2024年風險控制管理制度范本(15篇)

2024年風險控制管理制度范本(15篇)

目錄

物業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生風險控制管理手冊

物業(yè)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊

--職業(yè)安全衛(wèi)生風險控制

1.0總則

公司制定并執(zhí)行文件化程序,識別公司及相關(guān)方管理服務過程中,涉及到的職業(yè)安全衛(wèi)生危險因素,并評估出重大危險因素以便控制。

2.0職責

2.1公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理委員會負責組織進行危險因素的識別及重大危險因素的確定。

2.2品質(zhì)部負責危險因素的的匯總、登記。

2.3總經(jīng)理批準《重大危險因素登記表》

3.0程序概況

3.1危險因素的考慮應包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和二十三種類型。詳見《危差辯誤解和風險評價程序》。

3.2識別危險因素的范圍必須覆蓋公司管理、服務過程中的各個方面,包括所有進入作業(yè)場所的人員的活動、作業(yè)場所的設施,無論是公司的還是外部的。

3.3危險評價方法的選擇應根據(jù)其原因、性質(zhì)、時間安排確定,方法應切實可行,具有可操作性,并能確定其危險級別。方法的選取應各物業(yè)管理運作的實際情況和所采取的控制措施相適應。

3.4評價危險因素時要考慮對人員的影響范圍、影響程度、發(fā)生的頻次等等。

3.5識別出危險因素后,應進一步制定重大危險因素,并對其采取控制措施,包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移等。編制管理方案,以使上述重大危險因素的目標指標值得到文件化控制。

3.6當物業(yè)管理服務活動發(fā)生較大變化,或由于法律、法規(guī)和其它因素要求更新時,公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理安委會應組織相關(guān)部門及時對危險因素進行補充識別,重新確定重大危險因素,并制定相應管理方案及程序,加以控制。

4.0支持性文件

4.1《危險辨識各風險評價程序》(***-ohs-01)

4.2《員工職業(yè)安全健康管理程序》(***-ohs-03)

4.3《用工管理程序》(***-ohs-04)

4.4《工作環(huán)境管理程序》(***-ohs-05)

4.5《危險作業(yè)控制程序》(***-ohs-07)

4.6環(huán)境/安全績效監(jiān)測控制程序》(***-ep-08)

4.7《安全衛(wèi)生護具管理程序》(***-ohs-06)

4.8《變更(作業(yè)狀態(tài))管理程序》(***-ohs-08)

cca2102：2008《成本管理體系要求》標準官方解釋：成本風險控制

cca2102:2008《成本管理體系要求》標準官方解釋:成本風險控制

7.5成本風險控制

標準條文

組織應建立和保持適宜的成本預警機制和過程對成本風險進行預防和控制。

組織應編制、實施和保持文件化的程序,并確保:

a)識別和確定成本風險;

b)策劃和建立成本預警指標體系;

c)確定成本風險警戒線和極限;

d)及時預防和預報;

e)應急準備和響應。

組織應建立、實施和保持應急準備和響應預案,并在緊急情況和成本事件等成本風險發(fā)生時及時作出響應,以消除或減少損失和對成本目標的影響。

必要時,尤其是在緊急情況和成本事件響應后,組織應對應急準備和響應的預案進行評審。如果可行,組織還應定期測試這些預案。必要時,對預案進行更改或更新。評審、測試和更改的記錄應予保持(見4.3.4)。

目的和意圖

提高成本因素和成本事件的存在可能導致成本風險的發(fā)生,組織應對任何由成本而引起的風險進行控制,以確保成本戰(zhàn)略方針和成本目標的實現(xiàn)。本要素條款規(guī)給出成本風險控制的要求。

理解要點

●建立適當?shù)某杀绢A警機制和過程(成本預警系統(tǒng)),是預防和控制成本風險最有效的手段。因此,組織應建立和保持適宜的成本預警機制和過程對成本風險進行預防和控制。

