出差補助管理制度

出差補助管理制度1.前言本出差補助管理制度是為了規(guī)范公司員工的出差補助發(fā)放，保護公司和員工的利益，建立公平、公正、透明的管理機制。2.適用范圍本制度適用于所有有出差需求的公司員工，包括但不限于業(yè)務(wù)出差、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、參加會議、考察調(diào)研等出差活動。3.出差補助標(biāo)準(zhǔn)3.1交通費公司員工出差期間，按照實際交通工具的費用，可以申請交通費用的補助。公務(wù)汽車、公共交通工具上班路費自行承擔(dān)不予報銷。如果出差地點在發(fā)薪實體公司內(nèi)，則不予補貼。3.2餐費公司員工出差期間，按照當(dāng)?shù)氐幕锸硺?biāo)準(zhǔn)，可以申請餐費補助。餐補標(biāo)準(zhǔn)為：日間單程超過6小時但不超過8小時，每人可申請50元；超過8小時，每人可申請100元。住宿地或出差地點內(nèi)不予補助。3.3住宿費公司員工出差期間，按照當(dāng)?shù)氐淖∷迾?biāo)準(zhǔn)，可以申請住宿費補助。住宿補助按照實際住宿費用報銷，單日住宿費用不超過400元。住宿地或出差地點內(nèi)不予補助。3.4其他費用出差期間的其他費用，如電話費、傳真費、上網(wǎng)費、印刷費等，需提交有效的發(fā)票或憑證。費用報銷以實際發(fā)票金額為準(zhǔn)。4.補助申請流程4.1申請步驟員工在出差前必須向所在部門提出出差申請，并填寫出差申請表，由部門負(fù)責(zé)人審批。出差期間，員工每日填寫《出差補助申請表》并匯總至所在部門，部門審核并簽字后將申請表交由總經(jīng)理審批。4.2補助發(fā)放員工出差結(jié)束后，所在部門財務(wù)人員匯總所有員工申請表，并將補助費用全部以現(xiàn)金形式發(fā)放給員工。5.相關(guān)責(zé)任5.1出差人員責(zé)任出差人員必須嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的補助標(biāo)準(zhǔn)申請補助，如有違規(guī)行為將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并按照公司的內(nèi)部管理程序處理。5.2部門負(fù)責(zé)人責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要對員工的出差活動、申請的具體費用進(jìn)行審核，保證費用申請的真實、合理和有效性，對批準(zhǔn)不符合規(guī)定的補助，將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3財務(wù)人員責(zé)任財務(wù)人員要對出差費用的真實性、合理性進(jìn)行審核和把關(guān)，必須審核合格后方可支付相應(yīng)的出差補助。財務(wù)人員對出差費用審核不到位所產(chǎn)生的財務(wù)風(fēng)險，將追究其相應(yīng)責(zé)任。6.結(jié)束語此出差補助管理制度將有助于公司出差管理的規(guī)范化和合理化，降低出差費用的風(fēng)險，提高公司員工的工作積極性和工作滿意度。同