食品安全管理程序

文件編號(hào)：QP/JBBA-2024食品平安管理程序QualityAndFoodSafetyManagementProgram版本：第A/0版編制：編寫小組2014年07月20日審核：魏碧玲2014年07月25日批準(zhǔn)：張劍鋒2014年07月25日受控文件受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：2014-07-25發(fā)布2014-08-01實(shí)施地址：湖北武漢市蔡甸區(qū)玉賢鎮(zhèn)車嶺村電話真編：430103總經(jīng)理:張劍鋒言為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)開展的需要，建立和健全本公司食品平安管理體系，強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量管理，提高全體員工的工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品食品平安和效勞質(zhì)量，增強(qiáng)本公司產(chǎn)品市場競爭能力，依據(jù)?食品平安管理手冊?要求編制本?食品平安管理程序?,現(xiàn)予以公布，從2024年08月01日起在公司各部門施行。本?管理程序?規(guī)定了:

1.對影響食品平安的各項(xiàng)活動(dòng)作出規(guī)定，并規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的方法、評(píng)定的準(zhǔn)那么，使各項(xiàng)活處于受控之中。2.說明與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的責(zé)任，即職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系。

3.作為執(zhí)行、驗(yàn)證、評(píng)審質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。編寫人員：唐麗、余昌燦、郭方圓、毛安琪、魏碧玲審核人：魏碧玲批準(zhǔn)人：張劍鋒程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注1QP/JBB01-2024文件控制程序2QP/JBB02-2024記錄控制程序3QP/JBB03-2024信息交流控制程序4QP/JBB04-2024管理評(píng)審控制程序5QP/JBB05-2024人力資源管理程序6QP/JBB06-2024根底設(shè)施控制程序7QP/JBB07-2024產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序8QP/JBB08-2024產(chǎn)品防護(hù)控制程序9QP/JBB09-2024監(jiān)視和測量裝置控制程序10QP/JBB10-2024內(nèi)部審核控制程序11QP/JBB11-2024產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序12QP/JBB12-2024不合格品控制程序13QP/JBB13-2024糾正和預(yù)防措施控制程序14QP/JBB14-2024應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序15QP/JBB15-2024前提方案和操作性前提方案控制程序16QP/JBB16-2024危害分析與HACCP方案建立控制程序17QP/JBB17-2024產(chǎn)品撤回控制程序18QP/JBB18-2024確認(rèn)、驗(yàn)證、分析控制程序19QP/JBB19-2024采購控制程序文件控制程序文件編號(hào):QP/JBB01-20241目的對與組織食品平安管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與食品平安管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布?食品平安管理手冊?。3．2綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3．3綜合部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3．4綜合部負(fù)責(zé)有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4程序4．1文件分類及保管4．1．1食品平安管理手冊(所有過程控制的程序文件)，由綜合部保存。4．1．2公司第三級(jí)食品平安管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行食品平安管理體系的常用實(shí)施細(xì)那么：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等)；部門食品平安管理記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存。b)其他食品平安管理文件：是針對特定產(chǎn)品、產(chǎn)品或合同編制的食品平安管理方案、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的部門保存、使用。4．1．3公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、局部外來的管理性文件，包括與食品平安管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合部保存。4．2文件的編號(hào)4．2．1食品平安管理體系文件的編號(hào)a)食品平安管理手冊：公司名稱代號(hào)—食品平安管理手冊代號(hào)—版本號(hào)—編制年份QP/JBB-A-2024，表示公司食品平安管理手冊2024年第l版文件。b)程序文件編號(hào)：食品平安管理程序文件代號(hào)-順序號(hào)QP/JBB01-××c)食品平安管理記錄：食品平安管理記錄代號(hào)—部門代號(hào)—記錄編號(hào)QFW-××-××d)HACCP方案編號(hào)：食品平安管理體系—危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)方案代號(hào)—編制年份—版本號(hào)；QJBB-HACCP-2024-01e)各部門其他食品平安管理文件：部門代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)；4．2．2各部門代號(hào)規(guī)定如下：市場供銷部：YW，品管部：PG，綜合部：BG，生產(chǎn)管理部：SC，4．3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4．3．1食品平安管理手冊〔含相關(guān)程序及PRP文件、HACCP方案〕由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，食品平安小組組長審核，總經(jīng)理審批，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．3．2各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，食品平安小組長審批，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．3．3文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、撤回要填寫?文件發(fā)放、撤回記錄?。4．4文件的受控狀況本組織食品平安管理體系文件分為“受控〞和“非受控〞兩大類，凡與質(zhì)量/食品平安管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控，受控文件必須加蓋說明受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4．5文件的更改與換版4．5．1更改文件由該文件產(chǎn)生部門填寫?文件更改申請單?說明更改理由，必要時(shí)還應(yīng)附文件更改的依據(jù)，以原文件審批人審批，由該部門實(shí)施更改，并到文件存檔部門備案。4．5．2更改文件應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改時(shí)間，按原發(fā)放范圍發(fā)放，同時(shí)收回作廢舊文件。4．5．3文件少量更改可采取劃改或換頁的方式，文件經(jīng)屢次更改或文件進(jìn)行了大幅修改應(yīng)換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。4．6文件的發(fā)放4．6．1各部門文件管理人員按簽發(fā)范圍發(fā)放文件，文件領(lǐng)用人須在?文件發(fā)放、撤回記錄?上簽名。4．6．2公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控〞文件，在封面加蓋“受控〞印章，并形成?受控文件清單?；向顧客提供的文件為“非受控〞文件，不蓋印章。4．6．3當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到原文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。破損文件由原文件管理人員負(fù)責(zé)銷毀。4．6．4文件喪失，文件使用人須重新辦理文件領(lǐng)用手續(xù)，并予以說明。原文件管理人員補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)重新編分發(fā)號(hào)，注明喪失文件分發(fā)號(hào)作廢。4．7文件的保存、作廢與銷毀4．7．1文件的保存a)綜合部統(tǒng)一保管所有文件的原稿及其?文件發(fā)放、撤回記錄?，并分類存放在枯燥通風(fēng)，平安的地方；b)各部門文件由本部門資料員保管，綜合部不定時(shí)檢查文件保管情況；c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不私自外借，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。4．7．2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢〞印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)為某種原因需保存的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫?文件銷毀申請?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部統(tǒng)一銷毀或授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4．7．3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與食品平安管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫?文件借閱、復(fù)制記錄?，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。4．8外來文件的控制4．8．1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4．8．2綜合部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4．9每年由綜合部組織對現(xiàn)有食品平安管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4．5條款規(guī)定。4．10對承載媒介不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4．11為食品平安管理提供證據(jù)的記錄應(yīng)執(zhí)行?記錄控制程序?。5相關(guān)文件?記錄控制程序?6相關(guān)記錄?文件發(fā)放、撤回記錄??文件借閱、復(fù)制記錄??受控文件清單??文件更改申請??文件銷毀申請?記錄控制程序QP/JBB02-20241目的對食品平安管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢查、保護(hù)和處置進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品、過程和平安符合要求及管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，同時(shí)也為提高產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。2適用范圍本程序適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和食品平安管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3職責(zé)3．1綜合部負(fù)責(zé)制訂、修改?記錄控制程序?并組織實(shí)施。3．2各程序制訂部門負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)該程序記錄的表式，并負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。