鄂爾多斯市營分析終

2009年1月份中國聯(lián)合網絡通信有限公司鄂爾多斯市分公司經營分析市場部2009年2月內部資料，嚴格保密綜述業(yè)務收入完成情況：本月通信業(yè)務收入總共完成3361.19萬元，完成區(qū)公司預算目標46143萬元的7.28%.其中：

◆固網通信業(yè)務收入完成1565.6萬元，完成區(qū)公司預算目標19571萬元的8%，全區(qū)排名第十。其中CT業(yè)務收入完成1355.96萬元，完成區(qū)公司預算目標17010萬元的7.97%；廣告及傳媒收入完成32.93萬元，完成區(qū)公司預算目標200萬元的16.46%；網間結算收入完成68.41萬元，完成區(qū)公司預算目標831萬元的8.23%；數固收入完成108.3萬元，完成區(qū)公司預算目標1530萬元的7.08%。

◆移動通信業(yè)務收入完成1795.59萬元，完成區(qū)公司預算目標26572萬元的6.76%，全區(qū)排名第六。本月GSM業(yè)務出賬收入為1892萬元，同比增長24.3%。業(yè)務量完成情況：

◆固定電話凈放號613部，期末到達160234部；小靈通凈放號13部，期末到達89286部

◆

G網用戶入網4.8萬戶，完成1月份計劃目標（3.99萬戶）的120%。凈增通話用戶為-0.9萬戶，完成計劃目標（0.65萬戶）的-142%。本月GSM業(yè)務通話時長為8635萬分鐘，同比增長3.5%。目錄

第一部分：固網業(yè)務分析

第二部分：G網業(yè)務分析

第三部分：強調事項及下一步安排

收入分析1

業(yè)務分析2

專題分析3

欠費分析4目錄全區(qū)各盟市2009年1月份通信業(yè)務收入完成情況全區(qū)通信業(yè)務收入完成35451.34萬元，完成全年預算目標的7.61%，其中固網通信業(yè)務收入完成21701.31萬元，完成預算目標的8.26%；我公司固網通信業(yè)務收入完成1565.6萬元，完成預算目標的8%，全區(qū)排名第十。固網-收入分析各單位營業(yè)收入凈額完成情況

（取自業(yè)務報表）

1月份全市各旗縣收入完成比例排名前三位的單位是：伊旗、沙圪堵、東勝。收入分析

東勝各客戶服務部、政企客戶服務中心收入完成情況

1月份，東勝各客戶服務部、政企客戶服務部完成收入599萬元，完成全年預算目標的7%，完成比例居前三位的單位依次為：一部、二部、六部。

固網-收入分析固網產品線收入結構情況與去年同期相比，2009年1月份主營業(yè)務收入下降566.27萬元，下降27.92%。同口徑相比，收入下降幅度較大的產品是：公用電話、其他主營業(yè)務、無線市話基礎。由于春節(jié)長假的影響，語音業(yè)務同比下降幅度較大。固網-收入分析

業(yè)務分析2

收入分析1

專題分析3

欠費分析4目錄全市固定電話發(fā)展、拆機、凈增情況

2009年1月全市固定電話發(fā)展2029戶、拆機1416戶、凈增613戶。其中凈增數較高的單位是烏審旗225戶，凈增數較低的單位是達旗-259戶。固網-業(yè)務分析全市固定電話有效用戶占比

全市固話累計到達160234戶(包括無線接入和大靈通)，其中有效用戶數為126849戶，占全市固定電話總用戶數的79.16%，有效用戶占比較高的單位是沙圪堵（86.36%）,占比較低的是上灣（63.55%）。固網-業(yè)務分析全市小靈通發(fā)展、拆機、凈增情況

2009年1月全市小靈通發(fā)展614戶、拆機601戶、凈增13戶。其中凈增數較高的單位是杭錦旗176戶，凈增數較低的單位是伊旗-71戶。固網-業(yè)務分析全市小靈通有效用戶占比全市小靈通用戶期末到達89286戶，其中有效用戶數53096戶，占小靈通總用戶數的59.47%。有效用戶占比較高的單位是二部（79.9%），較低的單位是杭錦旗（36.51%）。固網-業(yè)務分析

全市來電顯示滲透情況

截至1月31日，全市固話來電滲透率為77.98%，固話來電滲透率較高的單位是康巴什、前旗、棋盤井。滲透率較低的單位是五部、一部、上灣。全市小靈通來電滲透率為97.34%，滲透率較高的單位是棋盤井、前旗、準旗，滲透率較低的單位是伊旗、二部、沙圪堵。固網-業(yè)務分析全市悅鈴滲透情況

