右旗20098份營分析

市場經(jīng)營部二○○九年9月2009年8月蘇右旗聯(lián)通分公司市場經(jīng)營分析內(nèi)部資料，注意保密互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析按產(chǎn)品維度分析收入

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業(yè)務(wù)量和用戶規(guī)模分析主要指標完成情況及元月份基本情況

12543下一步主要營銷活動安排6此表為2009年盟公司給我公司下達的各項主要經(jīng)營預算指標。2009年經(jīng)營預算目標指標單位預算目標固網(wǎng)通信服務(wù)指標萬元801移動主營業(yè)務(wù)收入萬元537ICT業(yè)務(wù)收入萬元42寬帶收入萬元寬帶凈增數(shù)戶1044G網(wǎng)通話用戶凈增數(shù)部33568月完成預算情況固網(wǎng)通信服務(wù)指標本月完成累計完成完成預算比固網(wǎng)主營業(yè)務(wù)收入（萬元）68.153166.26ICT業(yè)務(wù)收入（萬元）01.44623.44寬帶收入（萬元）29.2234.6672G網(wǎng)收入（萬元)50.43289.6753.94寬帶凈增數(shù)（部）6163371.46G網(wǎng)凈增數(shù)（部）7114706140.25上半年固網(wǎng)收入完成531萬元，完成目標801萬元的66.26%，。寬帶放號完成較好，同時收入也較高，是帶動固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增長的重要業(yè)務(wù)，需下大力氣發(fā)展，且回報豐厚的業(yè)務(wù)。G網(wǎng)放號超出完成目標3356部的140.25%，同時也提醒未來欠費應(yīng)及時關(guān)注，避免顧此失彼。

營業(yè)額逐月完成情況本月固網(wǎng)收入完成68.1萬元，較上年同期減少6.1萬元，較上月增長1.7萬元，環(huán)比上升2.56%?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析按產(chǎn)品維度分析收入

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業(yè)務(wù)量和用戶規(guī)模分析主要指標完成情況及11月份基本情況

12543下一步主要營銷活動安排6月收入構(gòu)成分析本月計費總收入68.1萬元計費后付費系統(tǒng)出帳62.54萬元計費預付費系統(tǒng)出帳5.56萬元調(diào)帳0.5萬元第三方軟硬件0萬元(財務(wù)）主營業(yè)務(wù)收入68.1萬元，累計531萬元。各產(chǎn)品09年8月財務(wù)收入占收比情況

由上可見：固話基礎(chǔ)和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)分別占總收入的23.32%和29.2，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的占比再次超過固話的占比，有很大的發(fā)展空間。

各項產(chǎn)品財務(wù)收入完成情況

業(yè)務(wù)名稱本月完成數(shù)（萬元）上月完成數(shù)（萬元）與上月差額（萬元）環(huán)比（%）累計完成（萬元）固定電話基礎(chǔ)23.3222.750.572.50181.2固話增值1.842.28-0.44-19.2919.00無線市話基礎(chǔ)2.93.9-1-25.6435.92無線市話增值0.610.86-0.25-29.17.69互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)29.227.821.384.96231.39互聯(lián)網(wǎng)增值0.10.090.0111.13.26公話超市3.053.12-0.07-2.2418.49網(wǎng)元出租3.413.51-0.1-2.8428.04數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)0.140.14001.81預付費卡00傳媒1.701.701.7其他收入0.250.150.166.671.94收入66.5265.621.96.12530.44

主要產(chǎn)品財務(wù)收入趨勢分析上圖為各項重點業(yè)務(wù)一年中的走勢圖，從中可看到固定電話的收入發(fā)展基本持平，不太理想，其他業(yè)務(wù)的發(fā)展也不容樂觀，只有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有一定的增長，為固網(wǎng)收入的增長奠定了基礎(chǔ)。6月份主要業(yè)務(wù)ARPU值

8月固話基礎(chǔ)累計收入為23.32萬元，用戶數(shù)為0.54萬戶，平均ARPU為43.19元/月/戶；ETS等無線臺收入是5.43萬元，用戶數(shù)0.18萬戶，平均ARPU為30.17元/月/戶；PHS收入是3.92萬元用戶數(shù)0.15萬戶，平均ARPU為26.13元/月/戶?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析按產(chǎn)品維度分析收入

