武漢國稅網(wǎng)上申報CA操作教材小規(guī)模納稅人課件

武漢CA數(shù)字認(rèn)證報稅系統(tǒng)

用戶使用幫助—小規(guī)?？删庉嫲嫖錆h國稅網(wǎng)上申報CA數(shù)字認(rèn)證申請表填寫規(guī)范

下圖為辦理武漢國稅網(wǎng)上申報CA數(shù)字認(rèn)證申請表的表頭，詳細(xì)寫明了辦理該項業(yè)務(wù)需要的證件以及填表的相關(guān)說明。

需要注意是：申請表分為選填和必填兩種，帶*的為必填內(nèi)容，不帶*號的為選填內(nèi)容。2可編輯版在申請機(jī)構(gòu)基本信息欄及經(jīng)辦人信息欄，按照要求填寫相關(guān)信息，其中＊為必填內(nèi)容武漢國稅網(wǎng)上申報CA數(shù)字認(rèn)證申請表填寫規(guī)范3可編輯版4目錄數(shù)字證書概述及其優(yōu)點1安裝使用數(shù)字證書準(zhǔn)備2安裝使用數(shù)字證書3技術(shù)支持與服務(wù)4注意事項及常見問題54可編輯版武漢國稅網(wǎng)上申報CA數(shù)字認(rèn)證申請表填寫規(guī)范選擇您辦理的業(yè)務(wù)類型、付款方式、領(lǐng)取方式，并在前面打鉤，例如，選擇“證書申請”、“大廳支付”“國稅大廳領(lǐng)取”，就在這幾項的前面畫“√”，如下圖注：簽章欄務(wù)必加蓋公章！5可編輯版6

術(shù)語介紹

CA

——CertificateAuthority的縮寫，證書管理系統(tǒng)，也稱證書認(rèn)證中心。

數(shù)字證書——數(shù)字證書就是標(biāo)志網(wǎng)絡(luò)用戶的電子身份證，用來在網(wǎng)絡(luò)通訊中識別通訊各方的身份。

key

——數(shù)字證書的存儲介質(zhì)，內(nèi)置智能芯片操作系統(tǒng)，能作高強(qiáng)度的加密運算，便于攜帶，可以在計算機(jī)上輕松使用。(不同于一般的優(yōu)盤）6可編輯版7使用數(shù)字認(rèn)證的必要性1不用交送紙質(zhì)報表有效的身份認(rèn)證23不可抵賴性4數(shù)據(jù)的完整性5數(shù)據(jù)通訊保密性7可編輯版使用數(shù)字認(rèn)證的好處※不用提交紙質(zhì)報表《中華人民共和國電子簽名法》規(guī)定：由第3方認(rèn)證的CA電子簽名數(shù)據(jù)被《電子簽名法》所保護(hù)，數(shù)據(jù)具備法律效應(yīng)。因此選擇CA數(shù)字認(rèn)證進(jìn)行報稅，所填寫的數(shù)據(jù)具備紙質(zhì)報表同等的法律效應(yīng)，不用再去大廳交送紙質(zhì)報表?！鶖?shù)據(jù)的不可修改性使用CA數(shù)字認(rèn)證進(jìn)行報稅，其填寫的數(shù)據(jù)由第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行加密和認(rèn)證，因此報表不可修改。※有效的身份認(rèn)證每個會計都有自己專屬的U-key，只有擁有對應(yīng)鑰匙和口令的人才能使用報稅系統(tǒng)進(jìn)行報稅。8可編輯版9安裝使用數(shù)字證書準(zhǔn)備硬件要求１、具備寬帶上網(wǎng)條件；２、具備USB設(shè)備接口。軟件要求操作系統(tǒng)：win2000/xp/win2003/vista/win7瀏覽器：IE6.0以上9可編輯版10安裝使用數(shù)字證書準(zhǔn)備安裝證書助手注：在安裝前確保電腦USB接口沒有插入任何數(shù)字證書（Key）,以防止發(fā)生死機(jī)或者重啟現(xiàn)象。建議：安裝之前關(guān)閉360之類的防毒軟件10可編輯版11安裝使用數(shù)字證書1、將光盤放入計算機(jī)光驅(qū)，選擇打開“武漢CA證書助手”安裝程序，進(jìn)入安裝向?qū)В瑔螕簟跋乱徊健薄?1可編輯版12安裝使用數(shù)字證書2、進(jìn)入接受許可協(xié)議頁面，選擇我同意，單擊“下一步”。12可編輯版13

