縣煙草公司煙葉生產(chǎn)質(zhì)量管理體系方案

縣煙草公司煙葉生產(chǎn)質(zhì)量管理體系方案_質(zhì)量管理體系認(rèn)證方案

XX區(qū)審計局年度ISO9001質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核規(guī)劃

XX區(qū)審計局20xx年度ISO9001質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核規(guī)劃

為確保審計局質(zhì)量治理體系的符合性和有效性，依據(jù)ISO9001質(zhì)量治理體系的要求，現(xiàn)將20xx年度審計局內(nèi)部審核規(guī)劃公布如下：

一、審核目的

1、評價審計局質(zhì)量治理體系的符合性和有效性；

2、供應(yīng)進(jìn)一步改良的信息。

二、審核范圍

審計局審計過程（包括財政審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、固定資產(chǎn)投資審計、財務(wù)收支審計、專項審計、審計調(diào)查）及相關(guān)活動。

三、審核性質(zhì)

例行審核

四、審核依據(jù)

1、GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx；

2、審計局質(zhì)量治理體系文件；

3、適用的法律法規(guī)和其他要求。

五、審核組成員

審核組長：XXX

組員：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

六、審核時間

規(guī)劃在20xx年5月下旬及10月中旬進(jìn)展二次內(nèi)部審核，詳細(xì)時間另行通知。

XX區(qū)審計局

2023年一月四日

附：審核日程

審核日程詳細(xì)安排如下：

日期時間A組涉及主要過程B組涉及主要過程

日8:30-

9:00首次會議

9:00-

11:30局長、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法規(guī)科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4

11:30-12:30午餐、休息

12:30-

14:30紀(jì)檢組8.2.1根本建立審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

14:30-

16:30經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5內(nèi)審經(jīng)貿(mào)審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

28日8:30-

10:30財政金融審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5辦公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5

10:30-

11:30行政事業(yè)審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5

11:30-12:30午餐、休息

12:30-15:00審核組內(nèi)部匯總

15:00-16:00末次會議

注：1首、末次會議請審計局高層領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參與。

2審核職能部門和現(xiàn)場時，除審核主管過程外應(yīng)審核其他相關(guān)過程。

3內(nèi)審員不參與本部門的審核。

編制：審批：

區(qū)審計局2023年度ISO9001質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核規(guī)劃

XX區(qū)審計局20xx年度ISO9001質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核規(guī)劃XX區(qū)審計局20xx年度ISO9001質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核規(guī)劃為確保審計局質(zhì)量治理體系的符合性和有效性，依據(jù)ISO9001質(zhì)量治理體系的要求，現(xiàn)將20xx年度審計局內(nèi)部審核規(guī)劃公布如下：

一、審核目的

1、評價審計局質(zhì)量治理體系的符合性和有效性；

2、供應(yīng)進(jìn)一步改良的信息。

二、審核范圍

審計局審計過程（包括財政審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、固定資產(chǎn)投資審計、財務(wù)收支審計、專項審計、審計調(diào)查）及相關(guān)活動。

三、審核性質(zhì)

例行審核

四、審核依據(jù)

1、GB/T19001—2023idtISO9001:2023；

2、審計局質(zhì)量治理體系文件；

3、適用的法律法規(guī)和其他要求。

五、審核組成員

審核組長：XXX

組員：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

六、審核時間

規(guī)劃在20xx年5月下旬及10月中旬進(jìn)展二次內(nèi)部審核，詳細(xì)時間另行通知。

XX區(qū)審計局

2023年一月四日

附：審核日程

審核日程詳細(xì)安排如下：

日期時間A組涉及主要過程B組涉及主要過程

日8:30-

9:00首次會議

9:00-

11:30局長、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法規(guī)科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4

11:30-12:30午餐、休息

12:30-

14:30紀(jì)檢組8.2.1根本建立審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

14:30-

16:30經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5內(nèi)審經(jīng)貿(mào)審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5

28日8:30-

10:30財政金融審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5辦公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5

10:30-

11:30行政事業(yè)審計科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5

11:30-12:30午餐、休息

12:30-15:00審核組內(nèi)部匯總

15:00-16:00末次會議

注：1首、末次會議請審計局高層領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參與。

2審核職能部門和現(xiàn)場時，除審核主管過程外應(yīng)審核其他相關(guān)過程。

3內(nèi)審員不參與本部門的審核。

編制：審批：

公司生產(chǎn)部2023年質(zhì)量治理工作規(guī)劃

生產(chǎn)部在產(chǎn)品質(zhì)量上有過幾起質(zhì)量事故，雖然各種緣由都有，比方真石漆原型設(shè)備及改造輸料管道，在沖洗方面很難做到百分百到位，而且生產(chǎn)設(shè)備配備缺乏，從金鼎撤除安裝的局部設(shè)備，使用的年限都比擬長，功能和性能都不很穩(wěn)定，致使現(xiàn)有設(shè)備交替使用，導(dǎo)致一些產(chǎn)品只能在指定的1臺或2臺機(jī)上交替生產(chǎn)，如真石漆、質(zhì)感涂料及厚漿型產(chǎn)品等。還有調(diào)色人員技術(shù)不一，也導(dǎo)致了局部調(diào)色產(chǎn)品消失問題。

通過產(chǎn)品質(zhì)量問題分析，2023年質(zhì)量治理上的工作規(guī)劃如下：

1、加強(qiáng)員工質(zhì)量淡薄意識：目前局部員工身上還存在質(zhì)量事不關(guān)己，漠然置之的態(tài)度，只顧產(chǎn)量不管質(zhì)量的生產(chǎn)現(xiàn)象；這與員工質(zhì)量意識的培育，樹立質(zhì)量危機(jī)感，落實產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任制做得不好有關(guān)，明年要著手貫徹《質(zhì)量治理制度》，加大生產(chǎn)過程的掌握力度。

2、建立全員參加質(zhì)量的理念：我們現(xiàn)在缺乏的就是全員參加的質(zhì)量意識，還存在產(chǎn)品質(zhì)量是檢驗出來的，不是生產(chǎn)出來的錯誤觀念，出了質(zhì)量問題沒有準(zhǔn)時分析緣由和找出解決方法；有時也會消失生產(chǎn)現(xiàn)場有治理但執(zhí)行不到位的現(xiàn)象?？傊磥恚寒a(chǎn)品質(zhì)量若光靠幾個人上去治理，想做到盡善盡美是不行能的，它需要各級治理人員的積極協(xié)作和參加，因此生產(chǎn)部在以后的生產(chǎn)過程中，要加強(qiáng)過程掌握的考核，增加產(chǎn)品出廠合格率達(dá)標(biāo)。

