機械制造公司風險分級管控與隱患排查治理雙體系雙控手冊2022-2024

機械制造公司

安全生產(chǎn)風險分級管控

與隱患排查治理手冊

編制單位：機械制造公司

編制日期：二。二二年九月

發(fā)布令

為落實《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故

工作指南的通知》（安委辦（2016）3號）、《國務院安委會辦公室

關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委

辦（2016）11號）、《市安委會關于構建安全風險管控和隱患排查

治理雙重預防機制的實施意見》（津安生（2016）17號）、《XX市

標本兼治防范遏制重特大事故工作實施意見》（津安生（2016）13

號）、市應急局關于印發(fā)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排

查治理機制建設工作指南（暫行）》的通知（津應急（2021）13號）

等相關文件精神，構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機

制，落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任，強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，

預防和減少生產(chǎn)安全事故，現(xiàn)制定了《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患

排查治理手冊》文件，經(jīng)批準，現(xiàn)予發(fā)布。

望各部門及全體職工認真履行職責，按工作要求做好安全生產(chǎn)風

險管控與隱患治理雙重預防機制建設工作。

主要負責人（簽字）

單位（蓋章）

年月日

目錄

第一章總則..........................................................1

1.1適用范圍.......................................................I

1.2規(guī)范性引用文件................................................I

1.2.1國家法律、法規(guī)...........................................1

122行政法規(guī)依據(jù)..............................................I

123部門規(guī)章依據(jù)..............................................2

1.2.4地方性法規(guī)及地方性規(guī)章..................................2

1.2.5規(guī)范性文件..............................................4

1.2.6技術標準依據(jù)............................................5

1.3術語與定義....................................................7

第二章企業(yè)基本情況.................................................9

2.1企業(yè)基本情況概況表............................................9

2.2企業(yè)地理位置及平面布置情況..................................10

2.2.1企業(yè)地理位置............................................10

222企業(yè)平面布置情況.........................................10

2.3企業(yè)生產(chǎn)工藝描述.............................................11

2.3.1B1車間（智能制造事業(yè)部）................................11

2.3.2B2車間.................................................12

2.3.3B4車間.................................................13

2.3.4筑養(yǎng)路機械事業(yè)部........................................14

2.4企業(yè)生產(chǎn)設備設施情況.........................................15

2.5企業(yè)原輔材料及產(chǎn)品情況.......................................18

2.5.1主要原輔材料消耗情況....................................18

2.5.2主要產(chǎn)品產(chǎn)出情況........................................19

第三章企業(yè)危險因素辨識與分級工作流程及方法.......................21

3.1危險因素辨識與分級方式及成員................................21

3.1.1危險因素辨識與分級方式.................................21

3.1.2危險因素辨識與分級成員.................................22

II!

3.2辨識與分級工作流程...........................................22

3.3辨識與分級工作的方法........................................23

3.3.1LEC評價法..............................................23

3.3.2風險等級的確定..........................................24

3.3.3風險等級的管控..........................................26

第四章企業(yè)危險因素辨識與分級的實施................................28

4.1作業(yè)活動清單.................................................28

4.2設備設施清單.................................................32

4.3工作危害分析評價表（JHA+LEC）............................35

4.4安全檢查分析評價表（SCL+LEC）...........................42

4.5匯總分析.....................................................69

4.5.1風險等級分布信息統(tǒng)計表.................................69

4.5.2風險分布平面圖..........................................70

4.5.3風險告知卡.............................................71

4.5.4風險點分級管控清單....................................101

4.5.5員工風險告知書.........................................114

第五章隱患排查治理................................................115

5.1企業(yè)內(nèi)部管控層級檢查表......................................115

5.2隱患排查治理登記臺賬........................................116

5.3領導干部定點聯(lián)系要害部位（單位）檢查記錄表................117

5.4基礎管理類隱患排查項目清單.................................119

5.5生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目......................................122

