質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 三合一管理手冊

xxx公司版本號C管理手冊編制版次號0審核生效日期2020-06-01批準文件名稱管理手冊文件編號HB-QEHGM-001頁數(shù)共計5頁編制/修訂日期版本修訂內(nèi)容編制人2016-01-012018-04-102020-06-01A/0B/0C/0初版發(fā)行質(zhì)量/環(huán)境二合一管理體系重新建立。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三合一管理體系重新建立。分發(fā)編號/部門□01總經(jīng)理□02管理者代表□03人力資源部□04營銷中心□05工程技術(shù)中心□06采購部□07品管部□08□09車間□10□11□12倉庫□13財務(wù)部0.1目錄頁次管理手冊對應(yīng)ISO標準章節(jié)號和名稱質(zhì)量Q環(huán)境E職安H20.1目錄40.2公司簡介50.2企業(yè)愿景、使命、精神、作風(fēng)、文化60.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針90.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標100.5目的、適用范圍110.6實施令120.7任命書130.8手冊的管理140.9引用標準、名詞、術(shù)語、定義164組織環(huán)境164.1理解組織及其所處的環(huán)境4.14.14.1164.2理解員工及相關(guān)方的需求和期望4.24.24.2174.3確定管理體系的范圍4.34.34.3174.4三合一管理體系及其過程4.44.44.4185領(lǐng)導(dǎo)作用和員工參與185.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.15.1195.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針（0.3）5.25.25.2205.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限（11.4）5.35.35.3205.4員工的協(xié)商和參與5.4206策劃206.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.16.16.1226.2目標及其實現(xiàn)的策劃6.26.26.2236.3變更的策劃與管理6.38.1.3247支持247.1資源7.17.17.1277.2人員能力7.27.27.2277.3人員意識7.37.37.3287.4溝通及信息交流7.47.47.4297.5形成文件的信息7.57.57.5318運行318.1運行策劃和控制8.18.18.1338.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2348.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.3358.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4368.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5388.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.6398.7不合格品的控制8.7398.8環(huán)境的運行控制8.1408.9職業(yè)健康安全的運行控制8.1418.10應(yīng)急準備和響應(yīng)8.28.2419績效評價419.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.19.19.1439.2內(nèi)部審核9.29.29.2449.3管理評審9.39.39.34510持續(xù)改進4510.1總則10.110.110.14610.2事件、不符合和糾正措施10.210.210.24610.3持續(xù)改進10.310.310.34711.1程序文件目錄4811.2職能分配表5211.3組織結(jié)構(gòu)圖5211.4部門職責(zé)（5.3）0.2公司簡介0.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針公司的質(zhì)量方針是：品質(zhì)第一、滿足客戶、持續(xù)改善、科學(xué)管理公司在質(zhì)量方面的承諾：公司以“創(chuàng)國際品牌，建百年企業(yè)”為經(jīng)營理念。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，使我們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進、精益求精的經(jīng)營思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹匯邦品牌。公司以“標準是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標準是底線，就是達到標準只是起點，我們要超過標準，做得比標準更好；我們要做得更好：就是我們做的要超出期望，不斷進步，追求卓越。一流的產(chǎn)品和服務(wù)包括：嚴格使用總公司的相關(guān)專利技術(shù)，生產(chǎn)完全符合相關(guān)產(chǎn)品標準的高品質(zhì)、性能優(yōu)異和安全可靠的管道系列產(chǎn)品，以及完整的產(chǎn)品配套，優(yōu)良的信譽和高質(zhì)素的售前售后服務(wù)，并以顧客滿意不滿意作為評價的標準。為使全體員工共同參與，需要為員工提供充足的培訓(xùn)，提高員工的參與意識和科學(xué)管理意識；努力獲取并保持各類必需的標準認證，同時保證質(zhì)量體系持續(xù)改進。公司的環(huán)境方針是：營造綠色環(huán)境、遵守法律法規(guī)、提高環(huán)境意識、實現(xiàn)污染預(yù)防、推進節(jié)能降耗公司在環(huán)境方面的承諾：1.遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有效的環(huán)境法律法規(guī)。2.從材料、設(shè)備、物資的采購，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程實行污染預(yù)防，減少各種污染物的產(chǎn)生和排放。3.不斷改進工藝，改進設(shè)備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進清潔生產(chǎn)，開展三廢綜合利用，持續(xù)改善環(huán)境績效。4.逐步完善環(huán)境設(shè)施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平。5.提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、目標，強化全員環(huán)境行為。6.定期對公司環(huán)境情況進行評價，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進。7.加強污染防治，努力實現(xiàn)污染物處理全面達標，排量遞減。公司的職業(yè)健康安全方針安全第一，規(guī)范管理，源頭預(yù)防，系統(tǒng)控制公司在職業(yè)健康安全方面的承諾：安全第一是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從員工的需求和安全出發(fā)，為員工創(chuàng)造一個安全舒適的工作環(huán)境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓(xùn)，制定安全責(zé)任制，引導(dǎo)員工關(guān)心安全，才能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。職業(yè)健康安全涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中“人、機、料、法、環(huán)”的各個環(huán)節(jié)，只有針對以上各個環(huán)節(jié)，按照PDCA循環(huán)，形成有機的系統(tǒng)，走全員健康、安全與持續(xù)改進的道路。嚴格遵守國家關(guān)于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、安全管理標準和技術(shù)規(guī)范，履行向國家主管部門和社會的承諾：通過管理水平的提升，提高員工的安全生產(chǎn)意識，規(guī)范強企業(yè)的行為，實現(xiàn)職業(yè)健康安全技術(shù)的持續(xù)改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護航。0.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標1.顧客滿意度達90分以上；2.產(chǎn)品一次檢測合格率按相關(guān)執(zhí)行標準達98%；3.危險廢棄物專業(yè)處置率100%；4.單位能耗年削減0.5%（此處單位能耗為單位產(chǎn)值所消耗的電能能源量）；5.廢水、廢氣、廠界噪音達標排放；6.職業(yè)病發(fā)病率為0；7.杜絕重大安全事故和傷亡事故；8.杜絕火災(zāi)事故。各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對管理目標和指標進行宣傳；管理目標指標要在部門展開進行展開、分解，制訂相應(yīng)的管理方案，確?？偰繕说膶崿F(xiàn)；在管理評審做出決策時，或管理體系運行發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門對管理方針、目標/指標/方案進行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求。特此公布！xxx公司總經(jīng)理：2020.6.10.5目的、適用范圍0.3.1目的：本手冊依據(jù)GB/T19001:2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001:2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標準編制，并結(jié)合本公司實際，建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，自我完善，最求卓越，從而達到顧客滿意；通過完善公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度，使之有效，從而為環(huán)境保護和職業(yè)健康安全作出更大貢獻。0.3.2適用范圍：本手冊適用于本公司的xxx的銷售及其相關(guān)管理活動。本手冊也是第二方或第三方審核本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)之一；本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。0.3.3刪減說明：無刪減。0.6實施令xxx公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱：管理手冊），編號為HB-QEHGM-001，經(jīng)本公司審定后予以批準頒布，自2020年6月1日起實施，原TYHB-QEM-001《管理手冊》和TYHB-OHS1-001《職業(yè)健康安全管理手冊》同時作廢。建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧客要求，依照管理方針和目標控制活動，確保本公司持續(xù)發(fā)展，控制、消除和減少環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險，改進環(huán)境職業(yè)健康安全績效。根據(jù)本公司的實際情況，以GB/T19001質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T24001環(huán)境管理體系和ISO45001職業(yè)健康安全管理體系，按照過程方法和PDCA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標，對公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的一體化管理體系作了總體描述。