重大不安全因素檢測(cè)監(jiān)控管理制度匯編

...WD......WD......WD...重大不安全因素檢測(cè)、監(jiān)控、管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，推進(jìn)不安全因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及監(jiān)視管理制度的實(shí)施，提高對(duì)事故的防范能力和對(duì)重大不安全因素的控制力，有效防范重特大事故的發(fā)生，消除事故苗頭，特制定本制度。第二條本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的職業(yè)安康與安全不安全因素的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制籌劃。第三條本制度所稱不安全因素，是指可能導(dǎo)致人身傷害、疾病的根源、狀態(tài)、行為或其組合。第四條本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)，是指不安全事件發(fā)生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中導(dǎo)致傷害或疾病嚴(yán)重程度的組合。第五條本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，是指評(píng)估采取了任何適當(dāng)?shù)目刂拼胧┖螅：σ蛩卦斐傻娘L(fēng)險(xiǎn)是否可以承受的過(guò)程。第二章管理職責(zé)第六條分管安全的副總經(jīng)理（1）公司主管安全副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《不安全因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》；第七條安全保衛(wèi)科（1）負(fù)責(zé)組織各部門(mén)開(kāi)展不安全因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（2）負(fù)責(zé)組織公司重要不安全因素的收集整理和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃；（3）負(fù)責(zé)確認(rèn)與更新公司重要不安全因素和不可承受風(fēng)險(xiǎn)。第八條各部門(mén)（1）負(fù)責(zé)對(duì)本單位及本部門(mén)范圍內(nèi)的不安全因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確認(rèn)與更新；（2）負(fù)責(zé)本單位及對(duì)本部門(mén)重要不安全因素風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃與實(shí)施。第三章不安全因素的辨識(shí)第九條不安全因素的辨識(shí)應(yīng)考慮以下因素：（1）常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；（2）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；（3）人員的行為、能力及其他人為因索；（4）來(lái)自工作場(chǎng)所外部會(huì)對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制之下的人員造成不利于職業(yè)安康安全的不安全因素；（5）來(lái)自工作場(chǎng)所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動(dòng)產(chǎn)生的不安全因素；（6）工作場(chǎng)所中的根基設(shè)施、設(shè)備和材料，不管由組織或其他部門(mén)提供；（7）組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或已納入方案的變化；（8）職業(yè)安康安全管理體系的變更，包括臨時(shí)的變化及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；（9）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制方法的實(shí)施有關(guān)的適用的法定義務(wù)；（10）工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械／設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其與人的能力相適應(yīng)。第十條作業(yè)活動(dòng)和場(chǎng)所的劃分通常包括：（1）公共場(chǎng)所：如辦公樓、會(huì)議室、員工餐廳等；（1）作業(yè)活動(dòng)場(chǎng)所：如作業(yè)場(chǎng)所、運(yùn)行場(chǎng)所、施工現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等；（2）各種設(shè)備設(shè)施：如運(yùn)行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等；（3）不安全作業(yè)活動(dòng)：如高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等；（4）特種作業(yè)活動(dòng)：如廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。第十一條不安全因素的分類按以下兩種方式進(jìn)展分類辨識(shí)：（一）按起因物、引起事故的先后的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，結(jié)合公司實(shí)際，將不安全因素分為十四大類：（1）物體打擊；（2）車輛傷害；（3）機(jī)械傷害；（4）起重傷害；（5）觸電；（6）淹溺；（7）灼燙；（8）火災(zāi)；（9）高處墜落；（10）坍塌；（11）化學(xué)性爆炸；（12）物理性爆炸；（13）中毒和窒息；（14）其它傷害等。（二）按事故的直接原因分類時(shí)，將不安全因素分為六大類：（1）物理性不安全和有害因素；（2）化學(xué)性不安全和有害因素；（3）生物性不安全和有害因素；（4）心理、生理性不安全和有害因素；（5）行為性不安全和有害因素；（6）其它不安全和有害因素。第十二條不安全因素辨識(shí)的信息收集：（一）不安全因素的辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司所有活動(dòng)場(chǎng)所、活動(dòng)過(guò)程、進(jìn)入活動(dòng)場(chǎng)所的所有人員以及運(yùn)行、作業(yè)活動(dòng)的所有設(shè)備設(shè)施。（二）在進(jìn)展不安全因素辨識(shí)時(shí)，充分考慮不安全因素的三種時(shí)態(tài)（1）過(guò)去：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所過(guò)去遺留的不安全因素；（2）現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的不安全因素；（3）將來(lái)：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所將來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)的不安全因素。（三）考慮不安全因素的三種狀態(tài)（1）正常（常規(guī)）：在進(jìn)展正常的作業(yè)活動(dòng)時(shí)存在的不安全因素，如電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；（2）異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動(dòng)中不能按正常的活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)流程進(jìn)展可能發(fā)生的不安全因素，如電氣、機(jī)械設(shè)施設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、停機(jī)及發(fā)生故障時(shí)的不安全因素、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天﹑高溫寒冷天）作業(yè)時(shí)等不安全因素；（3）緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動(dòng)中不能預(yù)見(jiàn)因素可能發(fā)生重大事故或?yàn)?zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜落或滑坡掩埋窒息等不安全因素。第十三條不安全因素的辨識(shí)方法：（1）詢問(wèn)和交流；（2）現(xiàn)場(chǎng)觀察；（3）查閱有關(guān)記錄；（4）獲取外部信息等；（5）分析以往事件等。