管理制度匯總

文件發(fā)放范圍Q/SD/GL-002-2024A序號文件名稱文件編號發(fā)放范圍1質(zhì)量手冊Q/SD/SC.1-2024廠長、副廠長、管代、體系運行各部門2文件編號規(guī)那么Q/SD/GL-001-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門3文件發(fā)放范圍Q/SD/GL-002-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門4圖紙和技術(shù)文件的管理規(guī)定Q/SD/GL-101-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門5工藝管理制度Q/SD/GL-102-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門6設(shè)備管理制度Q/SD/GL-103-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門7．產(chǎn)品質(zhì)量考核方法Q/SD/GL-201-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門8．質(zhì)量檢驗管理制度Q/SD/GL-202-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門9．試驗室操作規(guī)程Q/SD/GL-203-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門10化驗室操作規(guī)程Q/SD/GL-204-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門11檢驗文件管理制度Q/SD/GL-205-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門12計量管理制度Q/SD/GL-206-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門13計量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度Q/SD/GL-207-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門14計量器具周期檢定制度Q/SD/GL-208-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門15工序質(zhì)量控制點管理方法Q/SD/GL-209-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門16產(chǎn)品質(zhì)量信息管理方法Q/SD/GL-210-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門17零件及成品檢驗規(guī)程Q/SD/GL-211-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門18進(jìn)貨檢驗規(guī)程Q/SD/GL-212-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門19文明生產(chǎn)管理制度Q/SD/GL-301-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門20倉庫管理制度Q/SD/GL-302-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門21平安生產(chǎn)管理制度Q/SD/GL-303-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門22外協(xié)管理制度Q/SD/GL-304-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門23物資采購管理制度Q/SD/GL-305-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門24產(chǎn)品標(biāo)識方法Q/SD/GL-306-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門25特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)那么及方法Q/SD/GL-307-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門26產(chǎn)品售后效勞管理制度Q/SD/GL-401-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門27合同管理制度Q/SD/GL-402-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門28職工教育培訓(xùn)工作標(biāo)準(zhǔn)及考核方法Q/SD/GL-501-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門29崗位任職要求、職責(zé)權(quán)限及考核標(biāo)準(zhǔn)Q/SD/GL-502-廠長、副廠長、管代、體系運行各部門圖紙和技術(shù)文件管理規(guī)定Q/SD/GL101-2010A1、主題內(nèi)容與適用范圍1．1圖紙和技術(shù)文件是工廠生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要依據(jù)，為確保其正確、統(tǒng)一、有效地發(fā)揮作用，特制定本規(guī)定。1．2本規(guī)定適用于全廠各種產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙和技術(shù)文件的管理。2．職責(zé)2．1廠資料室負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙及各種技術(shù)文件臘底的描制與保管。2．2廠資料室負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)文件的曬圖、復(fù)印、發(fā)放及管理。2．3各使用單位負(fù)責(zé)保管本單位的圖紙和技術(shù)文件。3、圖紙和技術(shù)文件的復(fù)制3．1本廠設(shè)計部門采用CAD計算機(jī)輔助設(shè)計系統(tǒng)設(shè)計的各種產(chǎn)品圖紙，打印臘底交資料室曬圖時，臘底上必須有設(shè)計、制圖、審核、標(biāo)準(zhǔn)化審查、工藝性審查等有關(guān)人員簽字齊全前方可曬圖。3．2外購或用戶提供的圖紙和技術(shù)文件由主管產(chǎn)品的副總根據(jù)實際需要決定描制或復(fù)印。3．3各種技術(shù)文件交資料室復(fù)制時，必須按規(guī)定程序要求簽字齊全方可復(fù)制。4、圖紙和技術(shù)文件的發(fā)放4．1圖紙和技術(shù)文件均由主管副總批準(zhǔn)，并簽署“圖紙和技術(shù)文件分發(fā)清單〞。4．2資料室按主管副總簽署的“分發(fā)清單〞中的數(shù)量、范圍發(fā)放圖紙和技術(shù)文件。4．3資料室按“分發(fā)清單〞登記建帳，領(lǐng)用人員核實無誤后簽收。4．4當(dāng)有關(guān)部門因需要領(lǐng)用圖紙或或技術(shù)文件時，應(yīng)填寫“圖紙和技術(shù)文件領(lǐng)用申請單〞，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字或主管副總批準(zhǔn)后，到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。4．5由于使用單位正常使用造成將圖紙或技術(shù)文件破損時，使用單位應(yīng)填寫“圖紙和技術(shù)文件領(lǐng)用申請單〞，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，主管副總批準(zhǔn)后到資料室辦理換發(fā)手續(xù)。4．6圖紙和技術(shù)文件屬于工廠的機(jī)密，任何單位和個人不準(zhǔn)私自對外提供。當(dāng)合同要求供圖時，有關(guān)部門必須填寫“圖紙外供申請單〞，部門負(fù)責(zé)人簽字報主管廠長審批后，資料室方可辦理。5、圖紙和技術(shù)文件的更改5．1當(dāng)圖紙和技術(shù)文件在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)疏忽或錯誤，以及當(dāng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變更時，需對圖紙和技術(shù)文件進(jìn)行相應(yīng)的更改。Q/SD/GL101-5.2技術(shù)文件更改應(yīng)填寫?圖紙、技術(shù)文件修改通知單?，報工程負(fù)責(zé)人或總工批準(zhǔn)前方可進(jìn)行更改。設(shè)計部門保存?圖紙、技術(shù)文件修改通知單?，對其他文件的更改應(yīng)執(zhí)行?文件控制程序?有關(guān)規(guī)定。5.3圖紙和技術(shù)文件更改批準(zhǔn)后，應(yīng)對產(chǎn)品圖樣和圖樣臘底按要求分別進(jìn)行更改。a〕設(shè)計人員可在產(chǎn)品圖樣上劃改并注明更改標(biāo)識，包括：更改標(biāo)記，同一標(biāo)記下的更改數(shù)、更改通知單編號、更改人員簽字、更改日期。b)圖樣臘底由資料室專職人員依據(jù)?圖紙、技術(shù)文件修改通知單?的要求，對修改處進(jìn)行劃改并保存修改記錄。5.4當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)、功能、性能指標(biāo)的改變，應(yīng)對更改進(jìn)行適宜的評審，〔有必要時需經(jīng)顧客進(jìn)行確認(rèn)〕。評審應(yīng)包括評價設(shè)計更改對產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的影響，對圖紙和技術(shù)文件更改的評審結(jié)果及任何必要的措施應(yīng)形成記錄，由設(shè)計部門保存。5.5外來技術(shù)文件不允許更改，如需更改時應(yīng)得到對方確認(rèn)。設(shè)計圖樣由顧客委托人員進(jìn)行更改，文件更改按照本程序〔5.2條款中的a〕項執(zhí)行。5.6各單位資料管理人員收到更改通知后，要立即按“圖紙和設(shè)計文件更改要求〞更改本單位的有關(guān)資料，確保技術(shù)文件的一致。6.圖紙和技術(shù)文件的銷毀6.1圖紙和技術(shù)文件如更改量大時，經(jīng)設(shè)計主管批準(zhǔn)允許換發(fā)新的技術(shù)文件，資料室應(yīng)收回舊文件和圖紙臘底，并保存回收記錄。6.2對存放時間很長，且無保存價值的圖紙和技術(shù)文件，由資料室管理人員填寫“銷毀申請單〞，報主管副總批準(zhǔn)前方可銷毀。7、圖紙和技術(shù)文件的管理技術(shù)文件的管理執(zhí)行?圖樣和技術(shù)文件管理規(guī)定?以及?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。本制度由檔案室提出本制度由總工辦批準(zhǔn)工藝管理制度Q/SD/GL–102-2024A1、主題內(nèi)容與適用范圍1．1本制度規(guī)定了工藝工作體制、程序、工藝規(guī)程等要求。1．2本標(biāo)準(zhǔn)適用于全廠工藝管理工作。2、總那么2．1工藝工作是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的重要根底工作之一。為保證工廠生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品，并有效降低消耗、提高生產(chǎn)率，特制定本制度。2．2總工辦對全廠工藝工作實行統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)。生產(chǎn)廠技術(shù)科參與產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計過程中的調(diào)研、改進(jìn)、開發(fā)、設(shè)計等活動，負(fù)責(zé)組織工藝文件的制定、審核以及其它有關(guān)的工藝管理工作。2．3工藝文件是各生產(chǎn)廠進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備、工具材料準(zhǔn)備、加工操作、工時定額、產(chǎn)品計價、方案調(diào)度和質(zhì)量檢驗的重要依據(jù)。