本手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供給顧客、相關(guān)方及第三方認證機構(gòu)作為評價本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理及活動的要求和準則，公司各部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行。xxx公司總經(jīng)理：2020.6.10.7任命書任命為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，依據(jù)GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、ISO45001《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的要求，全權(quán)負責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門體系管理活動，向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況；代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部各相關(guān)方進行聯(lián)絡(luò)；負責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，并提出改進的建議；協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審。管理者代表具有為組織完成管理體系工作的各項活動所必需的職權(quán)。同時授權(quán)女士為副管理者代表，協(xié)助管理者代表的相關(guān)工作，并在管理者代表授權(quán)后代其行使相關(guān)職責(zé)。同時授權(quán)先生，擔(dān)任環(huán)境及職業(yè)健康安全事務(wù)代表，協(xié)助管理者代表的相關(guān)工作，并在管理者代表授權(quán)后代其行使相關(guān)職責(zé)。經(jīng)公司員工代表大會選舉，同意同志擔(dān)任公司員工代表。xxx公司總經(jīng)理：2020.6.10.8手冊的管理手冊由綜合辦公室組織相關(guān)人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，人力資源部負責(zé)修訂、發(fā)放、回收等管理。手冊正本由文控室保存，手冊的復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時需登記。持有“非受控”版本手冊者，則得不到相應(yīng)的更改版本?！笆芸亍笔謨猿钟姓咭咨票９苁謨?，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得外借，調(diào)離本公司時，必須將本手冊交還。“受控”手冊的范圍為：本公司部門負責(zé)人以上人員，以及第三方認證機構(gòu)等，“非受控”手冊主要是本公司的顧客和相關(guān)方等。本公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、職業(yè)健康安全發(fā)生較大變化時，或因法規(guī)、標準等依據(jù)性文件有了重大更改時，則對本手冊進行修訂或者換版。新版本發(fā)放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應(yīng)立即回收處理。本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和適用性，同時驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性以及是否達到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。0.9引用標準、名詞、術(shù)語、定義0.9.1管理體系標準GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》ISO45001《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》0.9.2適用的法律法規(guī)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國計量法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國節(jié)約能源法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《國家危險廢物名錄》《危險化學(xué)品安全管理條例》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》其他適用的國家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)等。0.9.3適用的標準GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》GB3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB8978-1996《污水綜合排放標準》GBZ2.1-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分化學(xué)有害因素》GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分物理因素》其它詳見《法律法規(guī)、標準及其他要求清單》。0.9.4術(shù)語、定義本手冊采用GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》中使用的術(shù)語和定義。0.9.5其他定義1)公司：xxx公司。2)職能部門：指公司組織機構(gòu)中的各職能部門。3)員工：指與公司建立勞動關(guān)系、簽訂勞動合同的勞動者。4)相關(guān)方：指關(guān)注公司質(zhì)量、環(huán)境或受到其影響的個人或團體。通常包括有：上級主管部門、用戶、供應(yīng)商、員工及家屬、公司所在地附近的企業(yè)及居民、生產(chǎn)活動所涉及的其他單位或個人等。5)三同時：新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進的工程項目，其勞動健康安全設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。6)四不放過：指事故原因不清楚不放過，事故責(zé)任者和應(yīng)受教育者沒有受到教育不放過；沒有采取防范措施不放過；事故責(zé)任者沒有受到處理不放過。7)三級安全教育：是指廠級教育、車間教育、班組教育。廠級教育是指新入廠工人在分配到車間或工作崗位之前，由廠級安全部門進行初步的安全教育；車間教育是指新工人從廠部分配到車間后，再由車間進行安全教育；班組教育是指新工人進入工作崗位以前的教育。8)三級安全網(wǎng)：指公司、部門、班組安全員組成的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。9)重大危險：是指組織通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的危險。10)輕傷事故：因工受傷后歇工在1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不夠重傷的事故。11)重傷事故：因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能事故。12)死亡事故：指發(fā)生事故當(dāng)時死亡和負傷后一個月內(nèi)死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡12人的事故；重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。13)非傷亡事故：指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而末發(fā)生人員傷亡的事故。14)職業(yè)病:指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。15)勞動保護用品：在生活及生產(chǎn)過程中保護人員免受傷害的防護用品。16)安全保護用品：在生產(chǎn)過程中為保證作業(yè)人員安全所使用的工具器材。17)特種作業(yè)人員：專指叉車工、電工、焊接、機動車輛駕駛員等需經(jīng)有關(guān)主管部門考試合格并取得資格證后方可上崗獨立操作的人員。18)關(guān)鍵崗位操作工：在生產(chǎn)和服務(wù)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量及重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位。19)本手冊----廣東天元匯邦新材料股份有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊。0.9.6本手冊還采用如下縮寫：Txxxx公司（簡稱：公司）Q-MS質(zhì)量管理體系E-MS環(huán)境管理體系H-MS職業(yè)健康安全管理體系QEH-MS質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系QEH-GM（質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全）管理手冊管代管理者代表4組織環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1.1公司的戰(zhàn)略和方向4.1.2內(nèi)部因素和外部因素1)公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。2)內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關(guān)因素。3)外部環(huán)境因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關(guān)因素。4)內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。5)公司每年定期對這些內(nèi)部和外部環(huán)境因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。4.2理解員工及相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序確定：a)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、股東、銀行、外部供方、員工及監(jiān)管部門等；b)按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）；c)這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.3確定管理體系的范圍4.3.1公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制范圍。4.3.2在確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍時，組織應(yīng)考慮：a)各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；b)相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2；c)其組織單元、職能和物理邊界；d)組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù)；e)其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3對本公司確定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍的要求，組織應(yīng)予以實施。4.3.4本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持，并可為相關(guān)方獲取。4.3.6本公司建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系符合標準的全部條款。本組織建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系如有不適用標準要求的哪些，應(yīng)予以說明，不能影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意的能力或責(zé)任，否則，不能聲稱符合體系標準。