市政基礎(chǔ)設施建設項目可行性研究報告

XXX建設局XXX市政基礎(chǔ)設施建設項目可行性研究報告山東弘鼎工程咨詢有限公司二〇一八年五月LXXVIII第十一章投資估算和資金籌措第一節(jié)投資估算一、投資估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；2、山東省建設工程概算定額概算費用編制規(guī)定；3、國家及當?shù)赜嘘P(guān)法規(guī)政策及費用標準；4、XX市材料預算價格；5、當?shù)赝惞こ淘靸r情況；6、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。二、投資估算說明1、新建瀝青砼道路300元/平方米，2、3cm細粒式瀝青砼路面45元/平方米，舊路改造路面：200元/平米，人行道舊路改造200元/平米，新建污水管網(wǎng)φ800mm800元/米，φ600mm600元/米，φ500mm400元/米，新建雨水管網(wǎng)φ1000mm800元/米，φ800mm600元/米，φ600mm400元/米，頂管工程φ1000mm2800元/米，φ800mm2500元/米，新建火燒板人行道200元/平方米，荷蘭磚人行道150元/平方米，新建路燈2萬元/盞，道路綠化200元/平方米。三、總投資估算經(jīng)估算，XXX市政基礎(chǔ)設施建設項目計劃財政總投資10855萬元，其中續(xù)建項目4項，計劃投資2800萬元；新建項目22項，計劃投資6450萬元；市政路燈綠化環(huán)衛(wèi)設施提升改造項目8項，計劃投資1605萬元。第二節(jié)資金籌措一、籌措方案該項目總投資10855萬元，全部為財政資金。二、資本金項目總投資10855萬元，全部為財政資金，資本金比例完全符《國務院關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的通知》（國發(fā)〔2015〕51號）的規(guī)定，能達到資本金比例不低于20%的要求。

第十二章社會評價根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價辦法與參數(shù)》(第三版)的規(guī)定，本項目作為基礎(chǔ)設施項目，具有較好的社會效益，但是其費用和效益，除一部分可以量化外，大部分難以用貨幣計量，財務現(xiàn)金流量不能全面、真實地反映其經(jīng)濟價值。從資源合理配置的角度，分析項目投資的經(jīng)濟效益和對社會福利所做出的貢獻，項目的經(jīng)濟合理性。社會評價從以人為本的原則出發(fā)，研究擬建項目的社會影響分析、項目與所在地區(qū)的互適性分析和社會風險分析。擬建的項目是XX市城市建設的重要組成部分，該項目的建設必然影響到當?shù)厣鐣徒?jīng)濟的發(fā)展，對所在區(qū)域產(chǎn)生一定的社會影響。一、生態(tài)評價根據(jù)項目的投資估算，擬建項目位于XXX東區(qū)規(guī)劃建設區(qū)域內(nèi)。因本項目是道路、橋梁、綠化及路燈安裝的建設，從而產(chǎn)生生態(tài)效益與節(jié)能效益。二、生態(tài)效益1、提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量通過本項目建設完善道路綠化，提升了區(qū)域內(nèi)綠化面積，提高區(qū)域的綠化生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。2、改善了區(qū)域小氣候苗木水體蒸發(fā)，光合作用與蒸騰作用將會吸收熱量，降低區(qū)域周圍的溫度1-2度，增加空氣濕度3%-6%。3、改變空氣質(zhì)量按照每公頃年產(chǎn)生氧氣12噸，吸收SO2300公斤，粉塵900公斤，綠化帶規(guī)劃有喬灌木林，建成后共能產(chǎn)生氧氣24噸，吸收SO20.59噸，粉塵1.76噸。三、項目建設資金經(jīng)估算，XXX市政基礎(chǔ)設施建設項目計劃財政總投資10855萬元，其中續(xù)建項目4項，計劃投資2800萬元；新建項目22項，計劃投資6450萬元；市政路燈綠化環(huán)衛(wèi)設施提升改造項目8項，計劃投資1605萬元。四、效益評價結(jié)論本節(jié)效益評價結(jié)果表明，項目將給社會帶來較好的生態(tài)環(huán)境，改善周邊小氣候，還使能源消耗等得到了減少，因而項目是及時可行的。本項目的實施，將會較快地拉動項目影響區(qū)域的開發(fā)建設，帶動本地段區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，提高地域經(jīng)濟價值，使其土地資源得以充分開發(fā)利用，加快可用土地增值速度及功能轉(zhuǎn)換。