工藝紀(jì)律那么是執(zhí)行工藝方法與標(biāo)準(zhǔn)，保證平安可靠生產(chǎn)出穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量的根本準(zhǔn)那么。因此，各生產(chǎn)廠必須嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行工藝文件，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足顧客要求。3．工藝工作管理體制3．1全廠工藝工作實行三級管理，即〔廠級〕總工辦；生產(chǎn)廠技術(shù)科；工藝人員?？偣まk負(fù)責(zé)對全廠工藝工作的統(tǒng)一組織、管理和協(xié)調(diào)。3．2生產(chǎn)廠設(shè)技術(shù)科，負(fù)責(zé)本生產(chǎn)廠的工藝管理工作，其工藝工作業(yè)務(wù)由生產(chǎn)廠技術(shù)廠長領(lǐng)導(dǎo)。3．2．1各生產(chǎn)廠技術(shù)科根據(jù)工藝要求，編制本生產(chǎn)廠所用的工藝文件，設(shè)計所用的工藝裝備及工位器具等。3．2．2負(fù)責(zé)處理本生產(chǎn)廠的技術(shù)問題，組織分析工序質(zhì)量問題，提出并報經(jīng)總工辦核準(zhǔn)后建立工序質(zhì)量控制點。3．2．3組織工藝攻關(guān)、試驗與技術(shù)革新活動，貫徹檢查工藝紀(jì)律，指導(dǎo)現(xiàn)場加工。4，工作程序〔見附表一〕5．工藝文件編制、審查、貫徹與修改5．1產(chǎn)品工藝路線、外協(xié)件明細(xì)表、產(chǎn)品材料消耗工藝定額明細(xì)表及其他工藝文件，由產(chǎn)品所屬生產(chǎn)廠技術(shù)科編制。所有編制完的工藝文件，必須由生產(chǎn)廠技術(shù)副廠長審查簽字后，方可發(fā)放貫徹。5．2各生產(chǎn)廠工藝員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品零部件圖紙、工藝路線〔或工藝方案〕并結(jié)合本廠實際條件，分別編制所用的工藝文件。文件要求文字簡練、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。對于文字難以說明的工作，應(yīng)繪制工藝圖。5．3對于某些簡單零件，加工只屬于某一專業(yè)工種所通用的一種根本操作方法的，可以不寫工藝卡片，寫成工藝守那么。Q/SD/GL-102-20105．4生產(chǎn)廠工藝人員編制的工藝規(guī)程，由生產(chǎn)廠技術(shù)廠長審核批準(zhǔn)后，復(fù)制發(fā)放。5．5各類有關(guān)人員，必須貫徹和遵守工藝文件的規(guī)定，任何人不得違紀(jì)和擅自修改。5．6由于某種原因，需要暫時脫離原工藝的，可編寫臨時工藝，但要拄明“臨時〞字樣，說明適用批量，但必須經(jīng)生產(chǎn)廠技術(shù)廠長簽字批準(zhǔn)后生效。當(dāng)適用期過后，要及時撤消。如實踐證明臨時工藝優(yōu)于原工藝，按規(guī)定經(jīng)審核批準(zhǔn)可納入正式工藝，以代替原工藝。5．7產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，工藝文件要隨著產(chǎn)品圖紙做一次工藝整頓。6．新產(chǎn)品工藝方案及經(jīng)濟(jì)分析6．1新產(chǎn)品在進(jìn)行工藝準(zhǔn)備前，應(yīng)先制定工藝方案，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)性質(zhì)，確定不同的工藝指導(dǎo)原那么。6．2工藝方案由主管工藝員組織有關(guān)工藝人員制定并匯總，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。6．3工藝方案的依據(jù)及內(nèi)容(1)產(chǎn)品生產(chǎn)性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模及其他主要精度和特點；(2)工藝文件編制的繁簡程度；(3)提出工藝裝備及其復(fù)雜程度；(4)關(guān)鍵工藝的解決方案及試驗研究課題；(5)貴重和特殊材料的解決意見；(6)需要特殊設(shè)備和刀具的解決意見。7.產(chǎn)品工藝路線7．1所有產(chǎn)品在進(jìn)行工藝準(zhǔn)備時，必須編制產(chǎn)品工藝路線。7．2產(chǎn)品工藝路線是制定工藝規(guī)程和分工的依據(jù)，零件的外協(xié)〔包括廠內(nèi)外協(xié)〕必須在工藝路線上標(biāo)明。7．3產(chǎn)品工藝路線由主管工藝員編制和修改，生產(chǎn)廠技術(shù)廠長審核批準(zhǔn)，發(fā)送有關(guān)單位。8產(chǎn)品工藝規(guī)程8．1所有產(chǎn)品對毛坯生產(chǎn)、加工、熱處理、裝配、噴漆等均應(yīng)編制工藝規(guī)程，必要時附工藝圖。8．2工藝人員根據(jù)工藝方案或工藝路線，編制工藝規(guī)程由生產(chǎn)廠技術(shù)廠長審核簽字后復(fù)制下發(fā)。8．3各生產(chǎn)廠產(chǎn)品的工藝裝備，由各生產(chǎn)廠技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)計、校核、審核簽字后交描圖室。8．4對新產(chǎn)品的零部件加工，由于制造條件限制，對編制工藝規(guī)程無把握時可提出工藝試驗申請，經(jīng)專業(yè)工藝人員審查，必要時經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實施。8．5工藝文件的修改，由編制單位發(fā)出書面通知，經(jīng)生產(chǎn)廠技術(shù)廠長審核簽字后，方可進(jìn)行修改。Q/SD/GL-102-209.工藝裝備設(shè)計9．1工藝裝備設(shè)計，包括產(chǎn)品零部件的冷熱加工的專用砂箱、模具、夾具、量具、刀具、工位器具等。9．2工藝裝備設(shè)計人員根據(jù)產(chǎn)品圖紙和工藝文件進(jìn)行工裝設(shè)計，并按工裝編號規(guī)定進(jìn)行編號。9．3工裝設(shè)備設(shè)計要力求做到結(jié)構(gòu)合理、平安可靠、能保證加工質(zhì)量、使用方便、制造簡單。9．4大型、復(fù)雜工裝要經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。9．5工藝裝備的圖樣要經(jīng)生產(chǎn)廠設(shè)計、校核、審核，寫出目錄，送中心資料室描曬。9．6生產(chǎn)廠技術(shù)科按照工藝裝備藍(lán)圖編寫工裝生產(chǎn)目錄，由各生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠科下達(dá)生產(chǎn)方案。9．7工藝裝備圖紙的修改，由設(shè)計人員下達(dá)修改通知單，經(jīng)生產(chǎn)廠技術(shù)廠長簽字后，方可下發(fā)各有關(guān)單位。9．8工裝設(shè)備的制造、驗收、維修和保管按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10．工藝試驗和工裝驗證10．1對工藝和工裝如存在問題，應(yīng)在產(chǎn)品投產(chǎn)前解決，并有方案的進(jìn)行工藝性試驗和工裝驗證。其范圍如下：〔1〕產(chǎn)品零部件結(jié)構(gòu)復(fù)雜技術(shù)要求高，無法確定加工方法；〔2〕采用和推廣新工藝、新技術(shù)、新材料及生產(chǎn)批量大，可能會出現(xiàn)問題的產(chǎn)品零部件；〔3〕結(jié)構(gòu)新、精度高，不經(jīng)驗證難以檢查的重要工裝。10．2產(chǎn)品工藝性能試驗和工藝裝備驗證方案的編制，各生產(chǎn)廠技術(shù)科根據(jù)本廠生產(chǎn)方案、新產(chǎn)品工藝方案編制工藝試驗方案，提出試驗周期，報總工程師批準(zhǔn)后實施。12．5產(chǎn)品工藝性試驗和工裝驗證，由生產(chǎn)廠出具工藝性試驗和工裝驗證報告，由總工辦負(fù)責(zé)組織鑒定總結(jié)，將結(jié)果通知有關(guān)部門。工藝方法成功的，納入工藝文件。工裝合格的，辦理入庫手續(xù)。13．工藝文件的發(fā)放及存檔由生產(chǎn)廠資料室負(fù)責(zé)。本制度由工藝處提出設(shè)備管理制度Q/SD/GL-103-2010A1、主題內(nèi)容與適應(yīng)范圍1．1本制度對全廠設(shè)備的購置、使用、維修、保養(yǎng)作出了規(guī)定。1．2本制度適用于各生產(chǎn)廠、處室所有在用設(shè)備的管理過程。2．職責(zé)2．1設(shè)備處負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的配置、驗收、臺帳和報廢過程的管理。2．2各生產(chǎn)廠及處室負(fù)責(zé)在用設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)。2．3主管廠長負(fù)責(zé)設(shè)備購置、報廢的審批。2．4設(shè)備處負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程,并負(fù)責(zé)日常管理工作。3．工作程序3．1設(shè)備的購置、自制與技改。3．1．1設(shè)備的購置與驗收〔1〕設(shè)備更新工程由各生產(chǎn)廠及處室根據(jù)技術(shù)狀況，結(jié)合生產(chǎn)實際和使用部門的意見，提出更新購置方案報設(shè)備處。〔2〕由于工藝流程的變化需新增置的設(shè)備，由各生產(chǎn)廠提出新設(shè)備購置申請匯總后報設(shè)備處。〔3〕試驗設(shè)備和檢測儀器等由所屬單位提出申請上報設(shè)備處?！?〕設(shè)備購置需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，由設(shè)備處進(jìn)行選型，上報主管廠長批準(zhǔn)前方可購置〔5〕新設(shè)備進(jìn)廠驗收，由設(shè)備處負(fù)責(zé)對設(shè)備隨機(jī)文件，〔如安裝圖樣、說明書、裝箱單、合格證等〕和設(shè)備進(jìn)行核實驗收?！?〕設(shè)備處組織新設(shè)備的安裝調(diào)試后由使用單位進(jìn)行試運行驗收，對調(diào)試狀況進(jìn)行記錄，并填寫?設(shè)備驗收記錄?。3．1．2自制設(shè)備與設(shè)備的技術(shù)改造。〔1〕自制設(shè)備：由本單位提出具體方案和圖紙資料報設(shè)備處，經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)前方可下方案安排生產(chǎn)自制?！?〕因生產(chǎn)工藝上的特殊要求，需要改變設(shè)備原設(shè)計結(jié)構(gòu)時，本單位提出改造方案和經(jīng)濟(jì)效果分析及完整的技術(shù)資料，一般設(shè)備經(jīng)設(shè)備處同意，精大稀設(shè)備報主管廠長批準(zhǔn)后Q/SD/GL-103-2010A方可進(jìn)行技術(shù)改造?！?〕改造完成后，由設(shè)備處組織使用部門進(jìn)行驗收，填寫?設(shè)備驗收記錄?，參加驗收人員簽字。經(jīng)驗收合格的設(shè)備方可移交使用部門使用。所有技術(shù)資料存入設(shè)備檔案，原有結(jié)構(gòu)的零部件由設(shè)備所在單位負(fù)責(zé)保管，待留恢復(fù)使用。3．2設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)。3．2．1設(shè)備投入使用期間，設(shè)備使用單位應(yīng)實行三級保養(yǎng)即：日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)?！?〕日常保養(yǎng)：操作者開車前按交接班制度的內(nèi)容，認(rèn)真檢查設(shè)備的各系統(tǒng)，按規(guī)定加油、試車后，方可干活，班中嚴(yán)格遵守平安技術(shù)操作規(guī)程，班后認(rèn)真擦拭，并做好導(dǎo)軌面的維護(hù)?！?〕一級保養(yǎng)〔定期保養(yǎng)〕：每季操作者按照單臺設(shè)備一級保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行一級保養(yǎng)，到達(dá)漆見本色、鐵見光、內(nèi)外清潔、油窗亮。