管理活動自查與評價管理程序

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為規(guī)范公司管理活動的自查與評價管理工作，特制定該程序；本程序

適用于公司對各部門和各單位及項目部管理活動的自查與評價管理。

2.0編制依據(jù)：

gb/t50430，

12.1，

12.2.1，

12.2.2，

12.2.4，

12.2.5，

12.2.6條款，gb/t19001，

8.2.1，

8.2.3.條款。

3.0職責：

3.1.公司質(zhì)量安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，負責本程序的制定和修訂，負責本部門職責范圍內(nèi)管理活動的檢查與評價管理工作。負責公司組織的對基層管理活動檢查管理活動檢查評價資料的整理匯總，負責組織顧客滿意的監(jiān)測管理工作。

3.2.公司各部門負責本部門職責范圍內(nèi)管理活動的檢查與評價工作。

3.3公司各主管領(lǐng)導(dǎo)負責對分管部門管理活動的檢查評價。

3.4.各單位及項目部負責本單位、本項目管理活動的自查與評價。負責本單位產(chǎn)品和施工項目相關(guān)顧客的滿意信息的收集、評審和利用。

4.0程序內(nèi)容：

4.1.公司各部門管理活動的自查與評價：

4.1.1自查評價的內(nèi)容：

1）.本部門目標的實現(xiàn)及職責落實情況。

2）.涉及本部門管理活動相關(guān)法律法規(guī)和標準、規(guī)范的執(zhí)行情況。3）.涉及本部門管理程度、管理制度及支持性文件的實施情況。

4）.對整改要求的落實情況。公司各部門要按照上述內(nèi)容的要求，結(jié)合本部門具體的管理范圍，制定具體的自查評價細則，并報公司各主管領(lǐng)導(dǎo)審定。

4.1.2.自查與評價的實施：

1）.公司各部門每半年由部門負責人組織，依據(jù)制定的自查評價細則，對本部門的管理活動進行一次自查評價，將自查評價的結(jié)果以階段工作總結(jié)的方式進行記錄，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；在公司管理評審前，各部門要依據(jù)自查評價的結(jié)果寫出匯報材料，匯報材料中要明確本部門管理活動的實施情況、實施效果及改進建議，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后做為管理評審的輸入。

2）.公司各主管領(lǐng)導(dǎo)通過工作例會、聽取匯報、審閱分管部門的工作總結(jié)、工作計劃、報告、報表等方式，對分管部門的管理活動進行監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的向題提出整改要求，各部門要采取有效措施予以落實，并將整改落實情況及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4.2.公司對各單位、項目部管理活動的檢查與評價；

4.2.1.檢查評價的內(nèi)容：

1）.目標的實現(xiàn)情況。

2）工程及產(chǎn)品施工生產(chǎn)策劃結(jié)果實施情況，主要包括：a.組織機構(gòu)及職責的建立落實

b.施工組織設(shè)計、方案、質(zhì)量檢驗計劃、作業(yè)計劃書、指導(dǎo)書、規(guī)程及其他工藝文件的編制、審批情況。c.危害和環(huán)境因素識別評價的開展情況。

包括以下幾方面：

d.工程產(chǎn)品設(shè)計文件、規(guī)范標準及其他相關(guān)文件的獲取及管理.e.員工培訓(xùn)、特種作業(yè)人員及國家規(guī)定的需經(jīng)培訓(xùn)取證人員的管理狀況，施工現(xiàn)場安全技術(shù)交底的實施情況。f.施工機具、設(shè)施及特種設(shè)備的管理狀況。

g.施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的管理（如腳手架、臨時用電系統(tǒng)等）。h.建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的現(xiàn)場管理。i.施工生產(chǎn)過程質(zhì)量控制措施的實施情況。

j.施工過程關(guān)鍵作業(yè)風險控制措施的實施情況，作業(yè)許可的實施情況。k.施工生產(chǎn)進度的控制情況。

l.工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗收的實施及質(zhì)量狀況。m.突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案的制定與管理。n.與工程建設(shè)相關(guān)方溝通交流的開展情況。o.環(huán)境保護措施的實施及必要的監(jiān)測情況。p.施工生產(chǎn)現(xiàn)場文明施工生產(chǎn)的管理狀況。q.施工過程記錄及資料的建立及管理狀態(tài)。r.分包工程的管理及控制情況。

