公司買材料管理制度

公司買材料管理制度1.制度目的為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)流程的管理，保證采購(gòu)行為的合理、合法和安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有采購(gòu)行為，包括但不限于原材料、辦公設(shè)備、勞動(dòng)保護(hù)用品等采購(gòu)。3.材料采購(gòu)流程材料采購(gòu)流程應(yīng)包括以下步驟：3.1需求鑒定各部門提出材料采購(gòu)需求，填寫材料采購(gòu)申請(qǐng)單，公章加蓋后提交采購(gòu)部門。3.2供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門根據(jù)材料需求向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，獲取報(bào)價(jià)及相關(guān)資料，并根據(jù)關(guān)鍵詞篩選供應(yīng)商。3.3材料比價(jià)根據(jù)供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)及相關(guān)資料，采購(gòu)部門列出清單，進(jìn)行材料比價(jià)。3.4簽訂合同選定供應(yīng)商后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并按合同要求支付訂金。3.5材料驗(yàn)收收到材料后由采購(gòu)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫材料驗(yàn)收單，如有問題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商商討解決方案。3.6財(cái)務(wù)結(jié)算驗(yàn)收完成后，采購(gòu)部門將材料驗(yàn)收單及采購(gòu)發(fā)票移交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行結(jié)算。4.材料采購(gòu)準(zhǔn)則4.1采購(gòu)賬戶管理公司應(yīng)建立材料采購(gòu)賬戶，專門用于采購(gòu)款項(xiàng)支付，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、透明化。4.2內(nèi)部采購(gòu)控制公司應(yīng)建立內(nèi)部采購(gòu)控制制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)行為的內(nèi)部監(jiān)督和管理，防止內(nèi)部人員利用職權(quán)謀取私利。4.3多供應(yīng)商比價(jià)采購(gòu)部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，并針對(duì)不同銷售對(duì)象，建立不同的供應(yīng)商庫，以實(shí)現(xiàn)材料采購(gòu)成本的最小化。4.4安全保障要求對(duì)于一些安全保障性質(zhì)的材料采購(gòu)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的審核，確保其產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照相關(guān)安全性規(guī)范管理。5.材料采購(gòu)記錄為確保材料采購(gòu)流程被追溯和審核，公司需做好材料采購(gòu)記錄，包括：材料采購(gòu)申請(qǐng)單材料比價(jià)表供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件采購(gòu)合同材料驗(yàn)收單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)賬號(hào)記錄記錄需保存兩年以上，便于后續(xù)審核和工作分析。6.采購(gòu)違規(guī)處罰對(duì)于采購(gòu)行為違規(guī)的人員，公司將視情況給予行政處罰，包括口頭警告、書面警告、記過、降職、辭退等。對(duì)于造成公司經(jīng)濟(jì)損失的行為，將依法追究法律責(zé)任。7.制度執(zhí)行與監(jiān)督為確保本制度得到有效執(zhí)行，公司將建立定期檢查和不定期抽查制度，如出現(xiàn)違規(guī)情況將及