〔3〕二級保養(yǎng)〔方案保養(yǎng)〕：由生產(chǎn)廠設(shè)備員擬出年度二級保養(yǎng)方案，按方案組織專業(yè)人員實施二級保養(yǎng)。3．2．2設(shè)備的項修與大修〔1〕各單位設(shè)備員每年度末根據(jù)本單位設(shè)備狀況，編制?設(shè)備項修或大修方案?，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報設(shè)備處備案。需項修或大修的設(shè)備，本單位有能力承擔(dān)的可自行安排，無能力承擔(dān)的將方案報生產(chǎn)部協(xié)調(diào)解決。〔2〕設(shè)備項修、大修過程中的零部件質(zhì)量檢驗由負(fù)責(zé)加工的生產(chǎn)廠質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗。設(shè)備項修、大修的驗收由使用單位派專人進(jìn)行驗收，驗收合格后在?設(shè)備項修、大修驗收記錄?上簽字，驗收標(biāo)準(zhǔn)按?設(shè)備項修或大修方案?要求內(nèi)容進(jìn)行。3．3設(shè)備檔案管理3．3．1設(shè)備檔案要按各種設(shè)備的機(jī)型代號進(jìn)行統(tǒng)一編目,建立?設(shè)備臺帳?,做到內(nèi)容完整、帳物相符、底數(shù)清楚。3．3．2新進(jìn)設(shè)備開箱驗收時，由設(shè)備室負(fù)責(zé)收集設(shè)備的隨機(jī)文件及圖樣，填寫?設(shè)備驗收記錄?，并保管存檔。3．3．3設(shè)備使用過程中大修、二保、事故處理、精調(diào)、項修、技術(shù)改造的相關(guān)技術(shù)資料，由設(shè)備處收集存檔保管。Q/SD/GL-103-2010A3．4設(shè)備封存3．4．1閑置三個月以上的設(shè)備，由使用單位原地封存，并填寫封存申請單報設(shè)備處。3．4．2封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放凈油箱中的存油，擦拭干凈、涂油防銹、貼紙防塵，保證零部件及隨機(jī)附件的完好。3．4．3封存設(shè)備需用時，由使用單位填寫啟封申請報設(shè)備處批準(zhǔn)前方可投入使用，任何人不得私自啟封。3．5報廢設(shè)備的審批與處理3．5．1凡需報廢的設(shè)備，由設(shè)備所在各單位設(shè)備員提出書面申請，經(jīng)設(shè)備處組織人員鑒定后由設(shè)備所在單位填寫?設(shè)備報廢申請表?，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報主管廠長審批。3．5．2?設(shè)備報廢申請表?一式四份，構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備，應(yīng)由主管廠長審批。3．5．3凡報廢的設(shè)備統(tǒng)一歸口于設(shè)備處統(tǒng)一處理，任何單位和部門不準(zhǔn)轉(zhuǎn)賣、外借、租賃。4.設(shè)備事故的處理4．1事故的定義：凡設(shè)備因非正常的損壞，而造成停產(chǎn)或降低性能時，均為設(shè)備事故。4．2設(shè)備事故的分析處理4．2．1設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)立即切斷電源、保護(hù)現(xiàn)場、立即逐級上報。一般事故由事故單位主管負(fù)責(zé)，組織有關(guān)人員根據(jù)三不放過原那么〔即事故原因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受到教育不放過，沒有防范措施不放過〕，進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析。重大事故由主管廠長、設(shè)備處組織事故單位、保衛(wèi)、生產(chǎn)、平安部門等有關(guān)人員進(jìn)行分析調(diào)查。4．2．2發(fā)生事故單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)事故分析結(jié)果，在事故發(fā)生三日內(nèi)認(rèn)真填寫設(shè)備事故報告單，報送設(shè)備處簽注處理意見。4．2．3對事故責(zé)任者按情節(jié)輕重和責(zé)任大小分別給予行政處分或經(jīng)濟(jì)賠償，責(zé)任單位拿出處理意見，逐級上報審批，觸犯法律者要依法制裁，對隱瞞不報者加重處理。對設(shè)備的一般事故，本單位要查明原因、分清責(zé)任、加強教育或給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處分。本制度由設(shè)備處提出產(chǎn)品質(zhì)量考核方法Q/SD/GL-201—2024A1、主題內(nèi)容與適用范圍1．1本制度對全廠產(chǎn)品質(zhì)量考核作出規(guī)定。1．2本制度適用于全廠產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量考核管理。2．總那么為貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的?工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例?和國家機(jī)械類頒發(fā)的?國家機(jī)械工業(yè)委員會產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例實施細(xì)那么?使我廠產(chǎn)品在開發(fā)、設(shè)計、準(zhǔn)備、采購、制造、檢驗、銷售整個產(chǎn)品形成過程中的質(zhì)量得到有效保證，根據(jù)我廠情況，特制定?產(chǎn)品質(zhì)量考核方法?以使全體職工切實樹立“質(zhì)量第一〞的觀念，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保顧客滿意，從而提高我廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。3．產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任獎罰原那么3．1對于產(chǎn)品在整個形成過程中，因工作質(zhì)量問題使產(chǎn)品或零部件，在制件不符合質(zhì)量特性要求而造成損失時，按照“三不放過〞原那么處理。即：不查出責(zé)任者不放過，不查清原因不放過，不制定出改進(jìn)措施不放過，并對責(zé)任者按損失或事故影響程度予以經(jīng)濟(jì)處分。3．2凡一次損失價值三千元以下，廢品批量較小〔一般不超過10件，且總價值不超過三千元〕經(jīng)采取補救措施后不影響生產(chǎn)方案進(jìn)度者視為一般質(zhì)量事故。對一般性質(zhì)量事故分別按廢品率、回用率進(jìn)行考核，酌情扣罰責(zé)任者當(dāng)月獎金，限額不超30%?！?〕廢品率每超過規(guī)定指標(biāo)的10%，扣罰單位當(dāng)月獎金的2%；〔2〕回用率每超過規(guī)定指標(biāo)的10%，扣罰單位當(dāng)月獎金的1%；備注：該質(zhì)量罰那么同時適用于全廠各部門與個人。3．3計算公式〔1〕產(chǎn)品質(zhì)量損失價值=該件累計加工本錢+原才料〔毛坯件〕本錢費-殘值〔殘值按原材料或毛坯價值的10%計〕實際數(shù)-方案指標(biāo)〔2〕廢品率〔回用率〕考核數(shù)=————————×100%方案指標(biāo)3．4凡一次質(zhì)量損失在三千元以上，五千元以下者；在一個月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)兩批以上廢品質(zhì)量事故者；嚴(yán)重影響生產(chǎn)或施工進(jìn)度者；在用戶中造成不良影響者；皆視為重大質(zhì)量事故。Q/SD/GL-201—2010對造成重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，扣罰其當(dāng)月獎金的50%至全部，并扣罰責(zé)任單位當(dāng)月獎金的5%～15%。3．5凡一次質(zhì)量事故損失價值大于五千元，影響商品合同交貨期并造成罰款者；影響優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號并造成重大社會影響者；造成用戶索賠達(dá)一萬元以上者或因質(zhì)量問題造成國家財產(chǎn)與人身生命受到重大損失者；皆為特別重大事故。對特別重大質(zhì)量事故責(zé)任者扣罰其全部獎金直至20%工資，并免除責(zé)任部門50%～100%獎金，免除有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)50%～100%獎金，直至按國家有關(guān)法規(guī)、條例進(jìn)行處分。3．6凡由設(shè)計、工藝等技術(shù)原因造成的質(zhì)量問題及廢品損失，其質(zhì)量問題發(fā)生件屬產(chǎn)品鑒定后，工廠正常生產(chǎn)達(dá)一年以上的產(chǎn)品時，每月不得超過三次，且限于一般質(zhì)量事故內(nèi)。每超一次，扣罰責(zé)任部門當(dāng)月獎金的2%。3．7對重大質(zhì)量事故以上損失的處分，其扣罰工資局部由質(zhì)量事故裁決部門或主管廠長按質(zhì)量事故分級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裁決后，出具證明或報告，由財務(wù)處進(jìn)行扣罰。4．產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的區(qū)分4．1因圖紙與技術(shù)數(shù)據(jù)錯誤造成的質(zhì)量問題責(zé)任屬設(shè)計部門。4．2因工藝文件或方法錯誤造成的問題責(zé)任屬生產(chǎn)廠技術(shù)科，因操作者不執(zhí)行正確的工藝紀(jì)律造成的問題歸操作者。4．3因錯料、混料造成的質(zhì)量問題責(zé)任屬管庫者或檢驗人員。4．4因未進(jìn)行首件檢查而繼續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)的成批廢品責(zé)任屬操作者，對未進(jìn)行巡檢而造成的廢品，專檢人員承擔(dān)50%責(zé)任，對因檢查人員的原因而未做首件檢查造成的批廢責(zé)任屬專檢人員。4．5對上工序轉(zhuǎn)來的工件，本工序操作者應(yīng)進(jìn)行檢查〔互檢〕，檢出的質(zhì)量問題屬上工序操作者與檢查人員，對未進(jìn)行檢查而加工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，屬該工序操作者。4．6符合圖紙，但無法裝配責(zé)任屬設(shè)計人員。工藝文件和工藝裝備不能保證產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任屬主要工藝人員。4．7在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的磕、碰、劃、傷、臟等外表質(zhì)量缺陷，責(zé)任為被發(fā)現(xiàn)工序的操作者。零件在轉(zhuǎn)序時和入庫前發(fā)現(xiàn)的外表質(zhì)量缺陷，責(zé)任屬搬運工。裝配后發(fā)現(xiàn)的缺陷責(zé)任屬裝配工，外協(xié)件質(zhì)量問題，責(zé)任屬外協(xié)件主管協(xié)作部門。Q/SD/GL-201—204．8對使用經(jīng)檢定修理后的計量器具，在檢測產(chǎn)品時數(shù)值誤差，造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，責(zé)任屬計量工。對于使用損壞或不合格的計量器具，又不及時進(jìn)行檢定、修理，由于測量誤差而產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題，責(zé)任屬操作者或計量器具持有者。4．9對在庫存產(chǎn)品出庫〔或出廠〕前經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的缺損、喪失等問題，責(zé)任歸保管人員。未經(jīng)檢驗或無出廠合格證而擅自將產(chǎn)品發(fā)運出廠，出現(xiàn)的質(zhì)量問題屬生產(chǎn)廠。經(jīng)檢驗合格允許出廠的產(chǎn)品，其間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由生產(chǎn)廠質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。