●成本預警(cca2101:2008標準第2.3.3條)是指在成本方面識別、預測、預報和預防不可接受風險的一組活動。

●組織應編制、實施和保持《成本風險控制程序》,并確保:

a)識別和確定成本風險;

――成本風險(cca2101:2008標準第2.3.2條)是指提高成本情況的發(fā)生所帶來的風險。

――成本風險來源于成本事件(包括緊急情況)、不合格和提高成因素。

b)策劃和建立成本預警指標體系;

成本預警指標體系是組織需控制的成本風險指標系統(tǒng),是成本預警系統(tǒng)的核心和最主要的控制內(nèi)容,也是設計和建立成本預警系統(tǒng)的首要工作。組織應根據(jù)風險評價的結(jié)果(成本風險的嚴重程度)對成本預警指標體系進行策劃,這種策劃具體體現(xiàn)在:充分地識別成本風險;按組織的要求確定需控制的成本風險;編制形成《成本預警指標清單》;對已確定的成本預警指標進行分類(如財務指標、銷售指標、質(zhì)量指標等);區(qū)分上限指標、下限指標和上下限指標;識別和確定各指標間的經(jīng)濟關(guān)系和邏輯關(guān)系,典型的成本風險指標間的經(jīng)濟關(guān)系和邏輯關(guān)系(見下圖)。

注:這種邏輯關(guān)系可以用“如果”、“那么”來形容。

典型的成本風險指標間的經(jīng)濟和邏輯關(guān)系圖

c)確定成本風險警戒線和極限;

――組織應根據(jù)《成本預警指標清單》,對已確定的成本預警指標(包括上限指標、下限指標和上下限指標),逐一策劃和確定組織不可接受的風險極限和警戒線數(shù)值。在對成本風險警戒線數(shù)值進行策劃時,組織應根據(jù)成本風險的嚴重程度和管理者的需要,按組織的要求可設置一條或多條成本風險警戒線,設置多條警戒線可以促使組織提前進入預警狀態(tài),以便有足夠的時間采取措施進行響應。因此,設置的警戒線越多,對成本風險的預防和控制就越有效。但應注意管理成本的增加。

――組織可以采用警戒線標識或控制圖方式表示所設置的警戒線(見下圖)。

注:上下限指標監(jiān)視圖同理,故略。

典型的成本預警指標監(jiān)視模型

――由于成本預警指標之間存在著經(jīng)濟和邏輯關(guān)系,所以組織在確定成本風險警戒線和極限數(shù)值時應對這些經(jīng)濟和邏輯關(guān)系進行分析和綜合平衡,以保證各指標間的相互關(guān)系是科學和合理的,以及所建立的指標體系中的各指標數(shù)值間是平衡的。

――當組織的某些情況發(fā)生變化(如組織的規(guī)模、體制、所處的市場環(huán)境、經(jīng)營方式、經(jīng)營條件、抗風險能力等發(fā)生變化)時,可能會導致其成本預警指標體系數(shù)值不適宜的情況,組織應識別這些變化,必要時,對成本預警指標體系數(shù)值進行修改,以確保成本預警指標體系是適宜的。對指標數(shù)值的修改應按《文件控制程序》的要求予以控制,由修改所引起的記錄組織應予以保持。

d)及時預防和預報;

――隨著成本的發(fā)生,組織應按策劃的時間間隔對成本水平進行動態(tài)預測,并通過將成本預測結(jié)果與成本預警指標體系中的成本預警指標逐一進行比對的方式對成本預警指標的發(fā)展趨勢進行監(jiān)視,確保潛在的成本風險得到識別、確定和控制。當成本水平臨近或達到警戒線時,組織應及時地進行預報(發(fā)出風險警報),并分析原因制定預防措施,以預防成本風險的發(fā)生。

――對成本預警指標的監(jiān)視頻次,組織應根據(jù)自身的實際情況進行策劃,并確保滿足預防和預報的時機要求(保證充足的預防和響應時間)。

――為確保成本預報信息的溝通和傳遞的及時性、準確性和有效性,組織在建立成本信息系統(tǒng)時,應對成本預報信息的傳遞、溝通、分析和處理等問題進行策劃,并形成文件。

e)應急準備和響應。

――應急準備和響應的目的在于主動評價潛在的事件或緊急情況,識別應急的需求,制定應急準備和響應的計劃或措施(應急預案),以便預防事件或緊急情況的發(fā)生或盡可能的減少損失和提高成本的機會。

