天津市化工醫(yī)藥企業(yè)安全生產(chǎn)檢查指南（試行）

天津市化工醫(yī)藥企業(yè)安全生產(chǎn)檢查指南（試行）為強(qiáng)化化工醫(yī)藥企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控，防范遏制生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定本指南。本指南用于指導(dǎo)天津市化工醫(yī)藥企業(yè)安全生產(chǎn)檢查，以及政府監(jiān)管部門對(duì)化工醫(yī)藥企業(yè)開展監(jiān)督檢查。下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》（安委〔2020〕3號(hào)）《全國(guó)危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)集中治理方案》（安委〔2021〕12號(hào)）《關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)〈化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)排查治理導(dǎo)則（試行）〉和〈危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則〉的通知》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急準(zhǔn)備指南》（應(yīng)急廳〔2019〕62號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）》（應(yīng)急廳〔2021〕12號(hào)）《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）《天津市安全生產(chǎn)條例》《天津市危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法》《天津市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全治理規(guī)定》3.1安全基礎(chǔ)管理3.1.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容1.主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員的配備和履職情況。2.特種作業(yè)人員取證和作業(yè)情況。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實(shí)情況。4.各級(jí)人員的安全培訓(xùn)教育情況。5.雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況。6.特殊作業(yè)許可管理制度或程序的建立和執(zhí)行情況。7.工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更規(guī)范管理情況。8.對(duì)承包商人員的安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場(chǎng)安全交底、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的監(jiān)督檢查情況。3.2設(shè)計(jì)總圖3.2.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容1.企業(yè)相應(yīng)資質(zhì)設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)診斷情況。2.外部安全防護(hù)距離的滿足情況。3.廠房和倉(cāng)庫(kù)的平面布置及控制室、機(jī)柜間、變配電室設(shè)置情況。4.廠房、倉(cāng)庫(kù)等建構(gòu)筑防火間距的滿足情況。3.3工藝安全3.3.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容1.開展危險(xiǎn)與可操作性（HAZOP）分析，形成分析報(bào)告及建議措施的落實(shí)情況。2.操作規(guī)程與工藝卡片的編制和工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況。3.工藝聯(lián)鎖、工藝報(bào)警、工藝變更等工藝運(yùn)行管理情況。4.工藝尾氣排放、安全泄放設(shè)施的設(shè)置情況。5.危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和裝卸管理等情況。6.開停車管理情況。3.4設(shè)備安全3.4.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容1.設(shè)備管理制度、設(shè)備檔案、操作和維護(hù)規(guī)程的建立情況。2.設(shè)備巡回檢查開展情況。3.設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維修管理執(zhí)行情況。4.設(shè)備設(shè)施及安全附件（如安全閥、爆破片、呼吸閥、阻火器、氮封等）的設(shè)置和使用情況。5.設(shè)備“帶病運(yùn)行”（腐蝕、泄漏等）及處置情況。5.設(shè)備完好性管理情況。3.5儀表電氣安全3.5.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容1.儀表管理制度，儀表巡檢、維護(hù)、定期校驗(yàn)、調(diào)試記錄，聯(lián)鎖摘除審批等儀表管理和執(zhí)行情況。2.根據(jù)工藝過程危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果、安全完整性等級(jí)評(píng)價(jià)（SIL）結(jié)果，設(shè)置安全儀表系統(tǒng)；涉及“兩重點(diǎn)一重大”應(yīng)開展SIL（安全完整性等級(jí)）評(píng)估。3.重大危險(xiǎn)源緊急切斷裝置和獨(dú)立安全儀表系統(tǒng)的配備情況。4.儀表設(shè)置及選型的符合性、合理性。5.可燃和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)置和運(yùn)行情況。6.不同用電負(fù)荷等級(jí)的電源可靠性。7.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)用電設(shè)備選型和安裝的符合性。8.防雷防靜電設(shè)施及接地可靠性。3.6事故應(yīng)急3.6.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容1.企業(yè)應(yīng)急管理的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況；2.應(yīng)急預(yù)案的編制針對(duì)性和操作性，預(yù)案評(píng)審、簽署、公布與備案等管理的合規(guī)性，預(yù)案定期評(píng)估和修訂的執(zhí)行情況。3.應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃的制定，應(yīng)急演練的開展的情況，應(yīng)急演練的評(píng)估情況。3.企業(yè)各類安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和分析的全面性，提出事故預(yù)防和應(yīng)急措施的針對(duì)性。4.事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)報(bào)開展情況，事故預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行情況。5.應(yīng)急教育培訓(xùn)的開展情況、培訓(xùn)內(nèi)容的針對(duì)性、操作性，培訓(xùn)考核的執(zhí)行與建檔管理。6.應(yīng)急值班制度和應(yīng)急值班值守情況的執(zhí)行情況。7.應(yīng)急響應(yīng)程序的建立和執(zhí)行情況。7.應(yīng)急設(shè)施配備、應(yīng)急物資保障的符合性，應(yīng)急設(shè)施和物資裝備的檢查維護(hù)情況、應(yīng)急救援隊(duì)伍的配置。8.消防設(shè)備設(shè)施設(shè)置及管理維護(hù)等情況。附錄化工醫(yī)藥企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)一、安全基礎(chǔ)管理（一）安全管理體系建設(shè)與組織保障1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全全部工作崗位及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐級(jí)、逐崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人及其他分管負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任范圍及考核標(biāo)準(zhǔn)；

