質(zhì)量目標(biāo)分解(參考)

質(zhì)量目標(biāo)分解文件編號(hào)QW-12文件版本第B0版生效日期頁 次第1頁共7頁管理部質(zhì)量目標(biāo)分解分目標(biāo)內(nèi)容計(jì)算方法考核頻次保證質(zhì)量目標(biāo)完成的措施責(zé)任人交付產(chǎn)品故障PPMW1000不合格品數(shù)/發(fā)貨總數(shù)每月按公司體系文件的規(guī)定，對(duì)各過程進(jìn)行控制，減少與預(yù)防不良產(chǎn)品的輸出；對(duì)公司檢驗(yàn)員及質(zhì)量管理人員進(jìn)行相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；對(duì)各工序品質(zhì)異常反饋進(jìn)行記錄，并進(jìn)行根本原因的分析，完善改善方案或糾正措施；定期與顧客進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握顧客要求，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量，最終使顧客滿意；每月對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，正確、真實(shí)反應(yīng)質(zhì)量狀況，對(duì)提出改進(jìn)的相關(guān)工作進(jìn)行跟進(jìn)；對(duì)產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)及跟蹤，對(duì)產(chǎn)品交付后所發(fā)生的故障統(tǒng)計(jì)并及時(shí)反饋至相關(guān)部門進(jìn)行分析，分析統(tǒng)計(jì)后形成改進(jìn)措施，下發(fā)至責(zé)任單位督促進(jìn)行改進(jìn)，控制PPM值。0公里故障PPM<100產(chǎn)品交付前發(fā)生的故障總數(shù)/該批次提供產(chǎn)品總數(shù)每月不符合項(xiàng)關(guān)閉率100%（不符合項(xiàng)關(guān)閉數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)）X100%每年對(duì)內(nèi)審及日常質(zhì)量管理中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，逐項(xiàng)制定糾正、預(yù)防措施實(shí)施計(jì)戈并對(duì)實(shí)施計(jì)劃跟蹤進(jìn)行驗(yàn)證，確保按計(jì)劃關(guān)閉。改進(jìn)計(jì)劃完成率±98%（改進(jìn)計(jì)劃完成數(shù)/改進(jìn)計(jì)劃數(shù)）X100%每年督促相關(guān)單位實(shí)施年度改進(jìn)計(jì)劃及年度體系運(yùn)行過程中提出的糾正/預(yù)防措施，并對(duì)完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。糾正/預(yù)防措施完成率100%（糾正/預(yù)防措施完成數(shù)/糾正/預(yù)防措施總數(shù)）X100%每年體系文件受控率100%（受控體系文件總數(shù)/體系文件總數(shù)）X100%每年體系文件在確定發(fā)放后，一律蓋章受控，并登記文件發(fā)放清單；資料管理員不定期抽查各部門文件受控情況，防止非法復(fù)?。辉趦?nèi)審確認(rèn)文件有效性時(shí)，全面檢查體系文件有效性及受控情況。質(zhì)量記錄抽查合格率±95%（質(zhì)量記錄抽查合格數(shù)/質(zhì)量記錄抽查總數(shù)）X100%每月1.每月對(duì)相關(guān)單位所使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行抽查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，確保質(zhì)量記錄處于受控狀態(tài)；

質(zhì)量目標(biāo)分解文件編號(hào)QW-12文件版本第B0版生效日期頁 次第2頁共7頁2.每年征詢各部門對(duì)使用的質(zhì)量記錄的意見或建議，不斷改進(jìn)，保證質(zhì)量記錄有效并適于操作。在用計(jì)量器具周期受檢率100%（實(shí)際校準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備數(shù)/計(jì)劃校準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備總數(shù)）X100%每年建立計(jì)量器具校檢臺(tái)賬，督促各單位按計(jì)劃送檢；對(duì)計(jì)量器具的使用情況進(jìn)行抽檢，抽檢情況每月通知各使用單位，并督促各單位進(jìn)行改善；保留計(jì)量器具校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，對(duì)計(jì)量器具認(rèn)真進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。在用計(jì)量器具周期受檢合格率98%（校準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備合格數(shù)/校準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備總數(shù)）X100%每年采購(gòu)產(chǎn)品抽樣合格率100%（采購(gòu)產(chǎn)品抽樣合格批數(shù)/采購(gòu)產(chǎn)品抽樣總批數(shù)）X100%每月加強(qiáng)供應(yīng)商管理，嚴(yán)格按公司程序文件《采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行；加強(qiáng)進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，供貨的質(zhì)量狀況反饋給供應(yīng)商；對(duì)供方的異常質(zhì)量問題，下發(fā)整改通知，限期整改，防止不合格的重復(fù)發(fā)生；對(duì)采購(gòu)不合格產(chǎn)品進(jìn)行合理索賠，促進(jìn)供方產(chǎn)品質(zhì)量的提升。