安裝使用數(shù)字證書3、選擇目標(biāo)位置，一般默認(rèn)為C盤，單擊“下一步”13可編輯版14

安裝使用數(shù)字證書4、選擇目錄，創(chuàng)建快捷方式，一般保持默認(rèn)的設(shè)置，單擊“下一步”。14可編輯版

5、出現(xiàn)選擇額外任務(wù)，在創(chuàng)建桌面快捷方式前打“√”，點擊“下一步”。

安裝使用數(shù)字證書15可編輯版16安裝使用數(shù)字證書6、出現(xiàn)準(zhǔn)備安裝界面，點擊安裝按鈕。開始安裝。16可編輯版7、出現(xiàn)正在安裝，請稍等片刻。

安裝使用數(shù)字證書17可編輯版8、出現(xiàn)正在安裝，請點擊“是”。

安裝使用數(shù)字證書18可編輯版9、出現(xiàn)正在安裝，請稍等片刻。

安裝使用數(shù)字證書19可編輯版20

安裝使用數(shù)字證書10、安裝完成單擊“完成”。20可編輯版21

安裝注意在安裝證書助手服務(wù)程序的時候，如果您的電腦安裝了360安全衛(wèi)，將會彈出如下對話框，請選擇“允許本次操作”，然后點擊“確定”；21可編輯版22

安裝使用數(shù)字證書

在您安裝好證書助手后，首次插入KEY的過程中可能出現(xiàn)類似以下界面請全部選擇“允許本次操作”，然后點擊“確定”，稍等一會兒，右下角出現(xiàn)“證書已經(jīng)導(dǎo)入”的提示:22可編輯版安裝使用數(shù)字證書(圖)重啟過電腦后插入key，會出現(xiàn)如下畫面，請點擊“立即重啟”。23可編輯版24安裝使用數(shù)字證書證書導(dǎo)入1、重啟后在屏幕的右下角會出現(xiàn)如下畫面。這說明證書已經(jīng)成功的導(dǎo)入到瀏覽器中了。24可編輯版25

安裝使用數(shù)字證書2.查看已經(jīng)成功導(dǎo)入的證書。打開IE瀏覽器，點擊工具->Internet選項。25可編輯版26安裝使用數(shù)字證書在Internet選項中選擇內(nèi)容->證書26可編輯版27安裝使用數(shù)字證書

在個人項目內(nèi)可以看到兩張名字相同的證書。一張為加密證書，另一張為簽名證書。27可編輯版28安裝使用數(shù)字證書

當(dāng)將Key從電腦上拔出后，系統(tǒng)會跳出如下的消息框提示用戶key已經(jīng)被拔出,并且瀏覽器內(nèi)的證書已經(jīng)被消除。28可編輯版29安裝使用數(shù)字證書3.修改證書密碼如果您要修改密碼的話?？梢詫ey插入到電腦，鼠標(biāo)左鍵點擊屏幕右下方的紅色CA圖標(biāo)。29可編輯版30安裝使用數(shù)字證書此時會跳出來數(shù)字證書管理工具框。30可編輯版31安裝使用數(shù)字證書

在原口令內(nèi)輸入該key的原口令,在新口令和確認(rèn)新口令中輸入您的新密碼后點擊確認(rèn)按鈕。31可編輯版32安裝使用數(shù)字證書當(dāng)出現(xiàn)如下消息提示框時表示key的口令已經(jīng)修改成功。32可編輯版安裝使用數(shù)字證書雙擊打開桌面上江蘇CA證書助手圖標(biāo)。33可編輯版安裝使用數(shù)字證書

打開證書助手，點檢測后再點開始檢則。34可編輯版安裝使用數(shù)字證書檢測通過會打“√”，末通過會打“×”，打“×”點修復(fù)即可。35可編輯版安裝使用數(shù)字證書出現(xiàn)證書信息設(shè)置，請選填內(nèi)容后點確定。36可編輯版1)運行光盤，點擊湖北國稅VPDN安裝程序，進(jìn)入安裝界面，如下圖：