（二）各部門、各崗位負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任范圍及考核標(biāo)準(zhǔn)；

（三）各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任范圍及考核標(biāo)準(zhǔn)；

（四）獎(jiǎng)懲措施。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督考核。察看安全生產(chǎn)責(zé)任制《天津市安全生產(chǎn)條例》（2016年11月18日天津市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議修訂）第十四條2企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，以董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人的名義每天簽署安全承諾并向社會(huì)公告。查制度、各級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)研判的資料、公告牌《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知》（應(yīng)急〔2018〕74號(hào)）3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)履行法律法規(guī)規(guī)定的安全生產(chǎn)職責(zé)，定期組織研究安全生產(chǎn)問題，每年至少一次向職工代表大會(huì)、職工大會(huì)、股東大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)情況，接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，接受工會(huì)、職工的監(jiān)督。查制度、記錄、會(huì)議紀(jì)要等《天津市安全生產(chǎn)條例》（2016年11月18日天津市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議修訂）第十七條4礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運(yùn)輸、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位等高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專職安全生產(chǎn)管理人員：

（一）從業(yè)人員不足三十人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；

（二）從業(yè)人員三十人以上不足一百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備二名以上專職安全生產(chǎn)管理人員；

（三）從業(yè)人員一百人以上不足一千人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備四名以上專職安全生產(chǎn)管理人員；

（四）從業(yè)人員一千人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員千分之五的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員。查制度、文件《天津市安全生產(chǎn)條例》（2016年11月18日天津市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議修訂）第十八條5高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，從業(yè)人員一百人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備二名以上專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員不足一百人的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。查制度、文件《天津市安全生產(chǎn)條例》（2016年11月18日天津市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議修訂）第十九條61.企業(yè)應(yīng)建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查制度、臺(tái)賬、單據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)資〔2022〕136號(hào)）（二）安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理71.應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、方法、職責(zé)和任務(wù)等。2.應(yīng)定期對(duì)工藝過程、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，記錄評(píng)估結(jié)果，按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采取相應(yīng)的管控措施。查管理制度、記錄《安全生產(chǎn)法》《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）8企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施作為隱患排查的任務(wù)，明確隱患排查責(zé)任人、頻次等。隱患排查任務(wù)應(yīng)涵蓋全員、責(zé)任清晰、周期明確，且與日常巡檢等計(jì)劃性內(nèi)容相融合。查記錄、查臺(tái)賬《安全生產(chǎn)法》第四十一條；《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號(hào)）9企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計(jì)劃開展各種隱患排查工作。查排查計(jì)劃、記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.10.1條10企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的隱患下達(dá)隱患治理通知，立即組織整改，并建立隱患治理臺(tái)賬。查臺(tái)賬《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.2.4條（三）安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)111.制定安全教育培訓(xùn)管理制度、年度培訓(xùn)計(jì)劃、員工培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)檔案。2.訪談?dòng)嘘P(guān)崗位人員的培訓(xùn)教育效果。查培訓(xùn)效果評(píng)估記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）12主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員依法取得安全合格證，定期參加再教育。查檔案臺(tái)賬《安全生產(chǎn)法》《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》13新從業(yè)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求。查培訓(xùn)記錄、臺(tái)賬《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第十四、十五、十六條141.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；

