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文檔簡介

公司出差報銷管理制度一、前言為了規(guī)范公司出差報銷行為，加強對員工出差行為的管理，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有員工因公務需要而發(fā)生的出差報銷事項。三、報銷范圍及標準1.出差交通費用公司對員工出差的交通費用進行全額報銷，包括：機票費用火車票費用出租車費用長途客車費用自駕車路費（按照國家規(guī)定標準進行報銷）公共交通費用（如地鐵、公交車等）2.住宿費用公司對員工在出差期間的住宿費用進行全額報銷，包括：酒店住宿費用（標準為每晚不超過員工工資的20%）商務公寓住宿費用（標準為每晚不超過員工工資的30%）3.伙食費用員工在出差期間的伙食費用，按照公司所在地的伙食補貼標準進行報銷。4.其他費用員工因公司公務需要發(fā)生的其他費用，需提供有效票據(jù)并經過公司審批后方可報銷。四、報銷流程1.出差報銷申請員工發(fā)生出差事項后，應及時向所在部門經理提交出差報銷申請，申請中需詳細說明出差事由、出差時間、交通及住宿方式、出差地點等信息。2.報銷審批單位經理應在收到員工的出差報銷申請后，在3個工作日內進行審批，確定是否給予審批通過。如遇特殊情況無法在規(guī)定時間內完成審批，應及時與員工聯(lián)系說明原因并延長審批時間。3.發(fā)放報銷款經過審批的出差報銷申請，公司應在7個工作日內將相關費用直接發(fā)放至員工個人銀行卡或者現(xiàn)金到賬。五、其他1.報銷額度限制單次出差費用不應超過員工月工資的50%月度出差費用不應超過員工月工資的100%單年出差費用不應超過員工年收入的30%2.審批流程對于出差報銷申請，需經過所在部門經理、財務部門審批后，方可發(fā)放報銷款。六、制度執(zhí)行本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有違反本制度的情況，一經查實，將按照公司相關規(guī)定進行處理。七、制度修訂對

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