食品采購操作管理制度_第1頁
食品采購操作管理制度_第2頁
食品采購操作管理制度_第3頁
食品采購操作管理制度_第4頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

食品采購操作管理制度1.引言為了加強公司對食品采購的管理，規(guī)范采購操作流程，保障食品質(zhì)量安全，特制定本制度。2.適用范圍本管理制度適用于公司內(nèi)所有涉及食品采購的部門和人員。3.采購流程及責任3.1采購計劃采購部門應根據(jù)公司經(jīng)營計劃和生產(chǎn)計劃，編制相應的采購計劃。采購計劃應包括采購品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容，并于每年底向公司領(lǐng)導匯報。3.2供應商評估采購部門應對供應商進行評估，并建立供應商檔案。對供應商的評估應包括供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平等因素，并按照一定的標準設(shè)定評估分值。3.3詢價、比價、擇優(yōu)采購部門應根據(jù)采購計劃和供應商評估結(jié)果，進行詢價、比價和擇優(yōu)采購。在擇優(yōu)采購中，應優(yōu)先考慮供應商的服務質(zhì)量和售后服務能力，并事先與供應商明確質(zhì)量要求、價格、交貨期等事項。3.4采購合同簽訂在確定采購供應商后，采購部門應當與供應商簽訂采購合同，并明確有關(guān)事項。采購合同應包括采購品種、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式等內(nèi)容。3.5采購執(zhí)行采購部門應按照采購合同要求進行采購執(zhí)行，并事先確定采購驗收方案和驗收標準。在采購過程中，應嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定操作，并做好采購記錄。3.6驗收及入庫采購部門在采購執(zhí)行后，應按照采購合同和驗收標準進行驗收，并對商品進行入庫管理。對于不合格品，應及時與供應商聯(lián)系協(xié)商處理，并追究責任。4.管理要求4.1知識和技能培訓采購部門應定期對有關(guān)人員進行采購知識和技能的培訓，提高其采購管理水平和業(yè)務能力。4.2監(jiān)督檢查公司應定期對采購管理制度和流程進行監(jiān)督檢查，并提出改進意見。4.3績效考核公司應根據(jù)采購管理的實際情況和效果，對采購部門進行績效考核，以促進其業(yè)務質(zhì)量的不斷提高。5.后果與責任對于違反本制度規(guī)定、造成食品質(zhì)量問題或者產(chǎn)生其他損失的，應依據(jù)公司內(nèi)部的規(guī)章制度予以追究責任，涉及相關(guān)法律法規(guī)責任的，應當依法處理。6.結(jié)束語本制度是公司對食品采購管理的規(guī)范和約束，希望公

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論