3）.對公司、發(fā)包方和監(jiān)理方提出意見和整改要求的落實情況。4）.合同履約情況。

4.2.2.檢查評價的實施：

1）.公司各單位、項目部每月依據(jù)上述的檢查內(nèi)容進行一次檢查，通過報表、情況反映、報告等方式將檢查結(jié)果從公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺上傳遞到公司相關(guān)專業(yè)部門。

2）.公司各部門按照各自的專業(yè)管理范圍和年初的工作計劃安排，每季度對各單位和項目部的管理活動進行一次檢查評價，并將其檢查評價結(jié)果報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后通報各單位，對發(fā)現(xiàn)的的問題組織整改。3）.公司每半年由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織，各相關(guān)專業(yè)路參加，對公司各單位和項目部進行一次聯(lián)合大檢查，由質(zhì)量安全環(huán)保部負責對檢查結(jié)果進行匯總整理，發(fā)布檢查公報，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由相關(guān)責任部室組織整改。

4.3顧客滿意的監(jiān)測：

4.3.1.各單位、項目部在施工生產(chǎn)過程中，通過參加發(fā)包方、監(jiān)理召開的工作例會、接收發(fā)包方、監(jiān)理方的各類文件信函、電話、傳真、通知單、指令等方式，收集并識別獲取顧客對施工組織、施工進度、現(xiàn)場管理、施工質(zhì)量等方面的要求和意見，由單位領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理組織對這些要求和意見進行分析，制定措施予以答復(fù)和處置，并將答復(fù)意見和處置結(jié)果報告發(fā)包方和監(jiān)理方確認，以確保顧客滿意。

4.3.2.各施工單位和項目部在施工質(zhì)量檢查、驗收過程中，由技術(shù)質(zhì)量管理人員負責收集并保存監(jiān)理、發(fā)包方對工程項目施工質(zhì)量的評價信息，由該單位和項目部技術(shù)質(zhì)量負責人負責，對上述信息進行評審分析，制定改進措施，不斷提高顧客滿意的水平。

4.3.3.工程產(chǎn)品交付后，各單位和項目部要按照《工程產(chǎn)品交付和服務(wù)管理程序》的規(guī)定，收集工程、產(chǎn)品交付后保修中的相關(guān)信息，記錄保修項目實施的內(nèi)容，分析保修項目出現(xiàn)質(zhì)量問題的原因，制定相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，以改進質(zhì)量管理工作。

4.3.4質(zhì)量回訪：

1）.公司質(zhì)量安全環(huán)保部于年初制定質(zhì)量回訪汁劃，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)至公司各單位。由公司主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，質(zhì)量安全環(huán)保部協(xié)助，組織公司計劃、技術(shù)、工程等有關(guān)部門每年至少一次對重點建設(shè)單位進行回訪，征求顧客意見，填寫“顧客滿意程度調(diào)查表”。2）.各施工單位、項目部應(yīng)按照公司下發(fā)的質(zhì)量回訪計劃的安排結(jié)合工程進展，組織對工程項目的建設(shè)單位進行回訪，對本單位施工的項目應(yīng)在交工后一年內(nèi)至少組織一次回訪，并填寫“顧客滿意程度調(diào)查表”。

3）.各產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)在產(chǎn)品交付后三個月內(nèi)至少組織一次對用戸的回訪，并填寫“顧客滿意程度調(diào)查表”。

4）.各單位和項目部要對回訪中顧客提出意見認真分析，查找問題存在的原因，制定措施，改進質(zhì)量管理工作，樹立企業(yè)在市場中的良好形象。

4.3.5.各單位和項目部要及時將顧客滿意監(jiān)測的信息報質(zhì)量安全環(huán)保部，由質(zhì)量安全環(huán)保部對各單位上報的顧客滿意信息進行匯總、評審，并于公司管理評審前寫出公司顧客滿意程度監(jiān)測結(jié)果的匯報材料，在該匯報材料中要明確本公司目前顧客的滿意程度、顧客反饋的意見和要求、下一步改進措施和的建議；匯報材料經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后做為公司管理評審的輸入。

