待次數(shù)會(huì)較2017年多。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)執(zhí)行數(shù)2.61萬(wàn)元。其中：公務(wù)用運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行數(shù)2.61萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)2017年年初無(wú)預(yù)算。2017年我單位公務(wù)接待費(fèi)未使用，主要原因?yàn)楣ぷ鹘M由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)陪同，則安排縣機(jī)關(guān)食堂準(zhǔn)備接待相關(guān)事宜。2017年，我單位較好的貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、自治區(qū)約法十章等方針政策，按照厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批程序，控制接待人數(shù)和批次，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車輛各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范車輛使用及維修各環(huán)節(jié)工作，切實(shí)縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。政府性基金預(yù)算支出表填報(bào)單位：中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱單位代碼本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出無(wú)五、2018年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2018年度無(wú)政府性基金安排的支出。六、2018年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明2018年預(yù)算總收入465.35萬(wàn)元（含上年轉(zhuǎn)入2萬(wàn)元），收入主要為當(dāng)年財(cái)政撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。七、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明2018年預(yù)算總收入465.35萬(wàn)元（含上年轉(zhuǎn)入2萬(wàn)元），收入主要為當(dāng)年財(cái)政撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。八、關(guān)于部門支出總表的說(shuō)明朗縣政法委2018年支出預(yù)算465.35萬(wàn)元，均為一般共公預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.32萬(wàn)元比2017年預(yù)算收支397.48萬(wàn)元，減少376.16萬(wàn)元，下降94.64%。主要原因是：以往年度項(xiàng)目支出在商品和服務(wù)支出中填列。（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明中共朗縣委員會(huì)政法委員會(huì)2018年預(yù)算未安排政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使