某通信公司采購管理控制程序文件

中國電子科技集團公司第五十一研究所波導異型管廠CEMC-QP-V01-423-V01中電科微波通信〔上海〕有限公司文件控制程序VCXUQP-PQ-740采購管理控制程序2015-01-01發(fā)布中電科微波通信〔上?！秤邢薰景l(fā)布文件控制程序VCXUQP-FC-001/A0采購管理控制程序VCXUQP-PR-740A0/37采購管理控制程序發(fā)放日期201實施日期201文件編號VCXUQP-PR-740版本號A1編寫人:審核人:批準人:〔采購部〕〔管理者代表〕〔總經理〕文件更改狀態(tài)一覽表序號修訂內容簡述1．目的1.1為了確保合格供方具有持續(xù)提供滿足我司規(guī)定要求的能力，從而規(guī)定我公司外購件與外協(xié)件的供方開發(fā)和業(yè)績評價和確定合格供方工作；使之合格供方能持續(xù)不斷優(yōu)化為目的；1.2為了確保供方所提供的產品、交付和效勞滿足我公司的預期要求，從而規(guī)定了對潛在供應商進行評估和考核和確定合格供應商之方法為目的。1.3為了對本司采購產品及采購全過程進行合理有效的控制，以確保本司外購器材符合采購資料和采購合同的預期制定的要求，使之對未滿足規(guī)定要求的采購產品、進行有效管控，防止供方的不合格品得以非預期使用和交付。2.范圍2.1適用于公司所需的采購品的采購過程控制，包括：2.1.1適用于本司供方的調查與選定，考核評估與管理和控制；2.1.2適用于本司各種原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機器設備等，包括效勞采購：適用于為適用于為我公司提供C類物資在使用前進行的2.2適用于我司〔采購合同和訂單和供方檔案〕等采購文件的審批和管理；2.3適用于向本公司簽約或直接、間接提供與最終產品所需要的采購目標的制定、采購控制流程、采購方式的選擇；3.術語和定義3.1供應商：是指為本司提供產品所需原材〔物〕料、零組件、包裝材料或由本司提供原材〔物〕料、委托其代為加工的供應商或為本司提供效勞的供應商；3.2供應商的開發(fā)：是指為改進供應商的根本質量管理體系所開展的活動。3.3采購：是指采購人員根據確定的供應協(xié)議和條款，以及企業(yè)的物料需求方案，以采購訂單的形式向供方發(fā)出需求信息，并安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業(yè)，以支持企業(yè)的正常運營的過程。3.4常規(guī)采購：是指在經核準的合格供方范圍內，采購核準的產品的采購活動。3.5顧客指定產品采購：是指按照顧客指定的要求實施的采購。4.職責4.1總經理4.1.1負責審批簽署超出部門主任審批限額權限的外購件和外協(xié)件工作。4.2供應商評估小組4.2.1負責組織供應商質量保證能力的調查、評估、考核及供應商的質量體系開發(fā)與綜合評定。4.3采購部4.3.1負責本司產品之器材零配件和包裝輔料等原輔料供應商的開發(fā)工作；4.3.2負責收集采購相關供方證明和質量保證能力的資質證明資料；4.3.3負責本司產品所需外購器材配件和包裝等輔料之采購與管理工作。4.3.4負責與供方保持良好溝通關系；.6負責外包產品的采購和管理及技術協(xié)議〔合同〕簽訂；4.3.7負責編制本司外購件與外協(xié)件的?采購方案?和下達的實施工作；4.3.8負責辦理和實施本司所需的外購件與外協(xié)件之采購工作；4.3.9負責對本司預購的外購件與外協(xié)件價格的初審和確認工作。4.3.10負責控制不合格外購品和外協(xié)件進入我公司；.10.2負責向不合格品供方發(fā)出?采購物資退貨單?和辦理退貨手續(xù)負責向不合格品供方出具?索賠處置單?要求和辦理索賠手續(xù)4.3.11負責辦理不合格外購件和不合格外協(xié)件的特采申請手續(xù)；4.3技術部和工程部4.3.1負責編制和提供本司新老產品及工裝、夾具、模具、治具的訂購和訂制所需工藝技術圖文資料和相關文件：負責編制和提供本司產品設計圖樣中準確的器材明細表〔BOM物料明細表〕及完整請購信息；負責編制和提供本司產品加工所需的工裝、夾具、模具、治具的圖樣及準確的器材明細表〔BOM物料明細表〕和完整請購信息；4.3.2外購件和外協(xié)件的設計師所在部門主任負責規(guī)定限額內的外購件和外協(xié)件器材的申購審批工作。4.3.3負責處理采購過程中的技術問題；4.4質量平安部4.4.1負責進入本司的外購件和外協(xié)件實施進料檢驗和狀態(tài)判定相關事宜；4.4.2負責對檢驗判定的外購件和外協(xié)件進行狀態(tài)標示；4.5財務部職責4.5.1負責采購活動所需資金的支持與提供。4.6財務部倉庫：4.5.1負責做好外購件和外協(xié)件的入庫、保管與發(fā)放等工作事宜；4.6制造部或A類物資采購申請單B類物資采購申請單4.6.1負責及時向本司質量平安部和技術部和采購部或A類物資采購申請單B類物資采購申請單4.7請購部門：4.7.1負責以ERP軟件信息?原輔材料請購單?系統(tǒng)形式向采購部提出產品類器材、工裝、具模具、治具、生產根底設施等需從A類和B類供方實施采購申請和外協(xié)申請；4.7.2本司ERP軟件信息系統(tǒng)異常時，應以公司電子郵件或書面的?原輔材料請購單?形式負責向采購部提出請購申請和外協(xié)件加工申請；4.8請購部門主任4.8.1負責辦理本部門申購限額內的外購件和外協(xié)件器材的審批工作。5.作業(yè)控制要求5.1供應商的尋訪與調查5.1.1.尋訪調查要領；尋找有制作相關產品之廠商；經客戶或朋友介紹；查詢相關工業(yè)、個業(yè)、名錄及電話號碼簿。5.2供方分類5.2.1采購部應根據供方提供器材對本司最終科研與生產的產品影響情況和對供方控制方式和程度允許有差異，包括其代理商、生產供方、外包協(xié)作單位，通?？梢苑殖梢韵氯悾?.2.2采購部應依據原輔料的類別負責編制?供應商分類表?