汽車(chē)金屬零部件生產(chǎn)廠質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

QualitySystems–PlantProcedureManualXXChongqingAutomotiveMetalsCo.,Ltd.LCQAM質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)文件編號(hào)DocNo.LCQAM-QEM-01文件版本RevisionB所屬OwnerLCQAMLCQAMQualityandEnvironmentManual發(fā)行日期RevisionDate20XX.12.28頁(yè)碼PagePAGE2ofNUMPAGES59生效日期EffectiveDate20XX.01.01DocumentisControlledUnstampedCopyforReferenceOnlyDocLevel文件類(lèi)型FORMCHECKBOXL1Manual一階手冊(cè)FORMCHECKBOXL2Procedure二階程序FORMCHECKBOXL3Instruction三階指導(dǎo)ModificationRecord修改履歷Rev.版本Descriptionofmodification修改描述PreparedBy編寫(xiě)Date日期AB首次發(fā)行將S12糾正與預(yù)防措施過(guò)程變更至C7XXXX2012.09.2520XX.12.25Check&Approval檢查和批準(zhǔn)DCCCheck文控審核Signature簽名Date日期Signature簽名Date日期FORMCHECKBOX生產(chǎn)PRFORMCHECKBOX質(zhì)量QAFORMCHECKBOX工程ENFORMCHECKBOX項(xiàng)目PMFORMCHECKBOX人事HRFORMCHECKBOX物流LOFORMCHECKBOX制造MEFORMCHECKBOX財(cái)務(wù)FNFORMCHECKBOX持續(xù)改進(jìn)CIFORMCHECKBOX顧客代表CRFORMCHECKBOX總經(jīng)理批準(zhǔn)GMApproval目錄手冊(cè)頒布令HYPERLINK4管理者代表與顧客代表的任命HYPERLINK5公司簡(jiǎn)介HYPERLINK8質(zhì)量環(huán)境體系管理原則HYPERLINK9公司質(zhì)量和環(huán)境方針HYPERLINK101目的和適用范圍HYPERLINK122引用標(biāo)準(zhǔn)與文件HYPERLINK133術(shù)語(yǔ)和定義HYPERLINK144質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1總要求HYPERLINK154.1.1識(shí)別過(guò)程及過(guò)程的運(yùn)用HYPERLINK164.1.2過(guò)程順序及相互作用圖HYPERLINK184.2文件要求HYPERLINK214.2.1總則HYPERLINK214.2.2QEM管理手冊(cè)HYPERLINK224.2.3文件控制HYPERLINK234.2.4記錄控制HYPERLINK235管理職責(zé)5.1管理承諾HYPERLINK245.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)HYPERLINK245.3質(zhì)量環(huán)境方針HYPERLINK255.4策劃HYPERLINK265.4.1質(zhì)量管理體系策劃HYPERLINK265.4.2環(huán)境管理體系策劃HYPERLINK275.4.3法律法規(guī)和其他要求HYPERLINK285.4.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案HYPERLINK285.5職責(zé)、權(quán)限與溝通HYPERLINK295.5.1職責(zé)和權(quán)限HYPERLINK295.5.2管理者代表和顧客代表HYPERLINK295.5.3溝通與交流HYPERLINK305.6管理評(píng)審HYPERLINK306資源的提供6.1資源提供HYPERLINK326.2人力資源HYPERLINK326.2.1人力資源管理HYPERLINK326.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)HYPERLINK326.3基礎(chǔ)設(shè)施HYPERLINK367.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)HYPERLINK377.4采購(gòu)HYPERLINK407.5生產(chǎn)和服務(wù)提供HYPERLINK447.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性HYPERLINK447.5.4顧客財(cái)產(chǎn)HYPERLINK457.5.5產(chǎn)品防護(hù)HYPERLINK457.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制HYPERLINK467.7環(huán)境管理運(yùn)行控制HYPERLINK477.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)HYPERLINK488測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則HYPERLINK498.2監(jiān)視和測(cè)量HYPERLINK498.2.1顧客滿(mǎn)意HYPERLINK498.2.2內(nèi)部審核HYPERLINK508.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量HYPERLINK518.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量HYPERLINK518.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量HYPERLINK528.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)HYPERLINK528.3不合格控制HYPERLINK538.3.1產(chǎn)品不合格的控制HYPERLINK538.3.2環(huán)境不符合的控制HYPERLINK538.4數(shù)據(jù)分析HYPERLINK548.5改進(jìn)HYPERLINK558.5.1持續(xù)改進(jìn)HYPERLINK558.5.2糾正措施HYPERLINK558.5.3預(yù)防措施HYPERLINK56與IATF16949:2016&ISO14001:2004對(duì)照HYPERLINK57HYPERLINK目錄手冊(cè)頒布令OrderforManualEnactmentXX汽車(chē)系統(tǒng)（XX）有限公司金屬部件分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)XX金屬?gòu)S）的《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》依據(jù)IATF16949∶2016《質(zhì)量管理體系—汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001∶2008的特殊要求》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)IATF16949∶2016）、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)ISO14001∶2004）以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家及地方有關(guān)的法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定?！顿|(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》是我公司對(duì)顧客及其他相關(guān)方的承諾，著重闡明本組織的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境體系、質(zhì)量環(huán)境職責(zé)和管理要求，是質(zhì)量環(huán)境體系的綱領(lǐng)性文件，是各部門(mén)、各類(lèi)人員為保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高工作質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境必須遵循的行動(dòng)準(zhǔn)則，并負(fù)有以下責(zé)任：積極參與質(zhì)量環(huán)境管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量環(huán)境方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程能力和過(guò)程績(jī)效而努力；以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客要求，提高顧客滿(mǎn)意，超越顧客期望；嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量環(huán)境管理體系要求不一致的情況發(fā)生；本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其他問(wèn)題應(yīng)即使通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出。為了確保按照IATF16949∶2016及ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須按照IATF16949∶2016及ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)任起本部門(mén)內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)。總經(jīng)理：日期:HYPERLINK目錄QMS管理者代表委任令茲委任XX擔(dān)任XX汽車(chē)系統(tǒng)（XX）有限公司金屬部件分公司IATF16949:2016質(zhì)量管理體系管理者代表之職。其職責(zé)與權(quán)限如下：負(fù)責(zé)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)、完善和持續(xù)改進(jìn)；向總經(jīng)理報(bào)告IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)要求；確保公司全體員工對(duì)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的持續(xù)提升；負(fù)責(zé)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系與外部的各項(xiàng)聯(lián)絡(luò)事宜。望公司全體同仁全力支持IATF16949:2016質(zhì)量管理體系工作的進(jìn)展，積極配合IATF16949:2016質(zhì)量管理體系管理者代表的工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和指令，使XX汽車(chē)系統(tǒng)（XX）有限公司金屬部件分公司的質(zhì)量體系得到持續(xù)提升。特頒此令總經(jīng)理：日期:HYPERLINK目錄EMS管理者代表委任令茲委任XX擔(dān)任XX汽車(chē)系統(tǒng)（XX）有限公司金屬部件分公司ISO14001:2004環(huán)境管理體系管理者代表之職。其職責(zé)與權(quán)限如下：確保環(huán)境管理體系按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立、維護(hù)、完善和持續(xù)改進(jìn)；確保適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)得到有效的識(shí)別、評(píng)價(jià)和貫徹；主導(dǎo)公司環(huán)境管理體系運(yùn)作的內(nèi)部信息交流和外部溝通；定期向最高管理層匯報(bào)環(huán)境管理體系的執(zhí)行狀況與績(jī)效，為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。望公司全體同仁全力支持ISO14001:2004環(huán)境管理體系工作的開(kāi)展，積極配合ISO14001:2004環(huán)境管理體系管理者代的工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和指令，使上海XX汽車(chē)零件有限公司的環(huán)境體系得到持續(xù)提升。特頒此令總經(jīng)理：日期:HYPERLINK目錄QMS顧客代表委任令茲委任XX擔(dān)任XX汽車(chē)系統(tǒng)（XX）有限公司金屬部件分公司IATF16949:2016質(zhì)量管理體系顧客代表之職。其職責(zé)與權(quán)限如下：確保顧客的要求被完全理解并遵照實(shí)施；參與特殊特性的選擇、質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)的提出、糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的全過(guò)程；確保公司全體員工對(duì)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的持續(xù)提升。望公司全體同仁全力支持IATF16949:2016質(zhì)量管理體系工作的進(jìn)展，積極配合IATF16949:2016質(zhì)量管理體系顧客代表的工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和指令，使XX汽車(chē)系統(tǒng)（XX）有限公司金屬部件分公司的質(zhì)量體系得到持續(xù)提升。特頒此令總經(jīng)理：日期:HYPERLINK目錄公司簡(jiǎn)介XX汽車(chē)系統(tǒng)（XX）有限公司金屬部件分公司是美國(guó)XX投資的全資子公司，于2011年12月16日正式成立，座落在XX市XX新區(qū)，建筑面積約4000平方米。公司集座椅骨架焊接生產(chǎn)與座椅骨架總裝生產(chǎn)為一體，現(xiàn)有焊接生產(chǎn)線、裝配生產(chǎn)線。具有先進(jìn)的雙機(jī)器人焊接系統(tǒng)、點(diǎn)焊系統(tǒng)、激光焊接系統(tǒng)、自動(dòng)裝配流水線、先進(jìn)的測(cè)試設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備等。公司計(jì)劃將于2013年二月由德國(guó)菜茵認(rèn)證公司公司進(jìn)行ISO/TS16949：2009(IATF16949:2016)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)部質(zhì)量體系審核員的培訓(xùn)工作，將為公司培養(yǎng)一支精練的質(zhì)量體系管理隊(duì)伍與卓越的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員隊(duì)伍。計(jì)劃2013年三月由德國(guó)菜茵認(rèn)證公司進(jìn)行ISO14001環(huán)境管理體系要求及使用指南進(jìn)行培訓(xùn)。