產(chǎn)品發(fā)運前，發(fā)運人員應(yīng)進(jìn)行外觀檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知銷售處。產(chǎn)品發(fā)運到用戶出現(xiàn)的缺、損、喪失等問題，經(jīng)銷售處與總工辦分析裁決后，由被確定的責(zé)任單位負(fù)責(zé)。4．10檢驗人員對所檢驗過的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對檢驗記錄的真實性、正確性、完整性負(fù)責(zé)。5．產(chǎn)品質(zhì)量爭議的裁決5．1因管理工作影響產(chǎn)品質(zhì)量，其責(zé)任歸屬有爭議時，可參照工廠有關(guān)制度和職責(zé)范圍確定，仍不能解決時，總工辦與質(zhì)管處組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行裁決。5．2對產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生爭議時，由總工辦進(jìn)行裁決。5．3對檢驗方法或檢驗數(shù)據(jù)的處理發(fā)生爭議時，由質(zhì)管處會同總工辦進(jìn)行裁決。本制度由質(zhì)檢處提出本制度由總工辦批準(zhǔn)質(zhì)量檢驗管理制度Q/SD/GL-202-2024A1主題內(nèi)容與適用范圍1．1本制度對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出了規(guī)定。1．2本制度適用于各生產(chǎn)廠的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。2.采購物資檢驗2．1采購物資〔原材料、外購件、外協(xié)件〕進(jìn)廠，必須由生產(chǎn)廠專職檢驗人員進(jìn)行檢驗和驗收。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，一律不得投料入庫。2．2材料需要進(jìn)行復(fù)驗或試驗的，生產(chǎn)廠應(yīng)協(xié)助做好采樣或安排試驗。2．3檢驗人員或庫管人員要對采購物資作好標(biāo)記，同時填寫?進(jìn)貨檢驗記錄?。.3產(chǎn)品零部件檢驗3．1加工操作者要按照“三按〞進(jìn)行加工，并按照“三檢制〞原那么作好自檢、互檢和專檢。3．2每道工序加工完，要送專職檢查員檢查，經(jīng)檢查不合格，一律不得轉(zhuǎn)序或入庫。3．3檢查員要按“三員〞要求，在班前、班中和班后作好巡檢，并填寫“巡檢記錄〞，巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知技術(shù)人員進(jìn)行處理。3．4對于每班各工序、機(jī)臺生產(chǎn)的第一個零件，或由于調(diào)整設(shè)備、工裝、更換操作者、改變工藝及更換產(chǎn)品的第一個零件，必須進(jìn)行首件檢查，首件檢查合格、并作好首件檢驗合格標(biāo)記后，方可進(jìn)行加工。3．5對主要件和關(guān)鍵件，檢查員要重點跟蹤檢驗，及時填寫質(zhì)量檢驗記錄。4.產(chǎn)品出廠檢驗產(chǎn)品加工(組裝)完，具備入庫或出廠，檢驗人員要根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、驗收技術(shù)要求及合同要求，進(jìn)行產(chǎn)品最終檢驗或試驗。經(jīng)檢驗合格，或授權(quán)同意讓步放行接收，由生產(chǎn)廠專職檢查員填寫最終檢驗記錄并開具“合格證〞，按要求備齊有關(guān)原始資料到質(zhì)管處辦理產(chǎn)品出廠手續(xù)。4．不合格品的處理4．1采購物資進(jìn)廠檢驗不合格，檢驗人員要及時通知采購人員辦理退貨，同時填寫?進(jìn)貨檢驗記錄?。4．2產(chǎn)品發(fā)生的不合格品，檢查人員要及時通知生產(chǎn)廠技術(shù)人員，由責(zé)任者進(jìn)行返修。Q/SD/GL-202-2010A不能返修的要辦理報廢手續(xù)，將廢品件作出明顯的標(biāo)記，并進(jìn)行隔離。經(jīng)研究認(rèn)為可以回用的，要經(jīng)技術(shù)主管部門和質(zhì)管處辦理回用審批手續(xù)，并對該件作出標(biāo)記，按回用品進(jìn)行流轉(zhuǎn)。4．3出現(xiàn)重大質(zhì)量責(zé)任事故，要及時通知質(zhì)管處，不準(zhǔn)大事化小或隱瞞不報。由質(zhì)管處及有關(guān)人員召開質(zhì)量分析會，按照“三不放過〞的原那么，找出事故原因，提出整改方案。5檢查與考核5．1質(zhì)管處為質(zhì)量檢驗的主管部門，負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的管理工作。質(zhì)管處要定期對生產(chǎn)廠進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查的重點是：質(zhì)量檢驗人員的職責(zé)是否落實、質(zhì)量檢驗規(guī)程是否按要求執(zhí)行、質(zhì)量考核是否實施、質(zhì)量記錄填寫是否及時、正確、質(zhì)量控制點的控制能力是否滿足等。5．2每次抽查的結(jié)果由質(zhì)管處書面上報總工辦，并以質(zhì)量通報的形式在全廠進(jìn)行通報。本制度由質(zhì)管處提出本制度由總工辦批準(zhǔn)試驗室操作規(guī)程Q/SD/GL203-2024A1．機(jī)械性能試驗1．1拉壓〔萬能〕材料試驗機(jī)1．1．1試驗前做好一切準(zhǔn)備工作和檢查試驗設(shè)備是否正常。1．1．2根據(jù)試驗的試樣性質(zhì)，先估計所用的負(fù)荷范圍，選擇適當(dāng)?shù)捻来a和刻度盤，〔ZDM-30試驗機(jī)要調(diào)節(jié)緩沖調(diào)節(jié)閥與負(fù)荷相應(yīng)的位置〕。1．1．3根據(jù)試樣尺寸和試驗的性質(zhì)，選擇并裝上適當(dāng)?shù)膴A具或附件。1．1．4試驗前，首先將油缸升起20-30厘米，在機(jī)器開動中，將指針對準(zhǔn)零點，將平衡錘刻線對準(zhǔn)機(jī)器上的刻線。1．1．5做有危險的試驗時〔如鋼絲繩、鏈條、彈簧等〕，試驗樣品四周必須裝好防護(hù)擋板。1．1．6做有氧化鐵皮的試樣時〔如鋼板、螺紋鋼等〕下夾頭必須用遮板遮住。1．1．7在試驗機(jī)上做脈動試驗時，必須按說明書中規(guī)定進(jìn)行。1．1．8試驗完畢后，必需將油缸中的油放回儲油箱并取下荷重。2．沖擊試驗機(jī)2．1把升降機(jī)升起用爪子卡住棘輪，將錘升起時，應(yīng)注意不能用手拉擺架，必須將保險裝置上好，以免發(fā)生事故。2．2試驗前要將繩閘錘托起，用另一手將繩閘下拉一些，使繩閘在沖擊時，不是拉緊狀態(tài)。2．3試驗前應(yīng)全部檢查一下各機(jī)構(gòu)是否正常，擺錘運動范圍不得有障礙，以免發(fā)生事故。2．4在做高速鋼以及類似此種性能的鋼材沖擊試驗時，必須備有平安防護(hù)罩。3．金相實驗3．1酸蝕3．1．1工作前必須穿戴好防護(hù)用品。3．1．2酸蝕前必須翻開通風(fēng)設(shè)備，用具要良好。3．1．3酸蝕前要仔細(xì)檢查電源、開關(guān)、電路是否良好，如發(fā)現(xiàn)有損壞不正常處，應(yīng)找修理人員修理。3．1．4配酸時只能將酸慢慢地倒入水中，不得將水倒入酸中。3．1．5試樣應(yīng)輕輕放入酸槽中，防止酸液濺出灼傷。3．1．6工作完畢必須把一切試驗用具用水沖洗干凈，擦凈工作地面的酸液，關(guān)好通風(fēng)設(shè)備。Q/SD/GL203-2010A3．2微觀檢驗3．2．1進(jìn)入顯微鏡室，必須在門外換上拖鞋才能進(jìn)入。3．2．2在工作前要詳細(xì)檢查所用的工具、設(shè)備、儀器、電源、開關(guān)及線路是否平安可靠。3．2．3操作顯微鏡時，手和試樣必須清潔，調(diào)節(jié)焦距時，禁止試樣和鏡頭相碰。3．2．4調(diào)換鏡頭或工作完畢，應(yīng)將鏡頭放入盒內(nèi)。3．2．5工作完畢，切斷電源。本制度由質(zhì)管處起草本制度由總工辦批準(zhǔn)化驗室操作規(guī)程Q/SD/GL–204-2024A使用電器設(shè)備平安操作規(guī)那么1．1在使用電氣設(shè)備時，必須事先檢查開關(guān)、電機(jī)、以及機(jī)械設(shè)備各局部是否安置妥當(dāng)，并有良好的接地。1．2開始工作或停止工作時，必須將開關(guān)扣嚴(yán)和拉下。1．3電氣開關(guān)箱內(nèi)，不準(zhǔn)放任何物品。1．4嚴(yán)禁用導(dǎo)電器具去洗掃電器和用濕布擦洗電器。1．5定碳定硫電爐兩端應(yīng)設(shè)平安罩。平安罩嚴(yán)禁隨意拆掉，以免發(fā)生觸電事故。1．6嚴(yán)禁濕手合開關(guān)或接觸電器設(shè)備。2．使用毒品操作規(guī)那么2．1凡能產(chǎn)生有毒氣體和刺激性氣體的操作，應(yīng)在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行。2．2進(jìn)行有毒物質(zhì)的試驗時，必須穿工作服、戴口罩或面罩、手套，實驗后要洗手，試驗中禁止飲食、吸煙。2．3所有使用過含毒物的溶液，必須由該試驗的工作人員做一定平安處置符合排放標(biāo)準(zhǔn)后，再倒入下水池，然后仔細(xì)洗凈儀器和工作地點。2．4工作人員手、臉、皮膚有破裂時，不許進(jìn)行有毒、有害物質(zhì)操作。2．5處理無名藥品，不許用口嘗，如嗅其味時，可用手掌在藥品外表上空向臉扇動嗅之。2．6有毒液體、生產(chǎn)污水或其它腐蝕強烈的液體在取樣吸取時，不許用口吸取，只能用抽氣管吸取。3．使用強酸、強堿及腐蝕劑平安操作規(guī)程3．1搬運和使用腐蝕性藥品，如強酸、強堿及溴等，要戴橡皮手套、圍裙、眼鏡穿膠鞋。3．2移注酸堿液時，要用虹吸管，不要用漏斗，以防酸、堿液傾出。3．3酸堿或其它苛性液體，禁止用嘴直接吸取，如無吸氣器可用量筒量取。3．4在稀釋酸尤其是硫酸時，應(yīng)一面攪拌冷水，一面將酸注入，禁止將水注入酸內(nèi)。3．5拿取堿金屬及其氫氧化物和氧化物時，必須用攝子夾取或用磁匙采取。3．6廢酸、廢堿必須倒在專門的容器內(nèi)。容器應(yīng)放在平安地方。3．7如腐蝕性物質(zhì)觸到皮膚上時，應(yīng)立即用水大量沖洗。4．使用易燃品平安規(guī)那么4．1不許將易燃的物質(zhì)放置在明火附近和試驗地區(qū)附近。Q/SD/GL–204-2010A4．2使用蒸餾或升華時，對易燃的物質(zhì)應(yīng)注意：〔1〕不許用明火加熱，如加熱可用水〔油〕浴器、電熱板或電砂浴，周圍也不應(yīng)有明火；〔2〕試驗儀器應(yīng)嚴(yán)密不漏氣；〔3〕在蒸鎦裝置下面，應(yīng)有一金屬試盤；〔4〕工作地點應(yīng)有良好的通風(fēng)。4．3當(dāng)加熱、蒸鎦及其它有關(guān)用火的工作時，要有專人負(fù)責(zé)管理，不許隨便離開，用完后即關(guān)掉熱源。4．4可燃的尤其是易揮發(fā)的可燃物，應(yīng)存放在密閉的容器中，不許用無蓋的開口容器貯存。4．5易燃的物質(zhì)有：〔1〕醇類〔2〕醚類〔3〕丙酮〔4〕苯〔5〕酚〔6〕汽油〔7〕二硫化碳〔8〕磷〔9〕碳化鈣。5．使用易燃品平安規(guī)程5．1使用氧氣時應(yīng)注意5．1．1不能使氧氣瓶受碰撞或沖擊；不許用人背或在地下滾動方法運氣瓶；立著使用應(yīng)有固定措施；開氣時氣嘴不能對人。5．1．2氧氣瓶不能放在電爐、暖氣附近，不能放在強烈日光照射的地方，禁止在氧氣瓶旁抽煙。5．1．3氧氣瓶必須有減壓閥門才能使用。5．1．4氧氣瓶、氧氣表及導(dǎo)管禁止與油類物質(zhì)接觸。5．2有爆炸危險性的藥品〔過氧化鈉、過氧化氫、濃高氯酸等〕，在化驗室內(nèi)只許放一小局部，并應(yīng)保存在枯燥陰涼的地方。5．3禁止?jié)饬蛩岷徒Y(jié)晶狀高錳酸鉀接觸。5．4禁止和有機(jī)物一起研磨氯酸鉀。5．5禁止和有機(jī)物一起研磨硝鹽。有機(jī)物不得和濃硝酸一起混合及加熱。5．6使用乙醚，首先應(yīng)按以下方法檢查過氧化醚是否存在，取10毫升乙醚與試管中，參加新配制的10%碘化鉀溶液一毫升，搖勻后放置一分鐘，如乙醚層顯黃色，那么不能用此乙醚。本制度由質(zhì)管處提出本制度由總工辦批準(zhǔn)檢驗文件管理制度Q/SD/GL-205-2024A1主題內(nèi)容與適用范圍1．1本制度對產(chǎn)品檢驗文件的編制、復(fù)制、發(fā)放及使用保管等管理進(jìn)行了規(guī)定。1．2本制度適用于本廠正式產(chǎn)品與各生產(chǎn)廠零活所使用的檢驗文件管理.。2．檢驗文件的編制2．