如：A類供方：指對本公司產品有較大影響的采購物品〔屬于產品主要原材料和構成產品的關鍵外協(xié)/外購件〕，供應單位應具有較完善的質量保證能力，并已通過了相應的質量管理體系認證；B類供方：指對本公司產品技術性能和質量性能指標有影響的采購物品〔屬于產品上的非關鍵外協(xié)/外購件及產品上使用的包裝物品〕，供應單位必須具有較完善的檢驗機構與檢測手段和具備提供有效合格證明和工商經營證明和生產許可證明等能力；C類供方：指在產品加工過程中使用的，但不直接構成產品實體的輔助物料，且因本司無檢測能力，須列管的采購物品，包括：使用的標準件、通用件、加工主要機械設備設施及工裝模具、關鍵監(jiān)視測量設備加工輔助設施物料、通用計量器具、油脂化學類物品和焊條焊絲類物品〔均應提供MSDS資質證明能力〕采購品，但是供應商必須具有較完善的檢驗機構與檢測手段和具備提供有效合格證明和工商經營證明和生產許可證等能力；D類供方：是指對本公司非生產性輔助材料和辦公用品和電腦和勞保用品和耗材和垃圾處理單位等，必須能提供有效合格證明和工商經營證明和生產許可證明〕等證明來確保該類物品質量與性能滿足我司要求。5.3運輸效勞單位的選擇與評定5.3.1評定內容包括：是否具備工商部門簽發(fā)的營業(yè)執(zhí)照是否配備相應的運輸工具等資源是否具備運輸過程中的平安防范措施5.3.2采購部人員應負責收集運輸單位信息資料及填寫運輸單位評定表，經采購部主任確認管理者代表核準后，負責與運輸單位簽訂運輸合同后實施。5.3.3采購部應對合格運輸效勞單位的送貨效勞狀況進行跟蹤記錄，根據對運輸效勞單位的運輸次數、平安到達次數、延期次數等匯總情況，對運輸效勞單位每月進行一次復評。5.4供應商的選擇、調查和評估5.4.1選擇原那么客戶認可的供應商通過ISO9001:2024版或GJB9001:2024版或TS16949：2024版質量管理體系的供應商；具備有效公司營業(yè)證和稅務登記者、品質、交期、價格、效勞等條件良好者；方案申請ISO9001：2024版或GJB9001:2024版或TS16949：2024版質量管理體系，并提交認證的方案書的供應商5.4.2依以上原那么經選定的供應商，由采購部按實際情況發(fā)出?供應商過程審核提問表?通知供應商填寫相關資料；供方應提交我司需求的購置原材料配件器材的生產加工過程各項工序有效管控的資質證明資料5.4.2調查考察a.采購部依據公司科研及生產需要提出的外購器材目錄向相關的待評外購供方寄發(fā)?外購、外包的供方調查評估表?；b.采購部根據公司科研及生產需要提出的外包產品目錄向相關的待評外包方寄發(fā)?外購、外包的供方調查評估表?；c.采購部負責組織供應商評估小組對合格供應商的實施評定工作；d.必要時，供應商評估小組成員應前往供方現場實地考察評估。調查a.供方質量體系認證、獲證情況；b.供方產品質量控制手段；c.供方生產設備、工藝裝備、測試儀表等生產與檢測手段；d.供方生產中對工藝文件、圖紙執(zhí)行情況；e.供方人員技術素質、資格認定情況；f.供方產品質量狀況及信譽等；g.供方的資質、貨源是否穩(wěn)定、供貨是否及時、價格是否合理；h.是否能提供良好的技術效勞。5.4.3評估運營部主任負責組織供應商評估小組的供應商評估小組由運營部、采購部、質量平安部、技術部、工程部均須具備內部審核員鑒定資格的相關人員組成，供應商評估小組組長由運營部主任擔任。供應商評估小組應根據采購品對本公司產品實現或最終質量的影響程度及其價格等因素，對供方采購部員依?外購、外包的供方調查評估表?要求進行評估，并要求進行現場審核。5.4.4發(fā)函調查評價采購部負責向新的供應商寄發(fā)?外購、外包的供方調查評估表集供方的相關資料進行評價。符合///的供應商，由采購部組織我司供應商評估小組進行實地評估申請，直接書面審查列入?合格供應商申請/撤消單5.5合格供應商具備根本條件5.5.1國內外具知名度廠商。5.5.2經第三者機構評估合格廠家〔如ISO:5.5.3現有的供應商半年內連續(xù)六次無不良記錄者。5.5.4原輔料料源屬于獨家供應商。5.5.5客戶指定的材料供應商。5.5.6實地評估為B級以上的供應商〔AAA級98分以上、AA級93分及93分以上，A級80-92分，B級65-79分〕。5.55.5一次交驗合格率等〕，同時應參考其供貨能力、價格和效勞等考核工程，應每年進行重新評價，必要時，應由供方提供最新供方資料給我司采購部審核。5.6審核5.6.1已評估的供應商由供應商評估小組作成?供應商質量體系評估報告?送管理者代表審核。5.6.2審核通過的供應商即為合格的供應商。5.7合格供方的考核：5.7.1本公司應要求供方具備100%按時交付的能力，采購人員在登入公司的ERP系統(tǒng)對供方的交付情況進行記錄和考核和評價。5.7.2采購部必須對不能按時交付的供應商必須的進行考核和管控；無論是由本公司還是供方支付的附加運費，采購部應對附加運費作記錄，包括本公司和供方兩者支付的費用。5.7.3考核評分：每月應由采購部根據生產材料供應商交貨期對供應商進行考核評分且記錄在?合格供應商交期評分表?上,以交貨期計算如下表1：a.國內采購的產品：表.1供方交期評分評判標準表序號交貨情況評分標準1延遲供貨1至2天每延遲1天扣一分2延遲供貨3至5天每延遲1天扣二分3延遲供貨六天以上〔含6天〕每延遲1天扣三分b.國外采購的產品：延遲15天〔含15天〕扣5分，15天后每延遲2天多扣1分，發(fā)生超額運費一次扣5分。5.7.4采購部應以?交付業(yè)績監(jiān)控表?形式監(jiān)控和提交供應商交貨期實施狀況的準確記錄(包括超額運費)。5.7.5供應商評估小組應對供應商質量始終保持監(jiān)控狀態(tài)，以確保供貨質量，假設異常時，應提出糾正改善要求。質量平安部負責提交供應商進貨質量業(yè)績的檢驗記錄憑證。采購部應每月依據生產材料供應商交貨質量對供應商進行核算評分，以交貨批質量計算如下：合格接收〔a〕加權：1特采接收〔b〕加權：2批退拒收〔r〕加權：3QR=〔a×1〕+〔b×2〕+〔r×3〕QR=L〔月交貨批數〕供方質量評分標準見下表描述：表.2供方質量評分評價標準表等級QR對應得分評價AAA1.0＞98特佳好AA1.0-1.1≥93很好A1.1以上-1.580-92好B1.5以上-1.765-79良可以接受C1.7以上<65不能接受5.7.6考核結果:參照本程序表1?供方交期評分評判標準表?和表2?供方質量考核評價標準表?的考核評分標準要求，具體評分方法如下：.1每月由質量平安部對本司生產中發(fā)現的，因原材料原因而導致的產品質量事故時，每發(fā)現一次即對相應供應商評分等級降一級。.2運營部應每月負責收集統(tǒng)計顧客在使用產品過程中反響信息，假設因本司原材料原因而導致的產品質量事故時，每發(fā)現一次，那么對相應供應商評分等級下降一個等級，等級降至C級時即撤銷合格供應商資格。.3采購部應依據供方實際的交期評分與質量評分的平均分計算匯總，評定供方等級，并作出相對應的評定結論，具體參見本程序表3?