屆時(shí)公司將有自己的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員和內(nèi)部環(huán)境體系審核員。計(jì)劃于2013年3月和2013年10月分別通過(guò)ISO14001：2009\ISO/TS16949：2009(IATF16949:2016)的審核認(rèn)證。公司座椅產(chǎn)品在世界同行業(yè)竟?fàn)幷咧芯哂蓄I(lǐng)先水平，以當(dāng)代先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)及高素質(zhì)的員工隊(duì)伍為產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)提供了可靠保證。隨著汽車(chē)工業(yè)的高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為龍頭，策劃和實(shí)施了全面成功的多項(xiàng)技術(shù)和生產(chǎn)改造，實(shí)現(xiàn)JIT生產(chǎn)與供貨模式、達(dá)到同級(jí)最優(yōu)管理水準(zhǔn)，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。地址（Addr）： XX市XX新區(qū)郵編(ZIPCode)： 電話(Tel)： 傳真(Fax)： HYPERLINK目錄質(zhì)量環(huán)境體系管理原則本公司以八大基本原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則并在管理中倡導(dǎo)：以過(guò)程為中心、滿(mǎn)足顧客為導(dǎo)向的管理思想！以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用全員參與過(guò)程方法管理的系統(tǒng)方法持續(xù)改進(jìn)基于事實(shí)的決策方法與供方互利的關(guān)系 HYPERLINK目錄公司質(zhì)量和環(huán)境方針HYPERLINK目錄環(huán)境、健康與安全方針Environmental,HealthandSafetyPolicy“XX致力于通過(guò)持續(xù)改進(jìn)及團(tuán)隊(duì)合作的策略來(lái)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)，員工健康及安全，遵守法律及防止污染的工作?！薄癤XCorporationisdedicatedtoenvironmentalprotection,employeehealthandsafety,regulatorycompliance,andpollutionpreventionthroughastrategyofcontinualimprovementandteamwork.”實(shí)施原則Thefoundationforachievingourcommitmentisbasedupon:堅(jiān)持致力于將環(huán)保、健康及安全管理作為核心價(jià)值，來(lái)防止污染并消除健康及安全隱患；?Strivingforthepreventionofpollutionandtheeliminationofhealthandsafetyhazardsbymaintainingenvironmental,health,andsafetymanagementascorevalues;通過(guò)管理層以身作則及員工授權(quán)參與的方式來(lái)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境、健康及安全方面的改進(jìn)工作；?Providingleadershipforenvironmental,health,andsafetyimprovementthroughmanagementexampleandemployeeinvolvementandempowerment;and開(kāi)發(fā)并利用環(huán)保的、安全的和有效的生產(chǎn)方式及工藝。?Developingandutilizingenvironmentallyacceptable,safe,andefficientproductionmethodsandprocesses.HYPERLINK目錄目的和適用范圍目的：為滿(mǎn)足法律、法規(guī)和顧客的要求，規(guī)定本公司的質(zhì)量環(huán)境方針與目標(biāo)、建立質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過(guò)程，規(guī)定質(zhì)量環(huán)境的要求；旨在建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷與污染預(yù)防，減少變差和浪費(fèi)的質(zhì)量環(huán)境管理體系；證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量達(dá)到顧客滿(mǎn)意；同時(shí)也為環(huán)境管理活動(dòng)、行為指明方向和途徑。以顧客與相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)、全員參預(yù)質(zhì)量環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)與并達(dá)到相應(yīng)的指標(biāo)。適用范圍：本手冊(cè)依據(jù)IATF16949:2016及ISO4001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，包括：A.組織質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍的含義；B.證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境管理體系；C.以及通過(guò)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到相關(guān)方滿(mǎn)意的體系框架表述；本體系適用于XX汽車(chē)系統(tǒng)（XX）有限公司金屬部件分公司（XX市XX新區(qū)云松路7號(hào)）汽車(chē)用座椅骨架的過(guò)程設(shè)計(jì)、日常采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、裝配、銷(xiāo)售全過(guò)程質(zhì)量和環(huán)境管理的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程；現(xiàn)場(chǎng)支持場(chǎng)所:除了日常物料采購(gòu)由我司承擔(dān)外，其它采購(gòu)職能由位于XX上?？偛康牟少?gòu)/銷(xiāo)售中心(No2Building,No509RenqingRoad,ZhangjiangHighTechEastZone,Pudong)、巴西XX工廠、北美總部作為外部場(chǎng)所支持，構(gòu)成現(xiàn)場(chǎng)審核的一部分，其控制由XX集團(tuán)依IATF16949:2016版本執(zhí)行，且其也必須按要求接受第三方的審核和監(jiān)督。本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品，均以客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)為基準(zhǔn)和要求進(jìn)行過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故本手冊(cè)將刪減IATF16949:2016中7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的職責(zé)。備注：XX集團(tuán)有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)職責(zé)，LCQAM作為XX總公司的子企業(yè)，證書(shū)所示的體系認(rèn)證范圍包含設(shè)計(jì)。但公司實(shí)際體系范圍不受證書(shū)之影響，仍不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。本公司體系文件中的顧客特殊要求，詳見(jiàn)“顧客特殊要求清單”。HYPERLINK目錄引用標(biāo)準(zhǔn)與文件引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008idtISO9000：2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T18305：2009/IATF16949:2016 質(zhì)量管理體系 汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001：2000的特別要求GB/T24001-2004idtISO14001：2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南引用文件IATF16949:2016 實(shí)施指南VDA6.3 過(guò)程審核VDA6.5 產(chǎn)品審核APQP—AdvancedProductQualityPlanning 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃SPC—StatisticalProcessControl 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制PPAP—ProductionPartApprovalProcess 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序FMEA—FailureModelEffectAnalysis 潛在失效模式與后果分析MSA—MeasurementSystemAnalysis 測(cè)量系統(tǒng)分析HYPERLINK目錄術(shù)語(yǔ)和定義本公司質(zhì)量環(huán)境體系引用如下文件中的術(shù)語(yǔ)與定義GB/T19000-2000idtISO9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系汽車(chē)生產(chǎn)件與相關(guān)維修零件組織應(yīng)用GB/T19001：2008的特別要求GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南縮略詞QEM 質(zhì)量環(huán)境管理體系QP 程序文件WI 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)APQP 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃SPC 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序FMEA 潛在失效模式與后果分析MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析PPK 初始過(guò)程能力CPK 工序能力指數(shù)PPM 百萬(wàn)分率COP 顧客導(dǎo)向過(guò)程MP 管理過(guò)程SP 支持過(guò)程MSDS 物質(zhì)安全數(shù)據(jù)資料HYPERLINK目錄質(zhì)量環(huán)境管理體系總要求為實(shí)現(xiàn)QEM方針、目標(biāo)和指標(biāo)，滿(mǎn)足顧客及適用的法律、法規(guī)和其他相關(guān)方要求，按照GB/T18305:2009—IATF16949:2016、GB/T24001--ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況建立、實(shí)施和保持文件化的以過(guò)程為基礎(chǔ)模式的質(zhì)量管理體系。運(yùn)用PDCA循環(huán)，持續(xù)改進(jìn)其有效性。輸入輸入增值活動(dòng)圖釋輸出管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資源管理QEM的持續(xù)改進(jìn)顧客(和其他相關(guān)方)滿(mǎn)意產(chǎn)品顧客(和其他相關(guān)方)滿(mǎn)意信息流以過(guò)程為基礎(chǔ)模式的質(zhì)量管理體系模式圖HYPERLINK目錄公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并識(shí)別所需的過(guò)程及在公司中的運(yùn)用（如：4.1.1.1~4.1.1.4所描述）按過(guò)程定義的質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系按類(lèi)型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)、支持過(guò)程(SP)、管理過(guò)程(MP)。公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系的外部場(chǎng)所為：XXCorporation(Shanghai)Limited的采購(gòu)中心公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系的外包過(guò)程：涂裝工藝外包；監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)外包；試驗(yàn)外包；工裝模具制造/維修；運(yùn)輸外包；食堂外包；垃圾處理外包；綠化外包；保潔外包。針對(duì)組織所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程，組織須確保對(duì)其實(shí)施控制。且本公司承擔(dān)所有外包過(guò)程對(duì)符合顧客/相關(guān)方的要求的責(zé)任。顧客導(dǎo)向過(guò)程COP通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。公司通過(guò)識(shí)別和管理以下COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意。C1：合同評(píng)審C2：產(chǎn)品過(guò)程開(kāi)發(fā)C3：變更控制C4：產(chǎn)品生產(chǎn)C5：產(chǎn)品防護(hù)和交付C6：顧客服務(wù)和反饋C7：糾正和預(yù)防措施過(guò)程HYPERLINK目錄支持過(guò)程SP提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP功能的必要過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。S1：文件資料&質(zhì)量記錄控制S2：人力資源管理S3：設(shè)施設(shè)備和工裝控制S4：采購(gòu)過(guò)程S5：供方的開(kāi)發(fā)和管理S6：監(jiān)視和測(cè)量控制S7：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制S8：不合格品控制S9：顧客財(cái)產(chǎn)控制S10：法律法規(guī)的識(shí)別與評(píng)價(jià)S11：環(huán)境管理,監(jiān)測(cè)和測(cè)量S12：糾正和預(yù)防措施過(guò)程管理過(guò)程MP用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。