2022年三亞市育才醫(yī)院

2022年三亞市育才醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算目錄三亞市育才醫(yī)院概況主要職能三亞市育才醫(yī)院2022年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表三亞市育才醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市育才醫(yī)院概況主要職能1、育才醫(yī)院以臨床醫(yī)療及公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。6、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。7、機(jī)構(gòu)設(shè)置：醫(yī)院設(shè)有住院部和門診部，開放床位數(shù)175張，下設(shè)外科、內(nèi)科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、放射科、檢驗(yàn)科、超聲影像科、康復(fù)理療等科室。擁有彩色B超機(jī)、CT、床旁肌鈣蛋白監(jiān)測(cè)儀、數(shù)字X光機(jī)（DR）、全自動(dòng)生化分析儀、免疫化學(xué)發(fā)光分析儀、嬰兒復(fù)蘇臺(tái)、新生兒保溫箱等先進(jìn)儀器?，F(xiàn)有職工100人，其中專業(yè)技術(shù)63人。醫(yī)院以建立健全現(xiàn)代化管理為目標(biāo)，強(qiáng)化體系創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、加強(qiáng)醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新能力，向建立二級(jí)醫(yī)院目標(biāo)發(fā)展。第二部分三亞市育才醫(yī)院2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市育才醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市育才醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市育才醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3060.47萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)3060.47萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入1219萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.47萬(wàn)元，單位資金本年收入840萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1000萬(wàn)元；支出總計(jì)1220.47萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出82.27萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1080.83萬(wàn)元、住房保障支出57.37萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1840萬(wàn)元。二、關(guān)于三亞市育才醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市育才醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1220.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加308.81萬(wàn)元，主要是增加了衛(wèi)生健康支出預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出82.27萬(wàn)元，占6.74%；衛(wèi)生健康支出1080.83萬(wàn)元，占88.56%;住房保障支出57.37萬(wàn)元,占4.7%；（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為82.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.23萬(wàn)元，主要是人員增加與增資。2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1080.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加285.40萬(wàn)元，主要是人員增加與增資，導(dǎo)致行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)增加。3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為57.37萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.18萬(wàn)元，主要是人員增加與增資。三、關(guān)于三亞市育才醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市育才醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出為1220.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)900.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)319.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市育才醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）三亞市育才醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。（二）三亞市育才醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。五、關(guān)于三亞市育才醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市育才醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。六、關(guān)于三亞市育才醫(yī)院2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市育才醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市育才醫(yī)院2022年收支總預(yù)算3060.47萬(wàn)元。七、關(guān)于三亞市育才醫(yī)院2022年收入預(yù)算情況說明三亞市育才醫(yī)院2022年收入預(yù)算3060.47萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1001.47萬(wàn)元，占32.72%；一般公共預(yù)算撥款收入2059萬(wàn)元，占67.28%。比上年預(yù)算數(shù)增加2148.81萬(wàn)元，主要是2022年度實(shí)行全面預(yù)算管理，預(yù)算收入統(tǒng)計(jì)口徑增加（其中單位資金預(yù)算收入增加1840萬(wàn)元）。八、關(guān)于三亞市育才醫(yī)院2022年支出預(yù)算情況說明三亞市育才醫(yī)院2022年支出預(yù)算1220.47萬(wàn)元，其中：基本支出1220.47萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加308.81萬(wàn)元，主要是2022年度實(shí)行全面預(yù)算管理，預(yù)算收入統(tǒng)計(jì)口徑增加。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）（二）政府采購(gòu)情況2022年三亞市育才醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市育才醫(yī)院本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市育才醫(yī)院1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1220.47萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、