政務(wù)信息化項目預(yù)算編制程序、內(nèi)容以及測算方法

政務(wù)信息化項目預(yù)算編制程序、內(nèi)容以及測算方法匯報人：AA2024-01-132023AAREPORTING政務(wù)信息化項目預(yù)算編制概述政務(wù)信息化項目預(yù)算編制程序政務(wù)信息化項目預(yù)算內(nèi)容政務(wù)信息化項目測算方法政務(wù)信息化項目預(yù)算編制的挑戰(zhàn)與對策政務(wù)信息化項目預(yù)算編制的實踐與探索目錄CATALOGUE2023PART01政務(wù)信息化項目預(yù)算編制概述2023REPORTING政務(wù)信息化項目預(yù)算指政府及其所屬部門為推進信息化建設(shè)、提升政府治理能力和公共服務(wù)水平而實施的項目，在規(guī)劃、設(shè)計、實施、運維等各個階段所需的經(jīng)費預(yù)算。背景隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展和政府治理模式的轉(zhuǎn)變，政務(wù)信息化項目已成為推動政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型、提升政府效能的重要手段。為確保項目的順利實施和資金的合理使用，編制科學(xué)、合理的項目預(yù)算顯得尤為重要。定義與背景目的：通過對政務(wù)信息化項目的需求分析、成本估算、收益預(yù)測等環(huán)節(jié)，編制出符合項目實際需求的經(jīng)費預(yù)算，為項目的順利實施提供資金保障。意義有利于提高項目決策的科學(xué)性和合理性，避免盲目投資和資源浪費；有助于優(yōu)化政府財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益；能夠促進政務(wù)信息化項目的規(guī)范管理和績效評估，推動政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型和治理能力現(xiàn)代化。0102030405預(yù)算編制的目的和意義明確項目的建設(shè)目標(biāo)、范圍、功能需求等；1.項目需求分析收集相關(guān)信息，對項目所需軟硬件、人力資源等成本進行估算；2.市場調(diào)研與成本估算預(yù)算編制的流程和步驟根據(jù)項目需求和成本估算結(jié)果，編制詳細的經(jīng)費預(yù)算；3.預(yù)算編制由相關(guān)部門對預(yù)算進行審核，報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；4.預(yù)算審核與批準(zhǔn)按照批準(zhǔn)的預(yù)算進行項目實施，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控和調(diào)整。5.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控預(yù)算編制的流程和步驟預(yù)算編制的流程和步驟01步驟02確定預(yù)算編制的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，如國家相關(guān)政策法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；進行項目需求分析，明確項目的建設(shè)內(nèi)容和目標(biāo)；03010203開展市場調(diào)研，了解相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的價格、性能等信息；進行成本估算，包括軟硬件購置費、開發(fā)費、實施費、運維費等；編制詳細的經(jīng)費預(yù)算表，包括各項費用的明細和總額；預(yù)算編制的流程和步驟預(yù)算編制的流程和步驟提交預(yù)算審核，接受相關(guān)部門的質(zhì)詢和建議；獲得批準(zhǔn)后，按照預(yù)算執(zhí)行計劃進行項目實施和資金管理。PART02政務(wù)信息化項目預(yù)算編制程序2023REPORTING03審批決策根據(jù)專家評審意見和項目實際需求，主管部門對項目立項申請進行審批決策。01立項申請政務(wù)信息化項目需向主管部門提交立項申請，明確項目建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容、周期和預(yù)算等關(guān)鍵信息。02專家評審主管部門組織專家對項目立項申請進行評審，評估項目的必要性、可行性和預(yù)算合理性。