1我廠正式產(chǎn)品的檢驗文件，根據(jù)圖樣、工藝方案、試驗大綱、主要件清單及合同、技術(shù)協(xié)議書等技術(shù)性文件，由質(zhì)管處技術(shù)室統(tǒng)一編制。2．2檢驗文件包括：“進(jìn)貨檢驗記錄〞、“主要件檢驗記錄〞和“產(chǎn)品出廠檢驗記錄〞等。2．3檢驗文件編制后要嚴(yán)格遵守“編制、審核、批準(zhǔn)〞的簽字規(guī)定。2．4檢驗文件由描圖室復(fù)制后，質(zhì)管處資料室領(lǐng)取、保管及發(fā)放。2．5生產(chǎn)廠專職檢查員在投產(chǎn)前到質(zhì)管處領(lǐng)取檢驗文件，要妥善保存，防止喪失或污損。2．6對生產(chǎn)廠自攬零活，上述檢驗文件由生產(chǎn)廠自行編制，質(zhì)管處審核后，按本廠產(chǎn)品進(jìn)行管理和控制。3、檢驗文件的填寫記錄3．1檢驗文件必須由生產(chǎn)廠專職檢驗人員填寫和記錄3．2檢驗記錄的填寫要求準(zhǔn)確、清晰、標(biāo)準(zhǔn)、真實、可靠、完整、齊全。3．3記錄要求用鋼筆填寫，字跡清楚，不許涂改，必須要涂改時，對涂改處加蓋自己的檢查章。3．4檢驗記錄要妥善保存，防止喪失或污損。4回收與歸檔4．1產(chǎn)品最終檢驗合格，由檢驗人員收集齊全各種檢驗記錄、試驗記錄及報告、其它原始資料和記錄〔包括供方的合格證、質(zhì)量證明書等質(zhì)量證明文件〕，交送質(zhì)管處技術(shù)室。4．2質(zhì)管處技術(shù)室對生產(chǎn)廠送交的記錄、報告進(jìn)行審查核實，對符合要求的質(zhì)量檢驗記錄，辦理出廠合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、備件清單及圖樣等出廠技術(shù)文件。4．3歸檔的檢驗文件和原始記錄，原那么上不能借閱，必須借閱的經(jīng)主管部門同意，可現(xiàn)場翻閱，不得帶出。4．4任何人不得對各種檢驗原始記錄或原始報告進(jìn)行修改。本制度由質(zhì)管處提出本制度由總工辦批準(zhǔn)計量管理制度Q/SD/GL–206-2024A1、總那么1．1計量工作的根本任務(wù)是保證標(biāo)準(zhǔn)計量單位的統(tǒng)一和量值的準(zhǔn)確一致。1．2計量工作是工廠經(jīng)營活動的一個重要組成局部，對保證產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約能源、加強經(jīng)濟(jì)核算、提高經(jīng)濟(jì)效益有著重要作用。1．3為進(jìn)一步加強工廠的計量工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計量工作的法令、法規(guī)，特制定本制度。2、組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)職責(zé)2．1計量工作由工廠技術(shù)副廠長〔總工程師〕主抓，對工廠計量工作進(jìn)行決策，組織實施檢查計量工作。2．2本廠計量室在技術(shù)副廠長〔總工程師〕的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全廠計量工作，受上級主管部門和計量管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。2．3計量室是統(tǒng)管全廠計量工作的職能部門與各生產(chǎn)廠計量兼管人員，形成全廠計量管理體系。2．4計量室和專職計量人員應(yīng)嚴(yán)格履行本職崗位的職責(zé)，認(rèn)真、熱情效勞，嚴(yán)格執(zhí)行計量的法制規(guī)定，保證計量工作滿足工廠需要。2．5計量室的主要職能2．5．1貫徹執(zhí)行國家計量法和上級有關(guān)的國家法令、政策等規(guī)定，制定本企業(yè)計量管理制度和計量開展規(guī)劃，建立計量管理體系。2．5．2建立本廠所需計量標(biāo)準(zhǔn)器具，保證量值傳遞準(zhǔn)確可靠。2．5．3統(tǒng)一管理計量器具和計量設(shè)備。計量設(shè)備應(yīng)按期鑒定并保證在有效期內(nèi)。2．5．4負(fù)責(zé)監(jiān)督各級動力量、物資量的計量數(shù)據(jù)，開展計量檢測。2．5．5對各生產(chǎn)廠、部門的計量工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。3、計量檢測和量值傳遞。3．1為了充分發(fā)揮計量工作的作用，凡重點科研工程、新產(chǎn)品試制、鑒定產(chǎn)品質(zhì)量分析、生產(chǎn)工藝改革、能源管理都要有計量人員參加，研究解決其中的計量測試技術(shù)問題。3．2為確保提供充分的、可靠的依據(jù)和信息供領(lǐng)導(dǎo)決策，凡與工藝、質(zhì)量、能源、經(jīng)營管理等方面有關(guān)系的處室和生產(chǎn)廠必須認(rèn)真做好計量檢測和器具配備方案，使計量器具和計量設(shè)備配備率及計量檢測率到達(dá)要求。Q/SD/GL–206-2010A3．3計量室根據(jù)本廠工作量大小和測試精度要求，建立相應(yīng)的廠級計量標(biāo)準(zhǔn)器，并形成量值傳遞系統(tǒng)。3．4各處室、生產(chǎn)廠、班組、個人所使用的計量器具，均須按周期檢定方案送本廠計量室〔長、熱、力、電檢定室〕檢定，強制檢定的計量器具，本廠不能檢定的，統(tǒng)一由計量室外送檢定。3．5本廠的計量標(biāo)準(zhǔn)器和在用計量器具的周期受檢率要到達(dá)100%，一次周檢合格率到達(dá)95%以上，凡不經(jīng)檢定和超過檢定周期的計量標(biāo)準(zhǔn)器和在用計量器具均不準(zhǔn)使用。計量器具推行科學(xué)管理法，合理制定檢定周期，建立抽檢制度，每季度執(zhí)行一次抽檢，抽檢合格率應(yīng)到達(dá)98%以上。3．6嚴(yán)格執(zhí)行計量器具流轉(zhuǎn)制度〔入庫檢定、發(fā)放檢定、周期檢定等〕，實行統(tǒng)一管理，計量器具的檢定，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢定規(guī)程。本制度由質(zhì)管處提出本制度由總工辦批準(zhǔn)計量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度Q/SD/GL–207-2010A1、計量器具必須具有計量室檢定合格印證，對不合格或超期的在用計量器具一律禁止使用。2、使用人必須了解計量器具的技術(shù)性能和操作方法方可使用。3、貴重高精的計量器具的使用人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得考核合格斑點前方可使用。4、萬能量具在使用前應(yīng)將測量面擦拭干凈，檢查外觀和各部位的相互作用及零件是否正確，認(rèn)定處于完好狀態(tài)時再使用。5、計量器具不得沖擊撞擊，使用不得用力過大，測量時應(yīng)盡量在量具和工件同溫狀態(tài)下測量。6、使用儀表測量時，被測值應(yīng)與儀表量檔一致。一般被測量不超過儀表全量程的三分之二，不低于全量程的三分之一。7、使用帶記錄裝置的儀表時，換記錄紙或添加墨水必須按規(guī)程操作。8、計量器具使用過程中，發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象時應(yīng)及時送計量室處理，不能私自拆卸調(diào)整，嚴(yán)禁使用者自拆自修。9、計量器具存放地點要保持枯燥，注意防潮、防磁、防振、防高溫、保持器具清潔，隨時做好防銹潤滑等保養(yǎng)工作。10、對使用中的計量器具，計量人員有權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，如果發(fā)現(xiàn)無格合證，拆封、私自拆裝、不按規(guī)定存放，超期使用等現(xiàn)象有權(quán)按規(guī)定處理及處分。11、計量器具不得倒置存放，嚴(yán)禁與其它工具或雜物混放。本制度由質(zhì)管處提出本制度由總工辦批準(zhǔn)計量器具周期檢定制度Q/SD/GL-208-2010A1.主題內(nèi)容與適用范圍1.1本制度對我廠計量器具的周期檢定作出了規(guī)定。1.2本制度適用于全廠各部門計量器具檢定工作的管理。2.內(nèi)容2．1全廠計量器具實行周期檢定，周檢方案由計量室編制下達(dá)，長、熱、力、電計量室按方案擬定檢定周期表。2．2各使用計量器具的單位要嚴(yán)格執(zhí)行計量器具周期檢定方案，由專人負(fù)責(zé)按時按方案送檢，保證在用量具的受檢率。2．3廠級計量標(biāo)準(zhǔn)器由專業(yè)計量室負(fù)責(zé)送上級計量部門實行周檢，周檢受檢率和合格率均到達(dá)百分之百，超過檢定周期或經(jīng)檢定不合格的標(biāo)準(zhǔn)器一律不準(zhǔn)使用，否那么追究使用者責(zé)任。2．4本廠能夠自檢的計量器具，由檢定員按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定，并認(rèn)真填寫檢定記錄，檢定合格的計量器具由持證檢定員簽發(fā)合格證。2．5本廠不檢定的計量器具，由計量室負(fù)責(zé)按規(guī)定的周期，送上級計量部門及其授權(quán)的計量機(jī)構(gòu)檢定。2．6無合格印證或超周期的計量器具一律不準(zhǔn)使用，否那么由此而產(chǎn)生的一切事故均由使用單位或個人負(fù)責(zé)。2．7確定組織量值傳遞的工程，必須按照國家計量檢定系統(tǒng)的規(guī)定進(jìn)行，檢定員從事計量檢定必須執(zhí)行計量檢定規(guī)程，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2．8在用計量器具的周期受檢率應(yīng)到達(dá)100%，一次周檢合格率應(yīng)到達(dá)95%以上，不按時送檢而影響周檢率對使用單位實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，計量檢定人員不按時完成檢修而影響周檢率，對檢定人員按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核處分。2．9為掌握周期內(nèi)計量器具完好率和合理確定周期，應(yīng)進(jìn)行抽查檢定，抽查范圍是0.5-0.9周期內(nèi)的計量器具，抽查數(shù)量為在用計量器具的10%，抽查合格率應(yīng)到達(dá)98%以上。2．10當(dāng)一次周檢合格率和抽檢合格率均低于90%時，對使用部門要加強維修保養(yǎng)和正確使用教育，同時要實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核處分，計量室應(yīng)做合理的周期調(diào)整。本制度由質(zhì)管處提出本制度由總工辦批準(zhǔn)工序質(zhì)量控制點管理方法Q/SD/GL-209-2010A主題內(nèi)容與適用范圍1．1本制度對產(chǎn)品工序質(zhì)量控制點的建立和管理作出了規(guī)定。1．2本制度適用于產(chǎn)品工序質(zhì)量控制點的控制與管理。工作程序2．1工序質(zhì)量控制點的設(shè)置依據(jù)2．1．1各生產(chǎn)廠設(shè)置工序質(zhì)量控制點的依據(jù)是，設(shè)計主管部門提供的?產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級表?要求內(nèi)容。2．1．2對下工序有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵特性及質(zhì)量不穩(wěn)定的工序應(yīng)建立質(zhì)量控制點。2．1．3對用戶反響的重要不良工程應(yīng)建立質(zhì)量控制點。2．2工序質(zhì)量控制點的分類2．2．1A類控制點關(guān)鍵特性〔Ⅰ〕B類控制點關(guān)鍵特性〔Ⅱ〕C類控制點關(guān)鍵特性〔Ⅲ〕3．質(zhì)量控制點設(shè)置工作程序3.1生產(chǎn)廠技術(shù)科按照設(shè)計主管部門提供的?產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級表?中的質(zhì)量特性級別，編制?質(zhì)量控制點明細(xì)表?并上報質(zhì)管處。3.2生產(chǎn)廠技術(shù)科根據(jù)本廠加工能力，合理編排產(chǎn)品及零部件的工藝文件，并在關(guān)鍵工序加注控制點類別符號。供操作者識別。3．3質(zhì)管處按照設(shè)計主管部門提供的?產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級表?和生產(chǎn)廠提供的?質(zhì)量控制點明細(xì)表?