3．3記錄的填寫人對記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。4程序4．1記錄的范圍和編號(hào)4．1．1但凡食品平安管理體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告均屬記錄范圍。4．1．2記錄的編號(hào)由各部門按?文件控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。4．2記錄的要求4．2．1各職能部門對管理體系和活動(dòng)中需記錄的工作都要設(shè)立記錄人員。4．2．2記錄人員須做到字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、具有可追溯性，體系運(yùn)行記錄應(yīng)與體系運(yùn)作同時(shí)。記錄內(nèi)容必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)核對、審核、批準(zhǔn)。4．2．3記錄上的簽名要寫全名，且能識(shí)別；不得用鉛筆填寫，無特殊要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改，并在更改處簽名；4．2．4各部門對職責(zé)范圍內(nèi)的記錄進(jìn)行整理、分類、編碼和標(biāo)識(shí)工作，必要時(shí)辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。重要的記錄應(yīng)辦理交接驗(yàn)收手續(xù)后交檔案室存檔。4．2．5記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。4．3記錄空白表的管理4．3．1各種記錄的空白表格由各主管部門設(shè)計(jì)發(fā)放，綜合部備案，保證各有關(guān)工作場所都能收到相應(yīng)的空白表格。4．3．2綜合部負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成?記錄清單?，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期限等，同時(shí)附有空白記錄表格式。4．4記錄的保管和貯存要求4．4．1各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門各類記錄的匯總，便于存取和檢查。4．4．2記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。4．5記錄的保管期限一般分1年、3年、5年和長期，具體按?記錄清單?的規(guī)定。4．6記錄的借閱4．6．1需借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫?文件借閱、復(fù)制記錄?，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對于過期未還的資料員應(yīng)及時(shí)追回。4．6．2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。4．7記錄的處理凡超過規(guī)定保存期限的記錄，由保存部門填寫申請注銷記錄清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專人銷毀。申請注銷記錄清單應(yīng)予保存。5相關(guān)文件?文件控制程序?6相關(guān)記錄?記錄清單??文件借閱、復(fù)制記錄??文件銷毀申請?信息交流控制程序QP/JBB03-20241目的本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強(qiáng)理解，從而有利確保食品平安管理體系有效運(yùn)行。2范圍適用于本公司各部門之間和公司與外部之間的信息溝通和管理。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部信息的收集和處理。3.2各部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)信息。4程序4.1公司確保在各部門之間、不同層次的人員之間，通過以下過程和方法進(jìn)行有效溝通：a)文件溝通：將食品平安管理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解；b)會(huì)議溝通：通過管理評(píng)審會(huì)議、內(nèi)部審核會(huì)議、討論會(huì)等各種會(huì)議，討論、研究當(dāng)前的形勢和工作的開展情況，以利于評(píng)價(jià)食品平安管理體系及其過程的有效性；c)員工建議：通過員工日常的信息反響，以便了解員工的情況和建議；d)記錄溝通：可反映本公司所提供的產(chǎn)品、效勞情況；e)培訓(xùn)溝通：如通過上崗培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識(shí)；通過食品衛(wèi)生法培訓(xùn)，提高員工衛(wèi)生意識(shí)；通過勞動(dòng)法培訓(xùn)，使員工了解公司與個(gè)人關(guān)系、責(zé)任等等；f)電子媒體溝通，本公司各級(jí)人員通過電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品平安管理體系信息，從而進(jìn)行有效溝通；g)影響食品平安崗位員工間的溝通；h)其它溝通，如通過宣傳欄等方式進(jìn)行溝通；也可通過個(gè)別面談等方式加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通，供方的信息溝通；確保信息暢通；與外部組織有關(guān)的食品平安信息；i)工作區(qū)域內(nèi)，也可用?工作聯(lián)絡(luò)單?來傳達(dá)彼此溝通信息。4.2內(nèi)部溝通內(nèi)容a)與食品平安有關(guān)的法律法規(guī)的要求，組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；b)與產(chǎn)品、新產(chǎn)品、原料、輔料、效勞等相關(guān)的信息；c)與生產(chǎn)場所、設(shè)備位置和能力、周圍環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)等相關(guān)的信息；d)清潔、衛(wèi)生方案、與食品平安危害和控制措施有關(guān)知識(shí)、影響食品平安的其他條件；e)來自外部相關(guān)方的質(zhì)詢、與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；f)總經(jīng)理及員工對食品平安管理體系籌劃、建議的溝通。4.3外部溝通食品平安小組組長負(fù)責(zé)有關(guān)食品平安信息的外部溝通，溝通至少包括以下幾個(gè)方面：a)與供方或承包方的信息溝通；b)與顧客就產(chǎn)品信息〔包括預(yù)期用途有關(guān)的說明、貯存要求、保質(zhì)期等〕、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反響〔包括顧客抱怨〕的溝通；c)與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通；d)對食品平安管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織；e)特別是哪些需要由食品鏈中其他組織控制的的食品平安危害；f)外部溝通獲取的信息將作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。4.4溝通信息的處理a)有價(jià)值的信息，各部或人員可直接提交到綜合部或總經(jīng)理，根據(jù)情況予以應(yīng)用；b)不符合食品平安管理體系要求的信息，執(zhí)行?糾正、預(yù)防措施控制程序?有關(guān)規(guī)定；c)以會(huì)議形式溝通的信息登記在?會(huì)議記錄?，作為體系改進(jìn)依據(jù)，并提交管理評(píng)審；d)必要時(shí)，溝通應(yīng)提供記錄以證實(shí)其有效性，并依據(jù)具體情況或要求做相應(yīng)處理；e)確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的知識(shí)，以履行其在食品平安鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品平安有關(guān)信息的外部溝通。公司應(yīng)建立程序確保HACCP小組充分獲取可能影響食品平安的任何工藝變化的溝通的信息。4.5公司溝通所形成的記錄按?記錄控制程序?執(zhí)行。5相關(guān)文件?記錄控制程序??糾正、預(yù)防措施控制程序?6相關(guān)記錄?工作聯(lián)絡(luò)單??會(huì)議記錄?管理評(píng)審程序QP/JBB04-20241目的通過最高管理者對食品平安管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審，不斷改善食品平安管理體系及其運(yùn)行效果，以到達(dá)食品平安方針和目標(biāo)的要求。2范圍適用于本公司食品平安管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，審批?管理評(píng)審方案?和?管理評(píng)審報(bào)告?。3．2食品平安小組組長負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告食品平安管理體系運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)編制?管理評(píng)審方案?和?管理評(píng)審報(bào)告?，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。3．3相關(guān)職能部門提供管理評(píng)審輸入所需要的信息資料，并對管理評(píng)審結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施。3．4綜合部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審記錄和有關(guān)管理評(píng)審資料的歸檔、保存；負(fù)責(zé)由管理評(píng)審導(dǎo)致文件更改的修訂。4程序4．1管理評(píng)審依據(jù)本公司管理評(píng)審依據(jù)是受益者的期望。特別是市場對產(chǎn)品的需求，有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，全公司員工的期望等，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)公司聲明的食品平安方針。4．2管理評(píng)審頻次4．2．1管理評(píng)審以會(huì)議形式召開，由總經(jīng)理親自主持，每年至少進(jìn)行一次〔遇重大情況可適當(dāng)增加頻次〕。主要評(píng)價(jià)食品平安管理體系的業(yè)績、改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要〔包括食品平安管理方針和目標(biāo)〕，以確保食品平安管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4．2．2當(dāng)食品平安管理體系尚處于有效運(yùn)行的初期，本公司根據(jù)食品平安管理體系運(yùn)行的效果，必要時(shí)召開一次管理評(píng)審。4．2．3在下述情況下本公司應(yīng)及時(shí)安排管理評(píng)審：a)最高管理層成員和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b)外部環(huán)境條件發(fā)生變化：社會(huì)、法規(guī)、政策發(fā)生重大變化而對食品平安管理管理體系運(yùn)行不適宜時(shí)；c)生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)；d)顧客投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；e)總經(jīng)理根據(jù)需要認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)。4．3評(píng)審的輸入：a)本公司食品平安管理體系的外部審核和內(nèi)部審核的結(jié)果；b)顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品、效勞質(zhì)量、平安管理的反響，包括顧客滿意度測量結(jié)果；c)本公司食品平安管理業(yè)績；生產(chǎn)的產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和合同要求的符合性；d)糾正和預(yù)防措施的狀況，如對顧客的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施；e)以往管理評(píng)審決定采取的改進(jìn)措施的實(shí)施情況和有效性；f)可能影響食品平安管理體系的變化。