VPDN安裝說明37可編輯版2）點擊“下一步”后，進(jìn)入下圖，選擇“我同意該許可協(xié)議的條款”點擊下一步。VPDN安裝說明38可編輯版在用戶信息界面，你可以輸入您的名稱及公司，也可以直接選擇進(jìn)入下一步。VPDN安裝說明39可編輯版進(jìn)入安裝文件夾，點擊更改選擇您想安裝的路徑，或者默認(rèn)程序設(shè)置的路徑，點擊下一步，進(jìn)入快捷方式文件夾。VPDN安裝說明40可編輯版選擇“只對當(dāng)前用戶安裝快捷方式，即只有系統(tǒng)管理員才能使用此軟件；選擇”使快捷方式對所有用戶都可用“，即任何使用該電腦的人都可使用該軟件。設(shè)置完畢后點擊下一步，進(jìn)入”準(zhǔn)備安裝界面“，如下圖。VPDN安裝說明41可編輯版經(jīng)過以上步驟，彈出以下窗口，點擊“完成”按鈕，完成VPDN的安裝。VPDN安裝說明42可編輯版網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人系統(tǒng)登陸1)點擊電腦桌面VPDN圖標(biāo)，進(jìn)入武漢市國稅網(wǎng)上申報接入平臺，如下圖。43可編輯版網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人2)在“湖北國稅網(wǎng)上申報接入平臺”窗口中輸入您的用戶名和密碼，點擊“特別通道”進(jìn)入報稅頁面，具體操作如下圖：44可編輯版網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人輸入完成后，點擊”特別通道”進(jìn)入下圖界面；CA用戶選擇CA登錄：45可編輯版網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人點擊“CA登錄”進(jìn)入下圖界面，選擇您需要的證書，輸入證件密碼，如下圖：注意：證書密碼初始默認(rèn)為：123456，點擊“提交”進(jìn)入無線報稅平臺自主服務(wù)界面46可編輯版網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人CA登錄第二步時提示“沒有任何證書信息！”—證書助手檢測修復(fù)或重裝。具體操作如下圖：點擊左圖中“開始檢測”，對于檢測不通過的項目系統(tǒng)會有相應(yīng)修復(fù)提示。47可編輯版網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人助手界面會出現(xiàn)如下的紅色的叉號和“點擊修復(fù)”的字樣，如下圖所示：這時請點擊“點擊修復(fù)”即可完成該檢測項目的修復(fù)，如果修復(fù)成功，將會自動繼續(xù)進(jìn)行下面各項的檢測。直至所有的檢測都通過為止。如下圖所示：48可編輯版網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人修復(fù)成功后界面上所有的檢測項全部會提示“修復(fù)成功”，并有綠色的勾顯示。具體如下圖所示：49可編輯版第二步輸入完成后，點擊登錄，進(jìn)入無線報稅自助服務(wù)主頁面：如下圖：網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人點擊“納稅申報”按鈕，即可進(jìn)入報稅界面。50可編輯版輸入稅號及密碼后，點擊“提交”按鈕進(jìn)入報稅界面，如下圖：網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人增值稅為月報，所得稅為季報，因此在所得稅季報時，需先申報財務(wù)報表，再報所得稅。51可編輯版2008企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表(A類)，如下圖網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人所得稅A類報表操作步驟：首先將“財務(wù)報表全申報”后；再提交“所得稅申報表”，直至出現(xiàn)“紅星”即報表提交成功；最后點擊“全申報”按鈕，直至全申報按鈕出現(xiàn)“紅星”即申報成功。如需劃款：請點擊“開票”按鈕（需簽訂銀稅三方協(xié)議資格，如未簽訂，需在大廳手工開票），直至提示“開票成功”完成整個所得稅A類報表的申報。申報表本期金額：本季度累計金額；申報表累計金額：本年1月至本季度末累計金額52可編輯版2008企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表(B類)，如下圖：網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人申報表本累計金額：本年1月至本季度末累計金額。所得稅B類報表操作步驟：首先將“財務(wù)報表全申報”后；再提交“所得稅申報表”，直至出現(xiàn)“紅星”即報表提交成功；最后點擊“全申報”按鈕，直至全申報按鈕出現(xiàn)“紅星”即申報成功。如需劃款：請點擊“開票”按鈕（需簽訂銀稅三方協(xié)議資格，如未簽訂，需在大廳手工開票），直至提示“開票成功”完成整個所得稅B類報表的申報。53可編輯版2005版增值稅納稅申報(適用于小規(guī)模納稅人)，如下圖：網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人增值稅申報表：本期金額：當(dāng)月金額本年累計：當(dāng)年1月直至當(dāng)月累計之和增值稅申報流程：首先填寫“增值稅申報表”，提交成功后會有“紅星”顯示；再點擊“全申報”按鈕，直至全申報出現(xiàn)”紅星”顯示。如需劃款：請點擊“開票”按鈕（需簽訂銀稅三方協(xié)議資格，如未簽訂，需在大廳手工開票）直至提示“開票成功”完成整個增值稅的申報。54可編輯版2005版財務(wù)報表，如下圖：注意：一般小型企業(yè)，使用老會計準(zhǔn)則的企業(yè)，所得稅申報的時候選擇“05版本財務(wù)報表”。網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人PS:05版本資產(chǎn)負(fù)債表：年初數(shù)是指去年年底的金額，