3、缺乏質(zhì)量記錄掌握：產(chǎn)品在整個制造過程中，如何完整記錄產(chǎn)品過程質(zhì)量狀態(tài)顯得尤為重要，假如有了完善的質(zhì)量記錄，它將為產(chǎn)品設(shè)計更改、技術(shù)分析、數(shù)據(jù)查尋等供應(yīng)精確的依據(jù)。加強(qiáng)工程單執(zhí)行過程掌握與考核，但許多工作還需要技術(shù)部門幫助，加強(qiáng)細(xì)節(jié)上的治理。

4、針對以上問題，生產(chǎn)部打算在12年每季度，對工藝員、調(diào)色工、兼職計量員由技術(shù)部幫助進(jìn)展一次培訓(xùn)。

安全環(huán)境與安康（HSE）治理體系文本

安全環(huán)境與安康（HSE）治理體系文本

前言隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，與生產(chǎn)親密相關(guān)的安全、環(huán)境與安康問題受到人們普遍關(guān)注，世界上各種類型的組織都越來越重視自己在安全、環(huán)境與安康方面的表現(xiàn)和形象，并期望以一套系統(tǒng)化的方法來推行其治理活動，以滿意法律和自身方針的要求，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)進(jìn)展。90年月以來，一些興旺國家的石油公司領(lǐng)先開展了實施安全、環(huán)境與安康治理體系的活動。為消退和減輕石油石化企業(yè)生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險和危害，愛護(hù)員工的安康和生命財產(chǎn)安全，維護(hù)生態(tài)環(huán)境，使中國石油化工集團(tuán)公司的安全、環(huán)境與安康治理與國際接軌，并在安全、環(huán)境與安康治理上創(chuàng)國際一流的業(yè)績，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)表述了建立、實施和保持安全、環(huán)境與安康治理體系必需的要素。本標(biāo)準(zhǔn)是中國石油化工集團(tuán)公司為保證自身和相關(guān)方(客戶、承包商、合等)實現(xiàn)安全、環(huán)境與安康治理目標(biāo)而制定。本標(biāo)準(zhǔn)是支持而不是取代中國石油化工集團(tuán)公司現(xiàn)存的健全、可行和有效的治理制度和體系。本標(biāo)準(zhǔn)提出了安全、環(huán)境與安康治理體系的根本要求。各直屬企業(yè)及托管企業(yè)的安全、環(huán)境與安康治理體系的運行應(yīng)以此為準(zhǔn)則，結(jié)合自身特點實施。本標(biāo)準(zhǔn)在制定過程中，參考了IS0／CD14690《石油自然氣工業(yè)安康、安全與環(huán)境治理體系》和公司HSE的治理層指導(dǎo)手冊，本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油化工集團(tuán)公司安全環(huán)保局提出并歸口：本標(biāo)準(zhǔn)起蘋單位：中國石油化工集團(tuán)公司安全專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會秘書處。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人翟齊李俊榮李正鈺卜淑君閆進(jìn)賈如偉辛平朱欣榮牟善軍陳建立目次前言1范圍……………………(1)2定義……………………(1)2．1要素………………(1)2．2事故………………(1)2．3危害…………………(1)2．4風(fēng)險…………………(1)2．5風(fēng)險評價……………(1)2．6審核………………(1)2．7評審………………(1)2．8資源………………(1)2．9安全、環(huán)境與安康治理體系………(1)2．10不符合……………(1)2．11治理者代表………………………(2)3HSE治理體系要素……………………(2)3．1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任………(3)3．2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件掌握……………(3)3．3風(fēng)險評價和隱患治理………………(8)3．4承包商和供給商治理………………(8)3．5裝置(設(shè)施)設(shè)計和建立……………(9)3．6運行和修理………………………(10)3．7變更治理和應(yīng)急治理……………(10)3．8檢查和監(jiān)視………………………(12)3．9事故處理和預(yù)防…………………(13)3．10審核、評審和持續(xù)改良…………(13)中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHS0001.1--20xx中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與安康(HSE)治理體系Safety，environmentandhealthmanagementsystemOfChinapetrochemicalCorp．1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全、環(huán)境與安康治理體系的根本要求，適用于中國石油化工集團(tuán)公司(以下簡稱公司)的安全、環(huán)境與安康治理工作。2定義本標(biāo)準(zhǔn)采納以下定義。2．1要素安全、環(huán)境與安康治理中的關(guān)鍵因素。2．2事故造成死亡、職業(yè)病、損害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的大事。2．3危害可能造成人員損害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。2．4風(fēng)險發(fā)生特定危害大事的可能性以及發(fā)生大事結(jié)果的嚴(yán)峻性。2．5風(fēng)險評價依照現(xiàn)有的專業(yè)閱歷、、評價標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，對危害分析結(jié)果做出推斷的過程。2．6審核判別治理活動和有關(guān)過程是否符合規(guī)劃安排，以及這些安排是否得到有效實施，并系統(tǒng)地驗證企業(yè)實施安全、環(huán)境與