五、負面影響分析項目在施工期對自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境都會產(chǎn)生一定的污染。大量取土會破壞土地的原有自然結(jié)構(gòu)，此外，施工機械噪聲影響當?shù)鼐用裆睢Ｒ扇”匾胧┦关撁嬗绊懡档阶畹?。項目為綠化工程所以在運營期不存在負面影響。六、評價結(jié)論

綜上所述，擬建的項目對當?shù)厣鐣徒?jīng)濟產(chǎn)生一定的影響，包括社會效益和負面影響。通過分析可知，本項目的建設有利于繁榮地方經(jīng)濟，促進社會綜合事業(yè)的發(fā)展，提高XX對外印象，當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境得到改善，綠化覆蓋率有明顯提高，社會效益顯著。對于負面影響，只要采取積極有效的措施，通過加強管理就可以將其影響程度降到最低程度。本項目的社會效益顯著，社會風險較小，社會評價可行。第十三章社會穩(wěn)定風險分析一、編制依據(jù)1、《國家發(fā)展改革委重大固定資產(chǎn)投資項目社會穩(wěn)定風險評估暫行辦法的通知》；2、《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；3、委托方提供的其他材料。二、風險調(diào)查風險調(diào)查是風險分析的基礎(chǔ)工作，同時也是風險識別、風險估計、風險等級判斷和制定風險防范、化解措施的基礎(chǔ)。1、項目合法性、合理性遭質(zhì)疑的風險

風險內(nèi)容：該項目的建設是否與現(xiàn)行政策、法律、法規(guī)相抵觸，是否有充分的政策、法律依據(jù)；該項目是否堅持嚴格的審查審批和報批程序；是否經(jīng)過嚴謹科學的可行性研究論證；建設方案是否具體，詳實，配套措施是否完善。

2、風險評價：項目合法性、合理性遭質(zhì)疑的風險很小

本項目為基礎(chǔ)設施及綠化和亮化工程。項目實施將起到更加方便人們出行以及凈化空氣、減弱噪音、減塵、改善小氣候、防風，保護路面、組織城市交通、維護交通及提高道路周邊居民生活環(huán)境，提高居民生活幸福指數(shù)。3、項目可能造成環(huán)境破壞的風險

風險內(nèi)容：本項目主要建設內(nèi)容為綠化帶工程，不會對當?shù)氐纳鷳B(tài)和綠化造成破壞。項目在建設期間可能對環(huán)境產(chǎn)生的影響包括施工噪聲、粉塵、廢棄原材料、生態(tài)破壞的影響等，項目在運營期間可能對環(huán)境產(chǎn)生的影響主要包括汽車尾氣、粉塵、噪聲、事故風險等對環(huán)境的影響。

4、風險評價：項目造成環(huán)境破壞的風險較小

為了減小項目造成環(huán)境影響，項目在施工期間嚴格按照設計方案進行施工，嚴格依照環(huán)境保護及水土保持投資預算投入保護措施建設，做好各項防治，廢棄原材料集中堆放，統(tǒng)一排至指定地點。對路面進行灑水處理粉塵，在白天進行施工作業(yè)，基本上對周邊環(huán)境影響不大，不會產(chǎn)生噪聲擾民現(xiàn)象。

三、風險識別1、施工噪聲的問題

在各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出的部位，應采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。同時要安排好施工作息時間，禁止晚上施工，以免機械噪聲擾民。2、項目的組織運作問題