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業(yè)務(wù)量和用戶規(guī)模分析主要指標完成情況及11月份基本情況

12543下一步主要營銷活動安排6逐月業(yè)務(wù)發(fā)展月報公用電話固話寬帶小靈通裝機拆量凈增裝機拆機凈增裝機拆機凈增裝機拆機凈增1月16-53543-8211112002512132月0001929-4093227138746-7083月0002582-5711645716435294月0002355-327834440005月0002163-4210629870006月7月0002655-2913853850008月0002068-489938610-13-139月10月上表數(shù)據(jù)取自綜合客服系統(tǒng)，本月固話裝機20部,凈增-48部;寬帶裝機99部拆網(wǎng)38戶，新增61戶；公用電話與小靈通無變化。各客戶群用戶規(guī)模

單位：萬戶截止8月底我公司本地電話用戶（固話+無線市話）累計9556戶，其中固定電話用戶是：8020戶，無線市話用戶是：1536戶。ADSL撥號用戶是：3318戶.

寬帶用戶結(jié)構(gòu)寬帶用戶累計到達3318戶（不含折合），光纖+LAN用戶24戶，光纖+LAN網(wǎng)吧用戶13戶，RASYS上網(wǎng)17戶。本地電話各類產(chǎn)品用戶規(guī)模

單位：戶本地電話用戶規(guī)模中，普通電話到達數(shù)是5337戶，占比56.06%；ETS無線客戶896戶，占比為9.33%；RESYS客戶728戶，占比7.58%；SCDMA客戶154戶，占比1.60%公用電話用戶581戶，占比為6.05%。新業(yè)務(wù)用戶規(guī)模

以上數(shù)據(jù)表明我們的固定電話來顯和悅鈴滲透率還很低，在進一步核實數(shù)據(jù)后，加大發(fā)展力度。

固定電話（8020戶）滲透率無線市話（1536戶）滲透率

悅鈴用戶238529.5%91759.7%

來電顯示業(yè)務(wù)用戶451355.9%152099%互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析按產(chǎn)品維度分析收入

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業(yè)務(wù)量和用戶規(guī)模分析主要指標完成情況及11月份基本情況

12543下一步主要營銷活動安排6ADSL用戶ARPU值

不含光纖+LAN的終端用戶，ADSL在用用戶是3318戶（不含折合、含17戶RESYS上網(wǎng)），本月收入29.2萬元，ARPU值是70元。光纖接入局域網(wǎng)用戶收入分析光纖接入局域網(wǎng)用戶共計27戶，月收入是6.04萬元，ARPU值2237.67元?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)逐月收入情況（計費出帳收入）從上表發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展比上月增加了1.38萬元，增值業(yè)務(wù)比上月增加了0.01萬元，入網(wǎng)上沖印卡收入。增值業(yè)務(wù)正是我們增加收入的亮點，關(guān)鍵在于我們?nèi)绾尾邉?，讓客戶用起來?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析按產(chǎn)品維度分析收入

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業(yè)務(wù)量和用戶規(guī)模分析主要指標完成情況及11月份基本情況

12543下一步主要營銷活動安排6用戶欠費：

截至8月31日截至8月31日，系統(tǒng)內(nèi)欠費是16.79萬元，較上月減少約0.28萬元，其中ADSL欠費3.1萬元，占18.5%，主要是包年出費客戶爭議大。寬帶到期、無法停網(wǎng)停費，導致用戶爭議。在欠費收繳方面我公司繼續(xù)執(zhí)行員工買斷話費政策，對客戶爭議大的費用由員工買斷后，買斷費用在次月從欠費掛回的獎金中拿出相應(yīng)的費用，在工資返還相關(guān)買斷話費員工，力保2009當年欠費為零的同時。減輕了員工手中滯留欠費的額度，調(diào)動了員工的積極性?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分析按產(chǎn)品維度分析收入

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業(yè)務(wù)量和用戶規(guī)模分析主要指標完成情況及11月份基本情況

12543下一步主要營銷活動安排6下一步主要營銷活動及安排

1、做好寬帶業(yè)務(wù)的營銷工作，做好寬帶的裝移修，保證受理的業(yè)務(wù)及時竣工，形成