安全環(huán)境與安康（HSE）治理體系文本第2頁

安康方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的過程。2．7評審高層治理者對安全、環(huán)境與安康治理體系的適應(yīng)性及其2．8資源實施安全、環(huán)境與安康治理體系所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法等。2．9安全、環(huán)境與安康治理體系指實施安全、環(huán)境與安康（以下簡稱HSE）治理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過程和資源等而構(gòu)成的整體。2．10不符合任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染的大事；違反作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的行為；與治理體系要求產(chǎn)生的偏差。中國石油化工集團(tuán)公司20xx-02-08批準(zhǔn)20xx-03-01實施2．11治理者代表由公司或直屬企業(yè)最高治理者任命，在公司或直屬企業(yè)內(nèi)代表最高治理者履行HSE治理職能的人員。3HSE治理體系要素HSE治理體系由十項要素構(gòu)成：1．領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任2．組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件掌握3．風(fēng)險評價和隱患治理4．承包商和供給商治理5.裝置（設(shè)施）設(shè)計和建立6．運行和修理7．變更治理和應(yīng)急治理8．檢查和監(jiān)視9．事故處理和預(yù)防10．審核、評審和持續(xù)改良這十項要素之間嚴(yán)密相關(guān)，相互滲透，以確保體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和標(biāo)準(zhǔn)性。公司應(yīng)建立遵守國家有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的程序。公司適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本，應(yīng)將其詳細(xì)要求傳達(dá)給公司全體員工和相關(guān)方。企業(yè)是公司HSE治理體系實施的主體，經(jīng)理(局長、廠長)是HSE的最高治理者，根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)設(shè)立治理者代表和HSE治理體系的組織機(jī)構(gòu)，組建HSK治理委員會及HSE治理部門，明確責(zé)任并落實HSE責(zé)任。在開展HSE現(xiàn)狀調(diào)查分析根底上編制出簡捷明確、通俗適用的HSE治理體系實施程序，重點制定HSE目標(biāo)、HSE職責(zé)、HSE表現(xiàn)、HSE業(yè)績考核和獎懲制度，仔細(xì)開展各層次的HSE培訓(xùn)。該程序應(yīng)準(zhǔn)時經(jīng)企業(yè)最高治理者批準(zhǔn)公布并正式投入運行，實行年度HSE業(yè)績報告制度，通過審核、評審、實現(xiàn)持續(xù)改良，不斷提高HSE治理水平。3．1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任3．1．1總則公司在HSE治理上應(yīng)有明確的承諾和形成文件的方針目標(biāo)，高層治理者通過供應(yīng)資源，通過考核和審核，不斷改善公司的HSE業(yè)績。3．1．2領(lǐng)導(dǎo)承諾公司高層治理者應(yīng)供應(yīng)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和自上而下的承諾，并建立HSE保障體系。公司承諾應(yīng)以實際行動說明對HSE的重視。a)各級企業(yè)的最高治理者是HSE的第一責(zé)任人，對HSE應(yīng)有形成文件的承諾，并確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿?、財、物的支持。b)直屬企業(yè)的最高治理者應(yīng)向公司、本企業(yè)員工和社會做出保證，本單位建立的HSE治理程序行之有效。c)各級治理者應(yīng)準(zhǔn)時收集全體員工、承包商、供給商和其他有關(guān)人員的信息反應(yīng)，使其積極參加到HSE不斷改良的過程中。3．1．3方針目標(biāo)方針目標(biāo)是公司在HSE治理方面的指導(dǎo)思想和原則，是實現(xiàn)良好的HSE業(yè)績的保證。公司的HSE方針是“安全第一，預(yù)防為主；全員動手，綜合治理；改善環(huán)境，愛護(hù)安康；科學(xué)治理，持續(xù)進(jìn)展”。HSE目標(biāo)是“追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身安康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國際一流的HSE業(yè)績”。公司的方針目標(biāo)表達(dá)了以下原則，下屬企業(yè)在制定本企業(yè)的HSE方針目標(biāo)時應(yīng)遵照執(zhí)行：a)公司全部的生產(chǎn)經(jīng)營活動都應(yīng)滿意HSE治理的各項要求；b)與公司其他方針保持全都，并具有同等重要性；c)能夠得到各級組織的貫徹和實施；d)公眾易于獲得；e)符合或高于相關(guān)法律和法規(guī)的要求；f)當(dāng)法律和法規(guī)沒有相關(guān)規(guī)定時，可選用公司內(nèi)部適宜的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；g)盡可能有效地削減公司的業(yè)務(wù)活動對HSE帶來的風(fēng)險和危害；h)通過定期審核和評審，以到達(dá)持續(xù)改良的目的?3．1．4責(zé)任公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立HSE治理體系，組織落實，實現(xiàn)安全、環(huán)境、安康一體化治理。a)各級企業(yè)的治理者通過自身的HSE表率，樹立正確的行為典范，不斷強(qiáng)化和嘉獎?wù)_的HSE行為；b)各級治理部門應(yīng)為HSE治理的詳細(xì)行動供應(yīng)支持，應(yīng)定期對HSE治理體系進(jìn)展審核，編制年度HSE治理報告，不斷完善治理體系，總結(jié)取得的進(jìn)展并規(guī)劃將實行的措施；c)各級企業(yè)高層治理者應(yīng)建立明確的HSE目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)和HSE業(yè)績考核方法，并配置相應(yīng)的資源；d)直屬企業(yè)最高治理者對HSE治理應(yīng)從設(shè)計抓起，仔細(xì)落實并考核設(shè)計部門高層治理者HSE責(zé)任。3．2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件掌握3．2．1總則公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立組織機(jī)構(gòu)并明確職責(zé)，合理配置人力、財力和物力資源，廣泛開展培訓(xùn)．以提高全體員工的HSE意識和專業(yè)技能。建立培訓(xùn)記錄，按要求不斷完善培訓(xùn)規(guī)劃，制定嚴(yán)格的培訓(xùn)考核制度。應(yīng)有效地掌握HSE治理文件，為實施HSE治理供應(yīng)切實可行的依據(jù)。3．2．2組織機(jī)構(gòu)公司設(shè)立HSE治理委員會。