合同履約跟蹤管理辦法

合同履約跟蹤管理辦法1.引言2.適用范圍本管理辦法適用于公司內(nèi)所有合同的履約跟蹤管理。3.負(fù)責(zé)人及職責(zé)合同負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)合同的履約跟蹤管理工作，包括合同的起草、簽訂、履行及變更等全過(guò)程的管理。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)配合合同負(fù)責(zé)人的工作，提供必要的支持和協(xié)助。內(nèi)審部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)合同履約跟蹤管理工作進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)。4.流程4.1合同履約跟蹤管理流程合同簽訂階段：確定合同負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)；根據(jù)合同內(nèi)容制定具體的履約計(jì)劃和時(shí)間表；確認(rèn)相關(guān)部門(mén)的配合和支持。合同履行階段：對(duì)履約計(jì)劃進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保按時(shí)履行合同；處理履約過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，并及時(shí)向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行報(bào)告；對(duì)履約進(jìn)展進(jìn)行定期評(píng)估和匯報(bào)。合同變更階段：對(duì)合同變更進(jìn)行審查和評(píng)估，確保變更符合法律法規(guī)和合同約定；對(duì)變更后的履約計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和跟蹤。合同結(jié)算階段：對(duì)合同履行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和結(jié)算；撰寫(xiě)合同履約報(bào)告，包括履約情況、問(wèn)題和建議等。4.2履約跟蹤記錄流程合同履約跟蹤記錄的建立：在合同簽訂后，由合同負(fù)責(zé)人建立合同履約跟蹤記錄；記錄內(nèi)容應(yīng)包括合同基本信息、履約標(biāo)準(zhǔn)和要求、履約計(jì)劃和進(jìn)度等。履約跟蹤記錄的更新：合同負(fù)責(zé)人根據(jù)履約情況，定期更新履約跟蹤記錄；對(duì)于履約進(jìn)展不符合預(yù)期的情況，應(yīng)及時(shí)記錄和處理。履約跟蹤記錄的保存：履約跟蹤記錄應(yīng)保存至少5年；相關(guān)部門(mén)需要隨時(shí)提供合同履約跟蹤記錄的備查。5.風(fēng)險(xiǎn)管理合同履約過(guò)程中存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，為了降低風(fēng)險(xiǎn)、保證合同履行的順利進(jìn)行，需要重點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：對(duì)合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的程度和可能性，確定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)督：在合同履行過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行履約計(jì)劃，確保按時(shí)完成工作；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督和控制，及時(shí)調(diào)整履約計(jì)劃或采取其他補(bǔ)救措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與處理：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，合同負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取應(yīng)對(duì)措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，并及時(shí)向相關(guān)部門(mén)報(bào)告。6.效果評(píng)估合同履約跟蹤管理的效果評(píng)估是對(duì)合同履約管理工作的績(jī)效評(píng)估和改進(jìn)的基礎(chǔ)。評(píng)估指標(biāo)的確定：確定合同履約跟蹤管理的關(guān)鍵指標(biāo)，如履約進(jìn)度、問(wèn)題解決效率等。評(píng)估方法的選擇：根據(jù)實(shí)際情況，選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)估方法，如定期