M1：管理系統(tǒng)策劃過(guò)程M2：管理系統(tǒng)監(jiān)控過(guò)程M3：內(nèi)部監(jiān)控和審核M4：持續(xù)改進(jìn)過(guò)程HYPERLINK目錄確定過(guò)程順序及相互作用（相互作用圖：包括4.1.2.1過(guò)程流程圖、4.1.2.2管理體系章魚(yú)圖、4.1.2.3過(guò)程關(guān)系矩陣圖）過(guò)程流程圖：描述了質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系HYPERLINK目錄管理體系章魚(yú)圖：描述了質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程分類(lèi)關(guān)系HYPERLINK目錄過(guò)程關(guān)系矩陣圖：描述了3類(lèi)過(guò)程相互關(guān)系為了確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法；確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得；監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程；實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。過(guò)程的描述詳見(jiàn)以下的章節(jié)。HYPERLINK目錄文件要求總則按照GB/T18305-2009idtIATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實(shí)際情況，編制QEM文件，實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)，以確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制。QEM文件結(jié)構(gòu)：QEM體系文件一部分是包括依照的外部的體系標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的文件及其參考手冊(cè)，一部分是公司制定的QEM文件，這些文件分四個(gè)層次：第一層:QEM管理手冊(cè)（質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)包括其內(nèi)），第二層:程序文件，第三層:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括技術(shù)性和管理性的規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)/圖樣/規(guī)定及外來(lái)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范等），第四層:記錄（格式）和其他文件。文件層次分級(jí)圖示如下:9需要改9需要改編制文件的詳略程度符合公司的規(guī)模和活動(dòng)類(lèi)型；過(guò)程及過(guò)程之間的相互作用的復(fù)雜程度；員工的能力，并便于理解和實(shí)際操作；適用的法律、法規(guī)要求等文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著QEM方針、目標(biāo)和指標(biāo)及體系等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審文件，確保其有效性、充分性和適宜性。HYPERLINK目錄QEM管理手冊(cè)為了規(guī)范QEM的運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制QEM管理手冊(cè)。QEM管理手冊(cè)的內(nèi)容：QEM管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；為QEM編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用的描述及查詢(xún)相關(guān)文件的途徑；公司的組織結(jié)構(gòu)；QEM方針、目標(biāo)QEM管理手冊(cè)的控制本手冊(cè)是XX汽車(chē)系統(tǒng)（XX）有限公司金屬部件分公司QEM的主體文件，由質(zhì)量部組織編寫(xiě)。管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)更改記錄表明最新修訂實(shí)施日期。手冊(cè)由質(zhì)量部進(jìn)行修訂、管理者代表審核、總經(jīng)理進(jìn)行再次批準(zhǔn)。本手冊(cè)在公司內(nèi)部分發(fā)均為受控版本、以加蓋受控印章為標(biāo)識(shí)，如顧客或相關(guān)方借閱本手冊(cè)須總經(jīng)理授權(quán)后以紙面或電子的方式向其發(fā)放非受控版本文件，不予以版本更新和控制。本手冊(cè)發(fā)放范圍為：文控中心保留原件。各職能部門(mén)可得到本手冊(cè)的有效受控件。本手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管好本手冊(cè)，不得擅自更改、復(fù)制、丟失、外借，當(dāng)調(diào)換工作崗位或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)辦理手冊(cè)的變更或交還手續(xù)。受控版本手冊(cè)發(fā)生丟失或損壞時(shí)應(yīng)向文控中心報(bào)告，并辦理重新領(lǐng)取或更新手冊(cè)的手續(xù)。由管理者代表組織每年對(duì)本手冊(cè)至少進(jìn)行一次評(píng)審。本手冊(cè)其它控制要求按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。本手冊(cè)的發(fā)放、修訂和批準(zhǔn)等記錄保存在文控中心。HYPERLINK目錄文件控制為確保文件的充分、有效和適應(yīng)性，質(zhì)量部組織各部門(mén)對(duì)QEM文件進(jìn)行控制，對(duì)記錄的控制按4.2.4的要求進(jìn)行。質(zhì)量部組織各部門(mén)編制過(guò)程控制程序文件，由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，以確保文件的充分性和適宜性。各文件使用部門(mén)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄表格及其他文件并由授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量部組織各文件編制的有關(guān)部門(mén)，對(duì)QEM文件評(píng)審，每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)由文件原編制部門(mén)進(jìn)行更改。文件更改應(yīng)重新對(duì)文件由授權(quán)人員進(jìn)行審批，并記錄版本變更情況。在文件發(fā)布前，各文件制定部門(mén)應(yīng)規(guī)定文件的編號(hào)和現(xiàn)行修訂狀態(tài)等，確保對(duì)最新更改狀態(tài)的識(shí)別。各文件制定部門(mén)負(fù)責(zé)其文件發(fā)放、更新和保持。及時(shí)收回和銷(xiāo)毀作廢文件，確保各崗位得到并使用有效版本文件。各部門(mén)應(yīng)保持文件清晰，注明日期(包括修訂日期)，標(biāo)識(shí)明確，易于識(shí)別和檢索，并妥善保管。各部門(mén)應(yīng)識(shí)別適用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件并進(jìn)行評(píng)審和控制分發(fā)，跟蹤其修訂狀態(tài)。為防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)需要保留的作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)并單獨(dú)保管。工程規(guī)范:由工程部編制控制程序,對(duì)工程規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制進(jìn)行規(guī)定。各相關(guān)部門(mén)按照程序要求對(duì)其負(fù)責(zé)的工程規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審,發(fā)放和更新進(jìn)行控制。所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的評(píng)審、發(fā)放、實(shí)施及其更改要在兩個(gè)工作周內(nèi)完成。公司保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期，詳見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)文件《文件和資料控制程序》LCQAM-QP-01。記錄控制質(zhì)量部組織各部門(mén)對(duì)證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求和QEM有效運(yùn)行的記錄進(jìn)行控制，確保其字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、便于檢索和利用，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性，避免損壞、變質(zhì)和丟失。各部門(mén)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制。在每年由DCC主導(dǎo)、記錄所屬部門(mén)配合對(duì)所有的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核。所有記錄要規(guī)定保存年限，以滿(mǎn)足法律法規(guī)及顧客的要求。相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》LCQAM-QP-18HYPERLINK目錄管理職責(zé)管理承諾公司管理層承諾：采取培訓(xùn)和宣傳等方式，使全體員工樹(shù)立質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；制定并實(shí)現(xiàn)QEM方針、目標(biāo)和指標(biāo)；定期進(jìn)行管理評(píng)審，并持續(xù)改進(jìn)QEM；為QEM提供必要的資源，其中包括人力資源和各項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保其有效性和效率。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)及與顧客接觸等方式，了解并確定顧客需求和期望。顧客的需求和期望包括：明確的和隱含的要求；當(dāng)前的和未來(lái)的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，包括環(huán)境方面的要求。提高顧客滿(mǎn)意度。將顧客/相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和體系要求等。通過(guò)建立和實(shí)施QEM使上述轉(zhuǎn)化的要求得到滿(mǎn)足，特別是還應(yīng)滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。跟蹤顧客的需求和期望，當(dāng)顧客/相關(guān)方的需求和期望、法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，上述轉(zhuǎn)化成的要求和QEM也進(jìn)行更新。HYPERLINK目錄QEM方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定QEM方針，并確保：與公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相一致；適合于公司的組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用的法律/法規(guī)和其他要求的承諾；為指導(dǎo)建立和評(píng)審QEM目標(biāo)和指標(biāo)提供一個(gè)框架；形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；在公司內(nèi)得到溝通和理解，傳達(dá)到所有為組織工作或代表組織工作的人員，并可為公眾所獲取；定期評(píng)審，以保證其持續(xù)適宜性。本公司的QEM方針HYPERLINK見(jiàn)本手冊(cè)第10～11頁(yè)。HYPERLINK目錄策劃公司管理層負(fù)責(zé)組織對(duì)QEM進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、顧客和本手冊(cè)4.1的要求。規(guī)定必要的過(guò)程、人員職責(zé)、權(quán)限和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境方針與目標(biāo)。策劃應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持QEM的完整性。策劃的結(jié)果(包括變更)形成文件并實(shí)施。具體文件詳見(jiàn)程序文件清單QEM策劃包括：選擇需要的過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，考慮允許的剪裁見(jiàn)(1.目的和適用范圍Page12)詳見(jiàn)《質(zhì)量環(huán)境管理體系章魚(yú)圖》、《質(zhì)量環(huán)境體系過(guò)程流程圖》、《顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程交互關(guān)系矩陣表》和《過(guò)程導(dǎo)向?qū)φ毡怼纷R(shí)別和計(jì)劃提供所需的資源；QEM的持續(xù)改進(jìn)等。質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量目標(biāo)公司管理層負(fù)責(zé)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定可測(cè)量的公司質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件。質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品要求；滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾等。制定質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)：當(dāng)前和未來(lái)市場(chǎng)的需求；顧客滿(mǎn)意程度；質(zhì)量審核結(jié)果；產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果；質(zhì)量成本等。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)顧客的期望并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)是可實(shí)現(xiàn)的。公司管理層負(fù)責(zé)定期和發(fā)生新情況時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取改進(jìn)措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)。