截1月31日，全市固話悅鈴滲透率為38.54%，固話悅鈴滲透率較高的單位是棋盤井、上灣，滲透率較低的單位是康巴什、二部、前旗。全市小靈通悅鈴滲透率為39.11%，滲透率較高的單位是棋盤井、四部，滲透率較低的單位是達旗、六部、烏審旗。固網-業(yè)務分析全區(qū)寬帶完成情況寬帶業(yè)務：①全區(qū)1月份ADSL用戶凈增41609戶。全區(qū)新增ADSL用戶49283戶，拆機7674戶，完成全區(qū)10萬寬帶放號任務的41.61%。②08年12月確定的后四個月的寬帶發(fā)展活動目標中,呼倫貝爾、赤峰完成情況較好，鄂爾多斯、烏海完成比率較低。固網-業(yè)務分析全市寬帶凈放號完成情況

1月份寬帶凈增1594部，完成自定放號目標15000戶的10.63%,完成比例較高的單位有鄂前旗、杭錦旗，分別為26.5%、26.14%,完成不理想的單位有康巴什、四部,分別為1%、1.71%。固網-業(yè)務分析全市寬帶放號情況分析

09年1月份全市寬帶發(fā)展2219部，較去年同期下降355部。其中，東勝市區(qū)下降624部，旗縣增加269部。東勝寬帶發(fā)展情況不理想，需要進一步加強。固網-業(yè)務分析全市寬帶續(xù)費及時率

09年1月份全市寬帶續(xù)費及時率為34.19%，續(xù)費情況極不理想。其中，伊旗、六部續(xù)費及時率高于50%。其他各營銷單位均低于50%的續(xù)費率。請各單位告訴重視寬帶續(xù)費工作，提高寬帶收入。固網-業(yè)務分析

2009年寬帶包年到期情況

09年2-12月份將會有寬帶到期需要續(xù)費用戶32016戶,其中:2月份到期2563戶,3-12月份到期29453戶,要求各單位做好續(xù)費工作。固網-業(yè)務分析

專題分析3

收入分析1

業(yè)務分析2

欠費分析4目錄2月份網上銀行交費完成情況

2月1-11日，網上銀行共交費1.13萬元，完成階段任務11.5萬元的9.82%，其中完成比例較高的單位是三部、鄂前旗。固網業(yè)務網上交費金額為0，需要特別關注。請各單位加大宣傳力度，迅速推廣該項業(yè)務。專題分析

欠費分析4

收入分析1

專題分析3

業(yè)務分析2目錄1月份欠費結構分析

本月含ICT累計欠費為1692.53萬元，其中當月形成欠費1278.28萬元，逾期欠費414.25萬元，較上月增加了164.26萬元,逾期欠費占總欠費的24.48%。因春節(jié)長假影響，本月欠費回收情況不理想。本月含ICT業(yè)務逾期欠費率為2.36%，較上月增加了1.06個百分點；不含ICT業(yè)務逾期欠費率為1.5%，較上月增加了0.83個百分點。（區(qū)公司欠費考核指標未最終下達，以上數據均為舊核算口徑）欠費分析總體逾期欠費率趨勢分析

本月包含ICT累計逾期欠費率為2.36%（剔除ICT為1.5%），較上年同期下降了1.65個百分點，較上月增加了1.06個百分點。欠費分析各單位隔月欠費清零情況2009年1月份下列單位隔月欠費未清零：欠費分析各單位1月份回收上月欠費情況

1月份全市當月欠費回收率完成93.38%。完成95%的單位是：達旗、鄂旗、棋盤井、前旗、烏審旗、杭錦旗、伊旗、政企客戶服務部。對以上單位克服春節(jié)長假影響完成指標予以表揚。希望未完成指標的單位繼續(xù)努力，務必完成欠費指標。欠費分析目錄

第一部分：固網業(yè)務分析

第二部分：G網業(yè)務分析

第三部分：強調事項及下一步安排

收入分析1

業(yè)務分析2目錄全區(qū)各盟市2009年1月份移動通信業(yè)務收入完成情況全區(qū)移動通信業(yè)務收入完成13750.03萬元，完成預算目標的6.77%。我公司移動通信業(yè)務收入完成1795.59萬元，完成預算目標的6.76%，全區(qū)排名第六。收入分析

1月份GSM業(yè)務出賬收入為1892萬元，本年累計同比為24.3%。凈增通話用戶為-9199戶，累計同比增長為-191.7%。發(fā)展用戶48077戶，累計同比為39.2%。GSM業(yè)務通話時長本月為8635萬分鐘，累計同比為3.5%。移動通信服務收入本月為1795萬元，累計同比增長23.9%。項

目月

度累

計當月上月上年同月環(huán)比增長同比增長本年累計上年同期同比增長GSM業(yè)務出帳收入（萬元）189219821522-4.5%24.3%1892152224.3%移動通信服務收入（萬元）1795-1449-23.9%1795144923.9%G網-收入分析移動業(yè)務收入分析GSM業(yè)務出帳收入本月為1892萬元，月環(huán)比增長為-4.5%，日均環(huán)比增長為-4.5%；GSM增值業(yè)務收入本月為477萬元，月環(huán)比增長為-2.3%，同比增長56%。GSM業(yè)務出賬收入當月環(huán)比增長本年累計同比增長當月日均環(huán)比增長1892-4.5%189224.3%61.0-4.5%GSM增值業(yè)務收入當月上月環(huán)比增長本年累計上年累計同比增長477488-2.3%47731256.0%G網-收入分析