4.4三合一管理體系及其過程4.4.1規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)遵循的要求并明確：a)識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準則和方法；d)確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結(jié)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點，為使體系的運行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步的控制、保持和持續(xù)改進：1)文件控制過程2)體系策劃與審核管理過程3)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、工藝開發(fā)過程4)與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)和顧客信息反饋管理控制過程5)采購控制過程6)生產(chǎn)制造過程（無外包過程）7)產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品控制過程8)監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程9)資源的提供與管理過程（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境）10)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進過程11)三廢排放與固廢處理控制過程12)職業(yè)病預(yù)防與危害因素治理過程4.4.2公司按GB/T19001:2016，GB/T24001:2016，ISO45001:2018標準的要求，建立文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.3為使質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應(yīng)：1)按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致；2)隨著質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其充分性、適宜性、有效性。3)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進，提高其有效性和效率。4.5相關(guān)文件《管理體系策劃控制程序》5領(lǐng)導(dǎo)作用和員工參與5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b)確保制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和管理目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；d)促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e)確保獲得質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f)就有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和符合其體系要求的重要性進行溝通；g)確保實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h)促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i)推動改進；j)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求，辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單；b)確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c)始終致力于增強顧客滿意，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制要求。5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見本手冊0.2章節(jié)；公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制訂、批準、發(fā)布，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制訂應(yīng)：a)適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向；b)為制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標提供框架；c)包括滿足適用要求的承諾；d)包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e)包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f)包括持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績效、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉；2)公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行；3)必要時，將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量政策向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方；4)公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。5.3組織的崗位、責(zé)任、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織結(jié)構(gòu)圖，見11.3。5.3.2管理職責(zé)（部門職能），見11.4。5.4員工的協(xié)商和參與5.4.1公司鼓勵和支持員工選出代表參與協(xié)商企業(yè)工資、員工權(quán)益，符合工資集體協(xié)商制度的要求，滿足全體員工參與最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的根本利益問題的參與決策權(quán)。5.4.2公司鼓勵和支持員工參與各項流程、規(guī)范、改進措施的討論和實施，確保符合安全生產(chǎn)的要求。5.4.3相關(guān)文件《溝通交流協(xié)商參與控制程序》6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1識別風(fēng)險和機遇策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求。內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：1)可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3)企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a)確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b)增強有利影響c)預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d)實現(xiàn)持續(xù)改進。組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的文件化信息。6.1.2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮生命周期觀點。組織在識別和評價環(huán)境因素時，必須考慮：a)變更、包括已納入計劃的或新的開發(fā)、以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b)異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3危險源辨識和風(fēng)險機遇的評價對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險源進行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定并文件化，已使在公司所有活動、服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風(fēng)險得到有效控制并及時更新：a)人力資源部負責(zé)匯總危險源的辨識、登記并組織風(fēng)險評價和控制措施的確定，以確認重大危險因素和不可接受風(fēng)險，報管理者代表審批。b)識別風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有產(chǎn)品、活動、服務(wù)的各個方面；c)識別風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，及異常、正常、緊急三種狀態(tài)；d)識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：物體打擊、機械傷害、燙傷、高處墜落、物理爆炸、觸電、火災(zāi)、化學(xué)爆炸、中毒、窒息、車輛傷害、其他。e)評價危險源風(fēng)險因素時，應(yīng)考慮對危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；f)當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化時以及法律和其他要求更新時，應(yīng)及時對危險源進行補充識別，評價并確定不可接受風(fēng)險。人力資源部組織每年定期補充識別風(fēng)險因素，評價不可接受風(fēng)險，并及時更新。6.1.4合規(guī)義務(wù)/法律法規(guī)及其他要求的確定建立、實施和保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和危險因素。1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；3）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)；4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息；5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。6.1.5措施的策劃1）組織應(yīng)策劃采取措施對這些風(fēng)險和機遇進行管理：a)重要環(huán)境因素b)重大危險因素及不可接受風(fēng)險c)合規(guī)義務(wù)d)6.1.1所識別的風(fēng)險和機遇2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。3）應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。4）風(fēng)險和機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。5）當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。6.1.6相關(guān)文件《應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施控制程序》《環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序》《危險源識別、風(fēng)險評價控制程序》《法律法規(guī)與其他要求識別控制程序》6.2目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標見本手冊0.4章節(jié)?？偨?jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標；為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，公司應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標，即在相關(guān)部門建立分目標。