公司管理層負(fù)責(zé)將公司質(zhì)量目標(biāo)納入經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，并組織展開(kāi)落實(shí)到過(guò)程績(jī)效指標(biāo)，落實(shí)到各部門(mén)，形成可測(cè)量的各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查和評(píng)價(jià)。各部門(mén)負(fù)責(zé)制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并將工作任務(wù)落實(shí)到各個(gè)工作崗位。公司層級(jí)質(zhì)量目標(biāo)顧客滿(mǎn)意度CustomerSatisfaction準(zhǔn)時(shí)交付率OnTimeDelivery項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率PMPlanAchievingRate顧客投訴數(shù)量CustomerComplaint顧客中斷和退貨CustomerDisruptionsandFieldReturnsRPPM本公司的其它質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)MOSMATRIX-QMS。HYPERLINK目錄環(huán)境管理體系策劃環(huán)境因素質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，組織識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，此外還應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素,評(píng)價(jià)其環(huán)境影響并確定重要環(huán)境因素。重點(diǎn)識(shí)別涉及下列方面的環(huán)境因素：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。確定公司環(huán)境狀況應(yīng)重點(diǎn)收集和評(píng)審的信息：適用的法律、法規(guī)要求；重要環(huán)境因素；現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)與程序；以往不符合事件的反饋意見(jiàn)等。確定重要環(huán)境因素應(yīng)體現(xiàn)：法律和法規(guī)的要求；公司的形象要求；改變環(huán)境影響的難度、費(fèi)用及對(duì)其他活動(dòng)和過(guò)程的影響；發(fā)生的概率；相關(guān)方的關(guān)注；環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間、規(guī)模、嚴(yán)重程度。5.4.2.1.1對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行排序，確定重要環(huán)境因素，形成文件并作為制定環(huán)境目標(biāo)的考慮內(nèi)容。5.4.2.1.2環(huán)境影響評(píng)價(jià)每年度進(jìn)行一次，當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果由管理者代表確認(rèn)，必要時(shí)更新環(huán)境因素。5.4.2.1.3新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、新上項(xiàng)目按上述要求進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)。5.4.2.1.4相關(guān)文件《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序》LCQAM-QP-50新擴(kuò)改項(xiàng)目的環(huán)境策劃對(duì)負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)和申請(qǐng)報(bào)批、初步評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別；監(jiān)督設(shè)計(jì)施工中環(huán)保措施的落實(shí)情況，做到同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)竣工驗(yàn)收的三同時(shí)；評(píng)價(jià)所實(shí)施項(xiàng)目的環(huán)境因素，和其對(duì)法律、法規(guī)的符合情況。5.4.2.2.1相關(guān)文件《新擴(kuò)改項(xiàng)目管理程序》LCQAM-QP-60HYPERLINK目錄法律、法規(guī)及其他要求人事部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《法律法規(guī)與要求管理程序》要求，組織各部門(mén)從政府環(huán)保部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)、出版物、網(wǎng)絡(luò)等渠道，收集和評(píng)審適用的環(huán)境最新版本的法律、法規(guī)及其他要求。人事部和質(zhì)量部每年第三季度組織評(píng)審法律、法規(guī)及其他要求的符合性評(píng)審，記錄評(píng)審結(jié)果，報(bào)管理者代表確認(rèn)。質(zhì)量部編制環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。質(zhì)量部保存并跟蹤質(zhì)量方面的法律、法規(guī)及其他要求文件版本修訂狀況，及時(shí)更新。相關(guān)文件《法律法規(guī)與要求管理程序》LCQAM-QP-51環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司管理層負(fù)責(zé)組織制定公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，并形成文件，予以實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針。管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的展開(kāi)，形成各所屬部門(mén)必要的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)：環(huán)境方針、對(duì)污染預(yù)防的承諾；法律、法規(guī)及其他要求；對(duì)重要環(huán)境因素的控制；可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；相關(guān)方意見(jiàn)等。本公司環(huán)境目標(biāo)：詳見(jiàn)MOSMATRIX-EMS管理者代表負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施并保持實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，其中應(yīng)包括：規(guī)定組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間進(jìn)度表等。各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境管理方案，必要時(shí)制定本部門(mén)的環(huán)境管理方案。新上或修改項(xiàng)目及新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品應(yīng)評(píng)價(jià)和修改環(huán)境管理方案，以確保管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)。公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由公司管理層批準(zhǔn)實(shí)施,通過(guò)“公司各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解考核表”每季度對(duì)其完成情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。通過(guò)管理評(píng)審等方式，評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，必要時(shí)進(jìn)行修改并重新批準(zhǔn)。相關(guān)文件《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與要求管理程序》LCQAM-QP-52HYPERLINK目錄職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限公司制定了組織機(jī)構(gòu)圖、職位清單、崗位描述等三個(gè)文件，描述了對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并通過(guò)質(zhì)量體系文件的頒布等方式進(jìn)行溝通，公司具體職責(zé)分配如下：各部門(mén)通用QEM職責(zé)與權(quán)限實(shí)施公司QEM方針、目標(biāo)和指標(biāo)；收集、跟蹤、確定和保存QEM法律、法規(guī)和其他要求，并向相關(guān)部門(mén)傳達(dá)；制定并實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃管理方案；完成相關(guān)的QEM管理工作，并持續(xù)改進(jìn)QEM；確定本部門(mén)人員的QEM方面的職責(zé)與權(quán)限；向所委托的供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行QEM信息交流，并宣傳本公司QEM方針和QEM管理要求；配合人力資源部提出本部門(mén)人員培訓(xùn)需求并組織實(shí)施；配合公司內(nèi)部審核工作，對(duì)不合格項(xiàng)制定并實(shí)施糾正措施；準(zhǔn)備管理評(píng)審資料，并落實(shí)管理評(píng)審決議；收集、分析和傳遞QEM信息及其有關(guān)數(shù)據(jù)，制定和實(shí)施糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并驗(yàn)證其有效性。管理本部門(mén)制定和使用的QEM文件；應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)收集的數(shù)據(jù)、信息等進(jìn)行分析。質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量工程師、生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)主管、均有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題。任何員工均有責(zé)任、有權(quán)利將產(chǎn)品或過(guò)程的不合格通報(bào)給負(fù)有糾正措施責(zé)任和權(quán)限的管理者，以保證不合格及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正。所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都安排了負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員或指定其他代理人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量得到控制。管理者代表與顧客代表管理者代表由總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《管理者代表任命書(shū)》。顧客代表由總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《顧客代表任命書(shū)》。HYPERLINK目錄溝通與交流管理層應(yīng)確保對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和QEM的過(guò)程有效性進(jìn)行內(nèi)、外部信息交流，并達(dá)到及時(shí)的溝通。管理層應(yīng)對(duì)各級(jí)人員和各部門(mén)之間的信息交流，及與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的信息接收、成文、及答復(fù)進(jìn)行控制。信息交流的方式可采用：各種會(huì)議、文件、報(bào)告、培訓(xùn)；信息板、內(nèi)部刊物、布告；計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)公共文件夾、電子郵件。信息交流的主要內(nèi)容包括：QEM法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；QEM方針、目標(biāo)和指標(biāo)修訂、評(píng)審，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、管理方案完成情況；過(guò)程的識(shí)別和確定，環(huán)境因素的識(shí)別；緊急狀態(tài)信息，可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境的任何活動(dòng)；產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)的結(jié)果。物流部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行信息交流，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與所委托的服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行信息交流。相關(guān)文件《內(nèi)部溝通控制程序》LCQAM-QP-31《環(huán)境信息交流管理程序》LCQAM-QP-53管理評(píng)審管理層應(yīng)定期進(jìn)行管理評(píng)審，以確保QEM持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)QEM目標(biāo)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，每年度至少進(jìn)行一次，并且間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。必要時(shí)，適當(dāng)增加評(píng)審頻次以確定QEM的改進(jìn)，包括QEM方針、目標(biāo)的修訂。為了持續(xù)改進(jìn)QEM，本公司的管理評(píng)審活動(dòng)涉及到：對(duì)QEM的所有要求及其過(guò)程績(jī)效完成情況的評(píng)審；對(duì)QEM目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)控；對(duì)質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)價(jià)。