建設資金是項目順利實施的保證。因此，資金籌措能否落實是關(guān)鍵。這需要項目的組織機構(gòu)和法人切實做好項目的前期工作，加強同銀行、各級政府組織機構(gòu)的溝通，獲取各方面的支持，保證項目如期開工。項目的組織、設計及實施要符合國家政策及國家和地區(qū)的長遠規(guī)劃，本著“以人為本”的原則進行，否則會違背項目可持續(xù)性的宗旨。四、風險估計

為便于度量該項目整體風險的大小，有必要對各類風險的可能性大小進行量化，然后得到項目的綜合風險大小。

首先根據(jù)專家經(jīng)驗和民意調(diào)研結(jié)果將可能的社會風險劃分為4類風險；然后確定每類風險因素的權(quán)重，取值范圍為[0，1]，取值越大表示某類風險在所有風險中的重要性越大；其次確定風險可能性大小的等級值，本次評價將風險劃分為5個等級（很小、較小、中等、較大、很大），等級值按風險可能性由小至大分別取值為0.2，0.4，0.6，0.8，1.0；最后將每類風險因素的權(quán)重與等級值相乘，求出該類風險因素的得分，把各類風險的得分加總求和即得到綜合風險的分值。綜合風險的分值越高，說明項目的風險越大。當綜合風險分值為0.2～0.4時，表示該項目為低風險，多數(shù)群眾理解支持，但少部分人對項目有意見，通過有效工作可防范和化解矛盾；分值為0.41～0.7時，表示該項目為中風險，部分群眾對項目有意見，反應強烈，可能引發(fā)矛盾沖突；分值為0.71～1.0時，表示該項目為高風險，大部分群眾對項目有意見，反應特別強烈，可能引發(fā)大規(guī)模群體性事件。

本項目綜合風險分值為0.2。五、風險因素分析重大項目社會穩(wěn)定風險等級分為三級:

高風險：大部分群眾對項目有意見、反應特別強烈，可能引發(fā)大規(guī)模群體性事件。中風險：部分群眾對項目有意見、反應強烈，可能引發(fā)矛盾沖突。

低風險：多數(shù)群眾理解支持但少部分人對項目有意見，通過有效工作可防范和化解矛盾。

六、風險防范和化解措施

項目分析組在認真研究各類社會穩(wěn)定風險發(fā)生的原因，影響的相關(guān)群體及產(chǎn)生的后果等基礎(chǔ)上，對主要的社會穩(wěn)定風險分別提出了相應的具體防范、化解措施。

1、項目合規(guī)合法性遭質(zhì)疑產(chǎn)生的社會穩(wěn)定風險防范措施

項目建設內(nèi)容要符合國家的宏觀政策要求，滿足城市總體規(guī)劃和城市發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)要求和功能定位。各主管部門鞏固樹立合規(guī)合法性風險意識，加強合規(guī)合法性自查，規(guī)避法律法規(guī)風險。

項目單位認真落實項目前期規(guī)劃等相關(guān)部門的批復意見；嚴格按照項目申報流程辦理手續(xù)，手續(xù)不完備不予開工建設；嚴格按照法律法規(guī)要求進行工程招投標。

設立相應的監(jiān)管部門，加強監(jiān)督檢查，增強合規(guī)合法性管理。對項目前期進展情況實行公開透明化，接受公眾監(jiān)督。2、噪聲、大氣污染等產(chǎn)生的社會穩(wěn)定風險防范措施

噪聲和大氣污染產(chǎn)生的環(huán)境影響主要在建設階段。全面落實環(huán)境影響評價報告中提出的各項防治措施，具體防范措施如下：

（1）、建設主管部門積極與當?shù)鼐用駵贤ǎ訌娛┕み^程管理控制。配備專人負責與周邊居民居委會及周邊單位的聯(lián)系，爭取得到互相諒解，施工前對周邊建筑物進行詳細調(diào)查，挑選施工擾民敏感點進行重點防范，并做好記錄；