――為確保成本風險來臨時可以及時的進行處置將損失降到最低,增強組織的抗風險能力,組織應在成本風險預報前和成本事件發(fā)生前做好應急準備。

――在成本風險預報后和風險到來時(如成本水平達到風險警戒線或風險極限,發(fā)生緊急情況和成本事件)及時、有效地進行響應。

●組織應建立、實施和保持應急準備和響應預案,并在緊急情況和成本事件等成本風險發(fā)生時及時作出響應,以消除或減少損失和對成本目標的影響。應急準備和和響應(緊急情況處理)控制程序的基本內(nèi)容包括應急準備緊急情況處理的職責和權(quán)限的落實;識別和確定潛在的浪費或損失(提高成本因素)事件和緊急情況;應急準備(包括制定應急預案);做出響應和緊急情況的處理(包括啟動應急疏散程序);統(tǒng)計、報告和分析;如何預防和減少損失和對成本目標或利潤目標的影響。組織可能遇到的緊急情況一般包括重大人身和財產(chǎn)安全事故;重大設備安全事故;重大質(zhì)量事故;火災;自然災害(地震、臺風、冰雹、水災、滑坡、泥石流、疫情等);主要供方緊急漲價;法律法規(guī)緊急限制;緊急斷電、限電等(不限于此)。

●為了確保應急準備和響應預案的有效性,必要時組織應對這些預案進行評審,尤其是在緊急情況、成本事件和成本風險預報響應后,更應該根據(jù)實際的應急和響應情況來評價應急準備和響應預案的有效性,以便改進計劃和程序,提高應急

和響應能力,消除或減少損失。如果可行,組織還應對這些預案進行測試,必要時對預案進行更改或更新。以提高預案的實施能力,包括可能要求對事件和緊急情況進行完整地模擬。測試的方法可包括實際演習和計算機模擬等。實際演習的目的在于,測試預案最關(guān)鍵部分的有效性和應急響應過程的完整性。盡管日常的訓練在預案的執(zhí)行過程期間可能有用,但實際的仿真演練更為逼真和有效。如果可行,組織還應鼓勵和吸收外部應急服務機構(gòu)參與實際演練。組織需按預定計劃進行實際演練時應評價其效果,識別計劃和程序的缺陷或不足以及其他問題,以供評審。

●評審、測試和更改的記錄應予保持(見4.3.4)。

與其他要素條款間的相互關(guān)系

危害辨識風險評價風險控制和安全分析管理程序

1.目的

建立、推行并保持公司工程建設、生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害源辨識與評價程序,確認、評價重大危險源,對各項(類)工作進行安全性分析,為制定控制措施計劃提供依據(jù)。

控制風險,保護員工安全健康,促進生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。

1.1

2.適用范圍

2.1包括日常及非日?；顒蛹安僮鳌?/p>

2.2適用于公司正常的工程作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)及臨時加班作業(yè)。

2.3公司所屬區(qū)域內(nèi),進入作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所可能遭受危害及造成環(huán)境影響的所有人員,包括:工作人員、實習人員、承建商、以及參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務、臨時進入的其它人員。

2.4公司的各類設備、設施,包括:通道、建筑物、廠房等。非所有權(quán)的歸屬,包括:公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設備、設施以及代維護財產(chǎn)。

3.職責

3.1安環(huán)部是本程序的歸口管理部門,負責編制、修訂本程序,負責指導危險源識別、評審、確認、評價、以及對重大危險源控制措施計劃的制定。

3.2公司各部門/車間/中心按要求對本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設備進行危害源識別、評價,并進行控制。

