突出問題專項治理自查情況表

附件1,,,,,

水利工程建設領域突出問題專項治理項目自查情況表,,,,,

,,,,,,

項目名稱：法人（公章）：主要負責人：,,,,,

項目類別：合同額：萬元投資構成：,,,,,

填表人：填表日期：,,,,,

序號,關鍵環(huán)節(jié),自查內容,發(fā)現(xiàn)問題（是/否）,糾正問題（是/否）,罰沒補交款項金額（萬元）

一,工程項目決策,是否存在擅自改變規(guī)劃問題,,,

,,是否存在未批先建問題,,,

,,是否通過規(guī)劃同意書審批,,,

,,是否通過水資源論證及取水許可審批,,,

,,是否通過環(huán)境影響報告書（表）預審、評價,,,

,,是否通過水土保持方案審批,,,

,,是否通過用地預審,,,

,,是否通過移民安置規(guī)劃大綱審批,,,

,,是否通過移民安置規(guī)劃審核,,,

,,是否選擇具備相應資質的單位承擔項目勘測設計任務,,,

,,各設計階段是否認真執(zhí)行強制性標準和規(guī)程規(guī)范，勘測設計工作是否達到規(guī)程規(guī)范要求深度,,,

,,項目建設規(guī)模、工程造價是否科學合理，是否存在“報大建小”問題,,,

,,是否存在不按程序變更設計問題,,,

,,是否存在不按程序進行概算調整問題,,,

,,是否存在決策失誤造成重大損失問題,,,

,,有關勘察、設計等單位，是否存在違反法律法規(guī)、嚴重失職給國家造成重大損失的情況,,,

水利工程建設領域突出問題專項治理項目自查情況表,,,,,

序號,關鍵環(huán)節(jié),自查內容,發(fā)現(xiàn)問題（是/否）,糾正問題（是/否）,罰沒補交款項金額（萬元）

二,招標投標活動,是否存在領導干部利用職權違反規(guī)定干預和插手建設工程招標投標活動的情形,,,

,,達到國家規(guī)定范圍和規(guī)模標準的建設工程勘察設計、施工、監(jiān)理、重要設備和主要材料采購是是否嚴格執(zhí)行了招標投標制,,,

,,招標程序是否符合規(guī)定,,,

,,非公開招標項目是否按照規(guī)定履行批準程序,,,

,,招標公告是否按規(guī)定在指定媒介發(fā)布,,,

,,是否存在通過設定歧視性資質要求、評標標準或者不依法發(fā)布招標信息等方式，限制或者排斥其他潛在投標人的規(guī)定,,,

,,是否存在以獲得本系統(tǒng)、本地區(qū)獎項作為評標加分條件或者中標條件的情況,,,

,,是否存在要挾、暗示投標人在中標后分包部分工程給本地區(qū)、本系統(tǒng)承包商、供貨商的情況,,,

,,投標人是否存在掛靠有資質或高資質單位并以其名義投標，或者從其他單位租借資質證書等行為,,,

,,是否存在化整為零、規(guī)避招標問題,,,

,,是否存在虛假招標問題,,,

,,是否存在圍標串標問題,,,

,,是否存在低于成本價中標問題,,,

,,評標委員會的組建是否合法，是否嚴格執(zhí)行回避制度,,,

,,評標標準和方法是否在招標文件中公開載明，在評標過程中是否存在隨意改變評標標準和方法的情況,,,

水利工程建設領域突出問題專項治理項目自查情況表,,,,,

序號,關鍵環(huán)節(jié),自查內容,發(fā)現(xiàn)問題（是/否）,糾正問題（是/否）,罰沒補交款項金額（萬元）

三,工程建設實施和質量安全管理,是否存在未經審批擅自開工問題,,,

,,是否按規(guī)定辦理質量與安全監(jiān)督手續(xù),,,

,,項目法人組建是否符合規(guī)定,,,

,,項目法人機構設置、制度建設、人員配備是否滿足要求,,,

,,是否將工程發(fā)包給不具有相應資質等級的勘察、設計、監(jiān)理、施工、質量檢測等單位,,,

,,是否按照監(jiān)理規(guī)范和合同的要求，編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則,,,

,,是否按規(guī)定采取旁站、巡視、跟蹤檢測和平行檢測等方式實施監(jiān)理，監(jiān)理人員是否具備相應資格,,,

,,現(xiàn)場監(jiān)理人員能否滿足工程需要，是否符合投標文件要求,,,

,,是否存在轉包和違法分包問題,,,

,,是否存在擅自改變項目建設規(guī)模和內容問題,,,

,,驗收程序是否符合國家規(guī)定,,,

,,竣工驗收前是否按規(guī)定進行環(huán)境保護、水土保持、移民安置、工程檔案等專項驗收,,,

,,竣工驗收前是否按規(guī)定進行竣工審計,,,

,,是否存在未經驗收或者驗收不合格，交付使用或者進行后續(xù)工程施工,,,

,,工程建設是否建立健全質量管理體系,,,

,,是否落實質量責任制，項目法人、設計、監(jiān)理、施工等有關單位是否明確質量負責人,,,

水利工程建設領域突出問題專項治理項目自查情況表,,,,,

序號,關鍵環(huán)節(jié),自查內容,發(fā)現(xiàn)問題（是/否）,糾正問題（是/否）,罰沒補交款項金額（萬元）

三,工程建設實施和質量安全管理,施工中是否存在偷工減料，使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備,,,

,,是否按規(guī)定對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗,,,

,,是否存在工程質量低劣問題,,,

,,是否及時對檢查出的質量安全問題和隱患進行整改,,,

,,工程發(fā)生質量安全事故是否按規(guī)定及時向有關部門報告,,,

,,是否按照工程質量安全事故“三不放過”原則進行處理,,,

,,水利工程安全生產責任制體系、安全生產規(guī)章制度、安全生產組織機構是否建立健全,,,

,,是否按規(guī)定設立安全生產管理機構或者配備安全生產安全管理人員,,,

,,特種作業(yè)人員是否持證上崗,,,

,,是否具備施工企業(yè)安全生產許可證,,,

,,是否按規(guī)定進行施工安全教育和培訓,,,

,,是否按規(guī)定制訂應急救援預案,,,

四,物資采購和資金安排使用,財務管理是否規(guī)范，資金撥付和使用程序是否合規(guī),,,

,,是否存在大額現(xiàn)金支付工程款的問題,,,

,,是否存在拖欠工程款和農民工工資問題,,,

,,是否存在超概算10%以上的問題,,,

,,是否存在物資采購監(jiān)管薄弱的問題,,,

,,是否存在工程配套資金不到位問題,,,

,,是否存在降低征地、移民補償標準的問題,,,

水利工程建設領域突出問題專項治理項目自查情況表,,,,,

序號,關鍵環(huán)節(jié),自查內容,發(fā)現(xiàn)問題（是/否）,糾正問題（是/否）,罰沒補交款項金額（萬元）

五,建設信息公開及信用體系建設,根據(jù)《政府信