這些目標應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1)產(chǎn)品和服務(wù)要求；2)為滿足顧客要求所進行的活動等；3)目標應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求；4)目標應(yīng)可測量（必要時）；5)目標應(yīng)得到監(jiān)視。各部門每年應(yīng)對目標的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與目標的差距，應(yīng)不斷尋求改進機會，設(shè)定新的目標，必要時予以更新。目標應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進行必要的溝通。6.2.2實現(xiàn)目標的策劃公司針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標和指標的實現(xiàn)。組織應(yīng)確定：a)采取的措施b)需要的資源c)由誰負責(zé)d)何時完成e)如何評價結(jié)果管理方案的檢查與修訂1)各責(zé)任部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查；2)在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時，需要更改環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。3)修訂后的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)人員）進行審批。6.2.3相關(guān)文件《目標、指標和管理方案控制程序》6.3變更的策劃與管理6.3.1變更的策劃當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見4.4）。變更時，公司應(yīng)考慮到：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量管理體系的完整性；c)資源的可獲得性d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.3.2變更管理公司應(yīng)建立一個或多個過程，以實施和控制影響職業(yè)健康安全管理績效的計劃的永久或臨時性變更，包括：a)新的產(chǎn)品、服務(wù)和過程，或者現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過程的變更，包括：——工作場所的地點和環(huán)境——工作公司——工作條件——裝備——勞動力b)法律法規(guī)要求和其他要求的變更c)關(guān)于危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險的知識或信息的變更d)知識和技術(shù)的發(fā)展公司應(yīng)評審計劃外變更的后果，必要時，采取措施降低任何的不利影響。7支持7.1資源7.1.1總則組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持和改進需求進行識別，提出所需的資源，上報總經(jīng)理?？偨?jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：1)為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的個過程；2)為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意?？偨?jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的資源時，應(yīng)考慮：1)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；2)需要從外部供方獲得的資源。所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達到滿足顧客要求的目的。7.1.2人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運行和控制其過程，編制《人力資源控制程序》，并組織實施。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司為實現(xiàn)產(chǎn)品和或服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1)工作場所（建筑物）及環(huán)境保護、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；2)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備；3)監(jiān)視和測量資源（見7.1.5）；4)生產(chǎn)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）；5)安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施；6)運輸資源等支持性服務(wù)：如運輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行；7)信息系統(tǒng)：計算機信息管理系統(tǒng)或進銷存?zhèn)}庫管理系統(tǒng)等軟件配置由所需部門提出申請，總經(jīng)理批準后實施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。動力部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、搬運設(shè)施的驗收、使用和日常保養(yǎng)，品管部負責(zé)監(jiān)視和測量資源的控制。7.1.4過程運行環(huán)境公司對影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：a)社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）b)心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感）c)物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）生產(chǎn)車間根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標準，對工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標。新建、擴建、改建項目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，應(yīng)組織對項目工作環(huán)境進行審核、評價。現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強控制、檢查、改進。公司應(yīng)開展以下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的積極性：1)加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；2)減輕勞動強度，減少對員工的危害；3)建立激勵機制，提供員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的積極性；4)組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時整改。工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。7.1.5監(jiān)視和測量資源總則品管部應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量要求和方法做出規(guī)定，同時要申請配置用于證實產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源，使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施已以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，詳見《測量設(shè)備控制程序》。測量溯源當(dāng)要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)：a)定期檢定或在使用前進行校正，送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認可的計量單位，自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準的基準并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源到國際或國家標準；b)為防止因校正不當(dāng)而造成校準失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作標準；c)在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準；d)做好狀態(tài)標識并保留檢定記錄；e)當(dāng)失準時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；f)當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力，確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。7.1.6企業(yè)的知識公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識，這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取，企業(yè)的知識包括：1)從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；2)獲取公司內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；3)從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識；4)獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計劃、繼任計劃等；5)與競爭對手或標桿企業(yè)的比較；6)與相關(guān)方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；7)根據(jù)改進的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識。在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識：a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的知識；b)過程所需的知識；c)顧客滿意所需的知識；d)崗位員工技能所需的知識；e)體系變化時，評估所需更多的知識。企業(yè)知識的管理按《知識管理控制程序》的有關(guān)要求實施。7.1.7相關(guān)文件：《人力資源控制程序》《測量設(shè)備控制程序》《知識管理控制程序》7.2人員能力7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，確保所有為公司或代表公司從事影響（直接或間接影響）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量與環(huán)境績效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運行有效性的人員，都具有響應(yīng)的能力；7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要素中做出規(guī)定；7.2.3按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進行考核/考評，評價其能力的符合性；7.2.4采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力；7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?，作為證實相關(guān)人員具備能力的證據(jù)。