項目立項與審批需求調(diào)研對項目涉及的業(yè)務(wù)需求進行深入調(diào)研，明確業(yè)務(wù)需求對信息化建設(shè)的具體要求。技術(shù)方案制定根據(jù)業(yè)務(wù)需求，制定詳細的技術(shù)方案，包括系統(tǒng)架構(gòu)、功能模塊、技術(shù)選型等。資源計劃評估項目所需的人力資源、硬件設(shè)備、軟件資源等，并制定相應(yīng)的采購和配置計劃。預(yù)算編制準(zhǔn)備預(yù)算測算根據(jù)技術(shù)方案和資源計劃，對各項費用進行測算，包括軟件開發(fā)費用、硬件設(shè)備費用、人力資源費用等。預(yù)算草案編制將各項費用匯總，形成完整的預(yù)算草案，并提交給主管部門審查。預(yù)算科目設(shè)置根據(jù)項目實際需求，設(shè)置合理的預(yù)算科目，確保預(yù)算能夠全面反映項目成本。預(yù)算草案編制預(yù)算審批主管部門對提交的預(yù)算草案進行審批，評估預(yù)算的合理性和可行性。預(yù)算調(diào)整根據(jù)審批意見和項目實際情況，對預(yù)算草案進行調(diào)整和完善。預(yù)算下達經(jīng)過審批和調(diào)整后的預(yù)算，由主管部門下達給項目實施單位，作為項目執(zhí)行的依據(jù)。預(yù)算審批與調(diào)整PART03政務(wù)信息化項目預(yù)算內(nèi)容2023REPORTING服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等購置費用根據(jù)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)要求，購置適當(dāng)?shù)姆?wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，并計算相應(yīng)的購置費用。設(shè)備運行維護費用包括設(shè)備保修、維修、升級等費用，確保設(shè)備穩(wěn)定運行。網(wǎng)絡(luò)帶寬及租用費用根據(jù)業(yè)務(wù)需求，計算所需網(wǎng)絡(luò)帶寬及租用費用。硬件設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)費用應(yīng)用軟件購置或開發(fā)費用根據(jù)業(yè)務(wù)需求，購置或開發(fā)相應(yīng)的應(yīng)用軟件，并計算購置或開發(fā)費用。軟件升級與維護費用包括軟件升級、補丁更新、技術(shù)支持等費用，確保軟件系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。基礎(chǔ)軟件購置費用如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件等基礎(chǔ)軟件的購置費用。軟件購置與開發(fā)費用將不同廠商、不同技術(shù)體系的軟硬件產(chǎn)品集成到一個系統(tǒng)中，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同的費用。系統(tǒng)集成費用根據(jù)業(yè)務(wù)需求，對通用軟硬件產(chǎn)品進行定制開發(fā)，滿足特定需求的費用。系統(tǒng)定制費用在系統(tǒng)開發(fā)完成后，進行系統(tǒng)測試、驗收等工作的費用。系統(tǒng)測試與驗收費用系統(tǒng)集成與定制費用對系統(tǒng)使用人員進行操作培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)等所需的費用。培訓(xùn)費用將系統(tǒng)推廣到其他地區(qū)或部門所需的費用，包括宣傳、演示、交流等費用。推廣費用聘請專業(yè)機構(gòu)或個人提供咨詢、規(guī)劃、設(shè)計等服務(wù)所需的費用。咨詢與服務(wù)費用培訓(xùn)與推廣費用PART04政務(wù)信息化項目測算方法2023REPORTING123功能點測算法是一種基于軟件功能復(fù)雜性和規(guī)模的度量方法，用于估算軟件開發(fā)、維護和測試的工作量及成本。定義功能點測算法能夠客觀、準(zhǔn)確地反映軟件的規(guī)模，適用于不同類型的軟件項目，且易于理解和使用。優(yōu)點該方法需要專業(yè)的評估人員，且對評估人員的經(jīng)驗要求較高，同時可能低估或高估某些特定類型的軟件項目。缺點功能點測算法定義類比測算法是通過比較類似項目的歷史數(shù)據(jù)來估算當(dāng)前項目的成本、時間和資源需求的方法。優(yōu)點類比測算法簡單易行，能夠快速提供項目估算結(jié)果，適用于項目初期或缺乏詳細數(shù)據(jù)時的情況。