如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；外部環(huán)境的變化；出現(xiàn)重大事故等；g)有關(guān)食品平安管理體系改進(jìn)的建議。h)法律法規(guī)的變化或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化等可能影響到質(zhì)量管理體系的變化的情況；i)持續(xù)改進(jìn)的建議。4．4管理評(píng)審的輸出，寫入管代/食品平安小組組長編制的?管理評(píng)審報(bào)告?中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為文件下達(dá)。管理評(píng)審輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)管理評(píng)審的概述；b)對本公司食品平安管理體系〔包括食品平安管理/HACCP方針、目標(biāo)〕的評(píng)價(jià)結(jié)論及產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；c)改進(jìn)的決定和措施，包括食品平安管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；d)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品食品平安管理的改進(jìn)。必要時(shí)也包括對食品平安管理方針、目標(biāo)的修改；e)有關(guān)資源的需求。4．5評(píng)審方案4．5．1管代應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定?管理評(píng)審方案?。方案內(nèi)容包括：目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加部門和人員、評(píng)審準(zhǔn)備工作的要求及內(nèi)容；4．5．2在正式評(píng)審前一周內(nèi)將?管理評(píng)審方案?分發(fā)到每個(gè)參加會(huì)議的人員。4．6管理評(píng)審的實(shí)施4．6．1管理評(píng)審形式：本公司采用會(huì)議的形式進(jìn)行管理評(píng)審。4．6．2參加管理評(píng)審的人員根據(jù)?管理評(píng)審方案?的要求，做好書面匯報(bào)材料，如：前一次內(nèi)部審核及糾正措施情況、顧客的重大投訴情況、目前市場開展的趨勢、生產(chǎn)及效勞過程中出現(xiàn)的一些問題等等。4．6．3管理評(píng)審由總經(jīng)理親自主持，介紹此次管理評(píng)審的目的、內(nèi)容等，綜合部負(fù)責(zé)在?會(huì)議記錄?上做好記錄。4．6．4根據(jù)管理評(píng)審內(nèi)容和各部門所提供的背景資料進(jìn)行分析、評(píng)估。4．6．5管代根據(jù)會(huì)議內(nèi)容編制?管理評(píng)審報(bào)告?。其內(nèi)容應(yīng)包括：管理評(píng)審綜述、管理評(píng)審結(jié)論、食品平安管理改進(jìn)意見等。4．6．6?管理評(píng)審報(bào)告?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織打印，并分發(fā)到相關(guān)部門或人員。原件由綜合部負(fù)責(zé)歸檔保存。4．7改進(jìn)措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證4．7．1食品平安小組根據(jù)?管理評(píng)審報(bào)告?中的食品平安管理改進(jìn)意見，逐一填寫?糾正/預(yù)防措施要求表?發(fā)給涉及的責(zé)任部門。各有關(guān)責(zé)任部門指定專人負(fù)責(zé)，并按?糾正、預(yù)防措施控制程序?實(shí)施糾正/預(yù)防措施。在實(shí)施糾正或預(yù)防措施時(shí)，如發(fā)現(xiàn)食品平安管理體系文件需作更改，必須做好記錄，按?文件控制程序?的要求和規(guī)定進(jìn)行修訂。4．7．2有關(guān)責(zé)任部門所實(shí)施的改進(jìn)措施完成后，由食品平安小組組長對其實(shí)施情況的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4．7．3驗(yàn)證有效的?糾正/預(yù)防措施要求表?由食品平安小組組長負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)?？偨?jīng)理根據(jù)其重要程度，必要時(shí)可決定作進(jìn)一步評(píng)審，以作為決策依據(jù)。4．8管理評(píng)審記錄按?記錄控制程序?要求進(jìn)行管理。5相關(guān)文件?文件控制程序??記錄控制程序??糾正、預(yù)防措施控制程序?相關(guān)記錄?管理評(píng)審方案??會(huì)議記錄??管理評(píng)審報(bào)告??糾正/預(yù)防措施要求表?人力資源管理程序QP/JBB05-20241目的對承擔(dān)食品平安管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。2范圍適用于承擔(dān)食品平安管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)3.1綜合部3.1.1負(fù)責(zé)組織編制部門負(fù)責(zé)人及重要崗位的?崗位工作任職要求?；3.1.2負(fù)責(zé)公司?年度培訓(xùn)方案?的制定及監(jiān)督實(shí)施；3.1.3負(fù)責(zé)企業(yè)管理層面的根底教育；3.1.4負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2相關(guān)部門3.2.1負(fù)責(zé)提出本部門員工的培訓(xùn)需求；3.2.2負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)方案，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的?崗位工作任職要求?。4程序4.1確定崗位能力4.1.1承擔(dān)食品平安管理體系規(guī)定職責(zé)的人中應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人編制?崗位工作任職要求?，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.3?崗位工作任職要求?經(jīng)審批后，作為各部門選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1公司將識(shí)別從事影響食品平安管理的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a)公司根底教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、食品平安管理方針和目標(biāo)、食品平安管理、平安和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、食品平安管理管理體系標(biāo)準(zhǔn)根底知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行；b)部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、平安事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行局面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)方案，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b)電工、鍋爐工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c)食品平安管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)正按4.2.2b〕和c〕執(zhí)行。4.2.7通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動(dòng)與公司開展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與食品平安管理，為實(shí)現(xiàn)食品平安管理目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b)每年第四季度綜合部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)方案；c)綜合部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)方案及實(shí)施4.3.1每年年底各部門上報(bào)綜合部下年度的?培訓(xùn)申請單?，根據(jù)公司需求及下年度各部門?培訓(xùn)申請單?，綜合部于12月制定下年度的培訓(xùn)方案(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2需臨時(shí)增加的培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫?培訓(xùn)申請單?，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5相關(guān)文件?崗位工作任職要求?6相關(guān)記錄?培訓(xùn)申請單??年度培訓(xùn)方案??培訓(xùn)記錄??員工培訓(xùn)檔案?設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QP/JBB06-20241目的識(shí)別并提供和維護(hù)為確保食品平安所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)食品平安符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性并確保食品平安所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性效勞，如：通訊、運(yùn)輸設(shè)施及系統(tǒng)信息等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3．1生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保食品平安所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3．2生產(chǎn)管理部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保食品平安所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)及確保食品平安所需的設(shè)施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性效勞(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施及系統(tǒng)信息等。4.1.2設(shè)施的提供a)生產(chǎn)管理部根據(jù)使用部門的要求及公司開展的需要，填寫?生產(chǎn)設(shè)施配置申請單?，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜并具體實(shí)施采購；b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)管理部設(shè)計(jì)，總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)管理部車間組織加工制造。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收a)采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)管理部派人進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)管理部和使用部門在?設(shè)施驗(yàn)收單?上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。?設(shè)施驗(yàn)收單?由生產(chǎn)管理部保管。b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)管理部與供方協(xié)商解決，并在?設(shè)施驗(yàn)收單?上記錄處理結(jié)果；c)生產(chǎn)管理部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立?生產(chǎn)設(shè)施一覽表?。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)管理部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b)生產(chǎn)管理部制定?設(shè)施日常保養(yǎng)表?