管理評(píng)審記錄應(yīng)予以保存，為QEM目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，以及顧客和相關(guān)方對(duì)本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意情況提供證據(jù)。HYPERLINK目錄質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給參加管理評(píng)審人員和有關(guān)部門(mén)。各有關(guān)部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃，收集和整理有關(guān)管理評(píng)審輸入信息資料。管理評(píng)審的輸入包括：公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)量成本狀況審核報(bào)告(內(nèi)審、產(chǎn)品審核、過(guò)程審核)法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果(環(huán)境相關(guān))顧客對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的反饋及顧客投訴抱怨的處理情況和外部相關(guān)方基于環(huán)境的交流，包括抱怨質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)達(dá)成情況產(chǎn)品的符合性情況糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評(píng)審的跟蹤措施可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建議案實(shí)際的和潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境或法律法規(guī)的影響的分析改進(jìn)的建議設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的關(guān)鍵階段的監(jiān)控和總結(jié)管理評(píng)審的輸出包括：質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)各種資源的需求對(duì)QEM(包括QEM方針、目標(biāo)和指標(biāo))的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)，為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的與環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改需求。質(zhì)量部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審形成的改進(jìn)措施決定發(fā)給有關(guān)部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)按管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施要求，采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審形成的記錄，由質(zhì)量部保存。相關(guān)文件《管理評(píng)審控制程序》LCQAM-QP-22HYPERLINK目錄資源管理資源提供為滿(mǎn)足實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)QEM和滿(mǎn)足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源。各部門(mén)負(fù)責(zé)提出資源需求?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批各部門(mén)資源需求計(jì)劃。資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源及財(cái)務(wù)資源。人力資源人力資源管理人力資源部負(fù)責(zé)確定并提供能夠勝任的對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境的工作人員。人力資源部負(fù)責(zé)為具體工作崗位安排具備相應(yīng)能力的人員，包括適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)。能力、意識(shí)和培訓(xùn)對(duì)各崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的管理和技術(shù)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)、QEM意識(shí)，滿(mǎn)足崗位工作要求并適應(yīng)公司發(fā)展的需要。應(yīng)確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境工作的人員是具備資格的，各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定員工工作崗位描述，規(guī)定各崗位員工所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及技能等能力要求，并對(duì)其滿(mǎn)足要求的程度及工作績(jī)效做出評(píng)價(jià)，根據(jù)需要提出員工的培訓(xùn)需求。人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)各崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員具備能力，承擔(dān)特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，并驗(yàn)證培訓(xùn)效果。人力資源部負(fù)責(zé)收集員工的培訓(xùn)需求，根據(jù)公司發(fā)展需要及員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施并驗(yàn)證培訓(xùn)效果。培訓(xùn)的主要內(nèi)容：質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)；QEM方針、目標(biāo)與程序，QEM要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；滿(mǎn)足環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求，顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)/指標(biāo)作出貢獻(xiàn)；崗位技能。生產(chǎn)安全和產(chǎn)品安全性工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來(lái)的環(huán)境績(jī)效偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果員工在實(shí)現(xiàn)QEM方面的作用與職責(zé)HYPERLINK目錄培訓(xùn)方式可采用：現(xiàn)場(chǎng)崗位培訓(xùn)；集中開(kāi)班培訓(xùn)；聘請(qǐng)公司外部人員來(lái)公司培訓(xùn)；派有關(guān)人員到公司外部培訓(xùn)等。對(duì)員工的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證培訓(xùn)效果可采用：理論考核；實(shí)際操作考核；工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等。人力資源部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，并保存員工有關(guān)的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格等記錄。對(duì)員工的激勵(lì)和授權(quán)可包括：人力資源部通過(guò)員工績(jī)效考核和崗位職務(wù)說(shuō)明等活動(dòng)，來(lái)測(cè)量員工對(duì)于所從事工作的相關(guān)性和重要性的認(rèn)知程度，建立一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、提升質(zhì)量和環(huán)保意識(shí)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并且創(chuàng)造鼓勵(lì)革新的環(huán)境；人力資源部通過(guò)培訓(xùn)、獎(jiǎng)金評(píng)定、晉升與降級(jí)機(jī)制和開(kāi)展員工滿(mǎn)意度調(diào)查、評(píng)選優(yōu)秀員工等活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工提高QEM意識(shí)和相關(guān)知識(shí)技能，使員工在實(shí)踐中提高綜合能力；持續(xù)改進(jìn)小組通過(guò)組織持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工改進(jìn)自身工作的積極性。以此激勵(lì)員工為公司做出更大的貢獻(xiàn)。相關(guān)文件《職責(zé)和權(quán)限管理程序》LCQAM-QP-02《人力資源控制程序》LCQAM-QP-32基礎(chǔ)設(shè)施管理層負(fù)責(zé)識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施的需求、策劃、提供和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施，以提供必要條件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)采用多方論證的方法對(duì)工廠、設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行策劃。各部門(mén)負(fù)責(zé)提交基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)設(shè)施的需求計(jì)劃?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)提出的所需設(shè)施，并提供所需設(shè)施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在緊急情況下滿(mǎn)足顧客的要求。緊急情況可包括：停水、停電、公共設(shè)施中斷；供應(yīng)中斷；勞動(dòng)力短缺；關(guān)鍵設(shè)備故障；顧客退貨；火災(zāi)等意外事故。HYPERLINK目錄為減少潛在的事件或緊急情況可能造成的環(huán)境影響和危害，人力資源部編制《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》，確定潛在的環(huán)境緊急情況，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急設(shè)施、人員培訓(xùn)等事項(xiàng)，以便當(dāng)緊急情況出現(xiàn)時(shí)能及時(shí)作出響應(yīng)，預(yù)防事故發(fā)生或減少可能造成的環(huán)境影響。采購(gòu)部編制應(yīng)急計(jì)劃控制程序、當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)瓶頸時(shí)，啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，不影響顧客的裝車(chē)進(jìn)程。本公司潛在的緊急情況或事件包括有：火災(zāi)事故、機(jī)械傷害、安全防護(hù)裝置故障。針對(duì)上述緊急情況，公司有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容應(yīng)包括：可能的事故性質(zhì)和后果；信息傳遞的方法及與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系（消防、醫(yī)院、電力等）；組織機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)和義務(wù)；現(xiàn)場(chǎng)指揮、響應(yīng)措施、以及人員疏散；應(yīng)急設(shè)備（如報(bào)警系統(tǒng)、應(yīng)急照明、消防設(shè)備、通訊設(shè)備等）；人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)培訓(xùn)，如可能應(yīng)每年組織一次模擬演習(xí)，以測(cè)試響應(yīng)能力；必要時(shí)應(yīng)將應(yīng)急預(yù)案通報(bào)給相關(guān)方。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作，人力資源部負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。在事故或緊急情況處理完畢后，要對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂?；A(chǔ)設(shè)施可包括：工作場(chǎng)所(車(chē)間、辦公室)；硬件、軟件；工具和設(shè)備；支持性服務(wù)；通訊設(shè)施等。相關(guān)文件《設(shè)施設(shè)備控制程序》LCQAM-QP-12《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》LCQAM-QP-20工作環(huán)境人力資源部負(fù)責(zé)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件中規(guī)定工作環(huán)境要求并按規(guī)定的要求實(shí)施。工作環(huán)境中人和物的因素主要有：人的因素，包括工作方法、安全規(guī)則、人機(jī)工程學(xué)和使用特殊設(shè)施等；物的因素，包括熱、衛(wèi)生、振動(dòng)、清潔度、噪聲、溫度、污染、光、空氣流動(dòng)等。在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、制造過(guò)程活動(dòng)中，各部門(mén)做好安全生產(chǎn)工作，以預(yù)防安全事故的發(fā)生。一旦發(fā)生人身安全事故，要及時(shí)通報(bào)人力資源部。公司應(yīng)配置與過(guò)程作業(yè)相適應(yīng)的生產(chǎn)、工裝、模具、設(shè)備、工位器具和適宜的工作環(huán)境，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔、有序。HYPERLINK目錄產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由項(xiàng)目部經(jīng)理組織項(xiàng)目組對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成文件。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與QEM其他過(guò)程的要求相一致。