7.3人員意識7.3.1管理部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實施培訓(xùn)計劃，滿足質(zhì)量活動所規(guī)定人員的能力需求；7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻，包括：a)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)監(jiān)看安全方針；b)相關(guān)的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)監(jiān)看安全目標；c)與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；d)他們對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處，對提高環(huán)境績效的貢獻；e)不符合管理體系要求的后果；f)不符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果，7.3.4培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準后，辦公室組織實施。7.3.5培訓(xùn)實施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。7.3.6辦公室組織有關(guān)部門對培訓(xùn)的有效性進行評價。7.4溝通及信息交流7.4.1總則公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行要求，明確與體系相關(guān)的內(nèi)部溝通和外部溝通要求。公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計劃，包括：a)信息交流的內(nèi)容（溝通什么）b)何時進行信息交流（何時溝通）c)與誰進行信息交流（與誰溝通）d)如何進行信息交流（如何溝通）e)由誰牽頭進行信息交流（由誰負責(zé)）組織在策劃信息交流過程中，應(yīng)考慮：a)考慮其合規(guī)義務(wù)；b)確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。組織應(yīng)對其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流作出響應(yīng)。7.4.2內(nèi)部信息交流與溝通公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程及其有效性進行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時，包括交流環(huán)境管理體系的變更。確保其信息交流過程能夠促使在其控制工作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。公司擬于內(nèi)部溝通活動采用的形式和工具包括：1)綜合管理例會、協(xié)調(diào)會、品質(zhì)例會等會議、討論、培訓(xùn)；2)電話和內(nèi)部局域網(wǎng)；3)布告欄、板報、報紙；4)互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等。各部門負責(zé)實施內(nèi)部交流，確保借口信息傳遞的正確性。7.4.3外部信息交流組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息進行外部信息交流：a)辦公室是信息的歸口管理部門，負責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的交流、回應(yīng)、保存和管理；b)各部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作；c)品管部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測設(shè)備計量信息、相關(guān)測試結(jié)果的接收、處理、傳遞和回復(fù)；d)辦公室負責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)、保存和管理；e)辦公室負責(zé)上級行政部門、勞動、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回應(yīng)、保存和管理；f)銷售部門負責(zé)市場信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接收、傳遞和回應(yīng)、保存和管理；g)提供適宜的溝通工具，對全員性的有關(guān)信息，可采用會議、布告、文件或其他形式進行傳遞；h)通過員工大會選舉職業(yè)健康安全事務(wù)代表，提供合適的渠道和方式，確保職業(yè)健康安全事務(wù)代表能參與到公司的職業(yè)健康安全管理過程中來。7.4.4相關(guān)文件《溝通交流協(xié)商參與控制程序》7.5形成文件的信息7.5.1總則公司根據(jù)實際的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系流程需要，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的形成的文件，以及ISO9001:2015標準及ISO14001:2015標準、ISO45001:2018標準要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：--組織的規(guī)模、以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；--證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；--過程的復(fù)雜程度及其相互作用；--在組織控制下工作的人員的能力。本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標；2)管理手冊；3)程序文件（見11.1）4)其他文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗文件、外來文件；5)運行記錄。7.5.2創(chuàng)建和更新各有關(guān)部門按《文件控制程序》組織實施；文件的格式、標識和說明按《文件控制程序》中的相關(guān)要求執(zhí)行；a)標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）；b)格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）。文件的編制、審批：1)管理手冊的編制、審核、批準見《文件控制程序》中的相關(guān)要求；2)程序文件由歸口管理的部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；3)其它與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，由各部門負責(zé)組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。7.5.3成文信息的控制文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行，以確保：1)在使用場合可獲得有效版本的適用文件；2)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件應(yīng)加以明確標識；3)文件的管理予以妥善保護（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。文件的控制按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：a)分發(fā)、訪問、檢索和使用；b)存儲和防護，包括保持可讀性；c)變更控制（比如版本控制）d)保留和處置本公司管理體系所需的外來文件的控制見《文件控制程序》。文件的適用性評審，每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審，必要時予以修訂。7.5.4記錄控制本公司制定并實施《記錄控制程序》，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的記錄的標識、儲存、檢索、防護、保存期限和處置進行有效控制。運行記錄應(yīng)有相應(yīng)編號、版本、流水號等標識，規(guī)定保存期限。記錄表格的設(shè)計與更改，執(zhí)行規(guī)定審批程序。記錄必須字跡清晰、真實準確、項目完整、不得任意更改。應(yīng)對運行記錄予以保護，防止非預(yù)期的更改。按規(guī)定的保存期限對質(zhì)量記錄予以保存，需要時供查閱，過期質(zhì)量記錄由管理部統(tǒng)一進行處理。7.5.5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》8運行8.1運行策劃和控制8.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的運行策劃和控制為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，并實施GB/T19001第6章所確定的措施，公司通過以下措施對所需的過程（見GB/T19001第4.4章）進行策劃、實施和控制：a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并考慮相關(guān)的質(zhì)量目標；b)識別和應(yīng)對與實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求所涉及的風(fēng)險相關(guān)的措施；c)建立過程準則、產(chǎn)品和服務(wù)的接收準則；d)確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源。e)按照準則實施過程控制。在需要的范圍和程序上，確定并保持、保留文件化信息，以證實過程已經(jīng)按策劃進行、證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出應(yīng)適合公司的運行需要。公司應(yīng)控制體系的變更，評價非預(yù)期的變更的后果，必要時采取措施減輕其不良影響。公司沒有外包過程。對確定所需產(chǎn)品和服務(wù)的實現(xiàn)過程，制定相應(yīng)程序、或流程、或驗收準則，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求，應(yīng)考慮：1)存在哪些風(fēng)險和機遇；2)管控要求及管控目標；3)產(chǎn)品和服務(wù)的要求。本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容和分工如下：生產(chǎn)車間及工程技術(shù)中心負責(zé)確定產(chǎn)品（合同或項目）所要達到的質(zhì)量目標和要求，產(chǎn)品的工藝流程、質(zhì)量控制點、控制手段和方法，以及所使用的作業(yè)指導(dǎo)書等文件；負責(zé)確定為實現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的原輔材料、設(shè)備設(shè)施、人力需求和技術(shù)力量等資源。品管部負責(zé)會同生產(chǎn)車間及工程技術(shù)中心確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量活動，以及產(chǎn)品過程各階段的接收準則；確定過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品的質(zhì)量要求、監(jiān)視和測量，在相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗規(guī)范中作出規(guī)定；當(dāng)出現(xiàn)新產(chǎn)品、新要求時，參照設(shè)計開發(fā)流程進行策劃。組織應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。顧客對公司無特殊要求的產(chǎn)品和服務(wù)，采用管理手冊中所確定過程的現(xiàn)有控制方法，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。對特定的產(chǎn)品和服務(wù)、項目或合同，由生技部組織有關(guān)部門編制質(zhì)量計劃（或項目方案計劃），作為對現(xiàn)有質(zhì)量文件的補充。