5.6隱患整改通知單..............................................135

5.7安全生產(chǎn)重大隱患報告表......................................136

附件................................................................137

附件1：關于成立安全生產(chǎn)雙重預防體系建設領導小組的通知.........137

附件2：安全生產(chǎn)雙重預防體系建設實施方案........................139

附件3：風險分級管控制度.........................................145

附件4：安全風險公告制度.........................................150

IV

附件5：事故隱患分析會制度......................................152

附件6：隱患排查治理制度.........................................154

附件7：教育培訓制度............................................160

附件8：考核獎懲制度............................................162

附件9：較大及以上安全生產(chǎn)風險分級管控工作方案.................165

附件1()：隱患排查治理及驗收臺賬.................................168

v

機械制造公司崗位安全風險分級管控與隱患排查治理手冊

第一章總則

1.1適用范圍

本手冊規(guī)定了本公司風險分級管控體系建設的術語和定義、基本程序、

風險識別評價、檔案記錄、分級管控效果、持續(xù)改進、隱患排查治理等內(nèi)容。

本手冊適用于本公司范圍內(nèi)的風險識別、評價、分級、管控工作。

1.2規(guī)范性引用文件

根據(jù)工貿(mào)企業(yè)危險因素辨識管控風險評估報告的編制需求，本報告主要

依據(jù)如下：

1.2.1國家法律、法規(guī)

1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2021修正）》主席令［2021］第88號

2.《中華人民共和國消防法（2021修正）》主席令［2021］第81號

3.《中華人民共和國職業(yè)病防治法》2018年12月29日第十三屆全國人

民代表大會常務委員會第七次會議第四次修正

4.《中華人民共和國特種設備安全法》主席令第4號

1.2.2行政法規(guī)依據(jù)

1.《危險化學品安全管理條例》國務院令第591號，國務院令第645號修

訂

2.《工傷保險條例》國務院令第586號

3.《易制毒化學品管理條例》國務院令第703號

4.《中華人民共和國監(jiān)控化學品管理條例》（中華人民共和國國務院令

［1995］第190號，2011年1月8日《國務院關于廢止和修改部分行政法規(guī)

機械制造公司崗位安全風險分級管控與隱患排查治理手冊

的決定》修訂，2011年1月8日施行）

5.《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》國務院令第493號

6.《生產(chǎn)安全事故應急條例》（中華人民共和國國務院令［2018］第708號，

2019年4月1日起施行）

123部門規(guī)章依據(jù)

1.《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》（2021年修改）國家發(fā)改委令

第29號，第49號令修改

2.《危險化學品名錄（2015年版）》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等10部委

公告2015年第5號

3.《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（中華人民共和國應急管理部令

［2019］第2號，自2019年9月1日起施行）

4.《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（中華人民共和國

公安部令［2002］第61號，自2002年5月1日起施行）

5.《安全生產(chǎn)培訓管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令［2012］第44

號，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令［2015］第80號修訂，自2015年7月1

日起施行）

6.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

令［2007］第16號，2008年2月1日起施行）

7.《防雷減災管理辦法》（中國氣象局令［2013］第24號，自2013年6月1

日起施行）

1.2.4地方性法規(guī)及地方性規(guī)章

1.《XX市安全生產(chǎn)條例》（2010年7月22日XX市第十五屆人民代表

2

機械制造公司崗位安全風險分級管控與隱患排查治理手冊

大會常務委員會第十八次會議通過，2016年11月28日XX市第十六屆人民

代表大會常務委員會第三十一次會議修訂）

2.《XX市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（2021年12月24日

經(jīng)市人民政府第175次常務會議通過）

3.《XX市消防條例》（1999年11月12日XX市第十三屆人民代表大會

常務委員會第十二次會議通過，2009年11月19日XX市第十五屆人民代表

大會常務委員會第十三次會議修訂）

4.《XX市特種設備安全條例》（2018年9月29日XX市第十七屆人民

代表大會常務委員會第五次會議通過）

5.《XX市電氣安全技術管理規(guī)定》（XX市人民政府1992年11月30日

發(fā)布實施）

6.《市安委會關于構建安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的實

施意見》（津安生（2016）17號）

7.《XX市標本兼治防范遏制重特大事故工作實施意見》（津安生（2016）

13號）

8.《市安委會關于印發(fā)城市安全風險評估工作指導意見的通知》（津安

生（2017）15號）

9.市安委會關于印發(fā)《XX市安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》的通知

（津安生（2020）8號）

10.《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理機制建設工作指

南（暫行）》津應急（2021）13號

11.《關于推進我市工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治

3

機械制造公司崗位安全風險分級管控與隱患排查治理手冊

理雙重預防機制建設工作指導意見》（XX市應急管理局2022年04月11日）

1.2.5規(guī)范性文件

1.《國家安全監(jiān)管總局關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設嚴格落

實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的指導意見》（安監(jiān)總辦［2010］139號）