具體執(zhí)行《XX項(xiàng)目管理程序》確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，顧客要求和技術(shù)規(guī)范，并確保策劃的結(jié)果滿(mǎn)足所有要求。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)從采購(gòu)產(chǎn)品到交付產(chǎn)品后活動(dòng)的所有過(guò)程的策劃。確定所需的過(guò)程及文件和資源的需求，識(shí)別并提供實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源和設(shè)施。確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)，包括所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。確定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，必要時(shí)由顧客批準(zhǔn)。對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣接受標(biāo)準(zhǔn)為零缺陷。建立保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品符合要求所需的記錄等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。對(duì)顧客委托的正在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息保密。如項(xiàng)目規(guī)模涉及產(chǎn)品工藝流程變更、廠房新建或擴(kuò)建等，還需要進(jìn)行環(huán)境方面的評(píng)估。設(shè)計(jì)和制造過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)更改的影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)變更內(nèi)容和產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，具體執(zhí)行《產(chǎn)品/過(guò)程更改控制程序》。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果沒(méi)有問(wèn)題時(shí)才可以對(duì)過(guò)程進(jìn)行更改。對(duì)更改進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，必要時(shí)按照顧客的規(guī)定方式進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，取得顧客的承認(rèn)，顧客同意變更后，按照顧客的要求通知顧客，對(duì)變更產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。相關(guān)文件《XX項(xiàng)目控制程序》LCQAM-QP-14《產(chǎn)品/過(guò)程更改控制程序》LCQAM-QP-06《新擴(kuò)改項(xiàng)目管理程序》LCQAM-QP-60HYPERLINK目錄與顧客有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定質(zhì)量部負(fù)責(zé)接收與產(chǎn)品有關(guān)的顧客要求，與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客明確規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境要求、使用性能、交付、服務(wù)、價(jià)格和交付后活動(dòng)要求；顧客沒(méi)有明確規(guī)定要求，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求；與產(chǎn)品和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的法律、法規(guī)及其它的要求；本公司規(guī)定的附加要求。顧客指定的特殊特性項(xiàng)目組應(yīng)確保顧客指定的特殊特性的識(shí)別、文件要求、控制方法符合顧客要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審為確保正確理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求和本公司有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前(接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客和本公司規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，記錄并保存評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出的跟蹤措施等。物流部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同或訂單中要求的交付與生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)審，并保存評(píng)審記錄。確保：產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；合同/訂單中與以往不一致的要求已得到解決；本公司有能力滿(mǎn)足合同/訂單等中規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求。當(dāng)顧客無(wú)書(shū)面要求時(shí)，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)重新評(píng)審，實(shí)施文件及控制過(guò)程的變更，并把變更的要求通知相關(guān)人員。放棄評(píng)審應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。在進(jìn)行合同評(píng)審過(guò)程中，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)所涉及的產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行研究、確認(rèn)并形成文件。顧客溝通項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在銷(xiāo)售前及銷(xiāo)售過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品信息、問(wèn)詢(xún)、合同等與顧客溝通，并保存記錄。項(xiàng)目部按顧客要求將合同執(zhí)行情況反饋給顧客，包括與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更和修改等。物流部負(fù)責(zé)批量供貨后顧客訂單的評(píng)審，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)及資源確保滿(mǎn)足顧客的交付要求。產(chǎn)品售出后，由質(zhì)量部收集顧客反饋信息，包括顧客抱怨，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行改進(jìn)并保存相關(guān)記錄。IT管理人員應(yīng)確保從技術(shù)上能夠按照顧客要求的溝通方式溝通必要的信息。相關(guān)文件《顧客反饋、溝通和服務(wù)管理程序》LCQAM-QP-29《合同評(píng)審過(guò)程》LCQAM-QP-26《生產(chǎn)計(jì)劃編制和生產(chǎn)物料采購(gòu)程序》LCQAM-QP-13HYPERLINK目錄設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，應(yīng)確定：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段性時(shí)間節(jié)點(diǎn)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃計(jì)劃對(duì)每個(gè)階段的評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)明確項(xiàng)目成員的職責(zé)與權(quán)限對(duì)項(xiàng)目涉及的不同部門(mén)或小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)隨著項(xiàng)目進(jìn)展，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候及時(shí)予以更新。項(xiàng)目組應(yīng)采取多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目經(jīng)理在確定項(xiàng)目組成員時(shí)應(yīng)考慮包括設(shè)計(jì)、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)、物流及其他適當(dāng)人員，在不同的階段參與小組工作。特別應(yīng)包括:特殊特性的開(kāi)發(fā)/最終確定和監(jiān)視；潛在失效模式及后果分析的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施；控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案、標(biāo)準(zhǔn)均來(lái)自顧客，XX通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)郵件、快遞郵件、顧客技術(shù)信息平臺(tái)等方式獲得產(chǎn)品技術(shù)信息與變更信息。制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)形成文件，確定與產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入要求并保持記錄。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。具體包括：顧客要求產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)適用的法律、法規(guī)要求生產(chǎn)率,過(guò)程能力及成本的目標(biāo)以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求；制造過(guò)程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問(wèn)題的重要性、風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)。項(xiàng)目組應(yīng)組織識(shí)別出制造過(guò)程的特殊特性，并確保：控制計(jì)劃中應(yīng)包括所有的特殊特性特殊特性應(yīng)與顧客規(guī)定的定義和符號(hào)相一致在技術(shù)文件中,包括圖樣,FMEA,控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等文件,用顧客特殊特性符號(hào)或組織等效符號(hào)或說(shuō)明加以標(biāo)識(shí),以包括對(duì)特殊特性有影響的那些過(guò)程步驟HYPERLINK目錄特殊特性包括產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)，除顧客指定的特殊特性外，應(yīng)識(shí)別內(nèi)部控制的特殊特性并加以控制。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的結(jié)果，應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并放行前得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)，在相關(guān)文件中還應(yīng)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（操作、貯存、搬運(yùn)、維修和處置的要求），以及環(huán)保的控制措施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求，為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?yīng)包括：產(chǎn)品規(guī)范和圖樣、制造過(guò)程流程圖/LAY-OUT、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則、產(chǎn)品制造過(guò)程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋方法，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果，有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量的數(shù)據(jù)等。制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)。過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審項(xiàng)目組應(yīng)按照策劃的安排在適宜的階段進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程及結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力，識(shí)別問(wèn)題并提出必要的措施參加評(píng)審的人員應(yīng)包括：與所評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表；必要時(shí)，可聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家；需要時(shí)，顧客或其代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。監(jiān)視項(xiàng)目組對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)的特定階段的測(cè)量加以明確、分析，對(duì)匯總結(jié)果進(jìn)行報(bào)告，并將其作為管理評(píng)審的輸入之一。測(cè)量的內(nèi)容可包括：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其它適宜的方面。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段，通常在階段設(shè)計(jì)輸出形成文件時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入要求。驗(yàn)證可采用以下一種或多種方法進(jìn)行：與成熟設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行試驗(yàn)或演示；比較輸入和輸出；設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)審。質(zhì)量部保存驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄。HYPERLINK目錄設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，以確保設(shè)計(jì)能滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，確認(rèn)應(yīng)與顧客的時(shí)間要求相符合。確認(rèn)活動(dòng)應(yīng)包括：比較顧客要求和內(nèi)部開(kāi)發(fā)計(jì)劃；按顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；將確認(rèn)記錄與顧客要求進(jìn)行比較；糾正措施計(jì)劃和從失效中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；項(xiàng)目組予以保存確認(rèn)結(jié)果的任何必要措施的記錄。按顧客要求（包括項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度）進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)。樣件計(jì)劃當(dāng)顧客要求時(shí)，公司必須制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃。按照顧客要求只要可能公司應(yīng)使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過(guò)程。應(yīng)監(jiān)視所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)及時(shí)完成并滿(mǎn)足要求。當(dāng)服務(wù)外包時(shí)，公司應(yīng)對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé)，并提供技術(shù)指導(dǎo)。產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程在制造過(guò)程經(jīng)過(guò)驗(yàn)證后，質(zhì)量部應(yīng)組織按照顧客要求的批準(zhǔn)程序提交對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程驗(yàn)證的結(jié)果，報(bào)顧客批準(zhǔn)。此程序也適用于供方。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改控制項(xiàng)目組識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改應(yīng)包括產(chǎn)項(xiàng)品項(xiàng)目生命周期內(nèi)的所有更改。相關(guān)文件《XX項(xiàng)目控制程序》LCQAM-QP-14《產(chǎn)品/過(guò)程更改控制程序》LCQAM-QP-06HYPERLINK目錄采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程為確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足采購(gòu)要求，包括質(zhì)量、環(huán)境要求，并最大限度地對(duì)供方施加影響，改善其環(huán)境行為，由采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制和管理。采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及環(huán)境的影響程度，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度進(jìn)行分類(lèi)管理，并明確項(xiàng)目組提出的采購(gòu)要求。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商按本公司要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審。采購(gòu)部負(fù)責(zé)確定相應(yīng)準(zhǔn)則并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商，并建立合格供應(yīng)商清單，發(fā)展高質(zhì)量的潛在供應(yīng)商。所有采購(gòu)的產(chǎn)品和材料應(yīng)符合適用的法規(guī)要求。若顧客有指定的供貨來(lái)源,采購(gòu)部應(yīng)從批準(zhǔn)的供貨來(lái)源采購(gòu)產(chǎn)品,材料或服務(wù),但不能免除采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的日常監(jiān)控評(píng)價(jià)和定期評(píng)審。公司以符合IATF16949:2016為目標(biāo)對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)，供方開(kāi)發(fā)的優(yōu)先順序取決于供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)和提供產(chǎn)品的重要性。供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)包括：除非顧客指定，供方至少獲得ISO9001：2008的三方認(rèn)證。采購(gòu)信息采購(gòu)信息包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求。采購(gòu)信息通過(guò)采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、技術(shù)協(xié)議等來(lái)體現(xiàn)。對(duì)于生產(chǎn)性材料由項(xiàng)目組向采購(gòu)部提供采購(gòu)要求，包括對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量/環(huán)境要求、數(shù)量和交付等要求。采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同與供應(yīng)商環(huán)境保護(hù)承諾與要求。物流部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)放采購(gòu)訂單。所有采購(gòu)文件在與供應(yīng)商溝通前，通過(guò)審批確保采購(gòu)要求是充分的、適宜的。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證質(zhì)量部負(fù)責(zé)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證要求。1)根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量/環(huán)境的保證能力、采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)和采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)成品座椅的影響程度及檢驗(yàn)成本等規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證要求。HYPERLINK目錄2)公司可采用以下一種或多種方法來(lái)驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量：組織接受統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)；進(jìn)貨檢驗(yàn)和或試驗(yàn)（如根據(jù)性能的抽樣）；結(jié)合可接受的質(zhì)量業(yè)績(jī)記錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方或第三方的評(píng)定或?qū)徍?；由認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的零件評(píng)價(jià)；顧客同意的其他方法。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境要求。驗(yàn)證方式可采用：進(jìn)貨驗(yàn)證；供貨季度考核和年度評(píng)價(jià)，對(duì)供貨業(yè)績(jī)表現(xiàn)不符合要求的供應(yīng)商應(yīng)限期整改或取消供貨資格。對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程按策劃周期進(jìn)行監(jiān)督審核等。所有放行的采購(gòu)產(chǎn)品必須按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)量部通過(guò)以下指標(biāo)對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控，主要包括：交付產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量/環(huán)境業(yè)績(jī)；顧客生產(chǎn)中斷包括現(xiàn)場(chǎng)退貨；交付的業(yè)績(jī)和超額運(yùn)費(fèi)；關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知等。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的方式包括：SPR評(píng)價(jià)；過(guò)程審核；年度評(píng)價(jià)。根據(jù)監(jiān)控的結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，要求供應(yīng)商改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)文件《供方的開(kāi)發(fā)和管理程序》LCQAM-QP-28《相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》LCQAM-QP-58HYPERLINK目錄生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供控制對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素進(jìn)行策劃并進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控的條件下進(jìn)行?？刂品秶ㄈ缦聝?nèi)容：保持生產(chǎn)和服務(wù)提供的均衡性；表述產(chǎn)品特性與過(guò)程特性的信息；必要時(shí)，應(yīng)取得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等作業(yè)文件；適宜的設(shè)備；需要使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；放行、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施?？刂朴?jì)劃1)質(zhì)量部針對(duì)產(chǎn)品制定控制計(jì)劃，在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段各層次上的控制計(jì)劃應(yīng)充分考慮PFMEA的輸出。2)控制計(jì)劃應(yīng)控制以下內(nèi)容：過(guò)程控制的方法；顧客和公司確定的特殊特性的監(jiān)視方法和記錄結(jié)果的方法；顧客要求的信息；防錯(cuò)和SPC要求；當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或能力不足時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃。3)控制計(jì)劃在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段時(shí)進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供貨來(lái)源或FMEA發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)對(duì)控制計(jì)劃重新評(píng)審和更新，需要時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制造部應(yīng)以質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為依據(jù)，為所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程操作人員提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)在操作者的崗位上易于得到。作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證的文件。當(dāng)作業(yè)的初次運(yùn)行、材料的變換等情況時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證，驗(yàn)證的方式可包括：與上批產(chǎn)品的數(shù)據(jù)和記錄進(jìn)行比較；生產(chǎn)、檢驗(yàn)及文件的完成；首末件比較；適用時(shí)，使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。HYPERLINK目錄預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)制造部負(fù)責(zé)編制并實(shí)施《設(shè)備工裝及模具控制程序》，應(yīng)確定關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備，為設(shè)備維護(hù)提供必要的資源，建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。1）預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)包括：有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備零配件的可獲得性；將維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評(píng)價(jià)和改進(jìn)。2）使用預(yù)見(jiàn)性維護(hù)方法，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率，預(yù)見(jiàn)性維護(hù)方法可包括：關(guān)鍵設(shè)備/工裝進(jìn)行故障分析；對(duì)設(shè)備/工裝使用情況進(jìn)行監(jiān)控；設(shè)備/工裝利用率統(tǒng)計(jì)分析。對(duì)所有監(jiān)控的結(jié)果進(jìn)行分析，改進(jìn)維護(hù)的方法，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。生產(chǎn)工裝管理生產(chǎn)部編制《設(shè)備工裝及模具控制程序》，建立和實(shí)施工裝管理系統(tǒng)應(yīng)包括：確定維護(hù)和維修設(shè)施和人員；工裝的準(zhǔn)備；工裝的貯存與修復(fù)；易損工具的更換計(jì)劃；建立工裝履歷表,其中含工裝設(shè)計(jì)修改的文件；明確工裝的狀態(tài)：如合格、待檢、待修等；公司如有工裝外包時(shí)，必須對(duì)這些外包活動(dòng)實(shí)施監(jiān)控。