質(zhì)量計劃（或項目方案計劃）應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)產(chǎn)品和服務(wù)、項目、合同的質(zhì)量目標和要求；2)針對相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)所建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；3)驗證和確認活動，以及驗收準則；4)對過程及其產(chǎn)品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必需的記錄。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時下達質(zhì)量計劃任務(wù)。有關(guān)部門根據(jù)任務(wù)要求負責(zé)編制質(zhì)量計劃和支持性文件。質(zhì)量計劃的實施效果可采用檢驗和試驗，或請顧客驗證/質(zhì)量評定等方式進行驗證，并做好記錄。8.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運行策劃識別確定已納入計劃或新的技術(shù)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的環(huán)境因素和職業(yè)危害因素；確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大影響的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全因素并建立控制的記錄；確定運行控制的程序或建立新的目標和指標；對涉及到的間接重大因素通報給供方和合同方；建立應(yīng)急準備和響應(yīng)控制機制。從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)：a)適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一個階段，并提出環(huán)境要求；b)適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c)與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境和職業(yè)危害要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。公司在體系運行過程中應(yīng)控制策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。備注：公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系為滿足產(chǎn)品和或服務(wù)的符合性，對其運行進行策劃，主要過程見4.4.1。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求營銷中心應(yīng)實施與顧客溝通所需的過程，以確定顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求。8.2.1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容包括：a)顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息；b)與顧客關(guān)于合同的處理、修改協(xié)調(diào)的問題；c)在產(chǎn)品提供過程中或完成后顧客的信息反饋，包括抱怨和投訴；d)處置和控制顧客財產(chǎn)；e)關(guān)系重大時，制定應(yīng)急措施的特定要求。與顧客溝通的渠道包括：a)營銷中心在負責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)提供之前向顧客提供公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的各種信息，并通過電話或電子媒體傳遞，走訪客戶，業(yè)務(wù)洽談與信函等方式了解顧客的需求。b)營銷中心和生產(chǎn)車間及工程技術(shù)中心在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中與顧客進行深入細致的溝通，掌握顧客的真實需求，并將了解到的信息按職責(zé)規(guī)定進行有效傳遞；營銷中心負責(zé)對產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)、顧客反饋意見的溝通，如每月通過電話抽查主要客戶的反饋意見，隨時接受顧客來電、來訪，并及時處理顧客的各種抱怨和投訴。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定公司在洽談過程時需確定顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求，其中包括：a)顧客提出對產(chǎn)品的要求，包括對產(chǎn)品性能、交付方式以及交付后活動等方面；b)顧客未作出規(guī)定，但預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求（如：產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、可靠性等）。c)適用于產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求；d)公司認為必要的任何附加要求。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審公司編制《合同評審控制程序》，在簽署銷售合同（包括：投標書、合同、訂單）之前，以合同評審的方式對顧客要求連同本公司確定的附加要求實施評審，以確保：a)產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b)在顧客沒有提供形成文件的要求的情況下，顧客要求在接受前得到授權(quán)人確認；c)與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價等）已得到解決；d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。當(dāng)生產(chǎn)要求發(fā)生變更時，按有關(guān)訂單更改條文執(zhí)行。有關(guān)顧客要求以信息反饋形式對其進行確認。保存合同評審活動的相關(guān)記錄。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改當(dāng)顧客要求或法律法規(guī)發(fā)生變化導(dǎo)致合同或訂單條款需要變化時，由營銷中心對所變更內(nèi)容進行評審，并通知到各相關(guān)單位，確保使各相關(guān)單位都知道變更信息。8.2.5相關(guān)文件《合同評審控制程序》8.3產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)本公司的設(shè)計和開發(fā)分為兩類：⑴.新工藝、新材料的開發(fā)與應(yīng)用，產(chǎn)生全新的產(chǎn)品類型；⑵.針對現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝和技術(shù)標準，進行顏色、紋路的設(shè)計，形成新的規(guī)格品種。8.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計開發(fā)部門按照程序文件的規(guī)定，對公司新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行控制，以確定：a)設(shè)計和開發(fā)的各個階段；b)設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限;c)適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動。8.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計開發(fā)部門確定與本公司產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括所設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品的：a)功能要求和性能要求；b)適用的法律、法規(guī)要求；c)適用時，來源于以前類似設(shè)計的信息；d)設(shè)計和開發(fā)所必要的其他要求。設(shè)計開發(fā)部門應(yīng)確保輸入要求的完整和清楚，并且不能自相矛盾。并組織（適當(dāng)時與其他部門協(xié)調(diào)）對這些輸入的充分性和適宜性進行評審，應(yīng)保持相關(guān)的評審記錄。8.3.3設(shè)計和開發(fā)控制設(shè)計開發(fā)部門應(yīng)按策劃的方案，組織相關(guān)部門和人員，必要時包括客戶，對設(shè)計和開發(fā)過程進行評審、驗證，當(dāng)評價驗證結(jié)果認為該階段的設(shè)計和開發(fā)（包括設(shè)計和開發(fā)更改）充分而且適宜時，才可開始進入下一階段。設(shè)計開發(fā)部門應(yīng)（適當(dāng)時聯(lián)同其他相關(guān)部門）組織對設(shè)計和開發(fā)進行確認。確認工作應(yīng)盡可能在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。這種確認活動包括：a)驗證設(shè)計和開發(fā)的輸出結(jié)果是否符合輸入的要求；b)按驗證后的輸出文件安排試生產(chǎn)；c)對產(chǎn)品進行測量，并評價是否滿足顧客的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。設(shè)計開發(fā)部門應(yīng)保持確認結(jié)果及任何必要措施的記錄。8.3.4設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計開發(fā)部門組織對設(shè)計和開發(fā)輸出進行評審，評審?fù)ㄟ^，形成完整的工藝技術(shù)文件，這些文件應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)人員審批，納入公司正式文件進行分發(fā)和使用。8.3.5設(shè)計和開發(fā)更改設(shè)計和開發(fā)更改由設(shè)計開發(fā)部門聯(lián)同其它相關(guān)部門實施、評審和驗證，并由總經(jīng)理批準。相關(guān)的記錄由設(shè)計開發(fā)部門保持在產(chǎn)品檔案中。注：某些關(guān)鍵原材料、零部件等供應(yīng)商的更改也需要得到認可。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。設(shè)計開發(fā)部門應(yīng)保持更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄。8.3.6相關(guān)文件《設(shè)計和開發(fā)控制程序》8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則采購部編制《采購控制程序》，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，應(yīng)確保對以下方面進行有效的控制：a)外部供方的產(chǎn)品是構(gòu)成公司產(chǎn)品的一部分：b)外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c)公司決定由外部供方提供過程或部分過程。采購部編制《外部供方控制程序》，應(yīng)基于外部供方提供所要求的產(chǎn)品的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視及再評價的準則，并加以實施。對這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的文件化信息。8.4.2外部供方的控制類型和程度采購控制采購部按產(chǎn)品的實際需求，對采購過程實行嚴格控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。采購部負責(zé)組織對外部供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。采購部制訂外部供方的評定準則。