5.0相關(guān)文件和記錄：

質(zhì)量回訪管理制度

基層hse達標建設(shè)考核標準匯編顧客滿意程度調(diào)查表

第二篇：物業(yè)服務(wù)評價管理程序物業(yè)服務(wù)評價管理程序

一、通過有效的監(jiān)測和評價，對體系運行和服務(wù)過程進行監(jiān)控和測量，以評價體系運行和服務(wù)過程是否滿足相應(yīng)的要求。

二、因體系運行和服務(wù)實現(xiàn)的過程是相關(guān)關(guān)聯(lián)實現(xiàn)的。對服務(wù)評價的分類為：

1、按照評價的主體可分為內(nèi)部檢查和外部評價兩類。

2、按照評價的內(nèi)容可分為管理檢查和服務(wù)評價兩類。

三、內(nèi)部檢查

內(nèi)部檢查是由公司自行組織開展的監(jiān)督、測量活動。按檢查的時間頻度可分為日檢、巡查、月檢、季檢和年度評比

。

日檢。日常檢查，每天都進行的檢查。

1、管理層檢查管理處日常運作情況，內(nèi)容包括安全、環(huán)境、設(shè)備、維修等全方位的檢查。

檢查人應(yīng)對不合格的現(xiàn)象登記在日檢表，對不合格情況的填寫要求注明關(guān)閉情況說明或跟蹤情況。

2、日檢分為管理處主任的全面檢查，專業(yè)主管負責的專業(yè)檢查，操作人員的工作巡查三個層次。

3、根據(jù)檢查的實際情況確定日檢表的使用。

1）對輕微不合格且在半小時內(nèi)能夠關(guān)閉的，不填寫。如某處有一小堆垃圾等;

2）對因客觀原因造成的經(jīng)常性出現(xiàn)的問題，在能夠即時消項的情況下，不予填寫。如道路上有煙頭、枯葉等。

3）對因工作人員的責任缺陷，必須填寫在日檢表上。如交班無故不正常，維修人員工作期間私自外出等。

巡查。崗位巡查，月內(nèi)不定期的檢查。

1、相關(guān)人員按時按公司規(guī)定對運作情況進行檢查、監(jiān)測、分析及整改。

2、巡查由管理處具有一定職位或特殊崗位的人員進行。巡查的方式包括檢查和監(jiān)測兩種。巡查出現(xiàn)的問題必須記錄，且責任應(yīng)落實到人，徹底解決。以記錄為證。

3、執(zhí)行人員填寫各類檢測記錄。

1）夜間查崗。每月管理處隨機抽查不少于4次，但在臺風、暴雨等異常情況下，管理處必須進行夜間查崗。管理處管理層負責夜間查崗，并在各崗位值班記錄上填寫檢查情況，由檢查人員與被檢查人員雙方簽字認可。

2）倉庫月檢。管理處主任每月負責檢查倉庫。對倉庫的盤點、擺放等進行檢查，對應(yīng)公司給出的檢查標準，檢查記錄在日檢表中反應(yīng)即可，正常與否都應(yīng)填寫。

3）水電監(jiān)測。管理處按時對水電指標進行統(tǒng)計，并對照計劃指標進行分析，財務(wù)部收集數(shù)據(jù)后，每半年上報品質(zhì)管理部一次。

4）設(shè)備巡查。對電梯機房、設(shè)備房等巡查應(yīng)按公司規(guī)定進行，并填寫相關(guān)記錄。

5）品質(zhì)管理部和相關(guān)管理處按文件規(guī)定對各種資源消耗和廢棄物控制進行監(jiān)測，如廢氣、噪音、照度、固體廢棄物等。

樓檢。月檢和季檢皆稱為樓檢，品質(zhì)部每月對管理處進行一次不定期的管理狀態(tài)檢查;每季度進行一次物業(yè)狀態(tài)的檢查。

1、物業(yè)狀態(tài)檢查和管理狀態(tài)檢查既獨立又相互關(guān)聯(lián)，物業(yè)狀態(tài)檢查是為了真實反映物業(yè)各項設(shè)施當前所處的狀態(tài)，如果其中的缺陷在管理狀態(tài)檢查中有相應(yīng)的處理辦法，則不作為管理缺陷。管理狀態(tài)檢查是為了反映管理處的全體員工管理和服務(wù)水平當前所處的狀態(tài)，也反映管理處主任的領(lǐng)導(dǎo)能力。各檢查項目對應(yīng)責任人，檢查結(jié)果作為該責任人的員工考核、升降職、調(diào)任的依據(jù)。由此建立員工考核檔案。