，規(guī)定保養(yǎng)頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)管理部每季度收集?設(shè)施日常保養(yǎng)表?，整理歸檔并作為制定年度檢修方案的依據(jù)。c)生產(chǎn)管理部每年年底制定下年度的?設(shè)施檢修方案?，發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫?設(shè)施檢修單?報(bào)方案檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，并在檢修單上記錄檢修內(nèi)容，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)在檢修單上簽字驗(yàn)收。e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施的報(bào)廢a)對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)管理部填寫?設(shè)施報(bào)廢單?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)管理部在?生產(chǎn)設(shè)施一覽表?中注明情況。b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫?設(shè)施報(bào)廢單?，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.2工作環(huán)境品管部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)管理部識(shí)別并管理為確保食品平安所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的根底設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、平安；c)生產(chǎn)管理部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5相關(guān)記錄?設(shè)施驗(yàn)收單??生產(chǎn)設(shè)施一覽表??設(shè)施日常保養(yǎng)表??設(shè)施檢修方案??設(shè)施檢修單??設(shè)施報(bào)廢單?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序QP/JBB7-20241.目的本程序規(guī)定了在產(chǎn)品生產(chǎn)和效勞過程中，應(yīng)以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以防止誤用和混淆，并通過唯一性標(biāo)識(shí)及其記錄系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)可追溯要求。2范圍適用于本公司對產(chǎn)品〔進(jìn)貨物資、過程產(chǎn)品、成品〕、設(shè)施、效勞及監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)或追溯，對交付后不平安產(chǎn)品進(jìn)行撤回的控制。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，不平安產(chǎn)品事故產(chǎn)生原因的調(diào)查。3.2生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。3.3倉管員負(fù)責(zé)貯存物資〔進(jìn)貨物資、成品〕的標(biāo)識(shí)。3.4綜合部負(fù)責(zé)人員和工作環(huán)境標(biāo)識(shí)，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。3.5市場供銷部負(fù)責(zé)處理客戶的投訴以及對投訴內(nèi)容的分析追溯，產(chǎn)品撤回，并將信息反響給相關(guān)部門。3.6公司建立包括業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢人員撤回體系。姓名職務(wù)電話撤回職責(zé)張劍鋒總經(jīng)回產(chǎn)品管控郭方圓生產(chǎn)管理部主產(chǎn)環(huán)節(jié)分析毛安琪質(zhì)檢主制產(chǎn)品的質(zhì)量分析和檢驗(yàn)余昌燦供銷主回產(chǎn)品的信息及處理方法4程序4.1標(biāo)識(shí)方法4.1.1本公司采用的標(biāo)識(shí)方法主要有以下幾種：a)分區(qū)存放產(chǎn)品，各種原輔材料、產(chǎn)品分區(qū)域存放；b)懸掛標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明原輔材料、產(chǎn)品名稱等；c)倉庫臺(tái)帳及記錄。4.1.2進(jìn)貨物資、過程產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)有以下幾種：合格、不合格、待檢、已檢待判定。4.2進(jìn)貨物資標(biāo)識(shí)4.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：a)進(jìn)貨檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)做到：物資進(jìn)廠后把物資放在“待檢區(qū)〞，并保護(hù)好其固有狀態(tài)標(biāo)識(shí)；b)對經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，倉管員應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并辦理入庫手續(xù)；c)不合格的進(jìn)貨物資按?不合格品控制程序?執(zhí)行，并由檢驗(yàn)員掛上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)〔如拒收、退貨等〕；d)倉管員應(yīng)嚴(yán)格管理各種進(jìn)貨物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2.2進(jìn)貨物資產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)貨物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)能表達(dá)知名稱、類型〔或型號(hào)〕、等級(jí)〔或規(guī)格〕、數(shù)量、產(chǎn)地及檢驗(yàn)結(jié)果等，并建立相應(yīng)物資臺(tái)帳，做到“帳、物、卡〞一致；進(jìn)貨物資由倉管員按原輔材料類別分區(qū)域存放。4.2.3原料在收購、分揀前不得進(jìn)入生產(chǎn)車間，分揀后的合格原料過磅后用周轉(zhuǎn)筐存放于固定的位置并掛牌標(biāo)識(shí)4.3過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：4.3.1加工車間根據(jù)“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單〞要求到包裝材料倉庫領(lǐng)取內(nèi)包裝物，并用打碼機(jī)或真空封口機(jī)打上注冊代號(hào)和生產(chǎn)日期，確保字體準(zhǔn)確清晰；4.3.2外包裝間根據(jù)“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單〞要求到包裝材料倉庫領(lǐng)取外包裝物〔以及標(biāo)簽〕，并在外包裝上刷上批號(hào)和注冊代號(hào)、生產(chǎn)日期、規(guī)格，在外包裝蓋的內(nèi)側(cè)打上生產(chǎn)班次〔1或2〕，確保字體準(zhǔn)確清晰；4.3.3過程產(chǎn)品以各種記錄形式形成標(biāo)識(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行管理；4.3.4過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后由檢驗(yàn)員在各過程檢驗(yàn)記錄單上做好檢驗(yàn)記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入下道工序；4.3.5不合格產(chǎn)品按?不合格品控制程序?執(zhí)行，由檢驗(yàn)員將其移至相應(yīng)結(jié)果的標(biāo)識(shí)區(qū)〔如返工區(qū)、廢品區(qū)〕，并做好處置跟蹤與質(zhì)量記錄工作。4.4成品〔產(chǎn)品〕的標(biāo)識(shí)：4.4.1品管部根據(jù)批次管理要求和客戶要求對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求規(guī)定如下：批次號(hào)：JBBXXXXYYZZWWW〔X代表年份，Y代表月份,Z代表日,如2024年用02表示，5月用05表示，8日用08表示,后三位數(shù)WWW為流水號(hào)(員工號(hào))〕；批次號(hào)標(biāo)識(shí)貼在外箱正面右上角；外包裝箱：刷上公司注冊代號(hào)和生產(chǎn)日期：□□□JBBXXXXYYZZ〔□□□公司注冊代號(hào)，JBB代表生產(chǎn)年份，YY代表生產(chǎn)月份,ZZ代表生產(chǎn)日期〕，規(guī)格〔根據(jù)客戶要求〕。外包裝的外蓋打上生產(chǎn)班次：一班用1表示，二班用2表示；三班用3表示。4.4.2經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品，形成?成品檢驗(yàn)報(bào)告?、“產(chǎn)品合格證〞、“產(chǎn)品標(biāo)牌〞和包裝箱外的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)等作為其標(biāo)識(shí)；4.4.3合格成品入庫時(shí)，倉管員應(yīng)對產(chǎn)品規(guī)格、入庫時(shí)間、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)，并在成品臺(tái)帳上做好記錄；4.4.4不合格品應(yīng)堆放在“不合格品區(qū)〞，按?不合格品控制程序?執(zhí)行。4.4.5成品的標(biāo)識(shí)：外銷產(chǎn)品以注冊代號(hào)、品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期標(biāo)識(shí)。內(nèi)銷產(chǎn)品以公司名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格和生產(chǎn)日期標(biāo)識(shí)，以確保標(biāo)識(shí)滿足可追溯性要求。4.5發(fā)貨物資的標(biāo)識(shí)：a)倉管員根據(jù)審批的?發(fā)貨單?準(zhǔn)備發(fā)貨物資。在發(fā)貨時(shí)，由業(yè)務(wù)員對其進(jìn)行檢查，內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等；b)經(jīng)檢查符合要求的產(chǎn)品應(yīng)放在規(guī)定的區(qū)域，插上醒目的標(biāo)識(shí)牌，注明：產(chǎn)品名稱、牌號(hào)、生產(chǎn)日期。假設(shè)要追溯要求時(shí)，要進(jìn)行記錄，并注意標(biāo)識(shí)的轉(zhuǎn)移、保護(hù)等措施；c)經(jīng)檢查不符合要求的，應(yīng)放在不合格品區(qū)，用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.6可追溯性當(dāng)進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)，可按以下流程進(jìn)行追溯：發(fā)貨單→成品檢驗(yàn)報(bào)告→生產(chǎn)日報(bào)表→生產(chǎn)任務(wù)通知記錄→原材料領(lǐng)用記錄→原材料檢驗(yàn)記錄→采購記錄→供方等構(gòu)成標(biāo)識(shí)和系統(tǒng)性的追溯。4.7設(shè)備、設(shè)施的a)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)按?設(shè)施與工作環(huán)境控制程序?執(zhí)行；b)計(jì)量器具、檢測設(shè)備的標(biāo)識(shí)按?監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序?執(zhí)行。4.8人員的標(biāo)識(shí)綜合部負(fù)責(zé)作好人員的標(biāo)識(shí)〔如工作證、工作服等〕。4.9工作環(huán)境的標(biāo)識(shí)綜合部負(fù)責(zé)各種禁煙、禁火、防塵﹑消防平安的標(biāo)識(shí)。證。5相關(guān)文件?記錄控制程序??設(shè)施與工作環(huán)境控制程序??監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序??不合格品控制程序??