質(zhì)量管理體系審核流程

質(zhì)量管理體系審核流程匯報人：文小庫2023-11-14CONTENTS審核準備審核實施審核報告審核后續(xù)工作質(zhì)量管理體系審核流程圖相關文件和記錄審核準備01根據(jù)被審核方的規(guī)模和業(yè)務范圍，確定審核的范圍和重點領域，避免漏審或過度審核。對于涉及多個部門或業(yè)務的被審核方，應明確各部門的職責和審核重點。確定審核范圍選擇適用的審核標準，如ISO9001或其他質(zhì)量管理體系標準。根據(jù)審核標準，制定具體的審核計劃和流程，確保審核的全面性和有效性。確定審核標準選擇具備相應資質(zhì)和經(jīng)驗的審核人員，包括審核員、觀察員或?qū)＜摇４_保審核人員的獨立性和公正性，避免利益沖突或偏見。確定審核人員準備審核工具和文件準備必要的審核工具，如檢查表、問卷、抽樣計劃等。準備相關的審核文件，如質(zhì)量管理體系文件、合同文件、相關法規(guī)和行業(yè)標準等。確保所有文件和信息的準確性和完整性，以便在審核過程中使用。審核實施02與受審核方建立聯(lián)系確認受審核方的聯(lián)系方式和地點。與受審核方進行初步溝通，了解受審核方的需求和期望。確定審核范圍、目的和審核準則。制定審核計劃，包括審核目的、范圍、時間和人員等。進行現(xiàn)場審核，包括文件審核和現(xiàn)場觀察。與受審核方進行面談和交流，了解其質(zhì)量管理體系的運作情況。實施現(xiàn)場審核收集并記錄審核證據(jù)通過觀察、面談、文件審核等方式收集審核證據(jù)。對審核證據(jù)進行記錄和整理，確保證據(jù)的真實性和完整性。對收集到的審核證據(jù)進行分析，識別不符合項和潛在問題。制定糾正措施建議，明確需要改進的方面和改進的優(yōu)先級。形成審核報告，總結審核結果和發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進建議。分析并形成審核發(fā)現(xiàn)審核報告03編寫審核報告明確審核的目的和范圍，為編寫審核報告提供基礎。確定審核目的收集審核證據(jù)分析評價證據(jù)編寫審核報告通過現(xiàn)場調(diào)查、記錄分析、見證材料等方式獲取審核證據(jù)，為編寫報告提供詳實的信息。對收集到的審核證據(jù)進行分析和評價，確定其真實性和有效性。根據(jù)審核目的、審核證據(jù)及分析評價結果，編寫審核報告，對被審核方的質(zhì)量管理體系進行評價。審核報告的審批審核員對審核報告進行自我審查，確保報告內(nèi)容的準確性和完整性。向被審核方征求意見，對報告中描述的問題及改進建議進行確認和溝通。經(jīng)過被審核方確認后，將審核報告提交給組織的相關負責人進行審批。審核員自審征求被審核方意見提交審核報告確定發(fā)放范圍根據(jù)組織架構和職責分工，確定審核報告的發(fā)放范圍，確保相關人員能夠及時獲取報告信息。發(fā)放審核報告將審核報告發(fā)放至相關人員，并確保其接收和理解報告內(nèi)容。發(fā)放審核報告審核后續(xù)工作04確保糾正措施的有效實施對糾正措施進行持續(xù)監(jiān)督和檢查確保問題得到根本解決糾正措施的跟蹤審核經(jīng)驗總結對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行歸納和分析總結審核經(jīng)驗和教訓，提出改進建議優(yōu)化審核流程和程序記錄并保存審核記錄詳細記錄審核過程和結果確保記錄準確、完整、可追溯定期保存和整理審核記錄質(zhì)量管理體系審核流程圖05流程圖說明適用范圍：該流程圖適用于需要進行質(zhì)量管理體系審核的組織和個人。責任人：質(zhì)量管理體系審核的責任人包括審核員、受審核方和相關方。流程圖展示：請參考附圖。流程步驟：該流程圖展示了從審核準備到審核結束的各個步驟。目的：該流程圖旨在提供一個可視化的質(zhì)量管理體系審核過程，以便更好地理解和執(zhí)行。請參考附圖。流程圖展示相關文件和記錄06質(zhì)量管理體系審核計劃確定受審核方的質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否具備持續(xù)滿足顧客要求的能力。審核目的受審核方的生產(chǎn)、服務等活動，包括其組織結構、職責分配、過程管理、資源管理、產(chǎn)品和服務實現(xiàn)等。審核范圍基于ISO9001:2015質(zhì)量管理體系標準要求，以及受審核方的特定要求。審核準則在受審核方申請認證注冊之后，認證機構在合同約定的時間進行審核。審核時間VS審核員在現(xiàn)場審核過程中的記錄，包括被審核部門的基本情況、審核發(fā)現(xiàn)的問題、現(xiàn)場照片等。記錄表需詳細記錄每個不符合項的具體內(nèi)容、所屬章節(jié)條款、出現(xiàn)位置等信息。現(xiàn)場審核記錄表不符合項報告及糾正措施計劃表對現(xiàn)場審核記錄表中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行匯總分析，制定糾正措施計劃。包括不符合項報告和糾正措施計劃兩部分，對每個不符合項詳細描述并提出糾正措施。不符合項應分類注明，以便于受審核方整改和認證機構跟蹤驗證。審核報告是質(zhì)量管理體系審核的總結性文件，包括審核目的、范圍、準則、時間、審核員等基本信息。對受審核方的質(zhì)量管理體系做出綜合評價，提出改