公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立相應(yīng)的HSE治理機(jī)構(gòu)，并對其職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定。3．2．3職責(zé)a)公司應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定HSE治理委員會的職責(zé)及HSE治理部門的職責(zé)，并供應(yīng)必要的資源支持。HSE治理委員會是公司HSE事務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，HSE治理部門負(fù)責(zé)HSE事務(wù)的組織與監(jiān)視。b)公司和直屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定科研、設(shè)計、生產(chǎn)規(guī)劃、企業(yè)治理、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)調(diào)度、公安消防、設(shè)備動力、質(zhì)量治理、工程建立、供給、銷售、財務(wù)、人事勞資教育、行政治理、醫(yī)療衛(wèi)生、工會等相關(guān)職能部門的HSE職責(zé)，配置必要的資源。各職能部門應(yīng)按規(guī)定編制HSE實施規(guī)劃書。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司HSE治理體系的規(guī)定和要求，做好與HSE相關(guān)的工作，確保HSE方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。c)公司應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提出制定企業(yè)最高治理者、治理者代表、最高治理層其他成員、職能部門、各級治理者直至車間(裝置、基層隊、站庫)負(fù)責(zé)人、班(組)長、員工等各級人員HSE職責(zé)要求。d)公司的各級組織和全體員工應(yīng)落實HSE職責(zé)。公司的每位員工都負(fù)有HSE責(zé)任，無論身處何地，都應(yīng)把HSE事務(wù)做好。通過審查考核，不斷提高公司的HSE業(yè)績。，：1)定期檢查，確保各項職責(zé)全面落實。以此為依據(jù)，確定部門、個人業(yè)績目標(biāo)。部門、個人業(yè)績的實現(xiàn)狀況應(yīng)記錄存檔并反應(yīng)。2)公司及直屬企業(yè)應(yīng)建立HSE業(yè)績考核程序，各級治理層在同級部門和下屬單位意見反應(yīng)的根底上，對比本年度的HSE目標(biāo)對最高治理者、治理者代表、治理層其他成員的HSE業(yè)績進(jìn)展考核，并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。3．2．4培訓(xùn)公司對崗位人員應(yīng)仔細(xì)選拔，確認(rèn)其稱職程度，進(jìn)展系統(tǒng)培訓(xùn)，并建立對其技能和力量進(jìn)展評估的程序。3．2．5資金公司應(yīng)優(yōu)先安排用于HSE治理方面的資金，確保HSE治理體系的有效運行。3．2．6物力公司和直屬企業(yè)的最高治理者應(yīng)為HSE治理部門供應(yīng)必要的檢測儀器、防護(hù)用品、應(yīng)急醫(yī)療用品、通信器材和交通工具等。3．2．7文件掌握3．2。7．1范圍——公司概況；——組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)；——HSE方針、目標(biāo)；——HSE風(fēng)險評價記錄；——年度HSE工作規(guī)劃與年度報告；——HSE工作考核與獎懲實施方法和考核記錄；——作業(yè)實體的HSE實施程序；——HSE治理體系的審核和評審報告；——應(yīng)急預(yù)案；——變更審批實施文件；——政府法律、法規(guī)；——與公司有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；——培訓(xùn)考核記錄；——新裝置開車前審核記錄；——裝置停產(chǎn)檢修、改造投產(chǎn)前檢查記錄；——全部經(jīng)過批準(zhǔn)實施的作業(yè)許可證檔案材料；——檢查監(jiān)視報告；?！P(guān)鍵裝置監(jiān)控要求與檢查報告；——事故的調(diào)查和處理報告；——對承包商、供給商的評估材料；——各類報表等。3．2．7．2掌握公司應(yīng)掌握HSE治理文件，以確保：a)與公司的活動相適應(yīng)；b)定期評審，必要時進(jìn)展修訂，公布前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；c)需要時現(xiàn)行版本隨時可得；d)失效時能準(zhǔn)時從頒發(fā)處和使用處收回。3．2．7．3修訂建立文件修訂制度，使公司員工、承包商、政府機(jī)構(gòu)等隨時獲得文件的現(xiàn)行有效版本。3．3風(fēng)險評價和隱患治理．3．3．1總則風(fēng)險評價是一個不問斷的過程，是全部HSE要素的根底。直屬企業(yè)的高層治理者應(yīng)不連續(xù)地組織風(fēng)險評價工作，識別與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害、影響和隱患，并對它們進(jìn)展科學(xué)的評價分析，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便實行有效或適當(dāng)?shù)恼莆沾胧?，從而把風(fēng)險降到最低或掌握在可以承受的程度。3．3．2風(fēng)險評價主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接負(fù)責(zé)并制定風(fēng)險評價治理程序，每隔肯定時間或發(fā)生重大變更時，應(yīng)重新進(jìn)展風(fēng)險評價。風(fēng)險評價程序見圖2。3．3．2．1明確評價對象、選擇科學(xué)的風(fēng)險評價方法和程序評價對象確定后，直屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，確定科學(xué)的評價方法和程序，進(jìn)展風(fēng)險預(yù)評價和風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。3．3．2．2危害和影響確實定a)直屬企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地確定生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品運輸及售后效勞中危害和影響的全過程。1)規(guī)劃、設(shè)計和建立、投產(chǎn)、運行等階段：2)常規(guī)和特別規(guī)的工作環(huán)境及操作條件。3)事故及潛在的緊急狀況，包括來自：——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程中的缺陷；——設(shè)備失效；——氣候、地震及其他自然災(zāi)難；——違反生產(chǎn)操作規(guī)程；——違反安全規(guī)程；——人為因素，包括違反HSE治理體系要求。4)在敏感地區(qū)水域活動作業(yè)因物料泄漏導(dǎo)致重大污染的事故。5)丟棄、廢棄、撤除與處理。6)以往活動遺留下來的潛在危害和影響，明確評價對象。選擇科學(xué)的風(fēng)險評價方法和程序危害和影響確實定選擇相應(yīng)的判別準(zhǔn)則評價危害和影響記錄重要危害和影響建立具體目標(biāo)和量化指標(biāo)確定和評價風(fēng)險掌握措施風(fēng)險評價報告實施選定的風(fēng)險掌握措施圖2風(fēng)險評價程序b)公司應(yīng)鼓舞全員參加危害和影響確實定。