所設(shè)的控制點類別，編制產(chǎn)品檢驗記錄，并在記錄表中注明相應(yīng)控制點類別，以便檢驗員檢驗控制。4、質(zhì)量控制點的驗收4．1質(zhì)量控制點建成后，生產(chǎn)廠技術(shù)科組織檢驗員、有關(guān)技術(shù)人員對質(zhì)量控制點的有效性進(jìn)行不定期檢查。對控制條件存在的差距給予解決。重大問題及時向總工辦反映。4．2總工辦組織設(shè)計部門、質(zhì)管處、生產(chǎn)廠對各類產(chǎn)品的工序質(zhì)量控制點進(jìn)行不定期檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，限期由有關(guān)生產(chǎn)廠解決。4．3各生產(chǎn)廠技術(shù)科發(fā)現(xiàn)某工序質(zhì)量影響到本生產(chǎn)廠產(chǎn)品加工質(zhì)量時，應(yīng)及時向質(zhì)管處反響，經(jīng)質(zhì)管處調(diào)查，主管副總工程師審批后可按上述步驟建立新的質(zhì)量控制點。Q/SD/GL-209-2010A5質(zhì)量控制點的控制5．1生產(chǎn)廠編制的工藝文件中的質(zhì)量控制點及工藝要求，應(yīng)與質(zhì)管處編制的相應(yīng)產(chǎn)品的檢驗記錄，及所要求的控制內(nèi)容相符。5．2生產(chǎn)廠操作者應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，通過首檢、自檢對過程參數(shù)和特性進(jìn)行測量、監(jiān)視和控制。5．3檢驗員對質(zhì)量控制點進(jìn)行首檢、巡檢和完工檢，進(jìn)行監(jiān)視和測量。5．4質(zhì)管處對各生產(chǎn)廠的工序質(zhì)量控制點的控制實施過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。本制度由質(zhì)管處提出本制度由總工辦批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量信息管理方法Q/SD/GL-210-2024A1、主題內(nèi)容與適應(yīng)范圍1．本方法對本廠產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、傳遞、控制過程作出了規(guī)定。1．2本方法適用于全廠各種產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、傳遞與管理，以及國家的法律、法規(guī)及上級主管部門有關(guān)文件的收集管理。2、產(chǎn)品質(zhì)量信息的有關(guān)內(nèi)容2．1國家的法律、法規(guī)及上級主管部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的文件。2．2產(chǎn)品制造及安裝過程中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息。2．3原材料、外購件、外協(xié)件有關(guān)采購過程中的質(zhì)理信息。2．4產(chǎn)品安裝、效勞過程中收集的有關(guān)顧客意見、要求及滿意程度的信息。3、工作范圍3．1質(zhì)管處、售后效勞管理辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量及安裝信息的收集、整理，并按“質(zhì)量信息流程圖〞進(jìn)行傳遞反響。3．2各生產(chǎn)廠技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)〔安裝〕過程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量和所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品安裝質(zhì)量信息的收集、反響，并進(jìn)行處理。3．3各生產(chǎn)廠檢驗員負(fù)責(zé)生產(chǎn)及安裝過程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集記錄并及時反響到售后效勞管理辦公室。4、工作程序4．1質(zhì)管處及時宣傳，貫徹國家有關(guān)質(zhì)量的法律和法規(guī)，組織有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，開展各項活動。對上級主管部門下發(fā)的質(zhì)量文件，及時上傳下達(dá)，并配合上級部門進(jìn)行貫徹落實。4．2生產(chǎn)及安裝過程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任事故，由生產(chǎn)廠查明事故的原因、事故責(zé)任者、拿出處理意見，以書面形式上報給質(zhì)管處。4．3在生產(chǎn)及安裝過程中由于圖紙、工藝等技術(shù)問題，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知設(shè)計部門或各生產(chǎn)廠技術(shù)科進(jìn)行處理。4．4生產(chǎn)廠檢驗員應(yīng)及時收集產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題和安裝現(xiàn)場的質(zhì)量問題，并及時將信息反響到質(zhì)管處進(jìn)行匯總、分析、處理。4．5在生產(chǎn)及安裝過程中由于設(shè)備、工裝、量檢具精度等不能滿足產(chǎn)品精度要求，檢驗員應(yīng)及時通知生產(chǎn)廠及時處理。4．6質(zhì)管處對質(zhì)量控制點的工藝能力進(jìn)行綜合考評，作好考評記錄，并定期進(jìn)行調(diào)查和鑒Q/SD/GL-210-2010A定，發(fā)現(xiàn)問題及時與各生產(chǎn)廠聯(lián)系進(jìn)行整改。5.銷售、效勞過程中收集的產(chǎn)品及安裝質(zhì)量信息5．1根據(jù)合同或協(xié)議中用戶提出的對產(chǎn)品要求及安裝要求，制定具體的產(chǎn)品質(zhì)量和安裝質(zhì)量要求。5．2銷售人員在產(chǎn)品售出及安裝后，應(yīng)與客戶建立溝通，考察產(chǎn)品的預(yù)期效果和要求，評價客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度，接受客戶的抱怨。5．3售后效勞人員負(fù)責(zé)收集售后及安裝效勞中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題及用戶反響的產(chǎn)品質(zhì)量信息。本制度由質(zhì)管處提出本制度由總工辦批準(zhǔn)零件及成品檢驗規(guī)程Q/SD/GL-211-2010A1目的：對本廠制造的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2范圍：適用于本廠生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗和驗收。3職責(zé)：質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和驗收，并做好記錄。4標(biāo)準(zhǔn)要求4.1檢驗或驗證的工程、要求和方法產(chǎn)品：檢驗或驗證的工程和要求檢驗方法抽樣方案零件尺寸符合圖紙要求尺測全檢〔包括半成品〕形狀和位置公差符合圖紙要求測量硬度符合圖紙要求測量外表無明顯瑕疵目測部件裝配尺寸符合圖紙要求尺測全檢形狀和位置公差符合圖紙要求測量機(jī)構(gòu)動作符合規(guī)定要求測量運轉(zhuǎn)符合圖紙和實驗要求運轉(zhuǎn)試驗外觀無明顯瑕疵目測熱處理件硬度硬度計測量全檢滲碳深度測量外表目測4.2檢驗流程〔1〕工序或成品完成后應(yīng)通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗?！?〕質(zhì)檢員接到檢驗通知后立即依據(jù)檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗?！?〕根據(jù)檢驗結(jié)果判定產(chǎn)品批是否合格。〔4〕合格的接收入庫，辦理入庫手續(xù)?！?〕不合格的100%檢驗，合格的接收入庫辦理入庫手續(xù)，不合格的另作處理。4.3要做好檢驗記錄并標(biāo)識。本制度由質(zhì)管處提出本制度由總工辦批準(zhǔn)進(jìn)貨檢驗規(guī)程Q/SD/GL-212-2010A1.目的：對采購進(jìn)廠的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.范圍：適用于廠內(nèi)生產(chǎn)所用的原材料、毛坯、外包產(chǎn)品等的檢驗和驗收。3.職責(zé)：采購部門負(fù)責(zé)通知質(zhì)檢員和倉庫管理員進(jìn)行驗收。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料的檢驗和驗收，對不合格品做好標(biāo)示，并做好記錄。倉庫管理員對來料做好標(biāo)示。4.標(biāo)準(zhǔn)要求4.1檢驗或驗證的工程、要求和方法采購產(chǎn)品檢驗或驗證的工程和要求檢驗方法抽樣方案n〔Ac，Re〕鋼材規(guī)格尺寸符合采購要求尺測全檢外表無明顯瑕疵目測材質(zhì)符合采購要求憑材質(zhì)單驗收鍛件、鑄件規(guī)格尺寸符合采購要求尺測全檢外表無明顯瑕疵目測材質(zhì)符合采購要求憑材質(zhì)單驗收硬度符合采購要求測試委外加工件外表質(zhì)量符合圖紙要求目測全檢規(guī)格尺寸符合圖紙要求尺測材質(zhì)符合采購要求憑材質(zhì)單驗收外購配套件外觀質(zhì)量無明顯瑕疵目測全檢尺寸規(guī)格符合采購要求尺測標(biāo)準(zhǔn)件規(guī)格型號符合采購要求憑合格證驗收外表處理件外表質(zhì)量符合采購要求目測全檢包裝材料外表質(zhì)量符合采購要求目測全檢規(guī)格尺寸符合采購要求尺測Q/SD/GL-212-2010A4.2檢驗流程〔1〕采購產(chǎn)品進(jìn)廠后應(yīng)由采購部門對數(shù)量進(jìn)行檢驗?！?〕采購部門對數(shù)量進(jìn)行驗收后應(yīng)通知質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗?！?〕質(zhì)檢員接到檢驗通知后立即依據(jù)檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗?！?〕根據(jù)檢驗結(jié)果判定產(chǎn)品批是否合格。〔5〕合格的接收入庫，辦理入庫手續(xù)?！?〕不合格的退回供方或揀選，合格的接收入庫辦理入庫手續(xù)，不合格的由退回供方。4.3要做好檢驗記錄和產(chǎn)品標(biāo)識。本規(guī)程由質(zhì)管處提出本規(guī)程由總工辦批準(zhǔn)文明生產(chǎn)管理制度Q/SD/GL-301-1．主題內(nèi)容與適用范圍：1．1對文明生產(chǎn)的內(nèi)容、實施方法及考核方法作出規(guī)定，使工廠的環(huán)境條件符合規(guī)定要求。1．2適用于我廠文明生產(chǎn)的管理。2．職責(zé)2．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織工廠的文明生產(chǎn)，實施監(jiān)視、檢查和考核。2．2各部門、生產(chǎn)廠嚴(yán)格執(zhí)行文明生產(chǎn)管理制度，組織本部門、生產(chǎn)廠人員認(rèn)真實施和遵守。3．文明生產(chǎn)的內(nèi)容及要求3．1廠區(qū)環(huán)境文明3．1．1保持廠區(qū)清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁亂丟廢棄物〔如紙屑、果皮、污水、剩茶、剩飯、煙頭等〕。垃圾應(yīng)倒入規(guī)定的地點。廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，尤其走廊、通道上不允存有痰跡。3．1．2行政處負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)道路的清掃及垃圾的清理，負(fù)責(zé)草皮、綠化帶的養(yǎng)護(hù)修剪。負(fù)責(zé)辦公樓大廳、樓道衛(wèi)生間的清潔、清掃。生產(chǎn)廠的衛(wèi)生按責(zé)任區(qū)域劃分，各部門、生產(chǎn)廠必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保責(zé)任區(qū)域清潔、整齊。3．1．