產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?6相關(guān)記錄?發(fā)貨單??消費(fèi)者投訴記錄??信息反響記錄??不合格品處理記錄??原材料檢驗(yàn)記錄??成品檢驗(yàn)報(bào)告??庫存物資臺(tái)帳?產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP/JBB08-20241.目的本程序目的是對產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過程各以控制，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍本程序適用于產(chǎn)品在公司內(nèi)部和產(chǎn)品運(yùn)輸銷售過程中的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。3.職責(zé)3.1倉庫管理員負(fù)責(zé)在產(chǎn)成品的貯存和防護(hù)管理；3.2車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品繳庫前的包裝、搬運(yùn)和防護(hù)；3.3倉庫負(fù)責(zé)對繳庫后的產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付。4.工作程序４.1包裝產(chǎn)品的包裝應(yīng)符合包裝標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2貯存和防護(hù)4.2.1成品倉庫內(nèi)應(yīng)按產(chǎn)品種類、規(guī)格、生產(chǎn)日期等的不同，分別擺放，倉管員作好記錄和標(biāo)識(shí)；4.2.2產(chǎn)品不得與地面直接接觸，擺放高度和貯存條件應(yīng)符合?成品倉庫管理規(guī)定?；4.2.3倉管員對自己所管庫房要做到帳目清晰，賬、物、卡相一致；4.2.4搬運(yùn)過程，要防止磕碰劃傷產(chǎn)品；4.2.5倉管員必須保存好所有標(biāo)識(shí)，尤其是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，臺(tái)標(biāo)識(shí)不清或喪失，必須重新標(biāo)識(shí)前方可使用；4.2.6倉庫管理人員每月末盤點(diǎn)貯存產(chǎn)品的數(shù)量情況，填寫月末庫存產(chǎn)品臺(tái)賬。4.3產(chǎn)品要遵守“先進(jìn)先出〞的原那么。超期產(chǎn)品一律報(bào)廢，嚴(yán)禁出庫。4.4交付4.4.1倉管員在接到檢驗(yàn)報(bào)告單后，按?總提貨單?所列品種、數(shù)量給予發(fā)貨。搬運(yùn)裝車過程中，運(yùn)輸負(fù)責(zé)人，需對產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量檢查核對后，在?總提貨單?上簽收。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出驗(yàn)證。運(yùn)輸負(fù)責(zé)人有權(quán)拒收有質(zhì)量問題的產(chǎn)品。嚴(yán)禁不合格品出庫。4.4.2產(chǎn)品裝車時(shí)，搬運(yùn)人員將產(chǎn)品合理擺放。運(yùn)輸過程中要防止因顛簸、擠壓而使包裝變形、破損等質(zhì)量問題的發(fā)生。4.4.3運(yùn)輸人員按調(diào)度規(guī)定路線和?產(chǎn)品銷售明細(xì)單?要求，將產(chǎn)品交付各經(jīng)銷點(diǎn)；5.相關(guān)和支持性文件?檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序??產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序??產(chǎn)品撤回控制程序??檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序??成品倉庫管理規(guī)定??運(yùn)輸車輛管理規(guī)定?6.質(zhì)量記錄總提貨單庫存產(chǎn)品臺(tái)帳成品入庫單監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QP/JBB09-20241目的保持監(jiān)視和測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和所需的精密度。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有監(jiān)視和測量設(shè)備(包括租用的和由需方提供的)控制。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)本程序的制訂、更改及監(jiān)督實(shí)施。3.2市場供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購。3.3品管部試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、周期送檢、標(biāo)識(shí)、維護(hù)保養(yǎng)，并監(jiān)督檢查。4.工作程序4.1購置4.1.1使用部門應(yīng)根據(jù)測量的屬性、范圍、準(zhǔn)確度、使用環(huán)境和測量能力選擇適用的檢測設(shè)備。4.1.2檢測設(shè)備的購置由品管部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后由市場供銷部實(shí)施采購。4.2標(biāo)識(shí)使用單位凡校準(zhǔn)后的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，以證明該設(shè)備處于有效期內(nèi)，并在標(biāo)識(shí)上注明設(shè)備編號(hào)和有效期等。4.3校準(zhǔn)、保養(yǎng)和維修4.3.1對于新購置的和原有的需外送的檢測設(shè)備必須按照規(guī)定的檢測周期，送國家認(rèn)可的檢定單位進(jìn)行檢定，使用時(shí)必須具備合格證明或合格標(biāo)識(shí)。檢定證書正本由資料員保存，并要進(jìn)行登記整理。4.3.2檢測設(shè)備應(yīng)由各專業(yè)操作人員管理，經(jīng)常保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)，檢測設(shè)備的保養(yǎng)，貯存應(yīng)符合產(chǎn)品使用說明書中的要求。4.3.3使用部門對確認(rèn)有故障或失準(zhǔn)的檢測設(shè)備要及時(shí)送修理部門調(diào)修，嚴(yán)禁自行拆卸。4.4使用4.4.1檢測設(shè)備在使用時(shí)，要保證測量精度為，確保能滿足規(guī)定的要求。4.4.2檢測設(shè)備的使用環(huán)境必須符合相關(guān)規(guī)定或使用說明書規(guī)定。4.4.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即停止使用，檢測設(shè)備使用部門技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即評(píng)定已測試結(jié)果的有效性，追蹤使用該設(shè)備檢測產(chǎn)品的流向，評(píng)價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并實(shí)施。試驗(yàn)室會(huì)同使用人對設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，對該設(shè)備進(jìn)行維修和重新校準(zhǔn)，并將評(píng)定結(jié)果做好記錄。4.5分級(jí)管理4.5.1各工程部試驗(yàn)室在年初制訂周檢方案，組織及時(shí)送檢。4.5.2新購檢測設(shè)備經(jīng)鑒定合格入帳前方可使用。4.6當(dāng)對設(shè)備的準(zhǔn)確性產(chǎn)生疑心時(shí)，或設(shè)備修理后、設(shè)備遷移后使用部門應(yīng)對測試設(shè)備進(jìn)行復(fù)檢。4.7各設(shè)備使用部門應(yīng)設(shè)立設(shè)備臺(tái)帳，并記錄設(shè)備的鑒定，校準(zhǔn)，維修，運(yùn)行狀態(tài)，并把檢定證明復(fù)印件及臺(tái)帳記錄報(bào)送公司試驗(yàn)室一份。4.8不能修復(fù)或無修理價(jià)值的檢測設(shè)備，使用單位填寫報(bào)廢單，審批前方可報(bào)廢。4.9所有檢驗(yàn)測量設(shè)備的記錄至少保存兩個(gè)檢定周期。對檢測設(shè)備的記錄，當(dāng)顧客要求查閱時(shí)各使用單位應(yīng)予提供，以證實(shí)檢測設(shè)備的功能是適宜的。5相關(guān)文件?設(shè)施和工作環(huán)境控制程序?6相關(guān)記錄?監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳??監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定臺(tái)帳?。內(nèi)部審核控制程序QP/JBB10-20241目的驗(yàn)證食品平安管理管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2適用范圍適用于公司食品平安管理管理體系所覆蓋的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審方案和審核實(shí)施方案；b)批準(zhǔn)內(nèi)部食品平安管理管理體系審核報(bào)告；c)定期召開管理評(píng)審會(huì)議。3.2內(nèi)審組長a)制定、組織內(nèi)審活動(dòng)；b)編寫內(nèi)審報(bào)告。3.3品管部a)編寫?年度內(nèi)審方案?并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。4程序4.1年度內(nèi)審方案4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品管部主管和生產(chǎn)管理部主管籌劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審方案，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)食品平安小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，且兩次內(nèi)審間隔的時(shí)間不得超過12個(gè)月；并要求覆蓋本公司食品平安管理管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由總經(jīng)理及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部食品平安管理審核：a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大食品平安管理事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d)在接受第二、第三方審核之前；e)在食品平安管理認(rèn)證書到期換證前。4.1.2年度內(nèi)審方案內(nèi)容a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)受審部門和審核時(shí)間。4.1.3根據(jù)需要，可審核食品平安管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋食品平安管理管理體系全部要求。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.2由內(nèi)審組長籌劃審核并編制本次?審核實(shí)施方案?，交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。方案原編制要具有嚴(yán)肅性和靈巧性，其內(nèi)容主要包括：a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的工作安排；c)審核組成員；d)審核時(shí)間、地點(diǎn)；e)受審部門及審核要點(diǎn)；f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；g)開會(huì)時(shí)間；h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫?內(nèi)審檢查表?，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核產(chǎn)品、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)部食品平安管理體系審核員應(yīng)經(jīng)食品平安管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格前方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議a)參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并保存會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。