2、管理狀態(tài)檢查由品質(zhì)管理部負責組織機關(guān)人員和管理處主任實行檢查。

1）檢查形式為。分組巡查、客戶調(diào)查。

2）檢查標準是由創(chuàng)建標準和法規(guī)、合同、體系文件等指導(dǎo)性和約束性強的規(guī)定編制而成。

3）檢查采用將檢查內(nèi)容逐項分解量化打分的方法。

4）檢查人員應(yīng)按管理狀態(tài)評分標準檢查，填寫《缺陷消項記錄》。管理處對問題查找原因，及時解決問題，并填寫缺陷消項的有關(guān)項，下次由相關(guān)人員根據(jù)實際整改情況進行消項驗證。

5）物業(yè)狀態(tài)檢查中的不合格項的跟蹤情況作為管理狀態(tài)檢查的部分內(nèi)容。

6）品質(zhì)部在當月月檢后分專業(yè)將不合格項進行分析，以月檢通報的形式發(fā)給各單

位。

7）管理處對月檢或日檢時發(fā)現(xiàn)的屬于公司原因造成的自身無法解決的問題，可填寫《故障轉(zhuǎn)呈單》或工作聯(lián)系函轉(zhuǎn)交，并負責相關(guān)問題的驗證。

3、物業(yè)狀態(tài)評估是為了評估物業(yè)自然狀況以及與實際管理狀態(tài)有利銜接。

1）檢查形式。由機關(guān)工作人員、業(yè)主委員會成員（開發(fā)商）分組巡查。

品質(zhì)管理部負責組織相關(guān)人員按《物業(yè)狀態(tài)評估表》對房屋設(shè)備和建筑環(huán)境進行評估性檢查。檢查的不合格填寫在《缺陷消項記錄》上，作為管理工作的部分進行相關(guān)后續(xù)工作。

4、季檢的結(jié)果與當月的月檢通報一并發(fā)放。

年度評比。一年進行一次的檢查。

1、針對iso體系進行的內(nèi)部審核，按照《內(nèi)審控制程序》執(zhí)行。

2、針對管理體系管理評審，《管理評審控制程序》進行。

3、設(shè)備完好率、紅旗設(shè)備、房屋完好率等專業(yè)性評比，按《工程管理手冊》進行。

四、外部評價

外部評價是由第三方對公司服務(wù)提供過程、服務(wù)質(zhì)量和體系運行進行評價，第三方包括政府部門、認證機構(gòu)、客戶群。

一）、客戶的評價，由品質(zhì)管理部負責組織進行，每年至少進行兩次。具體按品質(zhì)管理部有關(guān)文件通知執(zhí)行。

1、意見征詢表的發(fā)放、回收和處理

1）管理處在收到品質(zhì)部發(fā)放的征詢意見表后三天之內(nèi)發(fā)放給客戶，數(shù)量要求發(fā)放率不得少于30%，入伙五年以上的項目發(fā)放率為15%。調(diào)查表在客戶群中的發(fā)放應(yīng)隨機并均勻分布。

2）管理處應(yīng)在下發(fā)后10天內(nèi)收回意見表，回收率不低于發(fā)放數(shù)量75%。

3）管理處應(yīng)在收回后三日內(nèi)進行統(tǒng)計、分析并將滿意率數(shù)據(jù)準確地填寫在《客戶滿意率統(tǒng)計表》上，并將客戶反饋的信息登記在《與客戶溝通登記表》。

4）對于客戶意見集中或突出的問題，管理處應(yīng)以公開信的形式在收回意見表二個星期內(nèi)認真地作出答復(fù)。公開信張貼前須經(jīng)管理者代表審閱同意。

5）管理處將客戶滿意率統(tǒng)計表和公開信張貼后的5天內(nèi)遞交品質(zhì)部，品質(zhì)部將有

關(guān)問題統(tǒng)計后，由管理者代表審閱。

2、驗證客戶意見的處理情況

1）對客戶意見的接待與處理由品質(zhì)部在月檢時標準進行檢查，并抽查客戶對管理處日常管理服務(wù)的滿意情況。

2）品質(zhì)部要對處理的結(jié)果給予跟蹤，并通過電話或走訪形式對管理處工作進行核查。

3）品質(zhì)部對管理處給客戶的公開信提出的問題的落實情況要進行驗證，使客戶對處理的結(jié)果表示滿意。

二）政府評價

1、品質(zhì)管理部指導(dǎo)項目參加區(qū)、市、省、國家物業(yè)管理示范單位的評比，并做好評比結(jié)果的記錄。參考程序見《前期管理手冊》中創(chuàng)建達標。