c)進(jìn)展評價和風(fēng)險治理時，應(yīng)考慮所評價工程的挨次。3．3．2．3選擇相應(yīng)的判別準(zhǔn)則a)判別準(zhǔn)則表述了與公司或設(shè)施有關(guān)的目標(biāo)，對危害及其影響的推斷可以依據(jù)該準(zhǔn)則。判別準(zhǔn)則來自法律、法規(guī)要求、合同規(guī)定、公司方針或標(biāo)準(zhǔn)等。b)在新裝置設(shè)計或運行期間，直屬企業(yè)應(yīng)確定相關(guān)活動的判別準(zhǔn)則并評價是否符合標(biāo)準(zhǔn)。若達(dá)不到運行判別準(zhǔn)則要求，則應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)險削減措施。任何關(guān)于修訂判別準(zhǔn)則的提議或放寬準(zhǔn)則要求的建議，都應(yīng)得到公司高層治理者的批準(zhǔn)。3．3．2．4評價危害和影響a)在進(jìn)展風(fēng)險評價時，考慮對以下因素影響的可能性和嚴(yán)峻程度：1)人；2)環(huán)境；3)財產(chǎn)。b)風(fēng)險評價：1)包括活動、產(chǎn)品和效勞的影響；2)強(qiáng)調(diào)人與物兩方面因素導(dǎo)致的影響和風(fēng)險；3)考慮來自與風(fēng)險區(qū)直接有關(guān)的人員的意見；4)由具有資格的、有力量的人員來實施；5)定期進(jìn)展。c)安康與安全的風(fēng)險和影響評價應(yīng)考慮到：1)火災(zāi)和爆炸；2)沖擊與撞擊；3)溺水、窒息與觸電；4)暴露于粉塵、化學(xué)品、物理因素和生物藥劑的環(huán)境中；5)人機(jī)工程因素；6)有害物料的泄漏。3．3．2．5記錄重要危害和影響a)直屬企業(yè)應(yīng)將已確定的HSE的顯著危害和影響形成文件，說明削減措施。b)直屬企業(yè)應(yīng)記錄適用于其活動、產(chǎn)品、效勞的HSE方面的法規(guī)、要求和規(guī)定，以確保與這些要求和規(guī)定相符。3．3．2．6建立具體目標(biāo)和量化指標(biāo)a)直屬企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)、詳細(xì)的風(fēng)險評價目標(biāo)和量化指標(biāo)。這些目標(biāo)與量化指標(biāo)應(yīng)依據(jù)公司的方針目標(biāo)、風(fēng)險治理要求、生產(chǎn)及商業(yè)的需要而制定．并且是可驗證的、現(xiàn)實的和可實現(xiàn)的。b)作為風(fēng)險評價的后續(xù)工作，直屬企業(yè)應(yīng)制定有關(guān)HSE關(guān)鍵性的治理活動和任務(wù)的量化指標(biāo)，這些指標(biāo)在生產(chǎn)活動中應(yīng)是詳細(xì)可行的。公司還應(yīng)定期評審這些指標(biāo)的連續(xù)性和適用性。3．3．2．7確定和評價風(fēng)險掌握措施直屬企業(yè)應(yīng)實行措施來削減風(fēng)險及其影響。風(fēng)險削減措施應(yīng)包括預(yù)防事故、掌握事故、預(yù)防急慢性職業(yè)病、降低事故長期的和短期的影響等局部。3．3．2．8風(fēng)險評價報告直屬企業(yè)應(yīng)定期依據(jù)風(fēng)險評價狀況編制出風(fēng)險評價報告。3．3．2．9實施選定的風(fēng)險掌握措施a)有效的風(fēng)險掌握措施和隨后的工作要求有可行的治理和現(xiàn)場監(jiān)視規(guī)定，并要求操作人員對其理解和把握。b)在任何狀況下，都應(yīng)依據(jù)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和條件、投資和效益分析、當(dāng)前的科學(xué)技術(shù)水平，實行必要措施將風(fēng)險降到最低限度。3．3．3環(huán)境因素評價直屬企業(yè)應(yīng)建立并保持環(huán)境因素評價程序，用來確定其活動、產(chǎn)品、效勞中能夠掌握的環(huán)境因素，從中判定對環(huán)境具有重大影響的環(huán)境因素。企業(yè)在制定環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)對重要環(huán)境因素加以考慮。3．3．3．1環(huán)境因素確實定范圍a)生產(chǎn)工藝；b)修理保養(yǎng)c)檢驗、分析、檢測設(shè)施；d)原材料、半成品的選購；e)設(shè)備更新；f)產(chǎn)品運輸、貯存、使用和效勞等；g)廢棄物的處理、貯存、處置和利用。3．3．3．2環(huán)境因素的變更在以下狀況發(fā)生變更時應(yīng)準(zhǔn)時更新確定和評價環(huán)境因素：a)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；b)生產(chǎn)工藝發(fā)生變更；c)新建、擴(kuò)建和改建工程。3．3．3．3判定重要環(huán)境因素的依據(jù)評價重要環(huán)境因素需要考慮的根本因素包括：a)有關(guān)國家、地方及行業(yè)的環(huán)境愛護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)環(huán)境影響的范圍；c)環(huán)境影響的程度大小；d)環(huán)境影響的持續(xù)時間；e)社會和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點。3．3．3．4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定直屬企業(yè)應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。企業(yè)在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、資金、運行和經(jīng)營要求，同時要符合公司的HSE治理方針與目標(biāo)。3．3．3．5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實施方案直屬企業(yè)應(yīng)制定實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實施方案。實施方案應(yīng)包括有關(guān)職能部門在實施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時的職責(zé)，實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實施方法和時間表。3．3．4隱患治理3．3．4．1隱患評估a)自評：直屬企業(yè)應(yīng)實事求是地根據(jù)推舉的評估方法對隱患進(jìn)展評估，評估后的隱患應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料，其內(nèi)容包括：1)評估報告；2)評審意見；3)技術(shù)結(jié)論；4)隱患治理方案；5)整改良度和責(zé)任人；6)資金概預(yù)算狀況等。b)復(fù)查：直屬企業(yè)HSE治理部門應(yīng)依據(jù)自評結(jié)果進(jìn)展復(fù)查，在征求相關(guān)部門的意見后，編制出年度隱患工程治理規(guī)劃表并列入年度綜合規(guī)劃。其中重大隱患治理工程需經(jīng)HSE治理者代表批準(zhǔn)后，報公司的HSE治理部門審查并組織實施。c)公司的HSE治理部門對上報的隱患治理規(guī)劃進(jìn)展初步審查，依據(jù)隱患治理狀況，組織有關(guān)專家對隱患治理規(guī)劃進(jìn)展評估，編制出評估報告，提出評估結(jié)論。