2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。查證書、臺(tái)賬《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）第五，二十一條（四）安全生產(chǎn)信息管理15應(yīng)建立工藝安全信息檔案，全面收集并確保相關(guān)管理人員和崗位員工熟知生產(chǎn)過程涉及的化學(xué)物料特性、工藝和設(shè)備等方面的安全生產(chǎn)信息，落實(shí)相關(guān)崗位操作法的培訓(xùn)。（訪談員工對(duì)各類安全信息的了解和熟悉情況）查操作規(guī)程、工藝卡片、DCS、培訓(xùn)資料等。重點(diǎn)檢查是否有工藝原理、工藝危害分析、副產(chǎn)物的危險(xiǎn)特性、應(yīng)急操作等安全信息《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）（五）作業(yè)安全管理16應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序。查制度、記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）17特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理：1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等。2.訪談作業(yè)人員是否已經(jīng)了解作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)并掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）181.特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)并考核合格。2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。查培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)訪談《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）（六）承包商管理191.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底，內(nèi)容包括：作業(yè)條件、作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊、機(jī)械傷害等方面的危害信息及防范措施等。2.保存承包商安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄。3.訪談承包商是否掌握了安全培訓(xùn)及安全交底的內(nèi)容。查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄、現(xiàn)場(chǎng)訪談《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）20應(yīng)對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查。查對(duì)承包商的檢查、考核記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）（七）重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制落實(shí)21應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制，應(yīng)明確每一處重大危險(xiǎn)源的包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人，明確各包保負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)。查管理制度、責(zé)任制《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）》（應(yīng)急廳〔2021〕12號(hào)）221.應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人的安全包保履職記錄，主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行職責(zé)。2.定期組織召開安全會(huì)議，對(duì)重大危險(xiǎn)源管理情況進(jìn)行總結(jié)。3.采取措施消除事故隱患。對(duì)重大危險(xiǎn)源檢查、管理情況做好記錄。查履職記錄、會(huì)議記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）》（應(yīng)急廳〔2021〕12號(hào)）231.建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人每天作出安全承諾并向社會(huì)公告。2.應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)承諾公告中公告重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況，承諾內(nèi)容中應(yīng)有落實(shí)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容。查承諾公告、安全風(fēng)險(xiǎn)研判記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）》（應(yīng)急廳〔2021〕12號(hào)）二、設(shè)計(jì)與總圖1建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)過正規(guī)設(shè)計(jì)或開展安全設(shè)計(jì)診斷。查設(shè)計(jì)專篇、設(shè)計(jì)診斷報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào)）2應(yīng)對(duì)如下在役危險(xiǎn)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施按照《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》（GB/T37243-2019）開展外部安全防護(hù)距離評(píng)估：1.涉及生產(chǎn)和儲(chǔ)存爆炸物的（根據(jù)爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品目錄）。2.涉及有毒氣體或易燃?xì)怏w，且構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的。3.其他危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的外部安全防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的距離要求。4.查評(píng)估報(bào)告，是否將企業(yè)內(nèi)所有的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施作為一個(gè)整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。查評(píng)估報(bào)告《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》（GB/T37243-2019）31.控制室或機(jī)柜間與裝置的防火間距應(yīng)滿足要求。2.控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不應(yīng)有門窗、孔洞，并應(yīng)滿足防火防爆要求。3.有爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類廠房的總控制室應(yīng)獨(dú)立設(shè)置。4.涉及甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室原則上不得布置在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的，應(yīng)按照《石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50779-2012)，在2020年底前完成抗爆設(shè)計(jì)、建設(shè)和加固。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)《石油化工建筑物抗爆設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50779-2022）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）《控制室設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20508-2014）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》41.