2、品質(zhì)管理部協(xié)助項目參加政府部門有關(guān)環(huán)境、安全管理方面的檢查，各轄區(qū)負責聯(lián)系并保留相關(guān)證明。如安全文明小區(qū)、環(huán)境文明小區(qū)、綠色小區(qū)等。

3、人事行政部組織申報政府、協(xié)會等進行的各方面獎項的評比，并保留相關(guān)證書和獎杯。

三）標準評價

iso體系評價是由深圳質(zhì)量認證中心每年對我司管理體系進行監(jiān)督審核或復(fù)評審核的監(jiān)督。由品質(zhì)管理部組織聯(lián)系工作，并保留相關(guān)記錄。

五、管理評價

公司對職責落實、制度執(zhí)行、管理運作、內(nèi)部流程的控制與評定過程。

公司機關(guān)的管理由人事行政部負責對辦公秩序、辦公設(shè)備、人員著裝、工作紀律、工作績效等方面的檢查。檢查標準為《人事行政管理手冊》和《環(huán)保節(jié)能手冊》。通過嚴格實行公司會議制度--總裁辦公會、部門聯(lián)系會和主任論壇，實現(xiàn)對機關(guān)工作的管理、機關(guān)與管理處信息交流和新制度的推行，提高企業(yè)辦事效率。管理處主任對管理處人員的內(nèi)部管理進行控制。如內(nèi)務(wù)管理、作風管理等。通過公司各級別的檢查實現(xiàn)對對管理處的縱向管理。

六、服務(wù)評價

服務(wù)分為常規(guī)服務(wù)和特約服務(wù)，常規(guī)服務(wù)提供的是維修、清潔、安全等服務(wù);特約服務(wù)是根據(jù)客戶的不同需求，為滿足客戶特別需要而提供的針對性服務(wù)，收費標準以成本加勞務(wù)結(jié)算，是微利甚至是免費項目。

一）對常規(guī)服務(wù)的評價在各項檢查中可以保證服務(wù)的實現(xiàn)，對客戶意見的收集作為服務(wù)評價的重點考慮因素。

1、管理處對客戶通過來訪、來電、信函等形式反饋的意見和服務(wù)需求都要認真傾聽，熱情接待，耐心解釋，積極處理，并識別有關(guān)重要信息登記《與客戶溝通登記表》。

2、每月管理處應(yīng)將客戶提出的意見和要求進行歸檔總結(jié)，并對信息歸類分析。對影響服務(wù)的主要因素要盡快制定糾正措施。管理處可通過工作會議形式討論或宣傳。

3、管理處應(yīng)主動與客戶進行溝通以便收集建議，可采取召開客戶座談會、家訪等方式進行，及時獲得有代表性的意見。

4、管理處在提供服務(wù)的同時應(yīng)完成初級回訪，對服務(wù)過程由服務(wù)提供者在規(guī)定的表格上要求客戶簽署意見。

5、品質(zhì)管理部每月應(yīng)進行維修、投訴回訪，通過電話進行回訪，對維修質(zhì)量、人員態(tài)度、處理結(jié)果進行回訪，確保各類服務(wù)能夠使客戶滿意。

6、品質(zhì)管理部每半年召開一次客戶代表懇談會，對切實可行的建議應(yīng)采納并執(zhí)行，保留相關(guān)記錄。

二）對特約服務(wù)的評價，在履行完成口頭定單或協(xié)議后，由相關(guān)服務(wù)提供者和品質(zhì)管理部進行回訪確定。

1、管理處應(yīng)將有償服務(wù)、便民服務(wù)項目公布于客戶并對服務(wù)承諾的兌現(xiàn)進行檢查。

2、客戶信息的反饋作為特約服務(wù)評價的主要依據(jù)，對客戶的投訴、建議應(yīng)詳細記錄，經(jīng)過確認后，積極整改，并通知客戶。

3、品質(zhì)管理部定期對享受特約服務(wù)的客戶進行意見調(diào)查，采用電話訪問的形式，

記錄有關(guān)內(nèi)容。并將調(diào)查結(jié)果及時反饋到分包方。對出現(xiàn)的問題必須在客戶滿意后才能作為解決的依據(jù)。

第三篇：質(zhì)量管理自查與評價制度質(zhì)量管理自查與評價制度

1.目的

為確保本單位所建立的質(zhì)量管理體系的符合性和評價實施質(zhì)量管理體系的有效性，建立自我監(jiān)視和自我完善機制，以便能夠及時獲得有關(guān)體系和過程運作的信息，通過分析、評價，識別和確認所存在的問題，組織力量及時加以解決，確保質(zhì)量管理體系的有效運行和對體系的不斷改進，從而提高發(fā)包方和相關(guān)方滿意度。