（2）、施工單位妥善安排施工作業(yè)時間，合理布臵施工場地。環(huán)境敏感點附近的施工場地應進行封閉，對施工噪聲進行監(jiān)測，根據(jù)施工項目和周圍環(huán)境敏感情況設立監(jiān)測點。同時加強專業(yè)人員的隨時檢查，發(fā)現(xiàn)噪聲超標立即采取有效措施進行控制。對超標造成的危害，要向受此影響的組織和個人給予賠償；

（3）、施工單位選用合理的施工機械設備減少施工噪聲和大氣污染。施工過程中在滿足施工要求的條件下盡可能選用低噪聲、低排放的機械設備和工法，對機械設備精心養(yǎng)護保持良好的運行狀況，減低設備運行對環(huán)境的影響；

3、文物保護產(chǎn)生的社會穩(wěn)定風險防范措施

（1）、施工單位加強施工期環(huán)境管理，尤其是在文物區(qū)周邊施工時，應嚴格劃定車輛走向路線，施工車輛和重型機械應盡量繞行，遠離文物保護單位；

（2）、施工前應先進行初步的文物信息調(diào)查，若施工中發(fā)現(xiàn)文物，施工方應立即停工并上報文物主管部門進行搶救性發(fā)掘。加強對施工人員的管理，杜絕發(fā)生人為破壞文物的事件4、生態(tài)環(huán)境影響產(chǎn)生的社會穩(wěn)定風險防范措施

為消除或減少、降低該項目對生態(tài)環(huán)境所造成的不利影響，應在設計、建設、運營等各環(huán)節(jié)都進行深入的考慮，采取必要的防范化解措施。

（1）、合理利用土地資源。設計單位應確定合理的工程方案，優(yōu)化平面布局，制定減少植被的破壞的方案；

（2）、施工期間施工單位應采取土源統(tǒng)一調(diào)配，集中取棄土的方式，嚴禁隨意破壞植被及排放污水等人為破壞自然生態(tài)環(huán)境，同時應按照移挖作填的原則，利用挖方作填方，減少工程棄渣量；

（3）、臨時占地及時清理并綠化，恢復地表植被，以減小水土流失；

（4）、各有關(guān)單位加強對工程人員的培訓，增強從業(yè)人員素質(zhì)，也會將施工及運營過程中對生態(tài)環(huán)境影響控制到最小程度。5、項目工程方案產(chǎn)生的社會穩(wěn)定風險防范措施

社會穩(wěn)定風險應重點考慮以下防范工程方案風險的措施：（1）、設計單位應加強樹種選型的研究，要把好苗木關(guān)，挑選健壯適合當?shù)胤N植的苗木，使得項目為當?shù)氐纳鐣h(huán)境所接納，更好的服務于區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展；

（2）、施工單位應加強與安全施工方案制定，確保施工期的安全。

安全運營產(chǎn)生的社會穩(wěn)定風險防范措施，對于交通安全、運營組織失誤等原因造成安全事故，多數(shù)情況下只是影響正常生產(chǎn)，也有少量導致人員傷亡的重大事故發(fā)生。對于自然災害、人為破壞等原因?qū)е碌闹卮笫录瑫斐缮拓敭a(chǎn)的重大損失。為防范化解安全運營的風險，需要重點研究安全施工技術(shù)方案、建立完善的制度、加強管理，減少事故的發(fā)生或降低事故的影響程度。

（3）、項目單位加強人員培訓和系統(tǒng)設備的日常維護。系統(tǒng)的安全與可靠性貫穿工程的前期決策、設計、施工到運營管理等各個階段的全過程。對每個有不同崗位要求的工作人員而言，高質(zhì)量地完成本崗位的工作要求，是保證安全高效運營的關(guān)鍵，因此必須加強工作人員的職業(yè)素質(zhì)和技能培養(yǎng)。同時為了降低故障發(fā)生率，需要對系統(tǒng)的各種設施設備做好日常的維護和管理，發(fā)現(xiàn)問題及早解決，最大程度地消除發(fā)生故障的隱患，從而保證安全高效的正常運行。