3．3．4．2隱患治理直屬企業(yè)的最高治理者對事故隱患應(yīng)做到心中有數(shù)，并親自組織隱患治理工作。3，4承包商和供給商治理3.4.l總則承包商和供給商及相關(guān)方對公司的HSE業(yè)績非常重要，應(yīng)評估他們的HSE表現(xiàn)，對供給商的產(chǎn)品和售后效勞應(yīng)進(jìn)展驗證，確保其符合公司的HSE治理規(guī)定和要求。3.4.2承包商治理3.4.2.1資格預(yù)審(預(yù)認(rèn)證)a)制定預(yù)認(rèn)證規(guī)劃；b)建立公司認(rèn)可的承包商名冊；c)保存全部的承包商的資料和文件；d)檢查承包商預(yù)認(rèn)證表格，確認(rèn)其是否滿意公司的HSE驗收指標(biāo)。3．4．2．2選擇承包商a)檢查承包商是否按業(yè)主的要求進(jìn)展HSE培訓(xùn)，驗證其員工是否具備從事崗位工作的技能；b)檢查承包商是否具有與業(yè)主相符合的HSE治理準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn)；c)檢查全部的合同是否滿意上級有關(guān)部門及公司的HSE要求；d)參與預(yù)投標(biāo)會議和合同簽定前的會議；e)簽定合同。3．4．2．3開工前的預(yù)備a)向承包商介紹與工藝裝置(生產(chǎn)過程)有關(guān)的概況和危害，并進(jìn)展人廠前的HSE培訓(xùn)教育；b)開工前應(yīng)召開HSE會議；c)參與審查開工前有關(guān)HSE活動的規(guī)劃；d)依據(jù)公司的HSE治理要求及標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視承包商的HSE治理；e)參與開工前工作會議和審查承包商作業(yè)規(guī)劃。3．4．2．4作業(yè)過程監(jiān)視a)審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)，并將意見反應(yīng)給承包商；b)協(xié)調(diào)承包商之間的工作；c)幫助承包商進(jìn)展事故調(diào)查或大事調(diào)查；d)保存全部承包商員工的傷病記錄；e)作業(yè)全過程檢查承包商HSE規(guī)劃的執(zhí)行狀況；f)檢查承包商對應(yīng)急預(yù)案的理解及執(zhí)行狀況：3．4．2．5承包商HSE表現(xiàn)評價a)審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)并將意見反應(yīng)給承包商；b)催促和鼓舞承包商制定自己的HSE改良規(guī)劃；c)組織對承包商的HSE體系的審核。3．4．3供給商治理a)對為公司和直屬企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品和售后效勞的供給商，應(yīng)制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)。b)要常常識別、治理與選購有關(guān)的危害和風(fēng)險。3．5裝置(設(shè)施)設(shè)計和建立3．5。1，總則新建、改建、擴(kuò)建裝置(設(shè)施)時，應(yīng)根據(jù)“三同時”即勞動安全和環(huán)境愛護(hù)設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的原則，采納國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，石油、石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計、選購、安裝和試車，確保裝置(設(shè)施)在運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。3．5．2安全預(yù)評價和環(huán)境影響評價新建、改建和擴(kuò)建工程在可行性討論階段應(yīng)進(jìn)展安全預(yù)評價和環(huán)境影響評價，安全預(yù)評價和環(huán)境影響評價經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，新建、改建和擴(kuò)建工程正式進(jìn)入可行性討論的批復(fù)。3．5．3資質(zhì)和審核全部工程工程的規(guī)劃、設(shè)計、施工與掌握治理機(jī)制及程序應(yīng)形成文件。工程設(shè)計、施工治理和環(huán)境影響評價工作應(yīng)由取得相應(yīng)資質(zhì)證書的單位擔(dān)當(dāng)。勞動安全衛(wèi)生與環(huán)境治理人員應(yīng)參加工程的設(shè)計審查與竣工驗收。初步設(shè)計的安全衛(wèi)生環(huán)保篇應(yīng)由HSE相關(guān)部門會簽批復(fù)。設(shè)計施工圖紙應(yīng)由HSE相關(guān)部門審查批準(zhǔn)簽章，設(shè)計人員要具備相應(yīng)資質(zhì)。3．5．4裝置(設(shè)施)選購與安裝裝置(設(shè)施)建立中的選購和安裝應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，建立文件并保存。3．5．5階段風(fēng)險評估從裝置(設(shè)施)設(shè)計到試運行的各個階段，都應(yīng)進(jìn)展風(fēng)險評估，實行有效措施掌握風(fēng)險，最大限度地預(yù)防和削減各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對環(huán)境的影響。3．5．6試運行應(yīng)制定新建、改建或擴(kuò)建裝置(設(shè)施)的試運行審查程序，并形成文件。審查內(nèi)容包括驗證裝置(設(shè)施)與設(shè)計要求是否全都；HSE防范措施是否到位；員工培訓(xùn)是否已完畢；規(guī)章制度是否建立、健全等，審查過后應(yīng)形成記錄文件。3．5．7實際偏差建立(施工)與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的偏差必需得到國家主管部門、公司的審核和認(rèn)可，并建立文件予以保存。3．6運行和修理3．6．1，總則公司應(yīng)建立運行和修理治理程序，以確保HSE方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。3．6．2根本要求a)對全部新安裝和改造的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)展開車前、開車后審查，審查狀況應(yīng)記錄存檔，確認(rèn)建立(建筑)與設(shè)計相符，所需的驗證試驗全部完成并被承受，全部建議(偏差)已有結(jié)論并得到指定技術(shù)治理部門的批準(zhǔn)。b)滿意或優(yōu)于適用的法規(guī)要求。運用明確的操作、修理檢驗或腐蝕掌握體系，保持運行正常和機(jī)械完好。c)設(shè)置關(guān)鍵運行參數(shù)并定期監(jiān)測。為保持裝置在這些參數(shù)范圍內(nèi)運行，員工應(yīng)清晰自己的職責(zé)和義務(wù)。d)編制明確的開車、操作、修理和停車規(guī)程，并指定特地的審查批準(zhǔn)人員。e)停車修理和改造的設(shè)備再次投入使用前應(yīng)進(jìn)展檢查和試驗，并應(yīng)記錄檢查結(jié)論和試驗結(jié)果。f)制定愛護(hù)系統(tǒng)試驗和修理規(guī)劃，包括臨時解除的治理方法，以保持牢靠性和可用性。g)評估、掌握因在運行裝置上或其四周同時施工、作業(yè)所帶來的風(fēng)險。h)公司應(yīng)建立關(guān)鍵生產(chǎn)裝置監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化治理。