2.適用范圍

適用于單位所建立的質(zhì)量管理體系全過程的管理。

3.職責

3.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員策劃并實施本單位質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。

3.2辦公室

3.2.1為本程序的主控部門，負責監(jiān)視、測量本程序的實施。

3.2.2對本部門主控的過程進行監(jiān)視和測量。

3.3辦公室實施對本單位的過程進行監(jiān)視和測量。

3.4其他部門、職能部門等負責本部門主控過程進行監(jiān)視和測量。

4.工作程序

4.1過程的監(jiān)視和測量

4.1.1單位每年進行不少于四次質(zhì)量大檢查。由辦公室組織質(zhì)量檢查小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，對單位工程質(zhì)量進行普查；檢查前下發(fā)檢查通知，檢查過程中認真做好記錄，針對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題下達《不合格品整改通知單》，提出糾正意見和建議，檢查結(jié)束應(yīng)進行總結(jié)，編發(fā)《質(zhì)量檢查簡報》予以公布。

4.1.2單位每年進行不少于四次安全工作大檢查。由辦公室組織安全管理檢查小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，對項目部安全工作進行檢查。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，下達《安全隱患整改通知單》，責令項目部進行整改；整改落實后由辦公室進行驗證，檢查結(jié)束后進行總結(jié)，并將檢查結(jié)果編發(fā)《安全檢查簡報》予以公布。

4.1.3質(zhì)量目標實施情況檢查

辦公室組織辦公室、工程部、財務(wù)科、項目部等相關(guān)職能部門參加，每年進行一次質(zhì)量目標實施情況檢查，并作好記錄。質(zhì)量目標測量考核方法見《質(zhì)量目標管理制度》。

4.1.4職能部門、項目部對本部門主控過程的實施情況進行監(jiān)視和測量

a.辦公室對文件控制、內(nèi)部溝通過程、質(zhì)量記錄、管理評審、內(nèi)部審核控制過程，每半年進行一次監(jiān)視和測量；

b.工程部對文件控制、質(zhì)量記錄、檢測設(shè)備控制、工作環(huán)境過程控制、工程/勞務(wù)分包、生產(chǎn)和服務(wù)提供、過程/產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品控制、糾正/預(yù)防措施等控制的過程，每半年進行一次監(jiān)視和測量；

c.工程部對與顧客有關(guān)的過程每半年進行一次監(jiān)視和測量；d.人力資源部對人力資源的管理過程每半年進行一次監(jiān)視和測量；e.工程部對物資采購、施工機具管理過程每半年進行一次監(jiān)視和測量；f.項目部對文件控制、質(zhì)量記錄、安全管理、資源管理、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、特殊過程、關(guān)鍵過程、檢測設(shè)備、過程/產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品的控制、糾正/預(yù)防措施等過程進行控制，每月進行一次監(jiān)視和測量。

4.1.5過程監(jiān)視和測量記錄

單位各職能部門、及項目部對其主控過程的監(jiān)視和測量均應(yīng)作好《工作檢查記錄》，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施進行糾正，需要制定糾正/預(yù)防措施的具體見《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度》。

4.2本單位辦公室每半年結(jié)合績效考核對各職能部門和的質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效果。

4.3每季度結(jié)合績效考核對各職能部門的質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效果。

4.4監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：

a.法律、法規(guī)和標準規(guī)范的執(zhí)行；b.質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施；c.崗位職責的落實和目標的實現(xiàn)；d.對整改要求的落實。

4.5工程部對項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：

a.項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施；

b.對本單位、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；c.合同的履行情況；d.質(zhì)量目標完成情況。

