項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)模板-殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

{項(xiàng)目名稱(chēng)}殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告文檔版本修改記錄版本修改日期修改摘要修改人審批人審批日期VX.Xyyyy-mm-ddXXXXXXYYYyyyy-mm-dd

目錄第1章 概述 31.1 目的 31.2 范圍 31.3 方法 41.4 依據(jù) 41.5 時(shí)間 4第2章 殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 52.1 風(fēng)險(xiǎn)處置情況 52.2 風(fēng)險(xiǎn)處置前后情況對(duì)比 6第3章 評(píng)價(jià)結(jié)果 7第4章 審批意見(jiàn) 7

（根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，可適度修訂。）概述目的本次殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是針對(duì)3月份發(fā)現(xiàn)的2個(gè)涉及人員資產(chǎn)的高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（人員風(fēng)險(xiǎn)），根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃》進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置后，對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行殘余風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估，確保安全。）范圍評(píng)估對(duì)象編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述處理方式處理措施處理步驟預(yù)計(jì)完成時(shí)間責(zé)任人1核心涉密人員流失從多方面進(jìn)行解決降低中、高層及管理人員的離職率1、企業(yè)從上到下的管理層都要認(rèn)識(shí)到人員流失的危害，共同為企業(yè)創(chuàng)建良好的吸引和保留人才的文化和機(jī)制2、營(yíng)造良好的企業(yè)文化及工作氛圍3、公司注重該類(lèi)人員的儲(chǔ)備4、公司給與該類(lèi)人員期權(quán)予以激勵(lì)5、公司與該類(lèi)人員簽訂競(jìng)業(yè)協(xié)議6、給與該類(lèi)員工足夠的上升空間2014/9/30姚恒均2核心涉密人員儲(chǔ)備從多方面進(jìn)行解決加大中、高層管理人員的儲(chǔ)備1、公司加大對(duì)此類(lèi)人員各方面技能的培養(yǎng)、以提高工作效率2、打破部門(mén)及項(xiàng)目組的邊界，有效的對(duì)人員資源進(jìn)行共享和儲(chǔ)備3、公司注重對(duì)于此類(lèi)人員的考核激勵(lì)2014/9/30姚恒均參評(píng)團(tuán)隊(duì)：風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員。方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃中確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)估依據(jù)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃中確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)策略進(jìn)行評(píng)估時(shí)間殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)間：2014年-9-2814:30-16:30。

殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)處置情況根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃，逐步落實(shí)情況編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述處理方式處理類(lèi)型處理措施處理記錄實(shí)際完成時(shí)間實(shí)際投入資源1核心人員流失從多方面進(jìn)行解決降低風(fēng)險(xiǎn)降低中、高層及管理人員的離職率1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，全員參與企業(yè)創(chuàng)建良好的吸引和保留人才的文化和機(jī)制，安排公司中高層人員參加外部拓展培訓(xùn)2、營(yíng)造良好的企業(yè)文化及工作氛圍3、加大了該類(lèi)人員的儲(chǔ)備（已完成提升1位）4、公司給與23位人員股票期權(quán)激勵(lì)5、公司與該類(lèi)人員簽訂競(jìng)業(yè)協(xié)議16份6、給與該類(lèi)員工足夠的上升空間2014/9/2760人天2核心人員儲(chǔ)備從多方面進(jìn)行解決降低風(fēng)險(xiǎn)加大中、高層管理人員的儲(chǔ)備1、公司加大對(duì)此類(lèi)人員各方面技能的培養(yǎng)、以提高工作效率2、打破部門(mén)及項(xiàng)目組的邊界，有效的對(duì)人員資源進(jìn)行共享和儲(chǔ)備——已完成轉(zhuǎn)崗提升1位3、期間完成新招聘項(xiàng)目經(jīng)理5名3、公司注重對(duì)于此類(lèi)人員的考核激勵(lì)——給予23位股票期權(quán)激勵(lì)2014/9/2750人天

風(fēng)險(xiǎn)處置前后情況對(duì)比編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述評(píng)估狀態(tài)（處置前）記錄當(dāng)前評(píng)估狀態(tài)殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1核心人員流失117高1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，全員參與企業(yè)創(chuàng)建良好的吸引和保留人才的文化和機(jī)制，安排公司中高層人員參加外部拓展培訓(xùn)2、營(yíng)造良好的企業(yè)文化及工作氛圍3、加大了該類(lèi)人員的儲(chǔ)備（已完成提升1位）4、公司給與23位人員股票期權(quán)激勵(lì)5、公司與該類(lèi)人員簽訂競(jìng)業(yè)協(xié)議16份6、給與該類(lèi)員工足夠的上升空間78中風(fēng)險(xiǎn)已明顯降低，由二季度的高降到中，這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理需持續(xù)改進(jìn)，逐步降低2核心人員儲(chǔ)備117高1、公司加大對(duì)此類(lèi)人員各方面技能的培養(yǎng)、以提高工作效率2、打破部門(mén)及項(xiàng)目組的邊界，有效的對(duì)人員資源進(jìn)行共享和儲(chǔ)備——已完成轉(zhuǎn)崗提升1位3、期間完成新招聘項(xiàng)目經(jīng)理5名（韓坤）3、公司注重對(duì)于此類(lèi)人員的考核激勵(lì)——給予23股票期權(quán)激勵(lì)78中風(fēng)險(xiǎn)已明顯降低，由二季度的高降到中，這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理需持續(xù)改進(jìn)，逐步降低

評(píng)價(jià)結(jié)果編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述當(dāng)前評(píng)估狀態(tài)殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及后續(xù)處置意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1核心人員流失78中風(fēng)險(xiǎn)已明顯降低，由二季度的高降到中，這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理需持續(xù)改進(jìn)，逐步降低2核心人員儲(chǔ)備78中風(fēng)險(xiǎn)已明顯降低，由二季度的高降到中，這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理需持續(xù)改進(jìn)，逐步降低審批意見(jiàn)同意殘余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，針對(duì)這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理需持續(xù)改進(jìn)，逐步降低。