第四章不安全因素的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第十四條不安全因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟：（1）確定各作業(yè)活動(dòng)及場(chǎng)所的不安全因素；（2）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定性或定量評(píng)價(jià)；（3）確定風(fēng)險(xiǎn)的不安全危害程度；（4）最終確定公司的重要不安全因素。第十五條不安全因素采用作業(yè)條件危害性評(píng)價(jià)法（LEC法）對(duì)不安全因素進(jìn)展定量評(píng)價(jià)。計(jì)算公式：D＝L×E×C公式中：L——發(fā)生事故的可能性大小，取值見(jiàn)表1；E——人員暴露于不安全環(huán)境的頻繁程度，取值見(jiàn)表2；C——一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度，取值見(jiàn)表3。D——不安全等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值，取值見(jiàn)表4；表1發(fā)生事故可能性大小（L）分值數(shù)發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2人員暴露于不安全環(huán)境的頻繁程度（E）分值數(shù)人員暴露于不安全環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露表3發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或較小的財(cái)產(chǎn)3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不利于根本的安全衛(wèi)生要求表4不安全等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（D＝L×E×C）D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不安全危害程度措施要求＞3205級(jí)極其危害，不能繼續(xù)作業(yè)停頓作業(yè)整改160～3204級(jí)高度危害，需立即整改立即整改70～1603級(jí)顯著危害，重要控制重要加強(qiáng)控制20～702級(jí)一般危害，需要控制保持控制措施＜201級(jí)稍有危害，需要注意加以關(guān)注第五章重要不安全因素確實(shí)定第十六條重要不安全因素從以下幾個(gè)方面來(lái)確定：（1）不符合法律、法規(guī)和其它要求的；（2）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，且沒(méi)有采取有效整改措施的；（3）直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無(wú)適當(dāng)控制措施的；（4）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；（5）D值＞70的。第十七條D值在160分以上的為不可承受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即組織整改，采取了適當(dāng)措施后重新評(píng)價(jià)，直至到達(dá)可承受程度。第六章不安全因素的控制措施籌劃第十八條針對(duì)不同的危害等級(jí)的控制措施要求，基于以下順序?qū)档惋L(fēng)險(xiǎn)予以考慮，確定不安全因素控制措施：（1）消除；（2）取代；（3）工程控制；（4）標(biāo)識(shí)，警告和（或）管理控制；（5）個(gè)體防護(hù)用品。第十九條對(duì)于重要不安全因素，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：（1）制訂目標(biāo)和實(shí)施方案，如改造設(shè)備降低機(jī)械傷害事故率、設(shè)備設(shè)施完好率、勞動(dòng)防護(hù)用品使用率等目標(biāo)指標(biāo)；（2）制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標(biāo)志設(shè)立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件；（3）對(duì)人員進(jìn)展培訓(xùn)和上崗控制，如通過(guò)安全及技能培訓(xùn)、安全知識(shí)宣傳、安全演練，提高職工安全意識(shí)、特殊工種持證上崗等；（4）現(xiàn)場(chǎng)控制措施，如監(jiān)護(hù)、隔離、通風(fēng)、警示標(biāo)識(shí)等；（5）監(jiān)視和測(cè)量措施，如定期檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)控等；（6）個(gè)體防護(hù)，包括配備相應(yīng)的勞動(dòng)安全防護(hù)用品的購(gòu)置、發(fā)放、使用等；（7）編制應(yīng)急預(yù)案、消防器材和應(yīng)急設(shè)施的配備等。第七章不安全因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施籌劃的管理流程第二十條各部門(mén)按安全保衛(wèi)科的安排，對(duì)本單位和本部門(mén)的不安全因素進(jìn)展辨識(shí)及初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；各單位、各部門(mén)《不安全因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》經(jīng)過(guò)單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，提交安全保衛(wèi)科。第二十一條安全保衛(wèi)科根據(jù)各部門(mén)不安全因素辨識(shí)和初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，組織相關(guān)部門(mén)和專業(yè)人員參加的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)各部門(mén)初步確定的重要不安全因素進(jìn)展匯總并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，分別確定公司控制的重要不安全因素以及各部門(mén)控制的重要不安全因素；形成公司《不安全因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》。第二十二條安全保衛(wèi)科組織公司重要不安全因素相關(guān)部門(mén)的安全技術(shù)管理人員進(jìn)展不安全因素風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃，將控制方案填寫(xiě)在公司《不安全因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》內(nèi)，公司《不安全因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》由分管安全的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各單位、各部門(mén)執(zhí)行。第二十三條各單位、各部門(mén)負(fù)責(zé)組織本單位、本部門(mén)重要不安全因素和其他不安全因素風(fēng)險(xiǎn)控制措施的籌劃。第八章不安全因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)的更新第二十四條每年年初由安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)展不安全因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新工作，如無(wú)大幅度更新，流程可適當(dāng)簡(jiǎn)化，具體由安全保衛(wèi)科確定。第二十五條出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別更新和評(píng)價(jià)不安全因素：（1）發(fā)生重大事故，需進(jìn)展原因分析或借鑒教訓(xùn)時(shí)；（2）方案使用新的機(jī)械設(shè)備或材料、采用新技術(shù)措施等；（3）法律、法規(guī)的更新或變化；（4）方案有相關(guān)方到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施新的作業(yè)活動(dòng)時(shí)；（5）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、服務(wù)中出現(xiàn)新情況、新問(wèn)題時(shí)；（6）安全保衛(wèi)科組織各部門(mén)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的新的不安全因素進(jìn)展評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的新的不安全因素，應(yīng)提出相應(yīng)的控制措施；（7）當(dāng)相關(guān)方在公司活動(dòng)中產(chǎn)生新的不安全因素時(shí)，應(yīng)進(jìn)展不安全因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，形成臨時(shí)的或階段性的不安全