如對某外部供方?jīng)]有進行現(xiàn)場評審，則可使用以下適用的方式對外部供方進行評定：a)提供的產(chǎn)品送有技術(shù)檢測權(quán)威的單位，通過產(chǎn)品檢測進行評定；b)對外部供方以往的供貨業(yè)績進行評價；c)其它可作為證明外部供方供貨能力的證據(jù)。評價合格的外部供方，錄入《合格外部供方名錄》。對評價的結(jié)果和采取的措施按規(guī)定進行記錄和保存。采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品入庫前，需經(jīng)：a)倉管員驗證其數(shù)量、規(guī)格、型號、等級和包裝等符合要求；b)檢驗員驗證其質(zhì)量是否符合檢驗標準要求。當(dāng)本公司或顧客有提出在外部供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司應(yīng)對要開展驗證活動的安排和產(chǎn)品放行方法做出規(guī)定，并由采購部通知外部供方。注：當(dāng)采購產(chǎn)品因急需而未能進行檢驗時，可按《放行控制程序》的有關(guān)要求進行控制。8.4.3提供給外部供方的信息一般情況下，由生產(chǎn)車間、工程技術(shù)中心、品管部共同提供采購物料的技術(shù)要求，采購部提供產(chǎn)品的購銷合同或成交通知作為采購交易過程的依據(jù)。在采購信息（如采購訂單或采購合同）中一般做出以下規(guī)定：a)產(chǎn)品批準要求，即涉及關(guān)于采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準則或標準；b)程序批準要求，即涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；c)對外部供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的過程、設(shè)備和人員的批準或資格鑒定要求；d)對外部供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求。以上文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門或人員進行審批，以確認其適宜性。8.4.5相關(guān)文件《采購控制程序》《外部供方控制程序》8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制編制《生產(chǎn)過程控制程序》對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行控制：a)由生產(chǎn)車間及工程技術(shù)中心制訂產(chǎn)品技術(shù)要求，使產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，而且使每一位從事產(chǎn)品實現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息；b)生產(chǎn)車間及工程技術(shù)中心編制并分發(fā)“過程控制計劃”，確定了關(guān)鍵過程控制點和控制方法，編制相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，按《文件控制程序》發(fā)放，確保每位運作人員都充分了解產(chǎn)品實現(xiàn)過程，并按要求運作。c)制定《設(shè)備安全操作規(guī)程》及設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，保證設(shè)備處于正常技術(shù)狀態(tài)；按《設(shè)備管理制度》使用和維護生產(chǎn)設(shè)備。d)對生產(chǎn)過程所需的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)車間及設(shè)備管理部門負責(zé)組織設(shè)備操作人員依據(jù)相關(guān)規(guī)定對其進行維護和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時予以解決，確保生產(chǎn)設(shè)備能力。e)品管部已制訂產(chǎn)品檢驗計劃和檢驗規(guī)程，規(guī)定原材料和外購件進廠、產(chǎn)品生產(chǎn)的各階段的監(jiān)視和測量方法。f)監(jiān)視和測量人員必須嚴格按照程序的規(guī)定和相應(yīng)的產(chǎn)品標準或規(guī)范進行監(jiān)視和測量。應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)，檢測記錄需要有具備資格并經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽名。特殊過程確認當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后才顯現(xiàn)時，公司需要對這樣的過程實施確認。公司沒有特殊過程。8.5.2標識和可追溯性公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程對產(chǎn)品進行標識，同時針對監(jiān)視和測量的要求，編制《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，實施產(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)的標識。在有可追溯性要求時，可根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)活動記錄和相關(guān)產(chǎn)品標識來溯源追查。生產(chǎn)車間及工程技術(shù)中心制訂關(guān)于生產(chǎn)批號的編號規(guī)定和管理辦法，并按規(guī)定實施標識和記錄。品管部規(guī)定檢驗和試驗狀態(tài)標識以及外購產(chǎn)品批號的編號規(guī)定方法。本公司產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)分4種，分別為：待檢、合格、不合格和已檢待定。8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)對顧客或外部供方的財產(chǎn)進行控制，要求如下：a)營銷中心負責(zé)識別、維護顧客的知識產(chǎn)權(quán)和保密信息等方面的權(quán)利；顧客財產(chǎn)應(yīng)在合同、訂單等產(chǎn)品要求文件中說明。采購部應(yīng)識別和記錄外部供方的財產(chǎn)。b)生產(chǎn)車間及工程技術(shù)中心負責(zé)識別、驗證和保護顧客的圖紙和樣品等實物財產(chǎn)。c)品管部按款的要求對顧客財產(chǎn)進行驗證。d)倉庫對顧客財產(chǎn)進行妥善標識、保管。e)對顧客或外部供方財產(chǎn)的使用應(yīng)嚴格按工藝要求進行，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時應(yīng)做好記錄，并由營銷中心通知顧客，采購部通知外部供方。8.5.4防護根據(jù)顧客要求對產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的組成部分）的符合性，按照防護辦法，提供各種防護措施，具體包括如下的活動：標識：應(yīng)建立并保護好關(guān)于防護的標識，如：防重壓、防碰撞等；搬運：在生產(chǎn)和交付產(chǎn)品的不同階段，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品當(dāng)時的特點，在搬運過程中選用適當(dāng)?shù)陌徇\設(shè)備及搬運方法，防止在產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付及提供相關(guān)服務(wù)的過程中受損。包裝：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點和顧客的要求對產(chǎn)品進行包裝，重點是防止產(chǎn)品受損。貯存：各種原材料、半成品、成品均應(yīng)貯存在適宜的場所，貯存場所條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，以防止產(chǎn)品在交付到顧客之前受損，并做到：產(chǎn)品入庫、驗收、保管和發(fā)放應(yīng)有相應(yīng)的管理程序，標識、狀態(tài)清楚，貯存記錄準確、完整和及時；對貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進行監(jiān)視，定期查驗并做好記錄。根據(jù)產(chǎn)品的特點，盡可能采用先進先出的原則。保護：其它適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施。倉庫應(yīng)為相關(guān)人員制訂并提供標識、搬運、包裝、儲存和保護等相關(guān)的管理辦法，確保產(chǎn)品在交付到顧客指定地點時完好無損。8.5.5交付后的活動公司應(yīng)確定和滿足與產(chǎn)品特性、生命周期相適應(yīng)的交付后活動要求。產(chǎn)品交付后的活動應(yīng)考慮：a)法律和法規(guī)要求；b)與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c)顧客要求；d)顧客反饋。8.5.6更改控制對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。公司應(yīng)保留更改過程中形成的文件化信息，包括更改的評價結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員和根據(jù)評審所采取的必要措施。8.5.7相關(guān)文件《生產(chǎn)過程控制程序》《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1控制要求本公司制訂了檢驗與試驗規(guī)范、產(chǎn)品檢驗規(guī)程和產(chǎn)品標準，以驗證放行產(chǎn)品的要求得到滿足。品管部除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時營銷中心得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。如果產(chǎn)品存在輕微缺陷，可以申請讓步，則按《放行控制程序》的有關(guān)要求進行控制。品管部負責(zé)保持能識別有權(quán)放行產(chǎn)品人員的相關(guān)記錄。8.6.2相關(guān)文件《放行控制程序》8.7不合格品的控制8.7.1控制要求不合格品不一定是成品，也可以是原材料、外購件或過程產(chǎn)品。公司為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，已經(jīng)制訂《不合格品控制程序》實施控制。不合格品控制主要包含對不合格品的標識、記錄、隔離、評審和處置等環(huán)節(jié)。對不合格品的處置可分為：a)對不合格品進行標識和隔離，必要時對不合格品進行進一步的評估或評價，以確定下一步的處置辦法；b)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如進行適當(dāng)?shù)姆倒?；c)應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實其符合要求。d)對具有不嚴重影響其使用性能的不合格品，經(jīng)管理者代表批準，適用時得到顧客的批準，可采取讓步放行；e)對于在產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用時才發(fā)現(xiàn)不合格品的情況，公司將根據(jù)不合格的影響程度而采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q措施，如調(diào)換、修理等；f)應(yīng)記錄不合格品的性質(zhì)及對不合格品所采取的任何措施，包括經(jīng)批準的讓步記錄。當(dāng)涉及的不合格品影響較大，應(yīng)將不合格發(fā)生的情況，包括以上的各種記錄，報告給相關(guān)的認證機構(gòu)。8.7.2相關(guān)文件《不合格品控制程序》8.8環(huán)境的運行控制8.8.1依據(jù)環(huán)境管理策劃的結(jié)果，對其運行情況進行控制。8.8.2與重要環(huán)境因素相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴格按相關(guān)程序文件和作業(yè)文件執(zhí)行。有關(guān)運行控制的文件包括《污水控制程序》、《廢氣控制程序》、《噪音控制程序》、《固體廢棄物控制程序》、《資源能源控制程序》、《危險化學(xué)品控制程序》。