b)會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2現(xiàn)場審核a)內(nèi)審組根據(jù)?內(nèi)審檢查表?對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對?不符合報(bào)告?進(jìn)行核對。c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對待問題。4.3.3審核報(bào)告現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。審核組填寫?不合格項(xiàng)分布表?，記錄不合格分布情況?，F(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成?內(nèi)部食品平安管理管理體系審核報(bào)告?，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核方案實(shí)施情況總結(jié)；d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e)存在的主要問題分析；f)對公司食品平安管理管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4.3.4末次會(huì)議a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由生產(chǎn)管理部保存會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀?內(nèi)部食品平安管理管理體系審核報(bào)告?；提出完成糾正措施的要求及日期．；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。c)由綜合部發(fā)放?內(nèi)部食品平安管理管理體系審核報(bào)告?到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審。5相關(guān)文件?管理評(píng)審控制程序?6相關(guān)記錄?年度內(nèi)審方案??審核實(shí)施方案??不符合報(bào)告??內(nèi)部食品平安管理管理體系審核報(bào)告??內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表??不合格項(xiàng)分布表?過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QP/JBB11-20241、目的對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求:對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2、范圍適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn):對產(chǎn)品所用的原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。3、職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。4程序4.1過程的測量和監(jiān)控4.1.4.1.4.1.4.1.4品管部要按要求對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，品管部要及時(shí)發(fā)出?糾正措施報(bào)告表4.2品管部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、監(jiān)測工程、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4.3進(jìn)貨驗(yàn)證4.3.1對生產(chǎn)購進(jìn)原物料，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，提交品管部進(jìn)行驗(yàn)證。需驗(yàn)證微生物的原輔料與需測理化的原輔料，必須由品管部出具?進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄?，將驗(yàn)證結(jié)果填寫在?進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄?上，檢驗(yàn)合格前方可入庫。4.3.2驗(yàn)證不合格時(shí)，品管部出具?退貨產(chǎn)品通知單?，倉庫保管員在物料上貼上"不合格"標(biāo)簽，通知市場供銷部辦理退貨手續(xù)。4.3.3驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。4.4生產(chǎn)過程的測量和監(jiān)控4.4.1在半成品生產(chǎn)中，對關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序，操作的員工按照工藝進(jìn)行檢驗(yàn)并作記錄，填寫相要生產(chǎn)記錄，簽字確認(rèn)后進(jìn)入下道工序:對不合格品執(zhí)行?不合格品控制程序?。4.4.2對于成品的檢驗(yàn)質(zhì)檢員按成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄在成品檢驗(yàn)記錄，倉庫根據(jù)報(bào)告辦理入庫手續(xù)。不合格品按?不合格品控制程序?執(zhí)行。4.4測量和監(jiān)控記錄由相關(guān)部門保管。5相關(guān)文件5.1?糾正和預(yù)防措施控制程序?5.2?不合格品控制程序?5.3?倉庫管理制度?5.4?進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定?5.5?檢驗(yàn)規(guī)程?6質(zhì)量記錄各種產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄不合格控制程序QP/JBB12-20241.目的對采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、生產(chǎn)和效勞提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及潛在不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制。防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，及不合格品的再次發(fā)生。2.適用范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)〔半成品、最終產(chǎn)品〕和效勞提供過程中發(fā)現(xiàn)的以及供方提供的不合格品，產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)不合格品的控制、標(biāo)識(shí)、記錄和監(jiān)督隔離，跟蹤不合格的處理結(jié)果并制定?不合格品控制程序?。3.2品管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員對不合格品進(jìn)行評(píng)審；3.3各部門分別對本部門不合格產(chǎn)品或效勞采取糾正和預(yù)防措施。3.4食品平安小組組長負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格作處理決定。3.5總經(jīng)理組織有關(guān)人員對嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審處置。4程序不合格品控制活動(dòng)包括不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。不合格品的分類嚴(yán)重不合格：直接影響產(chǎn)品、效勞質(zhì)量或食品平安，造成較大經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損害的不合格。一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品、效勞質(zhì)量與食品平安的不合格。潛在不平安產(chǎn)品：超出關(guān)鍵限值或局部不符合操作性前提方案的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.1不合格品的識(shí)別、判定4.1.1品管部的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識(shí)別和判定，在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量、顧客滿意度調(diào)查、顧客投訴和數(shù)據(jù)分析、市場信息分析等發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)品管部負(fù)責(zé)判定確認(rèn)。4.1.2

潛在不平安產(chǎn)品的評(píng)價(jià)：除非監(jiān)視外的其他證據(jù)能證實(shí)控制措施有效；或針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用有證據(jù)說明到達(dá)預(yù)期效果以及抽樣、分析和其他驗(yàn)證活動(dòng)證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合相關(guān)食品平安危害確定的可接受水平外，不得放行潛在不平安產(chǎn)品。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估潛在不平安產(chǎn)品，采取糾正措施。4.2進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理4.2.1經(jīng)檢測不合格的源水將停止使用。4.2.2對原輔材料，經(jīng)檢驗(yàn)后不合格的，由倉庫管理員將其放置于不合格品區(qū)，并做出標(biāo)識(shí)。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫?不合格品報(bào)告?，報(bào)食品平安小組長審批，以確定處理方案。4.2.3不合格原輔材料的處理方式包括退貨、換貨、報(bào)廢等。4.3不合格半成品的識(shí)別和處理4.3.1讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收〞，轉(zhuǎn)至下道工序或人倉庫。只有不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。4.3.2返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工返修后的半成品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，食品平安小組長可在檢驗(yàn)記錄上做出處理決定。4.3.3報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)管理部生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。4.3.4不合格半成品處理方式有讓步接收、返工、降級(jí)、報(bào)廢、改作它用等。4.4不合格成品的識(shí)別和處理4.4.1經(jīng)檢驗(yàn)不合格的成品，隔離分區(qū)堆放并予以標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)生大批量不合格時(shí)，還應(yīng)填寫?不合格品報(bào)告?交總經(jīng)理做出處置決定。4.4.2不合格成品的處置方式主要有報(bào)廢或改作它用。4.4.3潛在不平安產(chǎn)品：