（4）、項目單位制定相應的應急預案，并定期開展演練。針對各種不同的緊急情況制定有效的應急預案，指導各類人員的日常培訓和演習，保證各種應急資源處于良好的準備狀態(tài)。而且還可以指導應急救援行動按計劃有序地進行，防止事故延誤救援，降低人員傷亡和財產(chǎn)損失。在預案演練時，可以與公安、消防、醫(yī)院、公交等系統(tǒng)的相關(guān)部門實行聯(lián)合演習，增加演練的實戰(zhàn)性。社會穩(wěn)定風險產(chǎn)生的原因復雜多樣，公眾訴求也不盡相同，每項風險均可能涵蓋不同的實施主體，需對風險進行細化分解，提出各自相關(guān)的實施主體。各實施主體要樹立良好的工作態(tài)度，執(zhí)行過程中多與利益相關(guān)群體進行溝通交流，確定維穩(wěn)工作重點，嚴格執(zhí)行。七、風險等級及結(jié)論該項目社會穩(wěn)定風險等級綜合評定為低風險，在項目實施過程中可能個別群眾不滿意，有引發(fā)矛盾沖突的可能。因此必須采取必要的防范和化解措施來減少或者避免這些社會穩(wěn)定風險的發(fā)生。在積極落實相應的宣傳解釋、風險防范與化解措施以后，項目的社會穩(wěn)定風險將會得到有效控制或降低，不會影響到項目的建設實施。同時相關(guān)單位應加強項目建設及運營過程中社會穩(wěn)定風險的全程跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)新隱患，調(diào)整完善相應的防范措施和應急預案。

隨著設計的深入，方案等其它因素的變化，可能會出現(xiàn)新的社會穩(wěn)定風險因素，進而影響到分析評估結(jié)論。在項目實施及運營過程中需對社會穩(wěn)定風險全程跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)新的社會穩(wěn)定風險隱患，調(diào)整完善相應的防范、化解措施和應急預案，更好的維護社會的穩(wěn)定和諧發(fā)展。

綜上所述該項目社會穩(wěn)定風險等級綜合評定為低風險級第十四章結(jié)論與建議第一節(jié)結(jié)論該工程的建設可以美化XXX環(huán)境，提升城市品位，改善投資環(huán)境，帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進區(qū)域經(jīng)濟的整體發(fā)展，社會、環(huán)境效益顯著。因此，該項目的建設十分必要而且可行。提高全民環(huán)境保護意識與發(fā)展是當今國際社會普遍關(guān)注的重大問題。道路、橋梁及綠化和亮化的基礎(chǔ)設施建設是保障城市經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的必要條件之一，是改善城市人居環(huán)境、建設現(xiàn)代化文明城市不可缺少的基礎(chǔ)設施。因此，加強綠化宣傳力度，提高全民綠化、環(huán)保意識意義重大。通過各類新聞媒體和舉辦形式多樣的宣傳活動，廣泛開展園林綠化的科普教育，提高全民愛綠、護綠意識，尤其是各級領(lǐng)導干部的生態(tài)意識。同時，充分調(diào)動各行各業(yè)關(guān)心綠化，持綠化，參與綠化的積極性，把綠地建設提高到改善人居環(huán)境、投資環(huán)境、促進土地增值，改善城市形象的高度加以重視。

第二節(jié)實施措施及建議綠化的建設應與周邊地區(qū)的城市建設統(tǒng)籌考慮，看作一個完整的體系進行開發(fā)。政府通過對土地市場的調(diào)控來達成綠化建設投資及所產(chǎn)生效益最大化之間的平衡。在城市綠化建設中，力求做到高起點規(guī)劃設計、高質(zhì)量施工、高標準養(yǎng)護；加強精品綠地建設，增加精品綠地數(shù)量，以精品建設為龍頭帶動全區(qū)綠化建設，提升綠地建設的整體水平?！叭址N、七分養(yǎng)”，日常管理是保證精品綠地質(zhì)量、進而提高整個城市綠地質(zhì)量的關(guān)鍵。定期對現(xiàn)有綠地建設項目進行核查，達標的