供銷管理制度

供銷管理制度一、制度目的確立采購、銷售、庫存管理等環(huán)節(jié)的工作程序與責任劃分，落實經營安全，規(guī)范經營行為，推進供銷工作順利進行，實現(xiàn)公司經營目標；保障公司資產安全，強化內部管理；明確供銷合作伙伴的權利與義務，維護及建立互信與良好合作關系，提升公司競爭力；遵循國家有關法規(guī)，保障公司的合法權益和責任。二、適用范圍本制度適用于公司內部的采購、銷售、庫存管理以及涉及到供銷合作伙伴的工作。三、供銷合作伙伴的管理1.供應商資質管理供應商應具有相關的生產資質、經營資格和安全、質量等方面的證明文件；公司應不定期對供應商進行現(xiàn)場調查及審核，審查供應商是否符合公司的經營要求和標準；擬合作的新供應商應向公司提供必要的資料，并接受公司的審核。2.供應商的開發(fā)及評估為確保公司的供應商質量和降低供應商選擇風險，公司應該具有專門的供應商開發(fā)策略，并對供應商進行定期的評價；供應商評審的內容主要包括：供應商的質量能力、交貨能力、安全環(huán)保能力和價格競爭力；對于不符合公司的質量標準和要求的供應商，應按照相關的程序進行處罰。3.協(xié)議的簽訂及執(zhí)行在選擇供應商后，公司應該和供應商簽訂供銷協(xié)議，并指定具體的合作模式、規(guī)格參數(shù)、交貨時間、價格、付款方式等；雙方應在合作中嚴格遵循合同和相關法律法規(guī)，保證合同的履行，防止出現(xiàn)合同漏洞和合同糾紛；公司應該對協(xié)議內容進行事后確認并進行記錄，保留文件備查。4.樣品的送樣及驗收為確保供應商提供產品質量的可靠性和準確性，公司應要求供應商提供免費樣品；對樣品的驗收應嚴格按照公司內部管理辦法進行，且對質量問題應及時與供應商溝通，防止產品質量問題擴大。5.合同履行的監(jiān)督管理公司應建立完善供應商績效考核體系，對供應商的供貨質量、配合度、產品服務等方面進行評估；對于未及時履行協(xié)議的供應商，公司應按照協(xié)議執(zhí)行要求進行催交、提供保函等行動。6.購銷追溯管理公司應建立商品、配料的入庫、出庫、銷售記錄及生產制造記錄等追溯管理制度；為有效保障客戶的權益，公司應按照相關政策和標準，對退換貨的處理進行明確規(guī)定，并及時跟蹤、糾正。四、采購管理1.采購流程及控制公司應建立科學的采購流程，采用現(xiàn)代化的采購管理和審批辦法；公司應對采購過程中的采購申請、采購審批、采購合同推進的進度等進行控制。2.供應商庫存管理倉儲部門應統(tǒng)一管理供應商庫存，確保倉庫出入庫明細的準確性；出入庫記錄應與合同、發(fā)票、單據(jù)等相關資料相互勾稽，做到打互鎖；3.庫存量管理倉庫管理員應根據(jù)采購計劃，合理安排庫存數(shù)量，做到節(jié)約、規(guī)范、科學；如遇庫存過多程序停滯或庫存變質嚴重等異常情況，需及時通報采購部門并協(xié)調處理。4.庫存安全管理倉儲部門必須按照相關安全規(guī)范進行管理，如存放?；返膸旆勘仨毞舷嚓P規(guī)定；保管員應嚴格遵循保管規(guī)范，對倉庫設備、場地設施及庫存物品實施24小時全天候監(jiān)控。五、銷售管理1.銷售計劃及跟蹤銷售計劃應與采購計劃同步，公司應具備完善銷售計劃制度；應根據(jù)銷售計劃及市場需求的變化，及時調整銷售方案。2.銷售人員的管理公司應加強對銷售人員的管理，確保公司目標完成的同時，以誠信、規(guī)范的方式提高銷售業(yè)績；配置專業(yè)技術人員，提供良好服務。3.發(fā)貨管理發(fā)貨應嚴格按照采購或銷售合同、單據(jù)等要求進行；發(fā)貨前要確認產品是否符合標準或合同要求；發(fā)貨后要注意貨物運輸狀況，確保貨物安全送達。4.鏈接流程管理銷售環(huán)節(jié)需嚴格遵守公司程序，保障連接環(huán)節(jié)的順暢；銷售和采購環(huán)節(jié)應及時交流信息，完善處理各種異常問題的流程。六、文檔管理為保證公司管理工作的規(guī)范化，提高管理效率，公司必須建立統(tǒng)一的文檔管理制度。1.文檔的起草程序對于公司各類管理程序或制度的起草，需經過第一負責人的審批；起草人在草稿審核及最終完成時必須注明起草時間、審批時間、審批結果等一系列記錄。2.文檔存儲所有已通過審定且生效的文檔，需另制書面文件存檔（詳情見檔案管理制度）；保存時間以年為單位,保存期限為10年以上。七、附則本制度實施后未來可能出現(xiàn)的變化及補充，由總經理及有關負責人擬訂修訂方案，報董事會審議后作出決策，然后報公司所有員工知