對無證據(jù)說明產(chǎn)品可平安放行的潛在不平安產(chǎn)品，應(yīng)由部門經(jīng)理確認(rèn)并對相應(yīng)產(chǎn)品實(shí)施處理，包括重新加工或直接銷毀和按廢物處理。4.5交付或交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品對于已交付或交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)按照重大食品平安管理問題對待，市場供銷部及時(shí)與顧客溝通，及是予以撤回，具體執(zhí)行?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序?的規(guī)定，品管部和生產(chǎn)管理部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行?糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序?的有關(guān)規(guī)定，以滿足顧客的正當(dāng)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。4.6對發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)調(diào)查、分析原因，及時(shí)采取糾正預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生。4.7對不合格品采取返工或其它糾正方法后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。5相關(guān)文件?產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)??產(chǎn)品撤回控制程序??改進(jìn)措施控制程序?6相關(guān)記錄?不合格品報(bào)告?糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序QP/JBB13-20241目的采取有效的糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)食品平安管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)組織對體系持續(xù)改進(jìn)的籌劃，當(dāng)體系需要改進(jìn)時(shí)發(fā)出相應(yīng)的?糾正/預(yù)防措施要求表?，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的籌劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的食品平安管理問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的?糾正/預(yù)防措施要求表?，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.5市場供銷部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)的籌劃4.1.1為到達(dá)持續(xù)改進(jìn)目的，必須不斷提高食品平安管理管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)食品平安管理方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對食品平安管理管理體系各過程的改進(jìn)。4.1.2綜合部通過食品平安管理方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)，確定需要改進(jìn)的方面(如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境食品平安管理的改善等)，組織各部門進(jìn)行籌劃，予以實(shí)施。4.2糾正措施4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2識(shí)別不合格對食品平安管理管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：a)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格；b)顧客對產(chǎn)品食品平安管理投訴；c)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格；d)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；e)其他不符合食品平安管理方針/目標(biāo)或食品平安管理管理體系文件要求的情況。4.2.3采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因，制定措施、實(shí)施與驗(yàn)證。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在?糾正/預(yù)防措施要求表?上簽名確認(rèn)。4.3預(yù)防措施4.3.1組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2識(shí)別潛在不合格綜合部要及時(shí)重點(diǎn)分析相關(guān)記錄：a)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；b)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；綜合部填寫作?糾正/預(yù)防措施記錄表?的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，綜合部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，綜合部主管對有效性進(jìn)行評(píng)審，并在?糾正/預(yù)防措施記錄表?上簽名確認(rèn)。4.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。4.4.2綜合部編制?改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表?，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告總經(jīng)理，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。4.4.3由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按?文件控制程序?執(zhí)行。重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。5相關(guān)文件?管理評(píng)審控制程序??不合格控制程序??文件控制程序?6相關(guān)記錄?糾正/預(yù)防措施要求表??改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序QP/JBB14-20241目的為了預(yù)防和減少緊急事故的發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時(shí)能得到及時(shí)處理，以減輕對食品平安、人員及公司財(cái)產(chǎn)的影響，特制定本程序。2范圍適用于本公司生產(chǎn)及辦公區(qū)域突發(fā)性食品平安事故的控制和管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)提供緊急事故應(yīng)變必要的人力、物力、財(cái)力，總協(xié)調(diào)各部門在緊急事故應(yīng)變中的協(xié)作。3.2食品平安小組組長：負(fù)責(zé)公司潛在緊急事故響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。3.3品管部：負(fù)責(zé)潛在緊急事故處理的監(jiān)督和管理，及緊急應(yīng)變方案的制訂。3.4職能部門：對本部門潛在的食品平安緊急事故進(jìn)行確定并控制；負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及緊急事故的消除工作。4程序4.1但凡能導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損壞、損害和生產(chǎn)中斷，對食品平安造成損害，以及造成不良社會(huì)影響的火災(zāi)、食品平安應(yīng)急事件等，都應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急方案而使其受控制。4.2緊急事故分類：a)食品中毒事件；b)火災(zāi)；c)洪水；d)車間突然停電、停水；e)設(shè)備故障；f)人為投毒、破壞和恐怖活動(dòng)；g)重傷、死亡緊急事故等。4.3設(shè)備：a)個(gè)人防護(hù)用品：如手套、口罩、防護(hù)眼鏡、雨鞋等；b)消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等；c)防洪設(shè)施：如沙包等；d)急救物品：如急救藥品等。4.4緊急應(yīng)變機(jī)構(gòu)4.4.1總經(jīng)理：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作，為緊急應(yīng)變提供必要資源，對重要事項(xiàng)作最后決定。4.4.2食品平安小組組長：現(xiàn)場指揮各部門進(jìn)行緊急應(yīng)變工作，及災(zāi)后的善后處理工作。4.4.3品管部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間平安事務(wù)處理。4.4.4綜合部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對外聯(lián)絡(luò)及向同事傳達(dá)各項(xiàng)緊急通知工作。4.4.5生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間的財(cái)產(chǎn)搶救。4.5緊急應(yīng)變方案擬定4.5.1公司內(nèi)所有緊急應(yīng)變方案由品管部負(fù)責(zé)編寫、修訂。針對本司緊急事故種類，品管部制定?火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案?、?食品平安事故應(yīng)急預(yù)案?、?停水停電應(yīng)急預(yù)案?、?人為破壞食品平安應(yīng)急預(yù)案?等。緊急應(yīng)變方案內(nèi)容應(yīng)包括：a)各類緊急狀況重點(diǎn)部位；b)緊急應(yīng)變期間組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)；c)緊急應(yīng)變過程的操作步驟。4.5.2緊急應(yīng)變過程中，綜合部作為對外窗口，負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)官方聯(lián)系。4.5.3各部門應(yīng)做好各項(xiàng)重要設(shè)施、設(shè)備及重要文件、資料的保護(hù)工作。4.6緊急事故的預(yù)防4.6.1加強(qiáng)消防器材的點(diǎn)檢維護(hù)。4.6.2加強(qiáng)化學(xué)品的管理。4.6.3制定緊急狀況應(yīng)變方案。4.6.4成立“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組〞，將各成員之職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方式加以明確〔綜合部制作緊急聯(lián)絡(luò)電話張貼于公司內(nèi)〕，并定期訓(xùn)練演習(xí)，以適應(yīng)緊急情況需要。同時(shí)，品管部應(yīng)經(jīng)常性地加強(qiáng)員工的平安培訓(xùn)，如火警疏散、工傷事故處理、食品平安意外事故處理等。4.6.5品管部負(fù)責(zé)制定災(zāi)變產(chǎn)生時(shí)人員疏散方案，內(nèi)容含：疏散路線、清場負(fù)責(zé)人、疏散后聚集地點(diǎn)等。4.7緊急事故處理及應(yīng)變管制4.7.1災(zāi)變發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場最高主管負(fù)責(zé)指揮人員處理，直至上一級(jí)主管趕赴現(xiàn)場。4.7.2災(zāi)變或危害發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即采取措施：立即通知品管部，如為火災(zāi)立即報(bào)警；立即進(jìn)行初期處理，采取措施控制局勢，防止緊急事故擴(kuò)大。4.7.3參與緊急事故處理部門事先應(yīng)調(diào)配人力、物力，依實(shí)際情況迅速處理，使緊急事故損失降到最低。4.8善后處理4.8.1對疏散人員進(jìn)行清點(diǎn)，確保緊急事故現(xiàn)場人員已全部撤離。4.8.2對受傷人員立即進(jìn)行救護(hù)，必要時(shí)立即送相關(guān)醫(yī)院進(jìn)行搶救。4.8.3對因緊急事故造成死亡的人員家屬進(jìn)行撫恤。4.8.4對緊急事故現(xiàn)場進(jìn)行全面清查，確保緊急事故現(xiàn)場不再有緊急事故發(fā)生之可能性。4.8.5做好事發(fā)現(xiàn)場保護(hù)工作，直至緊急事故調(diào)查工作結(jié)束后，方可對事發(fā)現(xiàn)場進(jìn)行清理。4.8.6責(zé)任部門將整個(gè)緊急事故始末、時(shí)間、發(fā)生原因、處理狀況、處理結(jié)果等，以報(bào)告形式提出，呈報(bào)總經(jīng)理批示。5相關(guān)文件?火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)方案??食品平安事故應(yīng)急預(yù)案??停水停電應(yīng)急預(yù)案??人為破壞食品平安應(yīng)急預(yù)案?6相關(guān)記錄?意外事故調(diào)查表?前提方案和操作性前提方案控制程序QP/JBB15-20241目的規(guī)定前提方案和操作性前提方案的編制步驟和實(shí)施方法，確保前提方案和操作性前提方案與本公司有關(guān)食品平安的需求相適應(yīng)，并能滿足如下目的：控制食品平安危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品平安危害水平。