3保持廠區(qū)整齊美觀，禁止晾曬衣物和其他影響廠容廠貌的物品，嚴(yán)禁在建筑物的墻壁、樹木、電線桿、設(shè)施上亂涂亂寫，張貼紙條、廣告、啟事等。3．1．4保護(hù)廠區(qū)公共設(shè)施及花草樹木，不得私建、私自撤除及損壞各種公共設(shè)施。不準(zhǔn)砍伐、攀摘和踐踏花草樹木。3．1．5廠區(qū)內(nèi)物品嚴(yán)禁亂堆亂放。外來機(jī)動車輛應(yīng)停放在規(guī)定的區(qū)域，基建物資的堆放應(yīng)有隔離措施。3．1．6廠區(qū)道路禁止堆放任何物品，確保道路暢通。3．1．7上班期間，廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)光膀、打赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋、穿短褲。3．1．8要文明用廁，保持廁所干凈、整潔，不得在衛(wèi)生間內(nèi)亂扔雜物〔如煙頭、紙屑、果皮、剩飯菜等〕，用廁后要及時沖凈。3．2生產(chǎn)廠環(huán)境文明、崗位操作文明3．2．1生產(chǎn)廠內(nèi)應(yīng)有禁煙標(biāo)志和防火標(biāo)志，明確防火責(zé)任人，工作期間不準(zhǔn)隨意抽煙。凡吸煙者，應(yīng)在規(guī)定的吸煙區(qū)域吸煙。3．2．2車間內(nèi)應(yīng)有通道線，車間內(nèi)物品堆放整齊，毛坯、原材料、工件和產(chǎn)品不得壓通道線，保持車間道路暢通。3．2．3車間內(nèi)，原材料、毛坯、工件及產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)明其圖號、名稱、數(shù)量或材質(zhì)Q/SD/GL-301-2010A并碼放整齊，存放有序，平安放置。車間生產(chǎn)中的鐵屑、有色金屬屑及垃圾要分類存放，并及時清運轉(zhuǎn)交。3．2．4車間內(nèi)應(yīng)配備統(tǒng)一、合理的工位器具，工件加工后整齊放入工位器具，工件加工后不允許落地，防止磕碰劃傷。精加工后的工件，其加工面應(yīng)涂防銹油脂，防止銹蝕。成品件不得有鐵屑、油垢、加工毛刺、焊渣、焊藥等要清理干凈，流轉(zhuǎn)中的加工件上工序要保持工件無鐵屑、毛刺、焊渣、焊藥等，清理后再向下工序流轉(zhuǎn)。3．2．5車間內(nèi)的設(shè)備應(yīng)保持清潔，定期擦拭干凈。每天下班前15分鐘清掃鐵屑、料頭、焊條頭、焊渣，擦拭機(jī)床、加潤滑油，清掃環(huán)境衛(wèi)生，確保地面干凈，窗戶明亮，設(shè)備干凈。車間內(nèi)配備照明設(shè)施，不準(zhǔn)改動、拆卸或損壞。3．2．6操作者應(yīng)保持工具箱、工位架清潔、整齊。工具箱內(nèi)物品存放要定位定置，存放有序。工具箱不得隨意挪動，上下不得亂放雜物，公用工具箱要有專人負(fù)責(zé)。量具、刀具及輔具應(yīng)分層擺放，禁止將量具與刀具混放。不準(zhǔn)將量具放在地面上或放在機(jī)床導(dǎo)軌上等易使器具受損的地方，量具用后應(yīng)擦凈，涂油，并裝入量具盒中。技術(shù)文件使用時，應(yīng)裝在文件架上，不準(zhǔn)亂扔亂放，操作者應(yīng)愛惜技術(shù)文件，不得在其上亂涂亂寫或?qū)⑵湮蹞p，技術(shù)文件使用完后，應(yīng)收齊疊好，存放在工具箱內(nèi)或按規(guī)定交還保管部門。3．2．7操作者在車間操作時，按規(guī)定穿戴勞保用品，不得光膀、赤足或穿背心、拖鞋。女工必須戴工作帽，不得穿高跟鞋、裙子。3．2．8操作者應(yīng)遵守設(shè)備操作規(guī)程，遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)禁野蠻操作，野蠻裝卸工件。工件吊運要標(biāo)準(zhǔn)，防止劃傷、碰傷、摔傷，要及時轉(zhuǎn)運并辦理有關(guān)手續(xù)。操作者在交接班時要填寫交班記錄在專用本上，不得寫在工件上。3．2．9電源柜不得隨意開門，接線要按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保持電柜內(nèi)外整潔，不得在電柜箱內(nèi)外放置雜物，電柜與其它物品存放要有一定距離。3．2．10不準(zhǔn)隨意接臨時電線，因生產(chǎn)需要必須接臨時線，要先辦理審批手續(xù)，同意后由電工接線，生產(chǎn)完后要立即撤掉。3．2．11文明禮貌用語，團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)工作，不罵人、不打架，不在班前、班中喝酒。3．3辦公環(huán)境文明、辦公文明3．3．1處室人員應(yīng)保持辦公室清潔、整齊，桌椅干凈，窗戶明亮。桌上、柜子里的文件資料整齊有序，便于查找。地面不亂堆東西，不亂扔煙頭、紙屑等廢棄物，每天清掃衛(wèi)生。3．3．2處室人員應(yīng)學(xué)習(xí)國家有關(guān)方針政策、法律法規(guī)，積極鉆研業(yè)務(wù)、技術(shù)，要接收新知識、新技術(shù)，提高自身的素質(zhì)。Q/SD/GL-301-3．3．3處室人員應(yīng)衣冠整齊，說話和氣，辦事認(rèn)真，團(tuán)結(jié)協(xié)作，講究工作效率，保證工作質(zhì)量。3．3．4做好為生產(chǎn)效勞工作，深入基層一線了解、檢查、督導(dǎo)工作，處理問題慎重認(rèn)真及時，不馬虎、不拖拉、不扯皮。3．3．5接待來訪客戶，要熱情、周到、禮貌，認(rèn)真為客戶解決問題，要符合技術(shù)保密規(guī)定。3．3．6遵守工廠各項規(guī)章制度，不遲到早退，上班時間集中精力于工作，不竄崗或扎堆聊天，嚴(yán)禁工作時間打牌，織毛衣或做與工作無關(guān)的事情。不準(zhǔn)帶閑人或無特殊情況帶孩子進(jìn)辦公室。3．3．7愛惜工廠財產(chǎn)、設(shè)備和公共設(shè)施。本制度由生產(chǎn)部提出本制度由企管辦批準(zhǔn)倉庫管理制度Q/SD/GL-302-2010A主題內(nèi)容與適用范圍：1．1本制度對我廠的倉庫管理作出規(guī)定。1．2本制度適用于各生產(chǎn)廠倉庫的物資管理。倉管處管理職責(zé)倉庫管理處是全廠物資管理的綜合管理部門。負(fù)責(zé)全廠的物資采購數(shù)量審查、監(jiān)督。指導(dǎo)各生產(chǎn)廠加強物質(zhì)管理、核算等業(yè)務(wù)工作。保證物資的平安、完整。負(fù)責(zé)辦理一切出入廠物資的出入庫財務(wù)手續(xù)。3．生產(chǎn)廠管理職責(zé)3．1各生產(chǎn)廠倉庫為我廠一級倉庫，負(fù)責(zé)儲藏物資的保管和發(fā)放工作。詳細(xì)記錄物資的發(fā)放，保證物資的完好。3．2各生產(chǎn)廠明確專人負(fù)責(zé)物資管理，實行記帳于與保管別離。3．3各生產(chǎn)廠記帳人員詳細(xì)記錄流動的全過程，帳簿應(yīng)記錄物質(zhì)名稱、規(guī)格、型號，每月二十三日結(jié)帳，向財務(wù)處、倉管處報告月末結(jié)存。3．4倉庫保管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)，依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單必須由生產(chǎn)廠廠長或廠長委托的負(fù)責(zé)人簽字。并標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額。3．5各倉庫必須做到帳、物、卡相符，定期對倉庫的物資進(jìn)行盤點，對盤虧、盤盈的物資應(yīng)查明原因，以書面形式報財務(wù)處、倉管處各一份。3．6各生產(chǎn)廠倉庫必須做到庫容庫貌整潔、標(biāo)準(zhǔn)，物資分類、碼放整齊，確保物資完好，各類帳目報表清楚，不得隨意涂改。3．7倉庫的庫存量要依據(jù)生產(chǎn)狀況確定，防止盲目采購造成物資積壓，提高物周轉(zhuǎn)率，減少資金占用。3．8倉庫記帳人員不定期對生產(chǎn)廠倉庫進(jìn)行檢查。4．物資流轉(zhuǎn)4．1物資進(jìn)廠必須有供方提供的發(fā)票或價格清單，并蓋有供貨單位公章。4．2驗收人員依據(jù)申購單和驗收單實地驗收物資數(shù)量與金額，相符后加蓋驗收章，物資方可入生產(chǎn)廠倉庫。4．3生產(chǎn)班組根據(jù)產(chǎn)品需要填寫領(lǐng)料單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字后到生產(chǎn)廠倉庫領(lǐng)料，倉庫按Q/SD/GL-302-2010A照領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單一式四份分別由生產(chǎn)小組查存、計算本錢憑證、倉庫發(fā)料憑證、倉庫登記卡組成。4．4各生產(chǎn)廠所生產(chǎn)的半成品需交付下一生產(chǎn)過程的，應(yīng)根據(jù)需要填寫生產(chǎn)入庫日報，再進(jìn)行成品加工。產(chǎn)品完工后由各有關(guān)生產(chǎn)廠到倉管處辦理完工入庫單，倉管處依據(jù)清單和產(chǎn)品合格證辦理入庫手續(xù)。4．5已辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品，需再進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行加工制成其它產(chǎn)品的，由生產(chǎn)廠開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后倉管處方可發(fā)料。4．6由生產(chǎn)廠單獨生產(chǎn)對外銷售的成品，在辦理完手續(xù)后，倉管處憑財務(wù)處結(jié)算單辦理出門證。4．7已完工并辦理完入庫手續(xù)的商品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知銷售公司辦理提貨手續(xù)及有關(guān)事宜。倉管處依據(jù)結(jié)算單開具出門證。產(chǎn)品出廠后，把申購單上節(jié)余物資登記上帳，并把本產(chǎn)品合同、申購單、合格證、出入庫清單、出門證集中銷帳封存。4.9倉庫歸屬的生產(chǎn)廠領(lǐng)導(dǎo)，要高度重視物資管理工作，并對倉庫物資的完整性負(fù)責(zé)。本制度由倉管處提出本制度由企管辦批準(zhǔn)平安生產(chǎn)管理制度Q/SD/GL-303-2010A1．主題內(nèi)容與適用范圍1本制度對全廠的平安生產(chǎn)有關(guān)事項作出了規(guī)定。1．2本制度適用于各生產(chǎn)廠的平安生產(chǎn)管理工作，2．總那么2．1加強勞動保護(hù)，改善勞動條件是我國的一項重要政策。也是企業(yè)精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè)的一項重要內(nèi)容。為了貫徹“平安第一，預(yù)防為主〞的平安方針，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的平安與健康，做到分級管理、分線負(fù)責(zé)、各司其職，以確保平安生產(chǎn)，特制定本制度。2．2加強平安教育是提高職工平安素質(zhì)，增強平安生產(chǎn)意識，實現(xiàn)平安生產(chǎn)的重要措施。各級領(lǐng)導(dǎo)和職工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)平安生產(chǎn)勞動保護(hù)政策、法令、指示和規(guī)定，加強對職工平安生產(chǎn)知識的教育。2．3為了深化平安系統(tǒng)工程的應(yīng)用，提高管理水平，實現(xiàn)平安生產(chǎn)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步落實平安生產(chǎn)責(zé)任制，控制事故的發(fā)生，做到預(yù)防為主，根據(jù)上級有關(guān)指示精神，結(jié)合我廠平安生產(chǎn)的實際情況，決定在我廠實行分級管理、分線負(fù)責(zé)、層層互保的平安生產(chǎn)管理方法。3．平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)3．1我廠實行三級平安生產(chǎn)管理體系，即廠級；生產(chǎn)廠；班組。全廠設(shè)立平安生產(chǎn)管理委員會，負(fù)責(zé)研究處理平安生產(chǎn)重大問題。安技處負(fù)責(zé)日常平安生產(chǎn)監(jiān)督與管理工作，生產(chǎn)廠設(shè)置平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并設(shè)平安員。3．