4.6為確保本單位所建立的質(zhì)量管理體系的符合性和評價實施質(zhì)量管理體系的有效性，制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》。規(guī)定：

a、管理者代表、辦公室、審核組的職責和權(quán)限；

b、辦公室編制內(nèi)審方案和計劃，根據(jù)策劃的時間每年不間隔12個月至少安排1次內(nèi)審。審核范圍包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門和質(zhì)量管理體系的所有過程和場所；

c、審核組編制審核方案應(yīng)規(guī)定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核方法、人員安排并考慮以往的審核結(jié)果；

d、組織審核組，選擇經(jīng)過培訓(xùn)的審核員，審核員不得審核自己的工作；e、審核組編制審核檢查表，依據(jù)標準、質(zhì)量管理體系文件要求和單位實際情況列出審核要點；

f、審核組實施現(xiàn)場審核，查證有關(guān)事實、資料和詢問并進行記錄，保持審核的客觀性和公證性；

g、發(fā)現(xiàn)不合格，開據(jù)不合格報告，由責任部門確認并對不合格事實進行原因分析，有針對性地制定糾正措施，并確保實施；

h、由管理者代表授權(quán)人員對糾正措施實施的有效性進行跟蹤驗證；i、提交內(nèi)部審核報告和現(xiàn)場審核記錄并予以保持。

4.7讓發(fā)包方滿意是本單位永恒的目標，為評價這一目標實現(xiàn)的績效和進展，工程部負責監(jiān)控是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。

4.7.1作為衡量質(zhì)量管理體系運行有效性的一種度量和持續(xù)改進的手段，工程部、項目部負責收集最終產(chǎn)品或中間產(chǎn)品實施過程中的發(fā)包方滿意度信息，工程部負責全單位發(fā)包方滿意信息的統(tǒng)計分析。獲取發(fā)包方滿意度的方法有：

a、發(fā)包方、監(jiān)理的合格性簽單；

b、階段性對發(fā)包方滿意度調(diào)查的反饋意見；c、對最終產(chǎn)品的滿意度調(diào)查；d、流失業(yè)務(wù)分析、索賠分析；e、發(fā)包方贊揚。

4.7.2單位職能部門或項目部接到顧客投訴后，應(yīng)及時傳遞給工程部，由工程部請示副經(jīng)理后，及時處理。顧客投訴內(nèi)容若屬施工質(zhì)量問題應(yīng)及時進行保修；若不屬于施工質(zhì)量問題，在給顧客解釋清楚后進行維修。

4.7.3工程交付后，由工程部組織，依據(jù)下達的《年度回訪計劃（補充計劃）》在進

行工程回訪時同時進行顧客滿意度調(diào)查。填寫《單位工程顧客滿意度調(diào)查表》和《工程回訪記錄》。

4.7.4工程部、工程部在進行顧客滿意度調(diào)查、工程回訪時，應(yīng)由顧客確認并在調(diào)查表、回訪記錄上簽字蓋章。調(diào)查表、回訪記錄一式兩份，調(diào)查單位留一份，報工程部一份，為單位進行總體工程顧客滿意度測量提供依據(jù)。

4.7.5工程部每年底根據(jù)各單位呈報的顧客滿意度調(diào)查表進行單位施工過程顧客滿意度測算。

4.7.6發(fā)包方滿意度測評的頻次、參加人員、方法、內(nèi)容、實施、統(tǒng)計分析見《工程項目施工質(zhì)量管理制度》。發(fā)包方滿意信息作為質(zhì)量管理改進的依據(jù)。5相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量目標管理制度》

5.2《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度》5.3《內(nèi)部審核控制程序》5.4《工程項目施工質(zhì)量管理制度》

第四篇：合規(guī)性評價管理程序合規(guī)性評價管理程序

1、目的

定期評價公司遵守適用法律法規(guī)情況，以證實公司關(guān)于遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求的承諾。

2、適用范圍

本程序規(guī)定了合規(guī)性定期評價的內(nèi)容、方法和職責

本程序適用于對公司是否遵守了適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況的評價。

3、職責

環(huán)境管理者代表負責組織合規(guī)性評價，相關(guān)的部門和人員配合實施。

4、管理內(nèi)容

4、1公司每6個月做一次合規(guī)性評價，一般情況下在7月評價上半年的合規(guī)性情況，在下一年的1月評價上一年的合規(guī)性情況。環(huán)境管理者代表以會議的形式組織合規(guī)性評價，并于會前通知責任部門準備相關(guān)的資料。

4、2評價的依據(jù)（準則）、內(nèi)容、方法和具體職責見表一：

4、3各項內(nèi)容評價的結(jié)果須形成記錄，并作為記錄《合規(guī)性評價報告》的附件。

4、4環(huán)境管理者代表負責編寫公司環(huán)境表現(xiàn)合規(guī)性評價結(jié)果的書面《合規(guī)性評價報告》，并由集團辦公室予以保存。