變、配電站不應(yīng)設(shè)置在甲、乙類廠房?jī)?nèi)或貼鄰，且不應(yīng)設(shè)置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)。2.供甲、乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站，當(dāng)采用無門、窗、洞口的防火墻分隔時(shí)，可一面貼鄰，并應(yīng)符合現(xiàn)行GB50058等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）、《建筑防火通用規(guī)范》(GB55037-2022)5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍；辦公室、休息室等嚴(yán)禁設(shè)置在甲、乙類倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，也不應(yīng)貼鄰建造。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.9條6企業(yè)裝置設(shè)備實(shí)際布置、朝向和建（構(gòu)）筑物布局應(yīng)與設(shè)計(jì)竣工圖中總平面布置圖、裝置平面布置圖一致。核查時(shí)關(guān)注：1.現(xiàn)場(chǎng)建（構(gòu)）物布局、設(shè)備設(shè)施數(shù)量、安裝位置等與竣工圖不一致。2.隨意增加設(shè)備設(shè)施。如：未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)新建尾氣吸收、污水處理、蓄熱式焚燒爐等環(huán)保設(shè)施，增加操作單元、罐（槽、釜）以及公用工程等設(shè)施。尾氣吸收系統(tǒng)未設(shè)置防回火及阻爆轟設(shè)施。3.私搭亂建。如：隨意搭建的庫(kù)房、罩棚、外操間、危廢間等臨時(shí)建（構(gòu)）筑物。4.隨意改變?cè)薪ǎ?gòu)）筑物用途等。查設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更資料、現(xiàn)場(chǎng)7建（構(gòu)）筑物、設(shè)備間的防火間距應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）、《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）8地區(qū)架空電力線路（35kV及以上）不得穿越生產(chǎn)區(qū)。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）三、工藝安全（一）工藝運(yùn)行管理1應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)對(duì)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，一般每3年進(jìn)行一次。查周期性安全審查記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）2應(yīng)建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度，包括編寫、審查、批準(zhǔn)、頒發(fā)、使用、控制、確認(rèn)、修改及廢止的程序和職責(zé)等內(nèi)容。查制度《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）31.應(yīng)制定操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)。2.操作規(guī)程的內(nèi)容至少包括：（1）崗位生產(chǎn)工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關(guān)鍵工藝參數(shù)的正常控制范圍，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；（2）裝置正常開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；（3）工藝參數(shù)一覽表，包括設(shè)計(jì)值、正?？刂品秶?、報(bào)警值及聯(lián)鎖值；（4）崗位涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品危害信息、應(yīng)急處理原則以及操作時(shí)的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項(xiàng)。3.應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)編制工藝卡片，工藝卡片上明確重要控制指標(biāo)的正?？刂品秶?bào)警值、聯(lián)鎖值，且應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致。4.現(xiàn)場(chǎng)表指示數(shù)值、DCS控制值與操作規(guī)程、工藝卡片控制值應(yīng)保持一致。（抽查主要控制參數(shù)溫度、壓力、液位等，至少抽查3項(xiàng)）查操作規(guī)程、工藝卡片，現(xiàn)場(chǎng)訪談《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）41.應(yīng)定期對(duì)崗位人員開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核，核對(duì)考核內(nèi)容與所培訓(xùn)的操作規(guī)程的符合情況。2.應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存有最新、有效版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員的查閱。3.訪談操作人員是否掌握主要工藝控制指標(biāo)的控制范圍。查培訓(xùn)、考核記錄《安全生產(chǎn)法》《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）5工藝聯(lián)鎖摘除/投用應(yīng)有審批手續(xù)。查DCS、聯(lián)鎖摘除審批資料《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào)）6應(yīng)制定工藝報(bào)警處置程序，發(fā)生工藝報(bào)警后，崗位員工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行及時(shí)有效處置，并如實(shí)記錄。查設(shè)計(jì)資料、DCS、操作規(guī)程《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）71.生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況。2.對(duì)異常工況處置應(yīng)符合操作規(guī)程要求。（訪談操作人員遇到異常報(bào)警如何處置）查操作規(guī)程、DCS、崗位操作記錄，現(xiàn)場(chǎng)訪談《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）8工藝變更管理：1.應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。2.變更后應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新。3.變更后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。查設(shè)計(jì)資料、變更審批單、培訓(xùn)等資料，查現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）（二）現(xiàn)場(chǎng)工藝安全9泄爆泄壓裝置、設(shè)施的出口應(yīng)朝向人員不易到達(dá)的位置。查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3012-2011）第8.2.4、8.2.5條《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.11條101.不同的工藝尾氣排入同一尾氣處理系統(tǒng)，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。2.使用多個(gè)化學(xué)品儲(chǔ)罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格后方可投用。