2.《國務院關于加強和改進消防工作的意見》（國發(fā)［2011］第46號）

3.《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通

知》（安監(jiān)總管三［2011］95號）

4.《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通

知》（安監(jiān)總管三［2013J12號）

5.《易制爆危險化學品名錄（2017年版）》（中華人民共和國公安部2017

年6月11日公告）

6.《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)［2010］23號）

7.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（2017版）》（安監(jiān)總管四

［2017］129號）

8.《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的

通知》（安委辦（2016）3號）

9.《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預

防機制的意見》（安委辦（2016）11號）

10.《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控

提升防范事故能力行動計劃的通知》（安監(jiān)總管四（2016）31號）

11.《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國家安全生

產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第59號

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機械制造公司崗位安全風險分級管控與隱患排查治理手冊

1.2.6技術標準依據(jù)

1.《建筑設計防火規(guī)范（2018年版）》GB50016-2014

2.《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GBfT12801-2008

3.《用電安全導則》GB/T13869-2017

4.《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005

5.《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-2010

6.《建筑抗震設計規(guī)范（2016年版）》GB50011-2010

7.《建筑給水排水設計標準》GB50015-2019

8.《低壓配電設計規(guī)范》GB50054-201I

9.《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程》GB4387-2008

10.《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》GB/T13955-2017

11.《安全標志及其使用導則》GB2894-2008

12.《建筑照明設計標準》GB50034-2013

13.《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-86

14.《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類和代碼》GBfri3861-2022

15.《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018

16.《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》GB5083-1999

17.《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》GB/T29639-2020

18.《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-2012

19.《工業(yè)建筑供暖通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》GB50019-2015

20.《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50052-2009

21.《固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯》GB4053.1-2009

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機械制造公司崗位安全風險分級管控與隱患排查治理手冊

22.《固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯》GB4053.2-2009

23.《固定式鋼梯及平臺安全要求第3部分：工業(yè)防護欄桿及鋼平臺》

GB4053.3-2009

24.《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ1-2010

25.《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學有害因素》

GBZ2.1-2019

26.《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分：物理有害因素》

GBZ2.2-2010

27.《通用用電設備配電設計規(guī)范》GB50055-2011

28.《生產(chǎn)安全事故應急演練基本標范》AQ/T9007-2019

29.《倉儲場所消防安全管理通則》XF1131-2014

30.《機械電氣安全機械電氣設備第1部分：通用技術條件》

GB5226.1-2008

31.《倉儲貨架使用規(guī)范》GB/T33454-2016

32.《金屬切削機床安全防護通用技術條件》GB15760-2004

33.《加工中心安全防護技術條件》GB/18568-2001

34.《磨削機械安全規(guī)程》GB4674-2009

35.《砂輪機、拋光機和盤式砂光機的專用要求》GB3883.3-2007

36.《工程機械熱處理件通用技術條件》JB"5944-2018

37.《焊接與切割安全》GB9448-1999

38.《氣瓶搬運、裝卸、儲存和使用安全規(guī)定》GB/T34525-2017

6

機械制造公司崗位安全風險分級管控與隱患排查治理手冊

1.3術語與定義

（1）風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、

健康損害、財產(chǎn)損失或環(huán)境影響的嚴重性的組合。

（2）風險點：風險伴隨的設施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以及在設施、

部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。

可劃分為靜態(tài)、動態(tài)兩類。

1）靜態(tài)風險點是指生產(chǎn)過程中有關設備、設施、部位、場所、區(qū)域的風

險點。

2）動態(tài)風險點是指生產(chǎn)過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的操作及作業(yè)活動

的風險點。

（3）危險源（危險有害因素）：可能導致人身傷害和（或）健康損害和

（或）財產(chǎn)損失和（或）環(huán)境影響的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合?？?/p>