缺點該方法的準(zhǔn)確性取決于歷史數(shù)據(jù)的可靠性和相似性，如果歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)前項目存在較大差異，則可能導(dǎo)致估算結(jié)果不準(zhǔn)確。類比測算法參數(shù)測算法該方法的準(zhǔn)確性和可靠性取決于模型的適用性和參數(shù)的準(zhǔn)確性，如果模型或參數(shù)存在問題，則可能導(dǎo)致估算結(jié)果不準(zhǔn)確。缺點參數(shù)測算法是通過建立數(shù)學(xué)模型，利用歷史數(shù)據(jù)中的參數(shù)來預(yù)測項目成本、時間和資源需求的方法。定義參數(shù)測算法能夠提供相對準(zhǔn)確的估算結(jié)果，適用于具有大量歷史數(shù)據(jù)和成熟模型的情況。優(yōu)點定義優(yōu)點缺點專家評估法專家評估法是通過邀請具有豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識的專家對項目進行評估和預(yù)測的方法。專家評估法能夠充分利用專家的經(jīng)驗和知識，提供有針對性的建議和解決方案，適用于復(fù)雜或特殊類型的項目。該方法的主觀性較強，評估結(jié)果可能受到專家個人經(jīng)驗和知識的影響，同時需要投入較多的時間和資源來組織和管理評估過程。PART05政務(wù)信息化項目預(yù)算編制的挑戰(zhàn)與對策2023REPORTING政務(wù)信息化項目涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，包括云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等，技術(shù)更新?lián)Q代速度快，對預(yù)算編制人員提出了較高的技術(shù)要求。技術(shù)更新?lián)Q代快政務(wù)信息化項目從立項到實施往往需要較長時間，期間技術(shù)可能發(fā)生重大變化，導(dǎo)致預(yù)算編制與實際需求脫節(jié)。預(yù)算編制周期長加強技術(shù)跟蹤與預(yù)測，及時掌握技術(shù)發(fā)展趨勢，提高預(yù)算編制的前瞻性和準(zhǔn)確性。同時，建立靈活的預(yù)算調(diào)整機制，以適應(yīng)技術(shù)變化帶來的預(yù)算調(diào)整需求。解決方案技術(shù)更新迅速，預(yù)算編制難度大項目需求不穩(wěn)定政務(wù)信息化項目需求受政策、法規(guī)等多種因素影響，容易發(fā)生變更，導(dǎo)致預(yù)算與實際支出存在較大差異。預(yù)算調(diào)整頻繁項目需求的變更往往導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整，而頻繁的預(yù)算調(diào)整不僅增加了工作量，還可能影響項目的順利實施。解決方案加強項目需求分析與預(yù)測，提高預(yù)算編制的針對性和適應(yīng)性。同時，建立預(yù)算調(diào)整審批制度，嚴格控制預(yù)算調(diào)整的頻次和幅度，確保預(yù)算的嚴肅性和有效性。010203項目需求多變，預(yù)算調(diào)整頻繁缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)目前政務(wù)信息化項目預(yù)算編制缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，各地區(qū)、各部門自行其是，導(dǎo)致預(yù)算編制質(zhì)量參差不齊。預(yù)算編制不規(guī)范由于缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算編制過程中存在較大的隨意性和主觀性，容易出現(xiàn)漏報、錯報等問題。解決方案制定政務(wù)信息化項目預(yù)算編制的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，明確預(yù)算編制的原則、方法、程序等要求，提高預(yù)算編制的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。同時，加強監(jiān)督檢查和考核評估，確保預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算編制不規(guī)范加強培訓(xùn)組織各地區(qū)、各部門之間開展政務(wù)信息化項目預(yù)算編制的經(jīng)驗交流活動，促進經(jīng)驗共享和互相學(xué)習(xí)借鑒。