查現(xiàn)場(chǎng)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)）11可燃?xì)怏w放空管道內(nèi)的凝結(jié)液應(yīng)密閉回收，不得隨地排放。查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.17條121.極度危害和高度危害的介質(zhì)、甲類可燃?xì)怏w、液化烴應(yīng)采取密閉循環(huán)取樣系統(tǒng)。2.取樣口不得設(shè)在有振動(dòng)的設(shè)備或管道上，否則應(yīng)采取減振措施。查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3012-2011）第7.2.3、7.2.4條13比空氣重的可燃?xì)怏w壓縮機(jī)廠房的地面不宜設(shè)地坑或地溝；廠房?jī)?nèi)應(yīng)有防止可燃?xì)怏w積聚的措施。查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第5.3.1條（三）倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)安全管理14可燃、易燃液體罐區(qū)的專用泵應(yīng)設(shè)在防火堤外，泵與儲(chǔ)罐距離應(yīng)符合下列要求：1.距甲A類儲(chǔ)罐不應(yīng)小于15m。2.距甲B、乙類固定頂儲(chǔ)罐不應(yīng)小于12m，距小于或等于500m3的甲B、乙類固定頂儲(chǔ)罐不應(yīng)小于10m。3.距浮頂及內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐、丙A類固定頂儲(chǔ)罐不應(yīng)小于10m，距小于或等于500m3的內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐、丙A類固定頂儲(chǔ)罐不應(yīng)小于8m。查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）15裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格遵守安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度，易燃易爆有毒危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)時(shí)應(yīng)執(zhí)行裝卸設(shè)施接口連接可靠性確認(rèn)程序，并在監(jiān)護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)指揮和全程監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）16按照標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，嚴(yán)禁超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存等。查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄（2020年）》（應(yīng)急〔2020〕84號(hào)）17甲、乙、丙類液體倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防止液體流散的設(shè)施；遇濕會(huì)發(fā)生燃燒爆炸的物品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防止水浸漬的措施。查現(xiàn)場(chǎng)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018版）》（GB50016-2014）第3.6.12條18危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)，并由專人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)雙人保管制度。查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第二十四條（四）開停車管理19開停車前，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表，并經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查。查開停車方案、操作規(guī)程《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）20開車前企業(yè)應(yīng)對(duì)如下重要步驟進(jìn)行簽字確認(rèn)：1.進(jìn)行沖洗、吹掃、氣密試驗(yàn)時(shí)，確認(rèn)已制定有效的安全措施。2.引進(jìn)蒸汽、氮?dú)狻⒁兹家妆橘|(zhì)前，指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)。3.引進(jìn)物料時(shí)，隨時(shí)監(jiān)測(cè)物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。查制度、操作規(guī)程、開停車步驟確認(rèn)表《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）211.停車過程中的設(shè)備、管線低點(diǎn)的排放應(yīng)按照順序緩慢進(jìn)行，并做好個(gè)人防護(hù)。2.設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，應(yīng)用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。3.抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號(hào)、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進(jìn)行，并安排專人逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。查開停車方案、操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）四、設(shè)備安全（一）設(shè)備設(shè)施管理體系的建立與執(zhí)行1應(yīng)建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度，內(nèi)容至少應(yīng)包含設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收、動(dòng)設(shè)備管理、靜設(shè)備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設(shè)備潤(rùn)滑、設(shè)備臺(tái)賬管理、日常維護(hù)保養(yǎng)、特種設(shè)備、設(shè)備檢查和考評(píng)辦法、設(shè)備報(bào)廢、設(shè)備安全附件等管理內(nèi)容。查制度《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)〈國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知〉的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）2應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護(hù)規(guī)程。查操作規(guī)程《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）3應(yīng)對(duì)設(shè)備變更進(jìn)行嚴(yán)格管理：1.變更應(yīng)履行申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收程序。2.全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。3.變更后對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新。4.變更后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。查變更資料《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)〈國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知〉的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）4應(yīng)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，并建立設(shè)備定期檢查記錄。