劃分為第一類、第二類兩類。

1）第一類危險源指生產(chǎn)過程中固有的各種能量或有害物質(zhì)，也就是根

源、源頭類危害因素。

2）第二類危險源指導致約束、限制能量或有害物質(zhì)措施（屏障）失效或

破壞的各種不安全因素。

（4）風險辨識：識別危險有害因素的存在，并確定其分布和特性的過程。

（5）風險評估：運用定性或定量的分析方法對危險有害因素所伴隨的風

險進行分析、評估的過程，得出評估結果。

（6）風險分級：根據(jù)風險評估的結果，對不同風險按照需要關注程度進

行排序的過程。

7

機械制造公司崗位安全風險分級管控與隱患排查治理手冊

（7）風險分級管控：按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管

控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

（8）事故隱患：違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生

產(chǎn)管理制度的規(guī)定或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生

的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。

（9）隱患排查：指組織對事故隱患進行排查的行為，是以風險管控措施

為重點，對其有效性進行經(jīng)常性核實確認和不斷完善，是控制、降低風險的

保障手段。

（10）隱患治理：指消除或控制隱患的活動或過程，企業(yè)應根據(jù)隱患排

查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。

（11）風險評價：對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充

分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。

8

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第二章企業(yè)基本情況

2.1企業(yè)基本情況概況表

企業(yè)基本情況概況表見表2.1-1?

表2.1?1企業(yè)基本情況一覽表

建筑工程用機械制造

企業(yè)名稱機械制造公司所屬行業(yè)

C3514

詳細地址XX市XXX區(qū)XX

企業(yè)注冊時間2001年2月法定代表人鄭尚龍

員工數(shù)量（含

企業(yè)注冊資金肆億元人民幣人

派遣）240

占地面積153587.3m2建筑面積45291.9m2

各式配件、機油、液壓油

主要產(chǎn)品及年產(chǎn)量詳見252主要原輔料

等

企業(yè)主要負責人

xxOxx

及聯(lián)系方式

安全管理人員

xxOxx

及聯(lián)系方式

安全管理體系建設企業(yè)設立安委會，并配備1名專職安全管理人員，日常安全管理

情況部門為運營保障部

涂裝區(qū)域、焊接區(qū)域、有限空間區(qū)域、?；反鎯^(qū)、變配電區(qū)

企業(yè)主要風險位置

域等

安全風險重點管控涂裝區(qū)域、焊接區(qū)域、有限空間區(qū)域、?；反鎯^(qū)、變配電區(qū)

對象域等

安全生產(chǎn)標準化□一級W二級□三級口無

主要應急設施應急燈、滅火器、應急藥品、室內(nèi)外消火栓等

三同時完成情況0預評價安全口安全設施專篇必驗收評價

口可燃性粉塵回?；肥褂?3機械加工口涉氨涉氯口勞動密集

安全風險類別

型口加油站口重大危險源口有限空間口污水處理設施M噴涂

的精確劃分

□金屬熔融M焊接口橡膠、塑料制品

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機械制造公司崗位安全風險分級管控與隱患排查治理手冊

2.2企業(yè)地理位置及平面布置情況

2.2.1企業(yè)地理位置

本企業(yè)位于XX市XXX區(qū)，XXX區(qū)為XX四新區(qū)之一，位于XX市北

部，北運河畔。東以北京排污河與XXX區(qū)相鄰，邊界線長20.66km；東南隔

金鐘河、新開河與XXX區(qū)相望，邊界線長22.99km；南與XXX區(qū)、XXX區(qū)

相連；西南以子牙河與XXX區(qū)相接，邊界線長27.5km；西、北均與XXX區(qū)

相接，邊界線長25.14km。南北緯寬20.8km,東西經(jīng)長43.2km。距首都北京

110公里，距XX新港50公里，距XX濱海國際機場16公里。

企業(yè)具體地理位置圖見圖2.2-1。

N

圖2.2-1企業(yè)地理位置圖

2.2.2企業(yè)平面布置情況

機械制造公司租賃位于XX市XXX區(qū)XX,公司XX,東側為津薊高速。

廠區(qū)周圍沒有自然保護