供方評價等級標準表?對供方進行等級和結論的最終評判；表.3供方評價等級標準表序號對應得分等級評價結論1＞98AAA特佳好增加采購，無需附加條件，且可以免檢2≥93AA很好增加采購，無需附加條件，可放寬檢驗380-92A好無附加條件，保持正常采購465-79B良可以接受限量采購,需督導改善5<65C不能接受申請取消分供方資格5.7.7供方產品定期評價標準如下：質量評分要求：總分值45分，假設質量問題導致本司生產線停線，每發(fā)生一次生產線停線那么扣分30分；交期評分：總分值,40分，假設供方原因導致超額運費，每發(fā)生一次那么扣5分；配合度總分值：15分〔很好10、較好8、一般6、差0〕。質量管理體系評分總分100分。5.7.8質量管理體系審核頻次：一般半年或1年一次；采購部應每年2月中旬前依據上年度的產品重要性(主要為A類和B類和C類產品)和供應商績效表現四方面相結合，負責制定本年度年的?供應商年度審核方案?，當有重大問題要鑒定時會增加審核的次數。5.7.9審核結果對評價為A級以上的供應商可以持續(xù)采用,其供方名字可繼續(xù)保存于?合格供應商名錄?中。對評價為B級以上的供應商，采購部應通知質量平安部和運營部，并應對供應商提出改善的要求和疑問,提出講解說明；必要時，采購部應組織相關人員負責對供應商進行輔導,供應商的名字保存于合格供應商名單。對三次要求供方進行改善而供方拖三拉四或不予理睬的或無改善或進行輔導后仍無改善行動的供應商,采購部應負責提出申請,取消其合格供應商資格；對取消合格供應商資格的元器件供應商必須經管理者代表核準；采購部負責更新合格供應商名單，否決現有供應商時可考慮：a.同類行業(yè)所能提供的質量情況，市場的需求情況；b.對公司所帶來負擔：①合同約束；②物資政策；③需貨情況；④后備供應商；⑤轉換時間本錢；⑥質量本錢等。5.8合格供應商的登記：符合本程序5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.5.4/5.5.5/5.5.6/5.5.7/5.5.8條款要求的供應商或已列入本司客戶供應商名冊者，依?合格供應商編碼原那么?予以編號,并登記于?合格供應商名錄?中予以備案注冊。5.8.1合格供應商編碼原那么：□□□□□□□□□□□□流水號，以數字01-99表示；年號1502表示。供應商類別代碼，以A、B、C表示；我公司代碼，以英文CEMC表示。5.8.2對公司所采購產品之質量和效勞根本上無直接關系的D類供應商，應按公司實際生產情況，行政人力部應對其進行適當調查和評估，可單獨建立非生產性材料的?合格供應商名錄?中。5.9供應商輔導：視實際需要對供應商進行輔導，原那么為共存共榮，彼此互相扶持，輔導方法可分為長期、短期及中長期等項。5.9.1長期輔導：供應商的產品發(fā)生變異無法解決；5.9.2短期輔導：供應商每月的交貨的合格率太低或無法按時、按量交貨時；5.9.3中長期輔導a.如6S管理〔整理、整頓、清掃、清潔、平安〕；b.質量管理〔控制方案、各項標準作成、質量統(tǒng)計技術的運用〕；c.現場管理〔自主管理的落實〕。a.依承制產品的重要而擬訂年度推進方案；b.再依推進方案性至供應商處輔導實施統(tǒng)計技術運用的方法。5.9.4輔導方式指定專人或委托參謀公司所做的輔導。5.9.4指定期針對質量/交期重大不良所做的對策改善輔導。專項稽核與輔導：b.運營部應派員對供方的不良對策實施現場輔導和確認工作；5.9.5不良對策的填寫：a.針對不良問題，應由采購部發(fā)出?供方品質異常反響單?或8D報告；b.然后由供方填寫對策于預定期限回復，再由質量平安部做效果確認。5.10供方質量管理體系運行的開發(fā)5.10.1對所有已登記于?合格供應商名錄?的廠商，至少均應按ISO9001：2024版國際標準化質量管理體系進行建立和運營；5.10.2采購部應針對重要外協(xié)廠應于每年二月底前擬訂完成當年度的?供應商年度審核評估方案表?經主管副總審核和5.11合格供方的撤消5.11.1合格供應商撤消條件交貨質量無法提升，雖經輔導仍未見效果者。交貨達成率始終未見改善，經輔導未見效果者。因某種原因公司〔工廠〕已解散者。產品已變更，或無意再與本公司合作者。本公司改變經營形態(tài)，無需再使用此供應商。供應商現場審核未通過者。5.11.2合格供應商的撤消對取消合格供應商資格的供應商，采購部主任應以?合格供應商申請/撤消單?形式向管理者代表提出申請；經管理者代表審核同意后，方可將合格供應商予以撤消。撤銷和更新合格供應商名單時，應參照本程序第條款實施；5.12采購過程的控制5.12.1采購方針選擇優(yōu)秀廠商，確定料源，積極開發(fā)新供應商。確保物品質量，做好檢驗工作。適時控制采購作業(yè)，做到適時、適量。提高采購作業(yè)效率和人員的作業(yè)品質。防止作業(yè)異常發(fā)生，針對異常與問題點能迅速妥善處理。5.12.2供應商選擇采購部依據產品生產需要提出采購工程內容和BOM物料明細表。技術部和工程部應按采購部提出的采購工程及時編制和提供圖紙、材料標準、產品試驗標準和BOM物料明細表等技術要求及時提供應采購部。采購部依據采購工程內容和BOM物料明細表進行供應商的尋訪及通知供應商評估小組進行相關評估；.1供應商的評估工作由運營部、采購部、技術部、工程部、質量平安部按本程序文件第5.3/5.4/5.5/5.6/5.5.7/5.8/5.9/5.10/5.11條款中的系列子條款負責對潛在的供應商質量系統(tǒng)和技術生產能力等評估內容進行評估審核；A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單.2采購部負責將經過本司供應商評估小組評審后認定符合我司評審要求的潛在供應商的正式列入?合格供應商名錄?A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單5.12.3采購信息采購品信息應按采購品供應商類型作為采購依據，具體如下：a.原材料由制造部方案員按運營部的銷售方案和技術部提供的BOM表，參酌我司庫存狀況和平安庫存需求狀況，開立?原輔材料請購單?，經部門主任審核,主管副總批準后,提交采購部實施采購；b.輔料應由制造部依據技術部提供的BOM物料明細表和生產方案開立輔料請購單，主管副總批準后,提交采購部實施采購；c.