期末數(shù)是指幾個季度之和05版損益表：本月數(shù)是指本季度的金額，本年累計

是全年累計05版本財務(wù)報表操作步驟：首先按照順序依次提交“資產(chǎn)負(fù)債表”，“損益表”直至報表后“紅星”顯示提交成功。最后點擊“全申報”按鈕，直至全申報按鈕出現(xiàn)“紅星”即申報成功。55可編輯版2007版財務(wù)報表，如下圖：網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人07版本資產(chǎn)負(fù)債表：期末余額是指幾個季度之和，年初余額是指去年年底的金額07版本利潤表：本年金額指今年的累計，上年金額指去年同期金額注意：大型企業(yè)，使用新會計準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅申報的時候申報07版本財務(wù)報表”。07版本財務(wù)報表操作步驟：首先按照順序依次提交“資產(chǎn)負(fù)債表”，“損益表”直至報表后“紅星”顯示提交成功。最后點擊“全申報”按鈕，直至全申報按鈕出現(xiàn)“紅星”即申報成功。PS:“現(xiàn)金流量表”如沒有，可不用填寫（選填）。56可編輯版如需查詢歷史報表數(shù)據(jù)，可以點擊“數(shù)據(jù)查詢”，“申報信息”查詢，如下圖：網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人57可編輯版輸入所需要查詢報表的期間和報表的種類，點擊“查詢”即可。如下圖：網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人按照要求格式輸入“所屬時期起”和“所屬時期止”，選定所需要查詢的稅種，點擊“查詢”按鈕，即可正常查詢歷史報表數(shù)據(jù)。58可編輯版如需修改登陸密碼，點擊頁面右上角“修改密碼”。如下圖紅框所示：網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人59可編輯版根據(jù)彈出窗口要求，填寫舊密碼及新密碼，點擊修改完成密碼更改。如下圖：網(wǎng)上申報CA流程之小規(guī)模納稅人先輸入“舊密碼”，再輸入“新密碼”，然后再次輸入“新密碼”，確認(rèn)后點擊“修改”按鈕。60可編輯版

網(wǎng)上報稅系統(tǒng)的使用功能說明公告通知：在這里您可以了解稅務(wù)局最新的政策法規(guī)和一些事項。納稅人基本信息：顯示納稅企業(yè)的基本信息，如企業(yè)的所屬稅務(wù)主管機(jī)關(guān)和所屬行業(yè)以及繳費時間等，如有變化，應(yīng)及時通知主管稅務(wù)部門進(jìn)行修改。納稅申報：點擊納稅申報按鈕，進(jìn)去納稅申報模塊，在該模塊，納稅人可以完成從申報到納稅的整個過程，申報稅種包括：05版增值稅納稅申報（使用于小規(guī)模納稅人）、企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報、消費稅申報、利息稅申報、財務(wù)報表申報及相應(yīng)的附列資料的申報。數(shù)據(jù)查詢：可以查詢納稅人歷史申報數(shù)據(jù)。密碼修改：納稅人可以自行修改您的申報密碼。軟件下載：納稅人可以在這個模塊中下載相關(guān)的軟件（如：打印插件等）。填表說明：該模塊告訴納稅人怎樣進(jìn)行網(wǎng)上申報報表的填寫以及在填寫中需要注意的事項。61可編輯版口

令

錯

誤在使用的時候，如果口令輸入錯誤會出現(xiàn)如下提示框62可編輯版特別提醒如果口令連續(xù)輸錯六次，KEY將會被鎖死，您只能攜帶稅務(wù)登記證副本復(fù)印件（加蓋公章）、《武漢國稅網(wǎng)上申報CA數(shù)字認(rèn)證申請表》一份（填寫并加蓋公章）、單位介紹信（加蓋單位公章）、經(jīng)辦人身份證原件和復(fù)印件及數(shù)字證書（Key）到各服務(wù)點進(jìn)行數(shù)字證書密碼解鎖。63可編輯版

注意事項及常見問題證書無法識別.

答：USB接口是否故障，證書助手是否正確安裝.（如果個別用戶的前置USB接口無法識別，請嘗試一下后置USB接口。）證書無法應(yīng)用.

答：如果您是局域網(wǎng)用戶，請詢問您所在單位的網(wǎng)管，是否將5443端口屏蔽了（數(shù)字認(rèn)證安全協(xié)議使用TCP5443端口），如果端口被屏蔽了需要請網(wǎng)管去除端口限制。如果依然無法使用，請咨詢武漢浙科CA客服人員。64可編輯版

注意事項及常見問題