8.8.3對公司具有環(huán)境影響的相關(guān)方，編制《對相關(guān)方施加影響控制程序》，要求相關(guān)方采取措施，實施環(huán)境行為，減少或消除環(huán)境影響。8.8.4搞好生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施的維護保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運行。8.8.5人力資源部根據(jù)重要環(huán)境因素的要求確定監(jiān)測點、監(jiān)測方法、監(jiān)測頻次，對關(guān)鍵特性參數(shù)進行監(jiān)測，并定期評價監(jiān)測結(jié)果，驗證其與標準的符合性。8.8.6相關(guān)文件：《污水控制程序》《廢氣控制程序》《噪音控制程序》《固體廢棄物控制程序》《資源能源控制程序》《危險化學(xué)品控制程序》《對相關(guān)方施加影響控制程序》8.9職業(yè)健康安全的運行控制8.9.1總則公司應(yīng)當(dāng)策劃、實施、控制和保持滿足職業(yè)健康安全管理體系以及實現(xiàn)6條款確定的措施所需的過程，通過：a)建立過程的準則；b)按照準則實施過程控制；c)公司應(yīng)保持和保留必要程度的成文信息以確信過程已按策劃得到實施；d)使工作適合于員工。在多雇主工作場所，公司應(yīng)與其他公司協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)部分。8.9.2消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險公司建立、實施和保持一個或多個過程，以消除危險源及應(yīng)用以下的層級控制降低職業(yè)健康安全風(fēng)險：a)消除危險源；b)用危險性更低的過程、操作、材料或設(shè)備替代；c)運用工程控制和工作重組措施；d)運用管理控制措施，包括培訓(xùn)；e)運用足夠的個體防護裝備。8.9.3采購總則公司應(yīng)建立、實施和保持一個或多個過程，控制產(chǎn)品或服務(wù)的采購，以確保符合其職業(yè)健康安全管理體系。承包商公司應(yīng)從以下方面與承包商協(xié)調(diào)其采購過程，已進行辨識危險源、評價和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險：a)對公司有影響的承包商活動和業(yè)務(wù)；b)對承包商員工有影響的承包商活動和業(yè)務(wù)；c)對工作場所內(nèi)其他相關(guān)方有影響的承包商活動和業(yè)務(wù)。公司應(yīng)確保承包商及其員工符合公司的職業(yè)健康安全管理體系的要求。公司的采購過程應(yīng)當(dāng)確定和提供選擇承包商的職業(yè)健康安全準則。外包公司應(yīng)確保外包的職能和過程得到控制。公司應(yīng)確保其外包安排考慮了法律法規(guī)要求和其他要求，以及實現(xiàn)其職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果。適用于這些功能和過程的控制類型和程度應(yīng)當(dāng)在職業(yè)健康安全管理體系中確定。8.9.4相關(guān)文件：《職業(yè)健康安全運行控制程序》8.10應(yīng)急準備與響應(yīng)8.10.1組織應(yīng)建立并執(zhí)行《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》、《應(yīng)急預(yù)案》、實施并保持對6.1.3中識別的潛在緊急情況進行應(yīng)急準備并做出響應(yīng)所需的過程：a)公司根據(jù)識別出的潛在的重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險因素，確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準備和相應(yīng)的重點:火災(zāi)事故、化學(xué)品泄漏和燃爆事故等。b)由相應(yīng)的部門針對潛在的事故或緊急情況，制定有針對性的預(yù)防措施、應(yīng)急措施和事故處理整改方案。8.10.2組織應(yīng)：a)通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；b)對實際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；c)根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；d)可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施；e)定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進行試驗后；f)適用時，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。8.10.3相關(guān)文件《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則公司應(yīng)考慮已確定的風(fēng)險和機遇，應(yīng):a)確定監(jiān)視和測量的對象和內(nèi)容，以便：--證實產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；--評價過程質(zhì)量績效、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效；--確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性；--評價顧客滿意度。b)評價外部供方的業(yè)績（見）；c)確定監(jiān)視、測量(適用時)、分析和評價的方法，以確保結(jié)果可行；d)組織評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；e)確定監(jiān)視和測量的時機，何時應(yīng)實施監(jiān)視和測量；f)確定何時對監(jiān)測和測量結(jié)果進行分析和評價；g)確定所需的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效指標。適當(dāng)時，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護（見7.1.5）。組織應(yīng)評價其環(huán)境和職業(yè)健康安全績效和管理體系的有效性。組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進行內(nèi)部和外部信息交流。公司編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以確保符合規(guī)定要求和客戶要求，并要確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量要求相一致。環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量通過《環(huán)境安全監(jiān)測與測量控制程序》的相關(guān)規(guī)定對具有或可能具有重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標、有關(guān)法律、法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。a)公司各相關(guān)部門、各班組負責(zé)實施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動；b)監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康安全影響或具有影響的活動的易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程，如純技術(shù)性、委托外單位進行測量的項目。監(jiān)測的對象有廠界嗓聲、廢氣排放、廢水排放，作業(yè)場所的粉塵、熱輻射、噪聲、電鍍鉻酸霧，以及現(xiàn)場用能等。c)公司應(yīng)聯(lián)系資質(zhì)單位對廠界嗓聲、廢氣排放、廢水排放等進行定期監(jiān)測，定期組織并聯(lián)系資質(zhì)單位對職業(yè)場所職業(yè)健康危害因素開展檢測與評價，定期聯(lián)系資質(zhì)單位對鍋爐水質(zhì)進行檢測，若設(shè)備的使用量增加或相關(guān)方抱怨，適當(dāng)增加監(jiān)測頻次。生產(chǎn)部負責(zé)按環(huán)保部門的要求對廢水排放的日常監(jiān)測和管控。行政部門負責(zé)廢水每月通過實際用量與計劃量的對比，監(jiān)測現(xiàn)場用能情況，監(jiān)測范圍包括生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)。對不能自測的項目每年要委托環(huán)保和職業(yè)健康資質(zhì)單位進行監(jiān)測。9.1.2顧客滿意銷售部應(yīng)收集有關(guān)顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)和服務(wù)滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施業(yè)績的一種測量手段。公司制訂《顧客滿意控制程序》，規(guī)定收集并分析這些信息的方法。監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報告。9.1.3分析與評價品管部和其他相關(guān)部門應(yīng)確定數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用場所及應(yīng)用方法，各部門應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進的措施。包括通過監(jiān)視和測量活動以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b)顧客滿意程度；c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效和有效性；d)策劃是否得到有效實施；e)針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；f)外部供方的績效；g)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進的需求。9.1.4合規(guī)性評價組織建立和實施《合規(guī)性評價控制程序》，明確合規(guī)性評價的相關(guān)要求。管理者代表每年組織(每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過12個月)對全公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動遵守有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的情況進行必要的評價。對組織的合規(guī)性進行評價，對未合規(guī)的過程或活動采取相應(yīng)的改進措施，保證管理體系的持續(xù)有效。在召開管理評審會議時，對所應(yīng)該履行的法律法規(guī)要求的承諾和應(yīng)遵循的其他要求的遵守情況進行匯報，提交討論，保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。組織應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。9.1.5相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《環(huán)境安全監(jiān)測與測量控制程序》《顧客滿意控制程序》《合規(guī)性評價控制程序》9.2內(nèi)部審核9.2.1內(nèi)部審核策劃1)管理者代表負責(zé)策劃并督促實施。2)管理部負責(zé)編制年度審核計劃，每次審核由組長編制審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后實施。3)內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次應(yīng)覆蓋質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準中全部過程。并基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，擴大審