非生產性物資〔辦公器材和辦公用品和勞防用品和平安設施和勞防A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單用品等由行政部依據耗用狀況，并考慮庫存情況，填制?A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單請購單?提出請購，經部門主任審核批準；d.元器件物資，用于研發(fā)產品的元器件應由技術部技術人員填制?原輔材料請購單?提出采購申請，報部門主任審核，主管副總批準后,提交采購部實施采購；e.用于生產性的元器件應由制造部方案員提出，經部門主任審核，主管副總批準后，提交采購部實施采購；f.外協(xié)件，用于研發(fā)產品的外協(xié)件由制造部結構工藝人員提出填寫加工任務申請單，報部門主任審核批準。用于生產的外協(xié)件由制造部方案員提出填寫加工任務申請單，經制部門主任審核批準。g.用于零件生產的所有采購材料必須符合政府、平安與環(huán)保法規(guī)所規(guī)定的限制有毒、危險物品的平安規(guī)定和考慮生產和銷售國有關環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定。h.上述產品采購申請金額超過10萬元的報總經理批準。采購信息主要包括：a.采購產品的型號、規(guī)格、類別、標準等；b.質量要求、驗收標準；c.價格、數量、交付情況等。.1適當時還包括：a.對供方的產品、程序、過程、設備的批準要求；A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單b.A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單c.對供方的質量管理體系的要求。A類物資月度采購方案表B類物資月度采購方案表C類物資月度采購方案表5.12.3.A類物資月度采購方案表B類物資月度采購方案表C類物資月度采購方案表5.12.4采購方案采購部應根據生產方案和?原輔材料請購單?和BOM物料明細表、庫存器材、占用資金等情況，編制?原輔物料月度采購方案表?，經部門主A類物資月度采購方案表B類物資月度采購方案表C類物資月度采購方案表任審核，主管副總批準后，方可實施采購作業(yè)，?原輔物料月度采購方案表?A類物資月度采購方案表B類物資月度采購方案表C類物資月度采購方案表?原輔物料月度采購方案表?中應明確描述采購品的要求，包括：名稱、型號、規(guī)格、數量、計量單位及供方等內容；對于單項金額超過2萬元的采購在訂單生效前，采購部應填寫?采購合同審批單?和?付款申請書?后，一起提交部門主任確認，主管副總審核，總經理批準前方可實施；5.12.5報價 采購部負責向已獲得本司評估為合格的供應商發(fā)出?詢價通知單?。假設顧客已提供一份核準的供應商名單時，采購部應從此份名單中所列的供應商進行選擇報價和采購各項相關原輔物料工作；如本司因某種原因需變更此份顧客提供的供應商名單時，那么應經客戶核準后，采購部方可實施變更替換供應商；凡采購的產品涉及到管制性、危險性及有毒性的物料，必須取得符合當地政府平安環(huán)保法規(guī)證明文件前方可實施采購作業(yè)；每種原輔材料、器材和零配件、包裝材料和非生產性〔辦公器材用品和勞防用品等〕物品的購置原那么上應需兩家以上的供應商進行報價。5.12.6議價采購部接到報價單后，需進行價格，效勞，付款期等諸多方面的比較，最終匯總成為直接?生產物料及供方信息推薦表?。屬以下情況者，那么無須進行議價、比價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零件無代用品，但應在報價單中應有記錄。采購部應將匯總的?生產物料及供方信息推薦表?交主管副總經理審核及總經理核準后，方可實施。5.12.7?采購合同?的編制和簽約要求：?采購合同?一般采用一次性合同或定期合同的形式：.1定期合同的期限一般為一年簽署一次；.2?采購合同?或?采購訂單?編號規(guī)那么：如：2024年2月份的第50份采購訂單，其編號為：PR202402050。其?采購合同?或?采購訂單?編號如下：□□□□□□□□□□□□□□合同序列號〔01、02、03┈依次累推〕月份〔如：02表示2月份〕年號〔如：2024表示2024年〕公司和部門代號〔如：CEMCPR〕?采購合同?的編制時，采購部應按產品設計師編制的采購資料規(guī)定，除確定價格、數量、交貨期外，還應明確質量要求、驗收方式和內容，以及符合現行有效的設計、工藝標準、圖紙等技術資料的要求進行編制?采購合同?。采購部負責向核準的合格供應商發(fā)出?采購合同?；.1?采購合同?內容應包括：采購工程、價格、供需雙方的義務和權利，以及供應商需提供應我司的質量文件、試驗報告、時間要求及違約責任。器材采購合同必須遵循以下原那么：a.合同中質量標準、質量要求應明確、具體；b.合同中注明的圖樣、技術標準及驗收標準必須是現行有效版本；c.合同中用詞準確，防止出現不必要的爭端。對有防銹要求的器材，采購應要求供方采取防銹措施和合理包裝。對有防震要求的器材，采購應要求供方采取防震措施和合理包裝。對有其他特殊要求的器材，采購部應要求供方采取預防措施和合理包裝。必要時，采購部應收集供方樣件和組織我司供應商評估小組中的相關技術人員和質量人員實施檢查確認評估，以確保符合本司需求為目標；對有使用期限的器材，按照期限長短，應在?采購合同?中約定分期交付方式，防止器材超期失效。A類物資采購實施申請表B類物資采購實施申請表C類物資采購實施申請表A類物資采購申請單,B類物資采購申請單C類物資采購申請單表0供應商樣件經供應商評估小組審核評估合格后，我司采購部應在?原輔材料請購單?批注后，經主管副總核準后，向A類物資采購實施申請表B類物資采購實施申請表C類物資采購實施申請表A類物資采購申請單,B類物資采購申請單C類物資采購申請單表5.12.8直接生產用材料的采購制造部方案員應依據收到的?原輔材料請購單?，結合客戶定單、庫存量、BOM表等信息，負責填寫完成?原輔材料購置實施申請表?和提交部門主任確認和主管副總核準〔超2萬元那么本程序條款實施〕；A類物資采購實施申請表B類物資采購實施申請表C類物資采購實施申請表?原輔材料購置實施申請表?內容應包括：?原輔材料請購單?編號和核準日期；供應商名稱、物料名稱、物料編號、采購數量、用途、金額、要求交庫日期、貨運方式、申請人、批準人等A類物資采購實施申請表B類物資采購實施申請表C類物資采購實施申請表?原輔材料購置實施申請表?