2廠長為全廠平安生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面工作，生產(chǎn)副廠長為全廠平安生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)全廠平安生產(chǎn)工作。3．3各生產(chǎn)廠廠長為本單位平安生產(chǎn)第一責(zé)任人、平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長，負(fù)責(zé)本單位全面工作。各生產(chǎn)廠生產(chǎn)副廠長為本單位平安生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)本單位平安生產(chǎn)工作。班組長為本班組平安生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本班組平安生產(chǎn)工作。4．平安教育4．1新入廠人員〔包括合同制工人；臨時工；代培人員；實習(xí)人員；大中專畢業(yè)生〕，必須接受三級平安教育，廠級有安技處負(fù)責(zé)行進(jìn)行教育，一般三天左右，考試合格后由安技處發(fā)給平安操作證。各分廠平安員、生產(chǎn)班組平安員再對上崗人員進(jìn)行本崗位的平安教育，Q/SD/GL-303-2010A方可上崗工作，并按規(guī)定發(fā)放勞保用品。4．2教育內(nèi)容包括：國家的平安生產(chǎn)方針、政策、指示、法規(guī)。本廠平安生產(chǎn)守那么、本工種平安操作規(guī)程、平安生產(chǎn)規(guī)章制度、平安生產(chǎn)知識、以及正確使用勞動保護(hù)用品等內(nèi)容。4．3特種作業(yè)人員教育凡從事鍋爐；壓力容器；起重機(jī)械；電氣焊；廠內(nèi)機(jī)動車輛；電工等特種作業(yè)人員，必須進(jìn)行專業(yè)平安技術(shù)學(xué)習(xí)，考試合格，方能在師傅帶著下從事本工種工作，經(jīng)市主管部門考試復(fù)審合格，取得市級特種作業(yè)人員操作證，才能獨立作業(yè)。5．平安生產(chǎn)檢查5．1經(jīng)常進(jìn)行平安生產(chǎn)檢查，及時發(fā)現(xiàn)不平安因素，通過檢查到達(dá)消除事故隱患、實現(xiàn)平安生產(chǎn)之目的。5．2平安檢查分廠級、生產(chǎn)廠、班組三級進(jìn)行。廠級檢查由主管平安的副廠長和廠平安生產(chǎn)委員會組織相關(guān)部門共同參加。工廠安技處堅持日巡回檢查。5．3各生產(chǎn)廠、處室平安檢查，由本部門主管廠長、處長組織有關(guān)人員每月進(jìn)行一次平安大檢查。5．4班組平安檢查由組長或班組平安員負(fù)責(zé)，對本作業(yè)區(qū)進(jìn)行日常平安檢查。5．5平安檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與群眾檢查相結(jié)合的原那么，依靠群眾邊檢查邊解決。對檢查出來的問題按照“三不放過、四不準(zhǔn)〞的原那么進(jìn)行整改，并將整改情況報告安技處。6．平安事故的處理6．1職工發(fā)生傷亡事故，造本錢人工作中斷的時候，負(fù)傷者本人或最先發(fā)現(xiàn)的人，應(yīng)迅速救治，并及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安技處〔24小時以內(nèi)〕。6．2凡喪失勞動能力滿一個工作日或超過一個工作日以上的一切事故，生產(chǎn)廠廠長必須組織有關(guān)人員調(diào)查事故原因，擬定改進(jìn)措施，做到“三不放過〞并填寫事故登記表一式兩份報工廠安技處，報告時間不超過事故發(fā)生后48小時。6．3發(fā)生重傷，特大傷亡事故時，馬上組織搶救。指定專人保護(hù)現(xiàn)場并立即將事故概況報告工廠安技處，安技處立即將情況報主管廠長、上級主管部門和市平安生產(chǎn)管理部門。事故發(fā)生10日內(nèi)填報?傷亡事故調(diào)查報告書?一式六份，報上級主管部門和市平安生產(chǎn)管理部門。7．嚴(yán)格使用防護(hù)用品的規(guī)定職工個人防護(hù)用品按上級規(guī)定發(fā)放，任何人不得隨意擴(kuò)大發(fā)Q/SD/GL-303-2010A放標(biāo)準(zhǔn)及范圍。8平安生產(chǎn)獎懲對日常平安生產(chǎn)管理較好、制度健全、執(zhí)行嚴(yán)格并連續(xù)一年實現(xiàn)平安生產(chǎn)成績突出的單位及個人，每年表彰獎勵一次。對平安管理差，每出現(xiàn)一次平安事故，按規(guī)定扣罰本單位平安分〔與工資總額掛鉤〕以示教育。 本制度由安技處提出本制度由企管辦批準(zhǔn)外協(xié)管理制度Q/SD/GL-304-2010A1．1主題內(nèi)容與適用范圍1本制度對各生產(chǎn)廠產(chǎn)品零部件的外協(xié)作出了規(guī)定。2本制度適用于各生產(chǎn)廠的產(chǎn)品零部件的對外協(xié)作的控制管理。職責(zé)1生產(chǎn)廠技術(shù)科提供產(chǎn)品外協(xié)件目錄和圖樣技術(shù)要求。2．2生產(chǎn)廠經(jīng)營科負(fù)責(zé)對協(xié)作廠的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，并簽定合同。2．3采購處負(fù)責(zé)組織有關(guān)生產(chǎn)廠對協(xié)作廠進(jìn)行評價、擇優(yōu)選擇。并對外協(xié)方案價格、數(shù)量、廠家進(jìn)行審批。2．4質(zhì)管處負(fù)責(zé)對外協(xié)件的質(zhì)量檢驗進(jìn)行監(jiān)督，生產(chǎn)廠檢驗員負(fù)責(zé)外協(xié)件的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。外協(xié)原那么3．1因本廠人員、設(shè)備缺乏或生產(chǎn)能力負(fù)荷達(dá)已到到達(dá)飽和。3．2某些特殊零部件無法購得現(xiàn)貨、也無法自制。3．3協(xié)作廠家有專業(yè)性的技術(shù)，外協(xié)質(zhì)量較佳且價格合理。工作過程4．1廠外協(xié)作4．1．1各生產(chǎn)廠技術(shù)科按產(chǎn)品外協(xié)零件目錄準(zhǔn)備圖紙和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營科負(fù)責(zé)制定外協(xié)方案，填寫?委外加工協(xié)作單?。4．1．2采購處審查各生產(chǎn)廠需外協(xié)的產(chǎn)品零部件的?委外加工協(xié)作單?，對其價格、協(xié)作廠家、數(shù)量進(jìn)行審批后，各生產(chǎn)廠方可對外簽定合同。財務(wù)處根據(jù)合同負(fù)責(zé)發(fā)放資金。4．1．3生產(chǎn)廠經(jīng)營科按?供方評審程序?確定的?合格供方名冊?選擇合格供方，簽定外協(xié)件合同，明確圖紙技術(shù)要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)并索取外協(xié)件制作的有關(guān)質(zhì)量資料。4．1．4外協(xié)件入庫檢驗按照?采購控制程序?執(zhí)行。4．1．5外協(xié)件所需有關(guān)質(zhì)量證明文件必須齊全，工程不全由外協(xié)人員負(fù)責(zé)追補，所有資料由檢查員保存，產(chǎn)品峻工后統(tǒng)一歸檔。4．2廠內(nèi)協(xié)作4．2．1各生產(chǎn)廠之間的產(chǎn)品零部件的協(xié)作加工，由生產(chǎn)廠經(jīng)營科根據(jù)外協(xié)件目錄與廠內(nèi)其它生產(chǎn)廠經(jīng)營科簽定加工合同。Q/SD/GL-304-2010A4．2．2廠內(nèi)委托協(xié)作加工所用圖紙及技術(shù)要求，由委托方提供所需資料。5．對協(xié)作廠家的審查、調(diào)查方式5．1由生產(chǎn)廠外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商，并對協(xié)作廠進(jìn)行調(diào)查，填寫?供方質(zhì)量能力調(diào)查、評價、審批表?，從中優(yōu)選合格廠家。5．2重要零部件對外協(xié)作，進(jìn)行實地調(diào)查時由質(zhì)檢、生產(chǎn)廠、技術(shù)、外協(xié)等管理單位派人組成調(diào)查小組，對協(xié)作廠進(jìn)行質(zhì)量能力調(diào)查，并作出選擇。實地調(diào)查后可選定其中一家試用，調(diào)查資料由采購處保存。5．3對協(xié)作廠家主要調(diào)查內(nèi)容包括質(zhì)量、設(shè)備加工能力、產(chǎn)量、價格及管理等方面。5．4中選擇最正確廠商之后，必須經(jīng)過試用合作，待使用考核到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)方能正式成為我廠的協(xié)作廠商。試用期一般為三個月，〔或兩次以上的加工合作〕，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量加工制造。6．質(zhì)量檢驗管理6．1廠外協(xié)作的外協(xié)件入廠檢驗按?采購控制程序?執(zhí)行。6．2協(xié)作件的驗收按驗收標(biāo)準(zhǔn)或按雙方協(xié)定的要求進(jìn)行驗收。本制度由采購處提出本制度由企管辦批準(zhǔn)物資采購管理方法Q/SD/GL-305-2010A1．主題內(nèi)容及適用范圍：1．1本制度對全廠生產(chǎn)產(chǎn)品的物資采購過程做出了規(guī)定。1．2本制度適用于各生產(chǎn)廠產(chǎn)品所需的物資采購管理。2．管理職責(zé)2．1采購處2．1．1采購處為全廠物資采購的綜合管理部門，行使對物資采購方案、定額和合同的審核、審批權(quán)限，控制價格，組織招標(biāo)，監(jiān)督采購執(zhí)行情況。2．1．2采購處負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)廠對物資供方的能力進(jìn)行書面調(diào)查，收集?供方質(zhì)量保證能力調(diào)查、評價、審批表?。對供方能力的評審并建立?合格供方名冊?。2．2生產(chǎn)廠經(jīng)營科負(fù)責(zé)物資采購方案、定額的制定，合同的簽定。以及對供方進(jìn)行能力評審調(diào)查。2．3質(zhì)管處負(fù)責(zé)組織對采購物資進(jìn)行抽檢驗證。3．評價方法：根據(jù)供方按采購要求提供產(chǎn)品的能力、采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度及價格因素，可采取以下方法。3．1樣品的評價生產(chǎn)廠提出采購物資的要求，請供方提供樣品，質(zhì)檢處組織對樣品進(jìn)行檢測、認(rèn)可，必要時由生產(chǎn)部按排試用，試用后的結(jié)果由質(zhì)管處出具檢測報告。3．2質(zhì)量管理體系評價由采購處組織質(zhì)管處、設(shè)計部門、生產(chǎn)廠技術(shù)科有關(guān)人員對供方質(zhì)量管理狀況、生產(chǎn)能力、檢測手段、生產(chǎn)管理狀況、人員構(gòu)成進(jìn)行評價。3．3供方以往業(yè)績的評價對與我廠長期業(yè)務(wù)往來的供方，根據(jù)以往提供物資的質(zhì)量狀況、信譽、交驗合格率、供貨進(jìn)度和售后效勞等業(yè)績記錄進(jìn)行評價。4．供方評價、審批過程4．1由采購處組織生產(chǎn)廠、設(shè)計部門、質(zhì)管處按?供方評審管理程序?對供方進(jìn)行評價。Q/SD/GL-305-2010A報生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)。4．2采購處根據(jù)審批結(jié)果，編制?合格供方名冊?，發(fā)給質(zhì)管處、生產(chǎn)廠、財務(wù)處執(zhí)行。4．3合格供方的重新評價和控制4．3．1供方所供物資的質(zhì)量、價格及售后效勞始終保持最優(yōu)狀態(tài)，采購處負(fù)責(zé)對合格供方的日常檢查和考核，對質(zhì)量、價格、交貨期及其它方面出現(xiàn)問題的供方，隨時提出整改建議直至取消供方資格。4．3．2加強市場調(diào)研，對那些質(zhì)量好、價格優(yōu)、交貨及時、效勞好的供貨商優(yōu)先納入?合格供方名冊?。4．3．3年終按?供方評審管理程序?對合格供方進(jìn)行評價及考核。經(jīng)評價合格可列為下年度合格供方。5．物資采購5．1采購方案的編制生產(chǎn)廠經(jīng)營科根據(jù)