生產(chǎn)計(jì)劃物流部應(yīng)以定單為驅(qū)動(dòng)制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施。當(dāng)顧客要求時(shí)，建立信息支持的、由訂單驅(qū)動(dòng)的（包括顧客提供的FIS系統(tǒng)和管線信息）準(zhǔn)時(shí)計(jì)劃。服務(wù)信息的反饋為使公司內(nèi)部及時(shí)了解外部發(fā)生的不合格及顧客的其他反饋，應(yīng)建立并保持與生產(chǎn)、工程部門(mén)溝通服務(wù)的過(guò)程，由質(zhì)量部、物流部、工程部負(fù)責(zé)各類(lèi)外部信息的收集和反饋。與顧客服務(wù)協(xié)議質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《顧客反饋、溝通和服務(wù)管理程序》。當(dāng)與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，應(yīng)從以下方面驗(yàn)證提供服務(wù)的有效性：服務(wù)所需的資源，如測(cè)量設(shè)備等；服務(wù)人員的培訓(xùn)；HYPERLINK目錄生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)這些過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。對(duì)這種過(guò)程，在進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備和控制時(shí)，應(yīng)明確：為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；對(duì)設(shè)備的鑒定和人員資格的要求；編制特定的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定特定的方法和程序；對(duì)過(guò)程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控；對(duì)過(guò)程檢測(cè)參數(shù)進(jìn)行記錄；必要時(shí)，在上述過(guò)程實(shí)施前對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行再確認(rèn)；以上要求適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過(guò)程。標(biāo)識(shí)和可追溯性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)以識(shí)別產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)可追溯性，對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止產(chǎn)品的非預(yù)期使用。物流部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求并組織實(shí)施對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及可追溯性記錄。產(chǎn)品可采取標(biāo)簽、標(biāo)牌、貯存卡、指定區(qū)域、記錄等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、代號(hào)、批號(hào)和供貨廠家等。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、指定區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括測(cè)量狀態(tài)(待檢、合格、不合格、待定)。對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的材料、廢棄物等，采用分區(qū)、掛牌等方式予以標(biāo)識(shí)，防止對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的產(chǎn)品或廢棄物的非預(yù)期使用和處置。當(dāng)合同、法律、法規(guī)和本公司對(duì)可追溯性有要求時(shí)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)控制、記錄并保存產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)。HYPERLINK目錄顧客財(cái)產(chǎn)顧客擁有并提供的財(cái)產(chǎn)包括:顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件；顧客提供的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備；顧客提供的修理和維護(hù)產(chǎn)品；顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù),包括規(guī)范、圖樣等；顧客所有的生產(chǎn)工裝；顧客所有的可重復(fù)使用的包裝。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在合同、訂單上規(guī)定對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的要求，并與顧客進(jìn)行溝通，將顧客財(cái)產(chǎn)交付顧客。使用顧客財(cái)產(chǎn)的部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、接收，并在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)；并負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，對(duì)變更、丟失、損壞或不適當(dāng)使用顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)記錄并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理與顧客溝通協(xié)商處理。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響，并采取控制措施。公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。產(chǎn)品防護(hù)在接收、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付的所有階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，以防止產(chǎn)品的變質(zhì)、損壞和誤用。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和合同規(guī)定的要求，規(guī)定產(chǎn)品防護(hù)要求包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、分包裝、貯存和保護(hù)，以確保產(chǎn)品的符合性。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施防護(hù)措施。物流部建立庫(kù)存管理系統(tǒng)，優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保先進(jìn)先出。應(yīng)以對(duì)待不合格品的類(lèi)似方法控制過(guò)期產(chǎn)品。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程的防護(hù)管理。物流部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定交付產(chǎn)品，防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到合同規(guī)定地點(diǎn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的油品、易燃易爆物品和化學(xué)危險(xiǎn)品，單獨(dú)存放、專(zhuān)人管理，完善貯存條件，予以妥善防護(hù)。相關(guān)文件《物料管理控制程序》LCQAM-QP-13《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》LCQAM-QP-04《工裝控制程序》LCQAM-QP-11《設(shè)施設(shè)備控制程序》LCQAM-QP-12《顧客反饋、溝通和服務(wù)管理程序》LCQAM-QP-29《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》LCQAM-QP-26HYPERLINK目錄監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量裝置以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置,為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)質(zhì)量部對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)量能力和測(cè)量要求相一致。對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整得到識(shí)別以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)防止可能使測(cè)量結(jié)果失敗的調(diào)整在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果予以保持。用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前由其供應(yīng)商及測(cè)量和監(jiān)控裝置的使用部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)重新確認(rèn)。質(zhì)量部記錄并保存所有監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)活動(dòng)。測(cè)量系統(tǒng)分析為分析每種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)變差,應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究.此要求適用于控制計(jì)劃中提及的測(cè)量系統(tǒng).所有的分析方法及接收準(zhǔn)則均符合顧客關(guān)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)的要求,除非得到顧客的批準(zhǔn),方使用其他分析的方法和接受準(zhǔn)則.校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄并保存量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括員工和顧客所有的設(shè)備）校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄，用以提供符合確定的產(chǎn)品要求的證據(jù)。記錄包括：設(shè)備標(biāo)識(shí)、包括校準(zhǔn)設(shè)備所依據(jù)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)由工程更改所引發(fā)的修訂在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何超出規(guī)范的讀數(shù)超出規(guī)范條件下的影響的評(píng)估在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說(shuō)明在可疑產(chǎn)品或材料已發(fā)運(yùn)的情況下，給顧客的通知內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室由質(zhì)量部規(guī)定明確的范圍和確定檢驗(yàn)，測(cè)試服務(wù)的能力。符合以下技術(shù)要求：實(shí)驗(yàn)室程序的適宜性和充分性；有具備試驗(yàn)資格的人員；按試驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品的測(cè)試；按試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)正確完成這些檢測(cè)實(shí)驗(yàn)；評(píng)審有關(guān)記錄；外委實(shí)驗(yàn)室必須是通過(guò)ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，或顧客認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室。相關(guān)文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》LCQAM-QP-15《實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范》LCQAM-QA-01HYPERLINK目錄環(huán)境管理運(yùn)行控制為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，減少和預(yù)防環(huán)境影響，確認(rèn)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)并進(jìn)行有效控制。根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求，各部門(mén)確認(rèn)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)。各部門(mén)，對(duì)有關(guān)重要環(huán)境因素的運(yùn)行和活動(dòng)規(guī)定操作要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，確保對(duì)這些運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行有效控制。運(yùn)行控制應(yīng)包括下列要求：對(duì)沒(méi)有程序指導(dǎo)時(shí)，可能偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行與活動(dòng)，編制并保持文件化的程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；應(yīng)在程序中規(guī)定人員責(zé)任、操作要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)重要環(huán)境因素應(yīng)建立并保持環(huán)境管理程序，并將有關(guān)環(huán)境管理程序與要求通報(bào)供方和承包方，使其行動(dòng)符合有關(guān)要求