收入分析G網-收入分析

收入結構細分本月月租費、國內漫游費月環(huán)比為正增長，分別是10.82%、3.77%。本地話費、國內長途費、國際業(yè)務、增值業(yè)務收入月環(huán)比為負增長。收入結構2009年1月2008年12月環(huán)比月租246.34222.2810.82%本地話費659.45741.05-11.01%國內長途費275.31331.55-16.96%國內漫游費148.82143.413.77%國際業(yè)務0.871.49-41.51%增值業(yè)務476.85487.55-2.19%本月短信費、GPRS費月環(huán)比為正增長、分別是0.74%、14.05%。炫鈴費月環(huán)比為-10.32%增值業(yè)務收入結構2009年1月2008年12月環(huán)比短信費256.57254.690.74%GPRS費53.5546.9614.05%炫鈴費166.73185.91-10.32%G網-收入分析出帳收入同比圖2009年1月GSM業(yè)務出帳收入遠遠高于去年同期水平，較去年同期增加370萬元。

1月GSM業(yè)務贈費96.49萬元，其中贈費較高的兩個單位為集團客戶部和第三客服部；贈費最低的單位為康巴什客服部。1月贈費G網-收入分析G網-收入分析

GSM出帳收入同比增長趨勢GSM業(yè)務09年1月出帳收入單月同比仍保持24.3%的較高增長。G網-收入分析

各單位1月GSM出帳收入同比增長1月份全市GSM出帳收入月同比增長24.3%，同比增長較好單位是康巴什客服部、沙圪堵，分別增長53.2%、47.3%。同比增長最低的單位是棋盤井，為-2%。G網-收入分析各單位考核收入完成情況片區(qū)1月出賬收入考核收入計劃數完成率全年計劃數全年完成率第一客服部143.9137.7140.897.8%20456.7%第二客服部103.199.5104.295.4%15146.6%第三客服部262.8250.4262.395.5%38106.6%第四客服部58.055.658.395.4%8466.6%第五客服部40.238.239.895.8%5796.6%第六客服部117.2113.1118.695.3%17236.6%第七客服部51.248.350.695.3%7366.6%康巴什客服部25.623.129.877.6%4335.3%達旗243.1216.8234.992.3%34126.4%沙圪堵59.853.451.6103.5%7507.1%伊旗147.9143.1147.597.0%21426.7%烏審旗61.456.062.290.0%9046.2%前旗46.740.135.9111.5%5227.7%鄂旗38.735.734.8102.8%5057.1%杭錦旗75.865.665.3100.4%9496.9%薛家灣198.8184.0205.189.7%29796.2%上灣76.870.579.588.7%11556.1%棋盤井113.2105.2118.688.7%17226.1%集團客戶部28.014.60.0-0-合計1892.31765.91840.096.0%267286.6%1月份全市考核收入完成率為96%，其中完成較好的單位是前旗、沙圪堵，完成率分別是111.5%、103.5%，完成率最低的單位是康巴什客服部，完成率為77.6%。

業(yè)務分析2

收入分析1目錄各單位GSM用戶發(fā)展情況

用戶數單位:戶,收入數單位:萬元

2009年1月全市GSM用戶入網4.8萬戶，完成1月計劃目標的120%,完成較好的單位是前旗、第六客服部，完成不理想的單位是上灣。1月全市凈增通話用戶-0.9萬戶，完成1月計劃目標的-142%,完成較好的單位是前旗、沙圪堵，完成不理想的單位是上灣。G網-業(yè)務分析片區(qū)1月入網用戶1月計劃1月計劃完成比例全年計劃完成比例1月凈增通話用戶1月計劃1月計劃完成比例全年計劃完成比例第一客服部39443509112%5%-1116523-214%-6%第二客服部30262500121%6%-21377-5%0%第三客服部2308559041%2%-2306961-240%-7%第四客服部16301613101%5%449223202%6%第五客服部1308132998%6%-1015158-644%-18%第六客服部56962590220%8%-406517-78%-2%第七客服5%-168221-76%-2%康巴什客服部51354694%2%-813145-561%-16%達拉特旗80554630174%8%1757680259%7%沙圪堵1668922181%8%565142397%11%伊金霍洛旗2309280682%3%-1656501-330%-9%烏審旗19781375144%6%505236214%6%鄂托克前旗1750681257%10%794122650%18%鄂托克旗911677135%6%7410174%2%杭錦旗24271303186%8%694209332%9%薛家灣52304165126%5%-1321792-167%-5%上灣464162229%1%-1982261-759%-21%棋盤井25792561101%5%-1477332-444%-12%集團客戶部5440---17570--合計4807739930120%5%-91996500-142%-4%出帳用戶同比圖2009年1月GSM業(yè)務出帳用戶數為51.51萬戶，較去年同期增加14.7萬戶。G網-業(yè)務分