檢驗(yàn)及時(shí)率100%（實(shí)際檢驗(yàn)批數(shù)/檢驗(yàn)總批數(shù)）X100%每月每月根據(jù)生產(chǎn)安全環(huán)保部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃，提前準(zhǔn)備檢驗(yàn)相關(guān)工作；按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、軸承成品各批次進(jìn)行及時(shí)檢驗(yàn)，做到不壓檢，不影響生產(chǎn)，對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品作好標(biāo)識(shí)，不允許不經(jīng)檢驗(yàn)即投入使用或往下加工，每月由質(zhì)量管理辦公室對(duì)檢驗(yàn)及時(shí)率進(jìn)行監(jiān)督統(tǒng)計(jì)。每月統(tǒng)計(jì)及分析軸承成品各批次的檢驗(yàn)情況和檢驗(yàn)記錄，將檢驗(yàn)情況及時(shí)反饋相關(guān)單位，督促相關(guān)單位對(duì)達(dá)不到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析及改進(jìn)，最終不斷提高軸承產(chǎn)品的質(zhì)量。成品抽檢合格率100%（成品檢驗(yàn)合格批數(shù)/成品檢驗(yàn)總批數(shù)）X100%每月檢驗(yàn)/試驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確率100%（檢驗(yàn)/試驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確次數(shù)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)總次數(shù)）X100%每月對(duì)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及程序進(jìn)行培訓(xùn)，使相關(guān)人員嚴(yán)格按程序的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)；相關(guān)檢驗(yàn)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總后，重復(fù)檢查，進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。年度重大產(chǎn)品質(zhì)量事故為0統(tǒng)計(jì)每月重大產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù)每月通過各種培訓(xùn)形式提高員工質(zhì)量意識(shí)；嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程要求操作設(shè)備、按工藝卡要求生產(chǎn)；

質(zhì)量目標(biāo)分解文件編號(hào)QW-12文件版本第B0版生效日期頁 次第3頁共7頁3.保持通道順暢、地面清潔，員工工作時(shí)保持精神飽滿。內(nèi)部員工滿意度評(píng)分±75調(diào)查實(shí)際得分/累積總分每年每年對(duì)員工進(jìn)行滿意度調(diào)查，了解員工對(duì)企業(yè)的滿意度情況，對(duì)于不滿意的調(diào)查項(xiàng)目，應(yīng)尋找出解決的辦法，以持續(xù)提高員工的滿意程度，營(yíng)造良好的工作環(huán)境和企業(yè)文化。培訓(xùn)合格率三95%（培訓(xùn)合格人數(shù)/參加培訓(xùn)總?cè)藬?shù)）X100%每月按照培訓(xùn)計(jì)劃，提前做好培訓(xùn)準(zhǔn)備，使參加培訓(xùn)的人員明確本次培訓(xùn)需達(dá)到的效果，每次培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行不同方式的考核，以達(dá)到培訓(xùn)的目的。外部不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)每月外部不良質(zhì)量成本總數(shù)每月財(cái)務(wù)部每月對(duì)外部不良質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)外部不良質(zhì)量成本的變動(dòng)情況。內(nèi)部不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)每月內(nèi)部不良質(zhì)量成本總數(shù)每月財(cái)務(wù)部每月對(duì)內(nèi)部不良質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部不良質(zhì)量成本的變動(dòng)情況。不良質(zhì)量成本總和統(tǒng)計(jì)每月不良質(zhì)量成本總數(shù)每月財(cái)務(wù)部對(duì)不良質(zhì)量成本的變動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成不良質(zhì)量成本分析報(bào)告，并將分析報(bào)告反饋給公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及品質(zhì)管理部，在2012年制定公司不良質(zhì)量成本控制目標(biāo)值。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)完成率95%（經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)實(shí)際完成數(shù)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)數(shù)）X100%每年每年定期對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告后上報(bào)公司管理層。文件發(fā)放差錯(cuò)率為0（文件發(fā)放差錯(cuò)份數(shù)/已發(fā)放文件總數(shù)）X100%每月文管員在發(fā)放文件時(shí)，登記文件發(fā)放表，并檢查發(fā)放份數(shù)和登記份數(shù)是否一致。