的發(fā)放：采購部應按審批認可的?原輔材料購置實施申請表?負責向供應商發(fā)出采購需求信息；?原輔材料購置實施申請表?的發(fā)放可以采用電話通知、傳真、自行送達等方式，并盡可能保存相關的記錄。任何一筆交易的原輔材料、零組件、包裝材料，均依?原輔材料購置實施申請表?內容執(zhí)行。本公司或客戶如擬在供應商處驗證采購產品時，采購部應負責協(xié)調，并在?原輔材料購置實施申請表?上或以文件方式對供應商說明驗證要求及接受條件。?原輔材料購置實施申請表?的交期控制：?原輔材料購置實施申請表?下達后，采購部應按交期編制?供方交期一覽表?，以此作為對供應商交期的管控和作為我司進度跟蹤的依據。5.12.9進度跟蹤：為確保交期，對于國內采購的原物料，需要求供應商進行?原輔材料購置實施申請表?確實認回簽；對于國外采購的原物料，需要求供應商以雙方?采購合同?中擬定的合約要求實施和予以確認，并提前采用電話、傳真跟催，以確保物料能適時的供應；假設供應商違反雙方擬定的?采購合同?規(guī)定，本公司有權取消定單或做其他相應的處分；采購部應確保供應商須到達100%的按時交付能力，假設未到達此目標時，須發(fā)出?糾正預防措施通知單?或?8D報告?，要求供應商提出改善對策，并包含追索和記錄額外費用及過多的運費。.1海外進口件進度異常處理：因天災等不可抗力事件所造成的交期延誤〔如船公司誤船、航運公司誤航班等〕，由供應商出具提貨單核實其出貨日期是否屬實，否那么視同供應商責任，依相關規(guī)定給予處理。5.12.10非直接生產用材料的采購：A類物資采購申請單,A類物資采購申請單,B類物資采購申請單C類物資采購申請單表一般生產設備、安防設施、工具、工裝及儀器的采購，由使用部門填寫?原輔材料請購單?經部門主任確認和主管副總神審核后，交由采購部實施采購。大型設備、工裝及儀器的采購，由主管副總依據公司開展需要進行規(guī)劃及安排組織采購作業(yè)。D類物資采購申請單,.1其采購相關記錄表單由授權部門實事辦理；D類物資采購申請單,我司D類物資〔非生產性輔助材料和辦公用品和電腦和勞保用品和耗材〕等物品的采購，應由使用部門填寫?采購申請單?，經部門主任確認后提交行政人力部，行政人力部綜合管理員經確認無誤且詢價后，填制?付款申請書?交由行政人力部主任審核，總經理核準后，行政人力部綜合管理員方可實施采購。有特殊緊急需求時，應經總經理批準后，使用部門可自行采購。收料：按本司?倉儲作業(yè)實施管理方法?執(zhí)行。5.12.11采購品驗證：采購品進入本司后，應由倉庫填寫?到貨送檢通知單?，經檢驗員檢驗或驗證合格后，檢驗員在?到貨送檢通知單?上簽章認可，并在外購件或外協(xié)件上黏貼?合格證?，方可辦理入庫手續(xù)。?到貨送檢通知單?為一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交采購部，第三聯交財務掛帳，第四聯交供應商；外協(xié)加工件〔模具、檢具結算加工費的〕由驗收單位填寫?機加工委外加工申請、反響表?，?機加工委外加工申請、反響表?一式四聯，第一聯驗收單位留存，第二聯交采購部，第三聯交財務掛帳，第四聯交供應商。配件和器材的檢驗或驗證應按本司編號為VCXUQP–QM-824?產品的監(jiān)視和測量程序?或?原輔料檢驗標準?相關規(guī)定執(zhí)行；供貨單位的質量證明文件應隨采購的原輔料和器材配件一并提交質量平安部保存?zhèn)浒?；必要時，由質量平安部向供方派駐質量驗收代表，借用供方的檢測手段進行檢驗，合格后憑檢驗報告與驗收合格證辦理入庫手續(xù)。?采購合同?應規(guī)定顧客到供方或本公司驗證采購品質量時，采購部應和質量平安部應派人員陪同參與檢驗，但這種驗證不能免除本公司應承但的責任。在供方貨源處對采購產品進行驗證時，采購部應確保必須在采購文件〔?技術協(xié)議?和?質量協(xié)議?和?采購合同?〕等文件資料中予以明確規(guī)定驗證的安排及對產品放行的方式。顧客要求在供方處驗證時，應由本司采購部安排有關在供方處對采購物資的驗證事宜，而且應事先在采購文件〔?技術協(xié)議?、?質量協(xié)議?、?采購合同?〕等文件資料中予以明確規(guī)定驗證的安排及對產品放行的方式。5.12.12入庫、保管、發(fā)放作業(yè)要求：入庫、保管、發(fā)放，應依本司?倉儲作業(yè)實施管理方法?規(guī)定執(zhí)行。5.12.13付款：采購部應每月匯總?原輔材料購置實施表?、?原輔材料請購單?、?到貨送檢通知單?和?付款申請書?及發(fā)票交財務部，由財務總監(jiān)審核后按合約規(guī)定安排付款。行政人力部應每月匯總?采購申請單?、?到貨入庫驗收單?和購物發(fā)票，由財務總監(jiān)審核簽署后，安排財務人員依據?采購合同?付款方式進行付款；5.12.14采購品的不合格品控制對進入本司的外購件或外協(xié)件經我司質檢檢驗或驗證中發(fā)現由不合格品時，采購部門應及時與供方聯系處理。對于采購品發(fā)生不合格時，應按?采購合同?規(guī)定向供應商提出實施索賠事宜。.1具體應按本司編號為VCXUQP-QM-830?不合格品控制程序?相關規(guī)定辦理實施。5.12.15后續(xù)工作及歸檔保存：所有供應商調查評估信息記錄表單和和?質量協(xié)議?、?技術協(xié)議?和與供方簽訂?采購合同?履行狀況及使用合格供應商為我司實際供貨業(yè)績狀況的記錄信息和文件等資料，均應由采購部暫時統(tǒng)一歸檔保存和管理；所有供應商調查評估信息記錄表單和?質量協(xié)議?、?技術協(xié)議?和與供方簽訂?采購合同?履行狀況及使用合格供應商為我司實際供貨業(yè)績狀況的記錄信息和文件等資料均應由采購部負責提交年度?管理評審會議?評審；。管理評審會議后，采購部應將當年度的供應商評估信息記錄表單和?質量協(xié)議?和?技術協(xié)議?和與供方簽訂?采購合同?及合格供方對我司實際供貨業(yè)績狀況統(tǒng)計的記錄信息和文件等資料應轉交公司行政人力部文控檔案管理部門實施備案存檔保存；