查檢查記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條5不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。查安全評(píng)價(jià)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)《淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號(hào)）《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號(hào)）《淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）》（應(yīng)急廳〔2020〕38號(hào)）（二）設(shè)備的預(yù)防性維修及檢測(cè)61.應(yīng)編制設(shè)備檢維修計(jì)劃。2.按計(jì)劃開展檢維修工作。3.系統(tǒng)性檢修時(shí)，同一作業(yè)平臺(tái)或同一受限空間內(nèi)不應(yīng)超過9人。查設(shè)備檢維修計(jì)劃、設(shè)備維修記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）（三）防腐蝕、防泄漏7對(duì)易腐蝕的儲(chǔ)罐、精餾塔等確定合理的全面檢查周期，定期檢查、檢測(cè)。查計(jì)劃、方案《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）8在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位，要通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性；排出液體應(yīng)進(jìn)入密閉系統(tǒng)。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）9企業(yè)應(yīng)建立“帶病運(yùn)行”臺(tái)賬，定期對(duì)易發(fā)生泄漏的部位（如管道、設(shè)備、機(jī)泵等密封點(diǎn)）進(jìn)行泄漏檢測(cè)，排查出發(fā)生泄漏的設(shè)備要及時(shí)維修或更換。查臺(tái)賬、記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）（四）設(shè)備運(yùn)行管理10應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)罐進(jìn)行全面檢查。查制度、計(jì)劃、記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）111.應(yīng)規(guī)范設(shè)置儲(chǔ)罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計(jì)、通氣管等安全附件。2.對(duì)安全附件定期檢查或檢測(cè)，填寫檢查維護(hù)記錄。查制度、計(jì)劃、記錄、現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)）121.應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬。2.應(yīng)定期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。查臺(tái)賬、校準(zhǔn)、維護(hù)記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）13應(yīng)定期檢驗(yàn)安全閥、壓力表等安全附件，并在有效期內(nèi)使用。查檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGZF001-2006）14安全閥上下游截止閥應(yīng)全開，并鉛封或鎖定；安全閥鉛封和校驗(yàn)標(biāo)記等齊全，在有效期內(nèi)。查現(xiàn)場(chǎng)《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016）（五）消防設(shè)施管理151.全廠各裝置區(qū)之間應(yīng)形成環(huán)形消防通道；凈寬度和高度均不應(yīng)小于4m。2.可燃液體罐組、可燃液體儲(chǔ)罐區(qū)、可燃?xì)怏w儲(chǔ)罐區(qū)、裝卸區(qū)及危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)區(qū)應(yīng)按照要求設(shè)置環(huán)形消防車道。3.儲(chǔ)罐防火間距、防火堤設(shè)置應(yīng)符合要求，消防車通道暢通。查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案》（應(yīng)急廳〔2020〕23號(hào)）161.危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)庫(kù)房消防設(shè)施應(yīng)完好有效，值班操作人員會(huì)熟練使用；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房正常運(yùn)行。2.儲(chǔ)罐區(qū)消防栓供水壓力應(yīng)正常，滿足消防要求。查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案》（應(yīng)急廳〔2020〕23號(hào)）《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）17消防水泵、穩(wěn)壓泵應(yīng)分別設(shè)置備用泵。查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）181.消防水泵的主泵應(yīng)采用電動(dòng)泵，備用泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵，且應(yīng)按100%備用能力設(shè)置，柴油機(jī)的油料儲(chǔ)備量應(yīng)能滿足機(jī)組連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)6h的要求。2.消防水泵（房）的雙電源自動(dòng)切換裝置應(yīng)設(shè)置在最末一級(jí)配電箱。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）五、儀表電氣安全（一）儀表安全管理1應(yīng)建立儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護(hù)保養(yǎng)等制度。查制度《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）21.應(yīng)建立各類儀表臺(tái)賬。2.應(yīng)建立儀表巡檢記錄、維護(hù)記錄、檢定記錄。查臺(tái)賬、巡檢記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）3儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測(cè)記錄齊全，主要包括：1.儀表定期校驗(yàn)、回路調(diào)試記錄。2.檢測(cè)儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄。3.對(duì)于安全儀表系統(tǒng)，應(yīng)按照安全完整性要求的檢驗(yàn)測(cè)試周期，對(duì)安全儀表功能進(jìn)行定期全面檢驗(yàn)測(cè)試，并詳細(xì)記錄測(cè)試過程和結(jié)果。（如果未達(dá)到全面檢測(cè)周期，查看企業(yè)是否有相關(guān)要求）查記錄《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50093-2013）《關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號(hào)）41.應(yīng)建立安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn)、變更管理制度和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度。2.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、增設(shè)點(diǎn)數(shù)、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)。