質(zhì)量目標(biāo)分解文件編號(hào)QW-12文件版本第B0版生效日期頁 次第4頁共7頁制造工程部質(zhì)量目標(biāo)分解分目標(biāo)內(nèi)容計(jì)算方法考核頻次保證質(zhì)量目標(biāo)完成的措施責(zé)任人PPAP提交通過率100%（PPAP提交通過數(shù)/PPAP提交總數(shù)）X100%顧客要求時(shí)在生產(chǎn)件批準(zhǔn)相關(guān)文件資料提交顧客前，由產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)部部長(zhǎng)嚴(yán)格按相關(guān)程序文件要求進(jìn)行審核，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保文件資料正確無誤后方開始提交。新產(chǎn)品初始過程能力Ppk三1.67見《SPC統(tǒng)計(jì)過程控制》手冊(cè)新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)按《SPC統(tǒng)計(jì)過程控制》手冊(cè)對(duì)過程能力進(jìn)行研究及控制。過程能力Cpk三1.33見《SPC統(tǒng)計(jì)過程控制》手冊(cè)每月按《SPC統(tǒng)計(jì)過程控制》手冊(cè)對(duì)過程能力進(jìn)行研究及控制。技術(shù)圖紙編制差錯(cuò)率為0（抽查的技術(shù)圖紙中錯(cuò)誤的圖紙總數(shù)/抽查技術(shù)圖紙的總數(shù)）X100%每月設(shè)計(jì)及工藝工程師在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、編制完成后，須經(jīng)自查、校對(duì)、標(biāo)準(zhǔn)化，再經(jīng)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)部部長(zhǎng)審核，必要時(shí)提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可歸檔；技術(shù)圖紙更改須按相關(guān)程序執(zhí)行。生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%（實(shí)際完成數(shù)/生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)）X100%每月監(jiān)控生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，每天對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，有不適宜時(shí)應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整；生產(chǎn)過程應(yīng)受控，對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行有效的管理。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境檢查每月不少每月每月對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，力求使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境符合要求。

質(zhì)量目標(biāo)分解文件編號(hào)QW-12文件版本第B0版生效日期頁 次第5頁共7頁于1次現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)抽查受控率100%（實(shí)際抽查受控?cái)?shù)/抽查總數(shù)）X100%每月按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》的規(guī)定，每月組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，以確?，F(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)符合要求，避免發(fā)生混淆。產(chǎn)品批次管理實(shí)施率100%（實(shí)際批次管理實(shí)施批數(shù)/產(chǎn)品生產(chǎn)總批數(shù)）X100%每月按《產(chǎn)品批次管理辦法》的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品實(shí)施批次管理，以確保產(chǎn)品在制造、周轉(zhuǎn)過程中工序不漏、數(shù)量不差、產(chǎn)品不混，一旦發(fā)生質(zhì)量問題能夠迅速準(zhǔn)確地確定斷點(diǎn)，進(jìn)行有效的追溯。廢品率<0.6%（廢品數(shù)/交驗(yàn)總數(shù)）X100%每月識(shí)別生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的因素，并對(duì)其進(jìn)行有效的監(jiān)控；對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的任何異常均進(jìn)行原因分析，并徹底改善；每月對(duì)生產(chǎn)各過程中的廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，制定改善對(duì)策，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，控制廢品率，以減少?gòu)U品損失。檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程等相關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄，每個(gè)月對(duì)產(chǎn)品的一次交驗(yàn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)達(dá)不到目標(biāo)值的應(yīng)用相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行原因分析，找出差距，進(jìn)行改進(jìn)，根據(jù)分析結(jié)果不斷進(jìn)行改進(jìn)，最終保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)一次交驗(yàn)合格率（磨加工±90%,裝配三95%）（產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格數(shù)/交驗(yàn)總數(shù)）X100%每月設(shè)備完好率三98%（實(shí)際完好設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)）X100%每月建立設(shè)備臺(tái)賬進(jìn)行有效管理，識(shí)別設(shè)備易損件并制定更換計(jì)劃，按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)及維護(hù)保養(yǎng)，實(shí)施有效的預(yù)防或預(yù)見性維護(hù)或保養(yǎng)；按《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》的規(guī)定，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并組織人員對(duì)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備性能，保證設(shè)備安全；加強(qiáng)對(duì)操作者進(jìn)行設(shè)備使用等方面的培訓(xùn)，督促設(shè)備日常點(diǎn)檢工作；出現(xiàn)意外停機(jī)及時(shí)進(jìn)行維修，并做好關(guān)鍵設(shè)備備品備件的庫(kù)存；加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)；嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)率100%（設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)數(shù)/設(shè)備總數(shù)）X100%每月設(shè)備故障時(shí)間<50小時(shí)維修時(shí)間+等待維修時(shí)間每月工裝完好率三98%（實(shí)際完好工裝數(shù)/工裝總數(shù)）X100%每月建立工裝臺(tái)賬進(jìn)行有效管理，識(shí)別工裝易損件并制定更換計(jì)劃，按規(guī)定對(duì)工裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)及維護(hù)保養(yǎng)，實(shí)施有效的預(yù)防或預(yù)見性維護(hù)或保養(yǎng)。

質(zhì)量目標(biāo)分解文件編號(hào)QW-12文件版本第B0版生效日期頁 次第6頁共7頁市場(chǎng)部質(zhì)量目標(biāo)分解分目標(biāo)內(nèi)容計(jì)算方法考核頻次保證質(zhì)量目標(biāo)完成的措施責(zé)任人顧客特殊要求評(píng)審及時(shí)率100%（及時(shí)完成顧客特殊要求評(píng)審數(shù)/顧客特殊要求總數(shù)）X100%每月顧客代表每年年初及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，識(shí)別顧客特殊要求，按規(guī)定組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，填寫評(píng)審記錄，將顧客的特殊要求在公司相關(guān)部門進(jìn)行分發(fā)及運(yùn)用，并及時(shí)與顧客溝通協(xié)調(diào)，力求滿足顧客的特殊要求。合同評(píng)審及時(shí)率100%（及時(shí)完成合同評(píng)審數(shù)/簽訂合同總數(shù)）X100%每月接到合同/訂單后，按《合同評(píng)審管理程序》的要求分類，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，填寫評(píng)審記錄，及時(shí)與顧客溝通協(xié)調(diào)。準(zhǔn)時(shí)交付率100%（準(zhǔn)時(shí)交付的批次數(shù)/計(jì)劃交付的批次數(shù)）X100%每月每月銷售計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)接，及時(shí)與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度；每月統(tǒng)計(jì)交付情況，對(duì)交付情況進(jìn)行分析，不斷持續(xù)改進(jìn)；如有特殊原因不能按時(shí)交付時(shí)，應(yīng)事先得到顧客的同意。附加運(yùn)費(fèi)W10%（附加運(yùn)費(fèi)/正常運(yùn)費(fèi)）X100%每月保持與生產(chǎn)安排的溝通順暢，保證按時(shí)發(fā)貨；提前與外部顧客進(jìn)行及時(shí)溝通，盡量減少分批送貨所造成的運(yùn)費(fèi)；對(duì)超出目標(biāo)值的情況進(jìn)行原因分析，根據(jù)分析的原因進(jìn)行改進(jìn)。顧客投訴及時(shí)處理率100%（及時(shí)處理顧客投訴次數(shù)/顧客投訴總次數(shù)）X100%每月定期對(duì)顧客進(jìn)行走訪或電話回訪，對(duì)顧客的各種需求，包括投訴，及時(shí)處理或組織相關(guān)人員進(jìn)行處理，形成處理記錄，必要時(shí)以書面形式反饋顧客。顧客滿意度評(píng)分±90調(diào)查實(shí)際得分/累積總分每年每年組織進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并形成滿意度調(diào)查報(bào)告。銷售公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外需及時(shí)溝通，顧客需求及時(shí)傳達(dá)，各相關(guān)部門配合以滿足顧客要求或預(yù)期要求，不斷提升顧客滿意度。庫(kù)存產(chǎn)品定期抽查完好率三95%（產(chǎn)品抽查完好數(shù)/抽查總數(shù)）X100%每半年做好成品庫(kù)的管理工作，包括成品庫(kù)的清潔狀況、防濕防塵工作、產(chǎn)品堆放、先進(jìn)先出、庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量及質(zhì)量的管理等；每半年組