2范圍適用于前提方案和操作性前提方案的建立、實(shí)施和保持的管理。3職責(zé)3.1食品平安小組負(fù)責(zé)前提方案和操作性前提方案的籌劃，包括編制、組織審核，以及實(shí)施的監(jiān)視。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)前提方案和操作性前提方案的批準(zhǔn)。3.3各部門參與和配合前提方案和操作性前提方案的籌劃，編制、執(zhí)行和落實(shí)本部門負(fù)責(zé)的前提方案。4術(shù)語和定義4.1前提方案PRP,prerequisiteprogram食品平安在整個(gè)食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的根本條件和活動(dòng)，以適合生產(chǎn)、處置和提供平安終產(chǎn)品和人類消費(fèi)的平安食品。4.2操作性前提方案operationalprerequisiteprogram(OPRP)通過危害分析確定的、必需的前提方案PRP，以控制食品平安危害引入的可能性和(或)食品平安危害在產(chǎn)品或加工環(huán)境中污染或擴(kuò)散的可能性。5程序5.1前提方案和操作性前提方案的籌劃a)設(shè)計(jì)并實(shí)施前提方案，是食品平安管理體系籌劃、建立、實(shí)施的起點(diǎn)。b)根據(jù)危害分析的結(jié)果，重新評(píng)審已經(jīng)確定的操作性前提方案，當(dāng)操作性前提方案不能滿足危害分析確定的控制措施要求時(shí)，應(yīng)重新籌劃操作性前提方案。操作性前提方案的重新籌劃引致根底設(shè)施和維護(hù)方案的變化要求應(yīng)得到識(shí)別和實(shí)施。c)按?文件控制程序?的要求，應(yīng)定期評(píng)審前提方案和操作性前提方案，進(jìn)行必要的更改，以保證其適宜性。d)食品平安管理體系變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行前提方案和操作性前提方案的籌劃。h)危害分析和HACCP方案的結(jié)果。5.2前提方案5.2.1公司依據(jù)以下法律法規(guī)，編制了本公司的前提方案。a)中華人民共和國食品衛(wèi)生法；b)GB14881-1994食品企業(yè)通用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；GBT20938-2024罐頭食品企業(yè)良好操作標(biāo)準(zhǔn)------5.2.2前提方案中的內(nèi)容有：a)建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)；b)包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；c)空氣、水、能源和其他根底條件的提供；d)包括廢棄物和污水處理的支持性效勞；e)設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性；f)對采購材料〔如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料〕、供應(yīng)〔如水、空氣、蒸汽、冰等〕、清理〔如廢棄物和污水處理〕和產(chǎn)品處置〔如貯存和運(yùn)輸〕的管理；g)交叉污染的預(yù)防措施；h)清潔和消毒；i)蟲害控制；j)人員衛(wèi)生；k)其他適用的方面。5.2.3前提方案的驗(yàn)證：a)目的：驗(yàn)證前提方案滿足輸入的要求，并得到實(shí)施。b)方法：對照前提方案的籌劃要求，現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，具體按?前提方案和操作性前提方案檢查表?進(jìn)行。c)頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行時(shí)和不超過1年的時(shí)間間隔(結(jié)合內(nèi)部審核)進(jìn)行。d)職責(zé)：由食品平安小組負(fù)責(zé)。e)記錄：參加人員應(yīng)填寫驗(yàn)證?簽到表?，驗(yàn)證情況和結(jié)果記錄在?前提方案和操作性前提方案檢查表?中。對驗(yàn)證不合格的按?糾正和預(yù)防措施管理程序?執(zhí)行，結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行時(shí)，按?內(nèi)部審核程序?的規(guī)定。5.3操作性前提方案5.3.1操作性前提方案(OPRP)應(yīng)形成文件，針對每個(gè)方案應(yīng)包括如下信息：a)由方案控制的食品平安危害；b)控制措施；c)有監(jiān)視程序，以證實(shí)實(shí)施了操作性前提方案(OPRP)；d)當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí),采取的糾正和糾正措施；e)職責(zé)和權(quán)限；f)監(jiān)視的記錄。5.3.2根據(jù)前提方案的輸入要求，建立的操作性前提方案應(yīng)包括：a)與食品接觸或與食品接觸外表接觸的水的平安；b)與食品接觸外表的清潔和衛(wèi)生；c)預(yù)防食品免受交叉污染；d)衛(wèi)生設(shè)施及人員衛(wèi)生；e)防止外來物的污染；f)有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)識(shí)、貯存及使用；g)員工健康與衛(wèi)生控制；h)害蟲的預(yù)防與控制；i)包裝儲(chǔ)運(yùn)衛(wèi)生控制；j)其他適用的方面。5.3.3操作性前提方案的驗(yàn)證：a)目的：驗(yàn)證操作性前提方案的得到實(shí)施且有效。b)方法：=1\*GB3①對操作性前提方案文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審要求按?文件控制程序?的規(guī)定，記錄于?文件評(píng)審單?中。=2\*GB3②對照操作性前提方案的籌劃要求，現(xiàn)場進(jìn)行檢查，具體按?前提方案和操作性前提方案檢查表?進(jìn)行。c)頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行時(shí)和不超過1年的時(shí)間間隔(結(jié)合內(nèi)部審核)進(jìn)行。d)職責(zé)：由食品平安小組負(fù)責(zé)。e)記錄：參加人員應(yīng)填寫驗(yàn)證?簽到表?，驗(yàn)證情況和結(jié)果記錄在?PRP和OPRP檢查表?中。對驗(yàn)證不合格的按?糾正和預(yù)防措施管理程序?執(zhí)行，結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行時(shí)，按?內(nèi)部審核程序?的規(guī)定。5.4前提方案的控制前提方案是公司受控文件，其編制和修改、分發(fā)、使用、標(biāo)識(shí)等由?文件控制程序?的規(guī)定進(jìn)行控制。對前提方案的文件，單獨(dú)建立?現(xiàn)行有效文件清單?。5相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核程序糾正和預(yù)防措施管理程序各種前提方案6記錄PRP和OPRP檢查表文件評(píng)審單現(xiàn)行有效文件清單危害分析與HACCP方案建立控制程序QP/JBB15-20241.目的對影響食品平安的危害進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)出顯著危害，并就此確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和建立相應(yīng)的HACCP方案，使食品平安危害得到有效的控制。

2.適用范圍適用于本公司的食品平安危害分析及HACCP方案的建立。。

3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成立食品平安小組，出任小組組長；負(fù)責(zé)對危害分析、HACCP方案的建立進(jìn)行管理。3.2食品平安小組負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品特性、工藝流程圖以及工藝描述。3.3食品平安小組全體成員參與危害分析和HACCP方案的建立工作。

4.工作程序4.1危害分析的預(yù)備步驟4.1.1食品平安小組的成立總經(jīng)理牽頭成立食品平安小組，食品平安小組成員來自品管部、生產(chǎn)管理部、倉庫、市場供銷部、綜合部。這些人員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn)，具備建立、實(shí)施食品平安管理體系的能力。應(yīng)明確食品平安小組每個(gè)成員的職責(zé)。4.1.2收集有關(guān)的信息在進(jìn)行危害分析及建立HACCP方案之前，食品平安小組應(yīng)收集以下信息：〔1〕原料、輔料、與食品接觸材料的質(zhì)量、衛(wèi)生平安標(biāo)準(zhǔn)?！?〕與本公司產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；與本公司產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；與本公司產(chǎn)品平安相關(guān)的外部文獻(xiàn)資料?！?〕公司平面圖，公司生產(chǎn)區(qū)域水路管網(wǎng)圖，生產(chǎn)現(xiàn)場的人流、物流圖，衛(wèi)生設(shè)施配置圖，生產(chǎn)設(shè)備分布圖，衛(wèi)生管理區(qū)域圖，蟲害防治圖，工藝流程圖?！?〕產(chǎn)品貯存設(shè)施與貯存條件；公司使用的化學(xué)品清單及使用范圍?！?〕工藝文件，衛(wèi)生管理文件，化學(xué)品特性資料。〔6〕公司歷史上的客戶投訴與食品平安事故。4.1.3編寫產(chǎn)品描述〔含終產(chǎn)品的預(yù)期用途〕〔1〕食品平安小組編寫所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述。在編寫特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：①化學(xué)、生物和物理特性；②配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；③產(chǎn)地；④生產(chǎn)方法；⑤包裝和交付方式；⑥貯存條件和保質(zhì)期；⑦使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；⑧原料和輔料的接收準(zhǔn)那么或標(biāo)準(zhǔn)。接收準(zhǔn)那么和標(biāo)準(zhǔn)中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品平安要求。〔2〕食品平安小組編寫終產(chǎn)品的特性描述〔含終產(chǎn)品的預(yù)期用途〕。在編寫特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：①產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)；②成份；③與食品平安有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；④預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；⑤包裝；⑦與食品平安有關(guān)的標(biāo)識(shí)及使用的說明書；⑧適宜的消費(fèi)者；⑨銷售方式。4.1.4繪制產(chǎn)品流程圖，并編制工藝描述?！?〕食品平安小組繪制產(chǎn)品流程圖。流程圖繪制完成后，食品平安小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對來驗(yàn)證所繪制流程圖的準(zhǔn)確性。流程圖的內(nèi)容包括：①操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；②源于外部的過程和分包工作；③原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；④返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；⑤終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。〔2〕食品平安小組編制工藝描述，對過程流程圖中的每一步驟的控制措施進(jìn)行描述。工藝描述的內(nèi)容包括過程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求、工作程序，還包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求〔如來自顧客或主管部門〕。4.2危害分析4.2.1危害識(shí)別和可接受水平確實(shí)定〔1〕食品平安小組識(shí)別流程圖中每個(gè)步驟的所有潛在危害。危害識(shí)別時(shí)應(yīng)全面考慮產(chǎn)品本身、生產(chǎn)過程和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施涉及的生物性、化學(xué)性和物理性三個(gè)方面的潛在危害。危害識(shí)別時(shí)