6.作業(yè)流程圖和內容說明：6.1供應商管理控制流程圖： 工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出供應商尋訪、調查供應商尋訪、調查收集收集供方信息資料索取供方樣品索取供方樣品樣品驗證樣品驗證OK記錄供方信息資料記錄供方信息資料建立供方信息檔案建立供方信息檔案采購部質量平安部管理者代表供應商評估小組供應商6.1.1尋找新供應商輸入接收準那么樣品管理方法樣品一覽表供應商根本概況表供方信息檔案產品研制階段，假設選擇新的供應商，那么應由采購部提出書面報告報采購、質量平安部和管理者代表；經管理者代表批準后，根據顧客要求、公司產品特性及生產能力所需的采購產品，尋找有能力承制本司最終產品〔包括本司新設計開發(fā)的產品〕所需的各種原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件、機器設備等，包括效勞采購；采購部應按調查的供應商信息資料進行收集整理；必要時，采購部應按供方信息，向供方索取和收集樣品件，自主進行檢測驗證；采購部應將整理后的供應商資料記錄和樣品驗證狀況記錄于?供應商根本概況表?中以此建立?供方信息檔案?；建立供方評估小組建立供方評估小組BABA運營部主任采購部工程部技術部質量平安部6.1.2建立供應商評估小組供應商根本概況表建立供應商評估小組運營部主任應按采購部預選的供方名單及記錄的?供應商根本概況表?負責組織技術部、工程部、采購部、質量等部人員建立供應商評估小組；工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出BABA供應商選擇評估供應商選擇評估運營部主任供應商評估小組采購部工程部技術部質量平安部供應商6.1.3供應商的評估和考核:?外購、外包的外購、外包的供方調查評估表?本程序第5.5、5.6、5.7系列條款及表1、表2、表3內容要求?供應商質量體系評估報告?供應商評估小組應按?外購、外包的外購、外包的供方調查評估表?中的質量體系要求及本司所需的原輔材料、〔外購外協(xié)〕器件和零組件、半成品、加工品的相關質量要求和技術要求對供方進行調查尋訪和選擇及評估工作；合格供應商的評估應應以總分≥65分判定合格。供應商應具有對提交給公司采購產品100%的按時交付的能力，并提供對提交給公司采購產品進行控制的方式和程度等必要的籌劃資料，以滿足我公司的要求。審核評估鑒定審核評估鑒定NO特許供應商特許供應商OK驗證合格供應商記載驗證合格供應商記載OK協(xié)調定奪協(xié)調定奪處置CC運營部主任供應商評估小組采購部工程部技術部質量平安部供應商管理者代表6.1.4供方信息資料評估鑒定外購、外包的供方調查評估表?供應商質量體系評估報告?運營部主任應組織技術部、工程、采購部和質量平安部人員對相關供應商的的信息資料和評估信息記錄的評鑒資料進行審查確認評定；采購部應對評估審核一致認可且得到管理者代表核準后，負責納入我司?合格供應商名錄?予以保存;a.顧客批準或指定的供應商；b.賣方獨占市場；工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出CC供應商評估小組顧客供應商d.已獲得ISO9001或GJB9001或TS16949證書的供應商。合格供應商交期評分表交付業(yè)績監(jiān)控表合格供應商名錄合格供應商申請/撤消單詢價和報價詢價和報價實施比價實施比價ONOK形成形成生產物料及供方信息推薦審批OK審批D歸檔保存OKD歸檔保存采購部供應商合格供應商品質月報表合格供應商月評分表6.1.5實施詢價議價比價合格供應商名錄詢價通知單合格供應商交期評分表交付業(yè)績監(jiān)控表合格供應商品質月評分表原材料/成件比價單外協(xié)/外購件本錢報價單生產物料及供方信息推薦表采購部應依據?合格供應商名錄?記載的信息與相應的供應商進行聯絡；要求該合格供應商提供我公司產品所需要的材料、零件等資料的報價清單；生產物料及供方信息推薦表?向總經理辦理審批；工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出DD實施實施采購作業(yè)采購部6.1.6實施采購作業(yè)合格供應商名錄準許實施采購作業(yè)采購部應按記載的?合格供應商名錄?審供應商進行采購往來。具體按本程序第5.12及后續(xù)條款和7.2條款要求實施；采購采購過程日常作業(yè)監(jiān)控異常現象發(fā)生異?，F象發(fā)生按不合格品控程序辦理糾正與預防措施按不合格品控程序辦理糾正與預防措施EE供應商采購部運營部合格供應商交期評分表交付業(yè)績監(jiān)控表工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出EE顧客運營部合格供應商交期評分表?和交付業(yè)績監(jiān)控表?合格供應商交期評分表?交付業(yè)績監(jiān)控表?定期定期評估和考核供應商FF采購部6.1.8供應商定期評估、考核:合格供應商名錄?外購、外包的供方調查評估表??供應商質量體系評估報告??合格供應商交期評分表??交付業(yè)績監(jiān)控表?采購部應依據?合格供應商名錄?在每月5日前對上個月為本司提供貨物的合格供應商之質量、交期、配合度和效勞進行考核評估；.1采購部應將考核結果稟報給質量平安部審核監(jiān)督；.2采購部應將考核的結果認真無漏的記載于?外購、外包的供方調查評估表?和?供應商質量體系評估報告?和?合格供應商交期評分表?和?交付業(yè)績監(jiān)控表?和?合格供應商品質月評分表?中；a.考核評分應按本司第5.7條款系列條款和表1表2表3實施：b.考核方法如下：①質量得分，總分值45分：質量得分=②交期得分，總分值40分：交期得分=工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出F歸檔保存F歸檔保存主管副總管理者代表③配合度〔15分〕：配合度得分=〔100分—總扣分數〕×20%c.配合度應按供應商是否配合公司緊急生產時之協(xié)助事項進行考核。.3扣分標準應按供應商的協(xié)調性是否良好進行。當每次協(xié)調行為無法進行時，那么扣10分，依此類推。合格供應商品質月評分表生產物料及供方信息推薦表供應商等級劃分供應商等級劃分暫停暫停合格供應商資格和采購業(yè)務實施糾正與預防措施實施糾正與預防措施撤銷合格供應商資格撤銷合格供應商資格第二次考核評估第二次考核評估NOHGHG采購部供應商評估小組6.1.9對供應商評分和等級劃分合格供應商品質月評分表合格供應商交期評分表交付業(yè)績監(jiān)控表供應商質量體系評估報告合格供應商名錄采購部應依據考核得分狀況結合按本程序第之表2和.3之表3對供應商實施評分和等級劃分；假設考核總得分為≤65分的供應商，應由采購部負責通知供應商，要求供應商針對不合格的事項提出糾正與預防措施，并限期改善。