食品公司不合格控制程序

XXX食品公司文件編號：不合格控制程序版次：生效日期：年月日第2頁共3頁1.目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2.范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3.職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)不合格品的識別、標(biāo)識、隔離，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果，并對結(jié)果進行確定。3.2品管部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作出處理決定。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格品采取糾正預(yù)防措施，防止不合格品的再次發(fā)生。3.4品管部負(fù)責(zé)決定是否啟動《產(chǎn)品召回控制程序》，供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的實施。4.名詞定義（略）5.作業(yè)程序5.1不合格品的分類5.1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的大批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、成分指標(biāo)等的不合格，或?qū)е驴蛻魢?yán)重投訴的不合格；5.1.2輕微不合格：個別或少量不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。5.2進貨不合格品的識別和處理處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。5.2.1質(zhì)檢員在不合格的物料上做不合格標(biāo)識，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員將《進貨檢驗記錄》或《輔料、包裝材料進貨檢驗記錄》報供銷部經(jīng)理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報告》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)作出退貨決定，然后，品管部將《進貨檢驗記錄》或《輔料、包裝材料進貨檢驗記錄》發(fā)到供銷部采購員，由相應(yīng)采購員辦理退貨手續(xù)。5.2.1.1對輕微不合格品可揀用時，由品管部在“不合格”標(biāo)簽上寫明“揀用”，并簽字或蓋品管章，由質(zhì)檢員依據(jù)品管部提供的樣品或標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)生產(chǎn)部人員進行揀用并記錄，揀出的不合格品作退貨處理；5.2.1.2輕微不合格品作讓步接收時，由品管部批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)部門使用。對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。5.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)品管部重檢后，根據(jù)檢驗的結(jié)果，作出相應(yīng)的處理措施，按上述條款執(zhí)行。5.3不合格半成品、成品的識別和處理處理方式采取揀用、返工、讓步接收、報廢等。5.3.1對于質(zhì)檢員能判定立即返工的輕微不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗情況記錄在檢驗記錄內(nèi)。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢員在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工等報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并由品管部將記錄發(fā)至相關(guān)生產(chǎn)部進行相應(yīng)的處理。5.3.1.1返工由相關(guān)生產(chǎn)部門執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時，品管部經(jīng)理可在檢驗記錄上作出處理決定；5.3.1.2不合格品由生產(chǎn)部門統(tǒng)一放置于不合格品區(qū)，辦理入庫手續(xù)，由公司統(tǒng)一處理。5.3.2對超出關(guān)鍵控制點或潛在的不合格執(zhí)行相應(yīng)的《HACCP計劃書》要求，由相應(yīng)責(zé)任人員，采取相應(yīng)的糾偏措施。防止其再次發(fā)生。5.3.3質(zhì)檢員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品管部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報告》交生產(chǎn)部經(jīng)理作出處理的決定，并由質(zhì)檢員對處理結(jié)果進行跟蹤。5.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，應(yīng)特別對待，應(yīng)填寫《客戶投訴處理單》，除執(zhí)行5.3條款有關(guān)規(guī)定外，生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《產(chǎn)品召回控制程序》、《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定；供銷部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求，確保顧客滿意；對客戶投訴的質(zhì)量問題或會產(chǎn)生嚴(yán)重后果的質(zhì)量問題，由品管部進行評審，決定是否啟動《產(chǎn)品召回控制程序》，若需產(chǎn)品召回則通知供銷部實施產(chǎn)品的召回，并執(zhí)行《產(chǎn)品召回控制程序》的規(guī)定。5.參考文件6.1《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》PR-136.2《糾正措施控制程序》PR-166.3《預(yù)防措施控制程序》PR-176.3《產(chǎn)品召回控制程序》