i)對重要環(huán)境因素應(yīng)建立并保持掌握程序，以確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動在程序規(guī)定的條件下運行。程序的建立應(yīng)符合以下要求：——不偏離HSE方針和已制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；——重要環(huán)境因素的治理程序應(yīng)涉及到企業(yè)內(nèi)部與該環(huán)境因素有關(guān)的任何部門；——要結(jié)合本企業(yè)的實際，并與現(xiàn)行的規(guī)章和作業(yè)實體HSE實施程序相結(jié)合；——程序要文件化。j)對于使用到達(dá)報廢期的設(shè)備或裝置，應(yīng)在風(fēng)險評價的根底上，制定廢棄、修補(bǔ)或恢復(fù)再用的規(guī)劃。k)要有質(zhì)量保證體系，確保更換或改造的設(shè)備保持完好運行。3．7變更治理和應(yīng)急治理3．7．1，總則變更治理失控往往會引發(fā)事故，應(yīng)實施嚴(yán)格的變更治理。一旦發(fā)生事故時，為確保人身、財產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害公司的聲譽(yù)，應(yīng)實施應(yīng)急治理。變更治理是指對人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或臨時性的變化進(jìn)展有規(guī)劃的掌握。應(yīng)急治理是指對生產(chǎn)、儲運和效勞進(jìn)展全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析和調(diào)查討論，識別可能發(fā)生的突發(fā)大事和緊急狀況，制定牢靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。3．7．2變更治理3.7.2.1變更類型a)工藝、技術(shù)變更：如因新建、改建、擴(kuò)建工程引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等重大變更，工藝設(shè)備的改良和變更，操作規(guī)程的變更等。b）機(jī)械設(shè)備及設(shè)施變更：及設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用用變更，臨時性的電氣設(shè)備變更等。c)治理變更：如政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，人員和機(jī)構(gòu)的變更，HSE治理體系的變更等。3.7.2.2變更申請變更的申請按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請表》，由專人進(jìn)展治理。3.7.2.3變更審批《變更申請表》填好后，應(yīng)逐級上報主管部門，由其組織有關(guān)人員按變更緣由和實際生產(chǎn)的需要確定是否需要變更。任何變更都需按治理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.7.2.4變更實施．變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施并形成文件。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不的超過原批準(zhǔn)范圍和期限。3．7．2．5變更驗收變更實施完畢后，應(yīng)由變更主管部門對變更的實施狀況進(jìn)展驗收，形成文件，并準(zhǔn)時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。3．7．3應(yīng)急治理a)應(yīng)急治理應(yīng)實行分級治理，各級組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，制定應(yīng)急頂案，b)應(yīng)急預(yù)案的制定：1)每一個重大危急設(shè)施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場所部應(yīng)有相應(yīng)的現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案；2)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)由企業(yè)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部門組織安全、環(huán)保、技術(shù)、公安、消防、工業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療、設(shè)備、物資等相關(guān)部門制定；3)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特別狀況下配備足夠的人員和設(shè)施(設(shè)備、用品)以保證應(yīng)急預(yù)案的順當(dāng)實施；4)在制定過程中，應(yīng)聽取來自基層自勺意見。c)應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容：1)應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；2)參加事故處置的部門和人員；3)緊急效勞信息，如報警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方式等；4)事故發(fā)生后應(yīng)實行的工藝處理措施；5)應(yīng)急救援及掌握措施，包括搶險和搶救等；6)有害物料的潛在危急及應(yīng)實行的應(yīng)急措施；7)人員的撤離及危急區(qū)隔離規(guī)劃；8)應(yīng)急培訓(xùn)規(guī)劃和演練要求等?d)直屬企業(yè)及生產(chǎn)廠應(yīng)建立應(yīng)急指揮中心，并做如下預(yù)備：1)現(xiàn)場平面布置圖和四周地區(qū)圖；2)工藝流程圖，包括消防系統(tǒng)等；3)應(yīng)急照明；4)應(yīng)急通信系統(tǒng)；5)必要的參考資料，如應(yīng)急預(yù)案、需要報告的上級機(jī)構(gòu)一覽表、企業(yè)有關(guān)人員聯(lián)絡(luò)的方式、必要的技術(shù)和氣象資料等；、6)應(yīng)急所使用的設(shè)備、物資及互救信息等。e)應(yīng)急預(yù)案的審批和檢查。應(yīng)急預(yù)案制定后，應(yīng)經(jīng)HSE治理委員會爭論批準(zhǔn)，并報上級應(yīng)急指揮中心備案。l)應(yīng)急預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)急治理部門應(yīng)確保每一個職工和外部應(yīng)急效勞機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員熟識和了解。2)應(yīng)急治理部門應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)展定期的檢查，其內(nèi)容有：在事故期間通信系統(tǒng)是否能正常運行，各種搶救設(shè)施(用品)是否齊備、有效，撤離步驟是否相宜，事故處置人員能否準(zhǔn)時到位等。f)應(yīng)急預(yù)案的演練、評估與修訂：1)應(yīng)急治理部門應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練；2)應(yīng)急治理部門應(yīng)在演練后，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)展評估，找出存在的缺乏并進(jìn)展修改。