供應商評估小組應針對第一次考核不合格的供應商，發(fā)函要求該供應商進行限期整改后準備進行第二次考核，并將考核的結果記錄于?供應商質量體系評估報告?和?合格供應商交期評分表?和?交付業(yè)績監(jiān)控表?等相關表中；.1第二次考核合格的供應商由采購部負責將其仍列入工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出HGHG三個月后考核復評三個月后考核復評NOOK正式永久取消合格供應商資格和采購業(yè)務正式永久取消合格供應商資格和采購業(yè)務恢復采購業(yè)務恢復采購業(yè)務納入日常監(jiān)控考核評估納入日常監(jiān)控考核評估供應商評估小組本司?合格供應商名錄?中，并與其恢復采購往來的業(yè)務；.2假設第二次考核仍不合格，那么由采購部將其第一、二次考核的結果呈報主管副總和管理者代表核準后取消其合格供應商的資格，公司將不再與之進行采購往來。.3凡為公司首次提供新產品或新器材零件的供應商，供應商評估小組應根據該供應商的信息/資料、交期和質量和配合度的等情況，依據本程序第5.5、5.6、5.7、5.8系列條款和6.1流程圖中6.1.3/6.1.4/6.15/6.18/6.1.9等考核方式進行評估和考核；.4低于58分或曾被取消資格的供應商必須應在三個月整改期前方可進入公司預選考核評估供應商范圍。合格供應商名錄恢復采購業(yè)務供應商供應商實施輔導供應商評估小組6.1.10對供應商的輔導供應商偏差情節(jié)按本司第5.9條款系列條款實施輔導視實際需要對供應商進行輔導，原那么為共存共榮，彼此互相扶持，輔導方法可分為長期、短期及中長期等工程：輔導方式有：.1專題輔導；.2質量/交期對策會議；.3質量/交期對策會議HH供應商評估小組6.1.11供應商質量體系的開發(fā)供應商的產品或效勞重要程度工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出HH供應商質量管理體系開發(fā)供應商質量管理體系開發(fā)供應商決定實施開發(fā)方案確定供方質量體系開發(fā)來源確定供方質量體系開發(fā)來源供應商采購部6.1.12確定供方質量體系開發(fā)來源確定開發(fā)質量體系的對象對于供應商，采購部應以ISO9001最新版質量體系要求作為根本要求來對供方進行開發(fā)。對已通過和/或獲得ISO9001：2024質量體系證書的供方，公司除了要求其提供相關資料和相關證書以外，還將對其最終以符合GJB9001：2024質量體系標準為目標對供應商質量體系進行開發(fā)。供方質量體系開發(fā)供方質量體系開發(fā)申請采購部技術部工程部質量平安部供方質量體系開發(fā)申請:供應商質量體系開發(fā)一覽表采購部會同技術部/工程部/質量平安部共同開發(fā)對有符合6.10的供應商由采購部將其統(tǒng)一記錄于?供應商質量體系開發(fā)一覽表?中，并會同技術部/工程部/質量平安部共同開發(fā)。制定供方質量體系開發(fā)執(zhí)行方案制定供方質量體系開發(fā)執(zhí)行方案II采購部技術部工程部主管副總管理者代表6.1.14制定供方質量體系開發(fā)執(zhí)行方案6.1.工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出II供應商體系開發(fā)方案實施和執(zhí)行體系開發(fā)方案實施和執(zhí)行采購部供應商管理者代表實施?供應商質量管理體系開發(fā)成果報告?采購部應落實和追蹤供應商質量體系開發(fā)進度，務必使供方質量體系開發(fā)方案在規(guī)定的方案內如期完成；供方質量體系開發(fā)完畢后，采購部應負責填寫?供應商質量管理體系開發(fā)成果報告?并收集相關資料呈報管理者代表簽署確認。稽核評定稽核評定NO取消資格取消資格JJYES第三方認證機構6.1.16開發(fā)結果驗證和確認?供應商質量管理體系開發(fā)成果報告??質量體系審核檢查表?發(fā)現不符合的事項，那么實施糾正預防措施8D報告供方品質異常反響單取消兩次均無法通過質量體系審核檢查表內容稽核的供應商對評定發(fā)現不符合的事項，供應商評估小組那么應要求供應商提出糾正與預防措施，并在供應商限期改善后的適當時間對供應商的糾正與預防措施進行效果驗證。.1本司派往供方處進行質量體系審核的審核員資格應工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出JJ第三方認證機構具備質量體系內審員資格證；.2經兩次開發(fā)如仍無法配合本司質量體系開發(fā)方案的供應商，由采購部負責收集相關資料呈報主管副總和管理者代表審批，要求取消該供應商開發(fā)資格；a.經批準后，由采購部通知供應商被取消質量體系開發(fā)資格；b.按實際狀況，另尋適宜供方重新進行供應商質量體系開發(fā)。c.除非顧客指定其他方式，公司對供方ISO9001最新版質量體系的認可應符合國家認可的第三方認證機構來執(zhí)行ISO9001最新版質量體系認證；管理評審管理評審6.1.17管理評審管理評審控制程序管理評審方案管理評審報告6.15.1采購部應將當年度供方作業(yè)的所有信息資料和供方業(yè)績考核評估信息資料統(tǒng)計匯總后提交管理評審審查；供應商評估小組采購部質量平安部行政人力部文控檔案管理員6.1.18歸檔保存：本司編號為VCXUQP-FC-423?文件管理控制程序?本司編號為VCXUQP-FC-424?記錄管理控制程序?文件控制一覽表記錄控制一覽表文件管理匯總一覽表采購部應在每年管理評審會后30個工作日內必須向行政人力部文控檔案管理員轉交當年度供方所有信息資料和供方業(yè)績考核評估信息資料；行政人力部文控檔案管理員應依據本司?文件管理控制程序?和本司?記錄管理控制程序?相關規(guī)定辦理相關歸檔受控手續(xù)；6.2采購過程管理控制流程圖：工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出銷售方案庫存調查生產方案銷售方案庫存調查生產方案確定確定原輔料采購信息核算規(guī)劃核算規(guī)劃制定制定原輔料需求方案采購部運營部法律、法規(guī)BOM物料明細表年度/月度生產方案新產品試制方案預采購方案年度原輔料采購方案月度原輔料采購方案6新產品試制方案?.1?