某集團核心業(yè)務流程管理

某集團核心業(yè)務流程管理xx集團

核心業(yè)務流程xx管理咨詢顧問公司制藥事業(yè)總體流程計劃調度中心制藥公司采購部技術管理中心機動設備中心質量管理部OTC營銷部研發(fā)事業(yè)部人力資源部財務管理部運營保障部研發(fā)事業(yè)部銷售訂單庫存生產計劃生產制造合格產品產品入庫市場銷售全程質量品質保證、生產動態(tài)檢測、原料和輔料檢測、成品檢測、GMP管理技術制度與規(guī)范技術管理、生產技術問題處理、技術培訓、工藝文檔管理動力能源供應、設備現場管理、設備采購安裝、安全生產、計量管理、設備維修維護新產品研發(fā)人力資源管理、財務管理、生產與市場監(jiān)審、法律與保衛(wèi)、新產品開發(fā)生產計劃制訂流程計劃調度中心OTC營銷部采購部相應制藥公司查詢所需信息提供需求訂單提供庫存信息提供生產能力信息生產計劃草案制造事業(yè)部部長審批修訂計劃生產計劃物資采購NY生產不合格品處理流程制藥公司技術管理中心機動設備中心質量管理部采購部不合格品可否返工返工成品檢驗包裝報廢處理技術支撐、查找原因設備動力支撐、查找原因計劃調度中心計劃協(xié)調YN成品入庫YN生產維修項目實施流程機動設備中心生產車間機動設備中心綜合機修科提出維修計劃能自行解決嗎？能自行解決嗎？能自行解決嗎？YNNYYN保全工綜合維修班保障科負責外委維護、聯系廠家動力設備安裝項目管理流程設備管理科項目組長制藥公司制造事業(yè)部機動設備中心確定年度設備安裝規(guī)劃制訂安裝計劃確定項目組長組建項目組制訂項目計劃項目運作管理（合同、招投標）竣工驗收調試資料存檔基建項目管理流程項目組長集團基建部確定年度基建規(guī)劃制訂基建計劃確定項目組長組建項目組制訂項目計劃項目運作管理（合同、招投標）竣工驗收資料歸檔工藝文件制作流程技術管理中心：主任技術管理中心：工藝管理生產車間生產線工藝條件設計定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗證文件、修改與完善車間主任審核復核批準存檔執(zhí)行YYYNNN質量保障流程生產車間質量保證中心質量控制中心采購部OTC/專業(yè)產品營銷部原料采購過程監(jiān)控、半成品檢驗生產制造化驗室檢驗成品檢驗化驗室檢驗產品入庫產品銷售留樣、不合格品、投訴處理等YN新產品開發(fā)立項流程初審可行性報告終止初審審核終止立項計劃初審審批執(zhí)行備案項目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)專業(yè)評審委員會總裁財務管理部YYNOTC/專業(yè)產品營銷部初步論證項目建議項目建議說明營銷部門與項目管理中心均可依據市場需求情況提出項目建議。財務管理部依據立項批復做好資金準備。專業(yè)評審委員會為臨時性組織，由營銷部、研發(fā)事業(yè)部、制造事業(yè)部、質量管理部、采購部、財務管理部的相關專業(yè)人員組成。審批N新產品技術引進流程立項計劃審批移交技術文件項目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)產品開發(fā)中心技術洽談技術復審商務洽談制定驗收標準驗收標準復審合同擬定財務管理部按合同支付余款按合同約定處理實驗室驗證技術文件驗收按合同約定支付定金YNYYN說明新產品技術引進流程是新產品開發(fā)立項中的外購產品工藝技術的作業(yè)流程。立項計劃是在立項審批后形成的實施計劃。財務管理部依據立項計劃及合同付款。新產品投產審批流程市場預測質量控制標準審核工藝改進大生產試生產（試生產三次）OTC/專業(yè)產品市場部試產工藝調整質檢方法與標準制造事業(yè)部質量管理部研發(fā)事業(yè)部YN總裁各部門改進或停止說明制造事業(yè)部在工藝流程及質控標準的基礎上制定工藝規(guī)程并對工藝及質控標準提出意見與建議。未通過總裁批準的產品按照批復進行調整與改進或按總裁批復停止投產修改意見專業(yè)評審委員會審批技術檔案管理流程查閱/復印申請資料入檔申請人檔案管理員產品開發(fā)中心項目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復印接受申請資料調檔辦理手續(xù)查閱復印簽收（申請簽批件入檔備查）說明技術檔案查閱須嚴格控制，必須以簽批后的申請單為準查閱，無研發(fā)總監(jiān)批準不得復印。查閱范圍僅限于工程技術人員。單位（部門）審計管理流程被審計單位（部門）內部審計/營銷監(jiān)審中心主任審計員/專項審計組運營保障部部長集團總裁說明本流程適應于：專項審計、財務審計、經營審計劃。本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設備采購行為、工程招投標、工程結算等。