修改后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)準(zhǔn)時通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。3．8檢查和監(jiān)視3．8。1，總則公司和直屬企業(yè)應(yīng)定期對已建立的HSE治理體系的運行狀況進(jìn)展檢查和監(jiān)視，建立定期檢查和監(jiān)視制度，形成文件，以保證方針目標(biāo)的實現(xiàn)和HSE治理體系的有效運行。3．8．2檢查和監(jiān)視依據(jù)a)國家和公司的通知；b)公司的文件規(guī)定。3．8．3檢查的分類和頻次3．8．3．1檢查的分類a)國家、公司安排及要求進(jìn)展的指令性檢查；b)常規(guī)檢查。常規(guī)檢查分為日常、定期、專業(yè)、不定期四種方式。3．8．3．2檢查的頻次a)國家和公司的指令性檢查，應(yīng)按要求馬上進(jìn)展；b)公司對直屬企業(yè)組織的檢查，直屬企業(yè)、生產(chǎn)廠、車間(基層隊)的檢查按公司的規(guī)定進(jìn)展。3．8．4不符合訂正a)當(dāng)發(fā)覺不符合時，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)展調(diào)查，制定并實施訂正措施，明確責(zé)任單位和責(zé)任人。b)對不符合狀況可以通過檢查監(jiān)視、與員工(承包商及相關(guān)方)的溝通或事故調(diào)查來確定。c)不符合狀況發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)實行以下措施：1)通知責(zé)任單位和相關(guān)方；2)確定導(dǎo)致不符合的緣由及可能的結(jié)果；3)制定整改規(guī)劃和改良方案；4)依據(jù)不符合狀況，制定并實行訂正措施，以確保預(yù)防活動的有效性；5)修改程序以預(yù)防不符合狀況的再次發(fā)生，并通知有關(guān)人員，實施修改后的工作程序；6)對于違章指揮和違章操作應(yīng)準(zhǔn)時予以訂正，對嚴(yán)峻違章部門和有關(guān)人員按有關(guān)規(guī)定賜予懲罰。d)對檢查出的重大隱患和問題，公司和直屬企業(yè)實施《整改通知書》治理?！墩耐ㄖ獣返膬?nèi)容有：工程、整改要求、責(zé)任人和整改期限。整改結(jié)果要在規(guī)定時間內(nèi)反應(yīng)到《整改通知書》簽發(fā)單位。3．9事故處理和預(yù)防3．9．1總則公司應(yīng)建立事故報告、調(diào)查和處理治理程序，所制定的治理程序應(yīng)保證能準(zhǔn)時地調(diào)查、確認(rèn)事故(未遂大事)發(fā)生的根本緣由。依據(jù)事故的緣由，制定出相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。3．9．2事故報告、調(diào)查、處理事故的分類，事故的等級和損失計算，事故的報告、調(diào)查、責(zé)任劃分、處理等程序應(yīng)按國家和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a)事故發(fā)生后，按事故等級和分類逐級上報，環(huán)境污染事故按國家有關(guān)規(guī)定上報。b)對發(fā)生的任何事故都應(yīng)進(jìn)展調(diào)查、分析，查明事故緣由，制定防范措施。在事故調(diào)查處理過程中，應(yīng)敬重客觀事實，聽取相關(guān)方的意見，確保調(diào)查結(jié)果精確無誤。事故結(jié)案時，應(yīng)將事故調(diào)查處理的過程及結(jié)論報上級部門。c)事故處理應(yīng)堅持“四不放過”原則，即事故緣由沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)厲處理不放過；廣闊職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。3．9．3事故預(yù)防3．9．3．1制定事故預(yù)防措施依據(jù)事故調(diào)查所分析的事故緣由和責(zé)任，應(yīng)實行如下預(yù)防措施：a)工程技術(shù)措施：對設(shè)備、設(shè)施、工藝、操作等從HSE治理的角度考慮設(shè)計、檢查和保養(yǎng)等措施，削減和消退擔(dān)心全因素。b)教育措施：通過不同形式和途徑的安全教育．提高員工預(yù)防事故的意識和技能，標(biāo)準(zhǔn)員工的安全行為。c)治理措施：進(jìn)一步貫徹實施有關(guān)法令、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，制定或修訂、完善操作規(guī)程。3．9．3．2事故信息傳遞事故發(fā)生后，應(yīng)實行各種方式快速傳遞事故信息，重大事故要在肯定范圍內(nèi)進(jìn)展通報。說明事故緣由，吸取教訓(xùn)，杜絕類似事故再次發(fā)生：3．10審核、評審和持續(xù)改良3．10．1總則公司應(yīng)按適當(dāng)?shù)臅r間間隔對HSE治理體系進(jìn)展審核和評審，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性和有效性。3．10．2審核3．10．2．1審核的內(nèi)容a)HSE治理體系的要素和活動是否與規(guī)劃安排相全都．是否被有效實施；b)在履行HSE方針、實現(xiàn)HSE目標(biāo)和HSE量化指標(biāo)過程中，HSE治理體系的有效性；c)HSE治理體系與有關(guān)法規(guī)的符合性。3．10．2．2審核的程序a)進(jìn)展審核前的預(yù)備；b)建立審核準(zhǔn)則；c)明確審核重點；d)確定審核組織和參與審核人員的要求；e)制定審核方法和步驟；f)審核記錄的治理；g)審核結(jié)果的通報；h)不符合狀況及訂正措施。3．10．2．3審核的實施公司HSE治理體系的審核分為：a)內(nèi)部審核由直屬企業(yè)自主組織進(jìn)展；b)第三方審核直屬企業(yè)作為受審方，由取得相應(yīng)資格的單位進(jìn)展HSE體系審核。直屬企業(yè)一般每年進(jìn)展一次內(nèi)部審核，每三年進(jìn)展一次第三方審核，必要時可適當(dāng)增加審核次數(shù)。3．10．3評審3．10．3．1評審的內(nèi)容評審的內(nèi)容主要有以下幾個方面：a)HSE承諾的實現(xiàn)程度；b)HSE治理體系文件與實際活動的相宜性、充分性和有效性；c)方針和目標(biāo)及治理措施的實施狀況，有無改良的必要；d)針對事故、重復(fù)事故和其他單位事故的分析，來改良HSE治理體系；e)對HSE治理體系所需的資源，高層治理者是否大力支持和供應(yīng)；f)關(guān)鍵過程或裝置的風(fēng)險掌握狀況；g)應(yīng)急預(yù)案的有效性。3．10．3．2評審程序HSE評審的程序主要有：a)評審的預(yù)備，如制定評審規(guī)劃、收集有關(guān)文件資料等；b)評審的實施，由最高治理者主持召開評審會議和現(xiàn)場評審兩種方式；c)編制評審報告，其內(nèi)容主要有評審概況(日期、單位和評審人員等)、評審內(nèi)容、評審過程中發(fā)覺的不符合項、評審結(jié)論、評審后的工作準(zhǔn)備和要求等；d)評審報告經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)后，印發(fā)給有關(guān)單位和人員。3．10．4持續(xù)改良依據(jù)審核和評審的結(jié)論和建議，本著持續(xù)改良的原則，不斷完善HSE治理體系，實現(xiàn)動態(tài)循環(huán)，提高公司的HSE治理水平。

2023年公司質(zhì)量治理的工作規(guī)劃

生產(chǎn)部在產(chǎn)品質(zhì)量上有過幾起質(zhì)量事故，雖然各種