年度原輔料物料采購方案?和?月度原輔料采購方案?應注明所需采購的原輔料名稱、規(guī)格/型號、數量及交付日期，并需考慮關鍵、重要和倉庫的平安庫存及采購作業(yè)的先行期，應經部門主任審核，總經理核準；.2用于零件生產的所有采購材料必須符合政府、平安與環(huán)保法規(guī)所規(guī)定的限制有毒、危險物品的平安法律規(guī)定；設置設置平安庫存AA倉庫財務總監(jiān)總經理6.2.2設定平安庫存和調查掌握BOM物料明細表年度/月度生產方案新產品試制方案預采購方案年度原輔料采購方案月度原輔料采購方案工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出AA采購部。采購部應對平安庫存實施調查和掌握；選擇供應商選擇供應商采購部6.2.3供應商的選擇合格供應商名錄確定對應的供應商采購部應在?合格供應商名錄?尋找和確定所購原輔料的供應商；考核評估考核評估OK供應商評估小組6.2.4供應商的考核評估合格供應商品質月評分表合格供應商交期評分表供應商質量體系評估報告合格供應商名錄供應商評估小組應根據該供應商的信息/資料、交期和質量和配合度的等情況，依據本程序第5.5、5.6、5.7、5.8系列條款和6.1流程圖中6.1.3/6.1.4/6.15/6.18/6.1.9等考核方式進行評估和考核；制定制定采購合同審批審批NOOKBB采購部6.2.4采購合同實施審批任何的?物料需求方案?擬定采購合同采購文件信息工作聯絡單經批準的?年度采購方案?經批準的?月度采購方案?采購部應以核準后的物料需求方案和?采購合同?和需求部門提供的采購品資料，以傳真或郵件等方式傳至供應商。采購文件應包括采購產品的相關資料：采購產品的名稱、規(guī)格/型號、數量、交付時間/日期、交付方式〔包括運輸方式〕、單價、金額、等級、類別、向公司提供采購產品的供應商名稱或其他準確標識方法；采購產品的標準、圖樣/圖面、樣品、過程要求、檢驗規(guī)程/檢驗標準、檢驗方法及其他有關技術資料/要求〔包括產品、程序、過程設備和人員的認可或鑒定要求等〕的名稱或其他明確標識和適用版本；工作聯絡單工作流程工作聯絡單責任部門工作內容說明輸入/輸出BB實施采購合同建檔建冊歸檔保存實施采購合同建檔建冊歸檔保存采購部行政人力部采購部主任總經理適用的質量體系標準的名稱、編號和版本。如方無法按期達成或交期缺乏時，采購部主任應填寫?采購協(xié)調單?征求相關單位是否調整生產方案，是否可采取緊急對應措施〔如空運等〕；如從路遠處供方的訂貨或訂貨周期較長的物品，可先行訂貨，訂貨應經總經理核準。如采購的物品屬于D類供應商的〕，由需求部門根據其實際工作需要報經行政部人力部審核和主管副總批準后，那么由行政人力部直接進行采購作業(yè)。機器設備維修件、檢驗和測量設備的采購由需求部門依據實際工作、生產需求報經采購部主任審核，總經理批準后，由采購部方可執(zhí)行采購作業(yè)。采購產品的質量要求應在?采購合同?上說明，如所采購的產品質量無法描述清楚時，那么需求部門應附上相關的采購產品的技術和質量標準與要求。?采購合同?執(zhí)行完畢后，采購部應負責將此批采購物品的所有單據和文件資料存檔。擬定采購合同采購文件信息經批準的?年度采購方案?經批準的?月度采購方案?實施采購合同內容CC采購部6.2.5采購進度的監(jiān)控采購部應必須供應商具有對提交給公司采購產品100%的按時交付的能力，并建立?供應商產品交付監(jiān)控管理體系?；工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出CC采購進度追蹤和監(jiān)控采購進度追蹤和監(jiān)控供應商交付進度對顧客影響判定與供應商和顧客進行溝通解決DOK采購部供應商6.2.5采購進度的監(jiān)控合格供應商交期評分表交付業(yè)績監(jiān)控表要求供應商提交采購產品時，采購部應至少在二個星期前將本司相關的采購文件資料，如：采購方案、采購合同、〔A類B類C類〕物資采購申請單及后續(xù)預計采購數量等信息告知供應商，以便讓供應商提前準備公司所要采購的原輔料，從而使供應商能滿足本司對采購品的要求和需求。供應商產品交付監(jiān)控體系的內容應包括以下內容：b.每批產品在交付過程中，如發(fā)生突發(fā)性事件時,應急處理措施和方法；c.供應商未能100%按時交付對顧客所造成的干擾和影響；d.供應商交付的狀況和績效統(tǒng)計〔包括：100%按時交付的統(tǒng)計狀況和未能100%按時交付的統(tǒng)計狀況以及發(fā)生超額運費的統(tǒng)計狀況等〕；e.如因供應商提供產品發(fā)生交工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出DD要求供方提出和實施糾正與與預防措施要求供方提出和實施糾正與與預防措施運營部供應商采購部h.依顧客對產品交付的需求狀況和本司生產方案的安排，采購部主任應隨時對所采購的產品進行供應商交付時間的進度追蹤，并將追蹤的結果和狀況記錄于?供應商產品交付及進廠檢驗監(jiān)控統(tǒng)計表?中；i.對供應商逾期未按時交付的采購產品，采購部應按本司?持續(xù)改進及糾正與預防措施控制程序?填寫8D報告，經部門部門主任審查后以傳真或郵件通知供應商，要求其立即提出糾正與預防措施。j.采購部應對供方責任對本司造成損失，應以?索賠處置單?形式向供方提出索賠；k.對于C類供方的購置品采購部應于供方交貨前24小時內與供方聯絡確認其能否如期交貨。供應商過程控制評估考核和監(jiān)督表EE本司顧客6.2.6確定采購品驗證方式和驗收方法本司或顧客如有要求需工作流程責任部門工作內容說明輸入/輸出EE確定驗證方式確定驗證方式采購品入本司檢驗派員前往供方檢驗采購品入本司檢驗派員前往供方檢驗實施檢驗判定實施檢驗判定NO拒收拒收OK標識與記錄標識與記錄準許入庫入廠入庫準許入庫入廠入庫采購部采購部主任總經理管理者代表質檢員供應商到供應商處進行采購產品驗證時，采購部采購主管應在采購單或合同上明確規(guī)定驗證的安排和產品放行的方式，并在采購產品交付前由采購主任提出申請，經總經理或管理者代表核準；.1核準后，采購部應組織本司質檢員等人員前往供應商處按?原輔料檢驗標準?進行采購產品驗證，并將驗證的結果和數據記錄于?原輔料檢驗檢測記錄表?中。供方的原輔料按時進入本司內部時，倉庫應先負責查驗確認內容要求：a.到貨的采購品(合格證、送貨到)等證明資料是否齊