加強交流引入專家咨詢聘請相關(guān)領(lǐng)域的專家參與政務(wù)信息化項目預(yù)算編制的咨詢工作，為預(yù)算編制提供專業(yè)指導(dǎo)和支持。針對政務(wù)信息化項目預(yù)算編制的特點和要求，開展專門的培訓(xùn)活動，提高預(yù)算編制人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。加強培訓(xùn)與交流，提高預(yù)算編制水平PART06政務(wù)信息化項目預(yù)算編制的實踐與探索2023REPORTING項目背景：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展和政府信息公開要求的提高，某市政府門戶網(wǎng)站需要進行升級改造，以提供更加便捷、高效的服務(wù)。預(yù)算編制過程：該項目預(yù)算編制包括需求調(diào)研、方案設(shè)計、預(yù)算編制和審批等環(huán)節(jié)。在需求調(diào)研階段，充分了解了市民和企業(yè)的需求以及政府部門的業(yè)務(wù)需求；在方案設(shè)計階段，制定了詳細的建設(shè)方案和實施方案；在預(yù)算編制階段，根據(jù)建設(shè)方案和實施方案，詳細測算了硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)、安全等方面的費用，并制定了合理的預(yù)算方案。預(yù)算編制結(jié)果：經(jīng)過嚴格的審批程序，該項目預(yù)算最終獲得批準(zhǔn)。預(yù)算金額合理，既保證了項目的順利實施，又避免了資金的浪費。某市政府門戶網(wǎng)站升級改造項目預(yù)算編制案例某省電子政務(wù)云平臺建設(shè)項目預(yù)算編制案例項目背景：為了推動政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型和提高政務(wù)服務(wù)水平，某省決定建設(shè)電子政務(wù)云平臺，實現(xiàn)政務(wù)數(shù)據(jù)的共享和交換。預(yù)算編制過程：該項目預(yù)算編制包括前期調(diào)研、方案設(shè)計、預(yù)算編制和專家評審等環(huán)節(jié)。在前期調(diào)研階段，深入了解了各部門的業(yè)務(wù)需求和現(xiàn)有信息化水平；在方案設(shè)計階段，制定了云平臺的建設(shè)方案、技術(shù)架構(gòu)和實施方案；在預(yù)算編制階段，根據(jù)建設(shè)方案和實施方案，詳細測算了硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)帶寬、數(shù)據(jù)中心等方面的費用，并制定了科學(xué)的預(yù)算方案。預(yù)算編制結(jié)果：該項目預(yù)算經(jīng)過專家評審和政府部門審批后獲得通過。預(yù)算金額合理，充分考慮了項目的實際需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，為項目的順利實施提供了有力保障。某市智慧交通管理系統(tǒng)建設(shè)項目預(yù)算編制案例項目背景：隨著城市化進程的加快和交通擁堵問題的日益嚴重，某市決定建設(shè)智慧交通管理系統(tǒng)，提高交通運行效率和安全性。預(yù)算編制過程：該項目預(yù)算編制包括需求調(diào)研、方案設(shè)計、預(yù)算編制和公開招標(biāo)等環(huán)節(jié)。在需求調(diào)研階段，深入了解了市民出行需求和交通管理部門的業(yè)務(wù)需求；在方案設(shè)計階段，制定了智慧交通管理系統(tǒng)的建設(shè)方案和實施計劃；在預(yù)算編制階段，根據(jù)建設(shè)方案和實施計劃，詳細測算了硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)中心等方面的費用，并制定了合理的預(yù)算方案。預(yù)算編制結(jié)果：該項目預(yù)算經(jīng)過公開招標(biāo)和政府部門審批后獲得通過。預(yù)算金額合理，充分考慮了項目的實際需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，為項目的順利實施提供了有力保障。同時，該項目還吸引了多家優(yōu)秀企業(yè)參與競標(biāo)，為政府節(jié)約了大量資金。充分調(diào)研需求在編制政務(wù)信息化項目預(yù)算前，必須充分調(diào)研政府部門和市民的需求，確保項目建設(shè)的針對性和實用性。合理測算費用根據(jù)項目建設(shè)方案