4.5當評價的結(jié)果表明某個（些）環(huán)境表現(xiàn)偏離適用法律法規(guī)和其他要求時，環(huán)境管理者代表出具《糾正或預(yù)防措施報告》給責任部門，責任部門應(yīng)及時依據(jù)《糾正措施程序》的規(guī)定進行改進，以確保其環(huán)境表現(xiàn)符合適用法律法規(guī)和其他要求。

第五篇：合規(guī)性評價管理程序合規(guī)性評價管理程序

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合規(guī)性評價管理程序

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21.目的：

規(guī)定如何對公司應(yīng)當遵循的適用環(huán)境和職業(yè)安全健康等方面的法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求的履行情況定期進行符合性、檢查，以確保及時發(fā)現(xiàn)三標管理體系運行中在合規(guī)性方面存在的問題，持續(xù)實現(xiàn)和保持環(huán)境方針中對守法的承諾。

2.適用范圍：

參與體系運行的各部門及公司有關(guān)的產(chǎn)品、活動和服務(wù)過程.3.名詞解釋：無4.權(quán)責：

4.1體系管理負責合規(guī)性評價工作的組織和落實，向各部門通報評價結(jié)果，督促合規(guī)性評價存在問題的部門進行整改；

4.2各部門結(jié)合日常運行和監(jiān)督檢查情況對本部門范圍內(nèi)的適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求的履行情況進行及時的評價；

4.3管理者代表及時了解公司合規(guī)性方面的狀況，以持續(xù)推動整個體系的運行并保持符合性4.4工程技術(shù)部負責組織對公司職業(yè)病防治情況進行定期監(jiān)測；負責組織公司有關(guān)污染物排放的定期監(jiān)測；負責對項目部勞動防護用品配備和使用情況進行定期監(jiān)測

4.5項目部負責確保本項目施工生產(chǎn)活動遵守相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。

5.程序內(nèi)容：

5.1合規(guī)性評價的方式和頻次：

5.1.1合規(guī)性評價的方式

一般情況下，針對合規(guī)性工作由體系管理進行專門的評價；也可將合規(guī)性評價按照評價內(nèi)容的特點，分成幾次不同的專項內(nèi)容來實施，如針對不同的環(huán)境和危險影響類別的法律、法規(guī)、標準及要求等。

5.1.2合規(guī)性評價的頻次。公司進行合規(guī)性評價每季度進行一次。

5.1.3合規(guī)性評價的內(nèi)容

5.1.3.1合規(guī)性評價主要重點將關(guān)注最高管理層所做出的“守法承諾”是否得到了實施和保持。

5.1.3.2合規(guī)性評價的依據(jù)是《法律法規(guī)及其他要求獲取識別控制程序》中識別的適用于本公司環(huán)境因素和危險源的所有適用法規(guī)要求，合規(guī)性評價時將依據(jù)每個適用法規(guī)和要求的適用條款，逐一驗證其符合性。

5.1.3.3合規(guī)性評價時可以調(diào)閱有關(guān)證據(jù)性材料，如自測報告，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，外部資格部門的監(jiān)測報告等。

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合規(guī)性評價管理程序

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5.1.3.4合規(guī)性評價時可以采取巡視的方式，對重點現(xiàn)場進行實地檢查，判斷員工操作、基礎(chǔ)設(shè)施的狀況等方面是否滿足法規(guī)的要求

5.1.3.5實施合規(guī)性評價的人員應(yīng)具備足夠的能力，熟悉公司適用的所有環(huán)境法規(guī)的要求，同時對在哪些關(guān)鍵位置體現(xiàn)這些規(guī)定要求有明確的判斷。

5.1.3.6將合規(guī)性評價的結(jié)果填入《合規(guī)性評價記錄表》中，標識清楚檢查的內(nèi)容，檢查現(xiàn)狀和符合程度等項目。對評價記錄應(yīng)予以保存和控制，作為管理評審評價此項工作時使用。

5.1.3.7工程技術(shù)部每年定期與環(huán)保部門和安全生產(chǎn)部門進行接洽，確定年度監(jiān)測的時間和項目，其監(jiān)測報告作為評價有關(guān)排放標準符合程序的證據(jù)。

5.2合規(guī)性評價中各部門的評價流程：

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