查制度、記錄《工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）（二）控制系統(tǒng)設(shè)置5涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的自動(dòng)化系統(tǒng)裝備投用率應(yīng)達(dá)到100%。查設(shè)計(jì)資料、DCS、SIS《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》61.應(yīng)根據(jù)工藝過程危險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，確定化工裝置是否配備安全儀表系統(tǒng)。2.對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工裝置和危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施開展安全儀表功能評(píng)估。查評(píng)估報(bào)告《關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號(hào)）（三）儀表系統(tǒng)設(shè)置7生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，后備電池的供電時(shí)間不小于30分鐘。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)《儀表供電設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20509-2014）81.重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝裝置（含同一車間內(nèi)的其他設(shè)施）應(yīng)設(shè)立緊急停車系統(tǒng)。2.在控制室設(shè)緊急停車按鈕（停車按鈕有防誤操作保護(hù)罩）。3.控制室內(nèi)控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置聲、光報(bào)警設(shè)備。查資料、現(xiàn)場(chǎng)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）《第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào)）《關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號(hào)）9生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置、緊急切斷裝置的裝備和使用率應(yīng)達(dá)到100%。應(yīng)對(duì)報(bào)警裝置進(jìn)行定期檢驗(yàn)，不合格的應(yīng)及時(shí)更換。查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》10生產(chǎn)裝置的可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)獨(dú)立于基本過程控制系統(tǒng)。查資料、現(xiàn)場(chǎng)《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）11可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室進(jìn)行報(bào)警，并建立報(bào)警處置記錄，對(duì)報(bào)警原因進(jìn)行分析。查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）《關(guān)于加強(qiáng)化工泄漏管理指導(dǎo)的意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）121.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合要求。2.爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的設(shè)備、儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域防爆的要求。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）《自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20507-2014）13危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)安全監(jiān)控設(shè)備應(yīng)根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況實(shí)現(xiàn)全面覆蓋。查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（AQ3036-2010）四、供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施14應(yīng)編制電氣設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)、檢修等管理制度并實(shí)施。查制度《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）15供電電源應(yīng)滿足不同負(fù)荷等級(jí)的供電要求。查設(shè)計(jì)專篇、現(xiàn)場(chǎng)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-2009）161.電纜必須有阻燃措施。2.電纜橋架符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。查現(xiàn)場(chǎng)《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50217-2018）五、電氣現(xiàn)場(chǎng)安全171.電纜溝必須有防竄油氣、防腐蝕、防水措施。2.電纜隧道必須有防火、防沉陷措施。查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）18沿墻面或地面敷設(shè)電纜線路應(yīng)符合下列規(guī)定：1.電纜線路敷設(shè)路徑應(yīng)有醒目的警告標(biāo)識(shí)。2.沿地面明敷的電纜線路應(yīng)沿建筑物墻體根部敷設(shè)，穿越道路或其他易受機(jī)械損傷的區(qū)域，應(yīng)采取防機(jī)械損傷的措施，周圍環(huán)境應(yīng)保持干燥。3.在電纜敷設(shè)路徑附近，當(dāng)有產(chǎn)生明火的作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取防止火花損傷電纜的措施。查現(xiàn)場(chǎng)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)供用電安全規(guī)范》（GB50194-2014）六、事故應(yīng)急（一）應(yīng)急組織與制度建設(shè)11.應(yīng)建立健全應(yīng)急值班值守、信息報(bào)告、應(yīng)急投入、物資保障、人員培訓(xùn)及預(yù)案管理（定期評(píng)估、修訂、備案、公布）等應(yīng)急救援管理制度，應(yīng)明確并公示本企業(yè)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組及聯(lián)系方式等信息；2.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定編制應(yīng)急預(yù)案管理制度；3.建立應(yīng)急救援物資的有關(guān)制度和記錄：物資清單、物資使用管理制度、物資測(cè)試檢修制度、物資租用制度、資料管理制度、物資調(diào)用和使用記錄、物資檢查維護(hù)、報(bào)廢及更新記錄。查管理制度、記錄《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）第三十五條《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB30077-2013）第9.1條《危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急救援管理人員培訓(xùn)及考核要求》（AQ/T3043-2013）第4條21.設(shè)置負(fù)有應(yīng)急管理職