對于經營行為、財務運作的日常監(jiān)督，其過程包括計劃、搜集背景資料、調查、形成監(jiān)督報告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項。隨機審計包括員工投訴、重大行為產生的審計需求。提出審計請求提出審計要求定期審計隨機審計審計立項建議審批組建審計組/指派審計員終止YN制訂審計計劃，實施審計過程審計草案轉接下頁提供審計背景資料和審計條件通知個人經濟責任審計流程當事人當事人所在主管部門領導內部審計中心運營保障部部長集團總裁人力資源部說明經濟責任審計指對具有相當級別的領導或重要業(yè)務骨干進行任期內工作行為、經濟責任的調查評價分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計當事人或其所在部門領導在接到審計報告后3個工作日內有權提出異議申請運營保障部部長在2個工作日內決定對當事人異議申請是進行復核還是上報總裁裁定復核和裁定在5個工作日內完成委托審計委托審計委托審計定期審計確定審計計劃經濟責任審計審核接受審計報告接受審計報告異議嗎？復核NY需要裁定么？最終裁定終結備案YN法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務中心主任專案組或負責人運營保障部部長集團公司總裁說明法律事務中心對案件全權獨立負責；但要及時向運營保障部部長匯報，取得指示和協(xié)調。本流程的法律訴訟對象，主要是經銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經營有關的法律糾紛事務。成立專案組或確定負責人提供背景資料案件調查審核協(xié)助調查實施終結備案提出訴訟計劃和方案協(xié)調指導、協(xié)調可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審法律咨詢相關業(yè)務流程當事人或單位法務訴訟法律事務中心主任說明法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務工作時對法律事務的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關的法律咨詢問題。一般上，只有當事人和單位提出咨詢需求后，法律事務中心才進行咨詢業(yè)務法律咨詢業(yè)務的目的，是規(guī)范業(yè)務的法律行為；但咨詢工作與法律事務中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務中心有責任進行調查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理請求。提出法律咨詢需求受理咨詢事情會演化為訴訟案件嗎？實施受理訴訟嗎？進入法律訴訟程序審批YYYNNN咨詢建議經濟犯罪案件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心主任當事人當事人單位領導法律事務中心說明經濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負責侵權案件的對象是xx集團員工的侵權行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財產行為。對假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權負責案件的立項和訴訟業(yè)務；但定期或者分階段要及時向運營保障部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調。重大案件，要及時向集團總裁匯報。收集背景資料初步調查立案否？組織專案組，調查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準備行使法律權力和義務案件終結提供法律咨詢和律師訴訟恢復日常管理狀況通知NY銷售人員信用擔保管理流程人力資源部應聘銷售員/銷售員法律事務中心擔保員說明應聘銷售員，應先通過個人信用情況調查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應明確界定。如果銷售員在職期間個人信用情況發(fā)生變化，有責任及時通知主管領導，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務中心復核。初選銷售人員提供個人信用擔保背景資料審查銷售員個人檔案、信用擔保資料的真實性和有效性正確嗎？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN預算內生產性原物料采購計劃制訂流程產品銷售計劃檢查成品庫存產品需求量執(zhí)行采購計劃OTC/專業(yè)產品營銷部生產企業(yè)采購部采購部部長審批產品生產計劃生產能力檢查原物料庫存原物料需求量采購計劃審核備案財務管理部說明在年度預算范圍內，經采購部部長授權，采購中心主任可直接審批采購計劃。財務管理部審核預算額度及資金計劃。計劃內生產性原物料采購流程采購計劃供應商確認驗收記錄入檔計劃商管中心采購中心采購部部長儲運中心財務管理部擬定合同審批審核備案入庫驗收執(zhí)行合同核對合同按合同付款供應商評估按合同約定處理未按合同執(zhí)行與合同一致與合同一致質量管理部預算外生產性原物料采購流程審批執(zhí)行計劃內采購流程經辦人內部審計中心財務管理部總裁采購部部長經辦人部門負責人計劃商管中心需求申請簽批檢查庫存初審備案計劃外采購單采購計劃追加預算復審額度內額度外說明在年度預算范圍外，財務管理部部長依據權限額度審批，同時財務管理部審核預算額度及資金計劃。經辦人部門負責人為一級部部長。生產性小額度應急物品采購流程需求申請檢查庫存領用經辦人采購中心經辦人部門負責人儲運中心財務管理部審核備案額度內審批辦理入庫采購申請辦理領用手續(xù)備案采購辦理出庫無有說明在年度預算范圍外，財務管理部部長依據權限額度審批，同時財務管理部審核預算額度及資金計劃。為保證企業(yè)高效運行，各一級部門應有一定額度的應急備用金，在額度范圍內一級部長控制使用，額度大小及使用范圍由財務制度規(guī)定。財務部門對額度及使用范圍進行審核。生產性原物料入庫流程驗單樣品檢驗質檢報告入檔倉管計劃商管中心初驗員裝卸合格登錄分類總帳入庫暫存檢查外觀質量入庫簽收樣品存放質量控制中心質量保證中心請檢取樣不合格填寫不合格品申請?zhí)幚韱瓮素涗N毀實施監(jiān)督銷毀處理意見辦理退貨手續(xù)領用申請?zhí)铑I用單物品領用倉管制造事業(yè)部部長裝卸審核登錄分類總帳發(fā)放物品檢查該部門計劃庫存物品搬運簽批儲運中心主任經辦人采購流程NY生產性原物料出庫流程說明經辦人部門負責人為一級部部長。行政管理制度頒布流程制度草案頒布實施總裁行政管理部部長總裁辦公會頒布試行初審各部門審議修改審批修該審議審批NNYY低值易耗品（辦公用品）采購流程審核物品領用需求部門采購部部長財務管理部行政管理部部長需求部門負責人行政管理部資產管理員需求申請簽批按預算審批采購計劃用款申請按計劃簽批借款采購簽批報銷單據審核銷帳采購中心說明低值易耗品實行年度預算總額度控制，在年度預算額度內由行政管理部部長審批。經采購部部長授權，采購中心主任可負責對計劃簽批。財務部門負責資金及預算內額度審核。物品入庫預算內非生產性資產采購流程審核物品領用需求部門采購部部長財務管理部行政管理部部長行政管理部資產管理員需求申請按額度審批采購計劃用款申請按計劃簽批借款采購簽批報銷單據審核銷帳采購中心說明非生產性資產的固定資產部分，行政管理部部長在額度內審批，超額度由總裁審批。經采購部部長授權，采購中心主任可負責對計劃簽批。財務部門負責資金及預算內額度審核。需求申請需一級部部長簽批。物品入庫總裁審批額度內額度外預算外非生產性資產采購流程審核物品領用需求部門采購部部長財務管理部行政管理部部長行政管理部資產管理員需求申請初審采購計劃用款申請按計劃簽批借款采購簽批報銷單據審核銷帳采購中心說明對于預算外非生產性資產的固定資產部分，由總裁審批經財務管理部追加預算后，由采購中心執(zhí)行采購。經采購部部長授權，采購中心主任可負責對采購計劃簽批。財務部門負責資金審核。需求申請需一級部部長簽批。物品入庫總裁審批追加預算領用申請?zhí)铑I用單物品領用倉管經辦人部門負責人裝卸審批登錄分類臺帳發(fā)放物品檢查計劃庫存物品搬運簽批行政管理部部長經辦人采購流程NY非生產性物品出庫流程說明經辦人部門負責人為一級部部長。經授權主任可簽批物品領用申請。行政管理部資產管理員高層干部任命流程準備被提名人員材料總裁總裁辦公會辦理手續(xù)初審人力資源部總監(jiān)各部門審議審批審議NNYY人事調配中心薪資管理中心補充材料終止終止公告調整薪酬材料不全推薦提名說明高層干部為一級部正、副部長及其他7、8序列干部。中層干部任命流程準備被提名人員材料總裁辦公會監(jiān)審部辦理手續(xù)審批人力資源部總監(jiān)各部門復審申訴NYY人事調配中心薪資管理中心補充材料終止終止公告調整薪酬接受申訴初審N部門申訴提名說明中層干部為正、副主任及其他5、6序列干部。人員招聘流程審批通知報到用人部門培訓中心薪資管理中心人事調配中心招聘專員人力資源總監(jiān)需求申請審批招聘計劃招聘準備初試復試培訓準備薪酬建檔辦理手續(xù)、編制外編制內、審批增加編制四序以下五序以上總裁說明4序及4序以下人員增加崗位編制時，由人力資源總監(jiān)審批，5序及5序以上人員增加崗位編制時，由總裁審批。7、8序干部進入企業(yè)