3.3重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負責按計劃要求制定具體實施控制方案,并實施。

4.工作程序

4.1危險源識別

4.1.1危險源的辨識范圍應覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面。

4.1.2進行危害識別,應結(jié)合公司的實際情況,關(guān)注以下七個方面的內(nèi)容:

4.1.2.1物理性:包括設備、設施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動、輻射等,還應考慮:全部在用、封存、借用、租賃的設備、設施、裝置、工具等的缺陷,考慮使用年限,磨損程度,腐蝕、老化,以及維修后組件變更或丟失;

4.1.2.2化學性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等;

4.1.2.3生物性:包括傳染病;

4.1.2.4心理性:性格爭強好勝、情緒波動、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯覺、幻覺等;

4.1.2.5生理性:身體缺陷、視力、聽力較弱、超負荷等,女工保護和重體力勞動;

4.1.2.6行為性:違章指揮,違章操作、指揮調(diào)度不當,故意行為;

4.1.2.7作業(yè)環(huán)境不良:包括安全通道、操作點的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。

4.1.3在識別危害因素時還應考慮:公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災害;公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域;事故應急的設備設施,搶救措施及輔助設備設施。

4.1.4識別危害因素應特別關(guān)注“三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”發(fā)生的危害。

4.1.4.1三種狀態(tài):

a.正常:在生產(chǎn)活動服務中正常情況下的危險源/污染源;

b.異常:臨時發(fā)生的工藝變更,檢修;

c.緊急:正常,異?；顒硬粦l(fā)生的緊急情況,如火災、爆炸、化學品泄漏、污染物異常排放等突發(fā)事件。

4.1.4.2三種時態(tài)

a.現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動中發(fā)生的危險源/污染源。包括正常加班時間;

b.過去:從前發(fā)生過對人、設備傷害或損失及未遂事件,停用、報廢設備、基建遺留、污染物意外排放等;

c.將來:因工藝、設備改變可能產(chǎn)生的新危險源/污染源。

4.2危害辨識方法

4.2.1首先制定安全檢查表(scl)對作業(yè)場所、設備設施進行危害識別,以確認公司的全部危險源;對日常工作活動、工藝操作等采用工作安全分析(jha);

4.2.2編制出重大危害清單,并做好危害/風險記錄。

4.2.3對于關(guān)鍵裝置、要害部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過如火災、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析(fmea)、危險與可操作性研究(hazop)結(jié)合進行危害分析。(各種識別方法的應用簡介參照附錄2)

4.3工作安全分析(jha)

4.3.1確認及分析某特定工序時可能產(chǎn)生的潛在危險的嚴重程度,并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定,以改善工作的安全及健康標準。

4.3.2工作安全分析是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設法消除危害。

其分析步驟:

(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做。

分解時應:—觀察工作

—與操作者一起討論研究

—運用自己對這一項工作的知識

—結(jié)合上述三條

(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。

(3)識別每一步驟的主要危害后果。

(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。

(5)進行風險評估。

(6)建議安全工作步驟。

4.3.3在進行工作安全分析后,有關(guān)部門/車間/中心應制定可有效清除或控制工作相關(guān)風險的安全措施及操作程序,并予以實施。

4.3.4措施及程序要定期予以檢討或修訂,以確保能反映當前的操作情況。操作程序應由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討,以確保這些程序是準確的,并能夠就如何安全地工作提供切實可行的指示。

4.4風險評價方法

4.4.1評估人員應對所識別的危害加以科學評估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?從而把風險降低或控制在可以容忍的程度,

4.4.3矩陣法評量的依據(jù)

–風險的發(fā)生概率等級

–風險的后果等級

4.4.4矩陣法的使用

–根據(jù)該風險發(fā)生的概率等級而選取矩陣圖對應的概率等級所屬的列

–根據(jù)該風險的后果等級選取矩陣圖對應的后果等級所屬的行。

–在矩陣圖中該風險發(fā)生的概率等級和后果等級所交叉的矩形所對應的值即為該風險的程度。

–風險程度是1至25之間。

–在風險矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域,分別代表不同的風險程度:

紅色代表高風險,風險程度為15至25

黃色代表中風險,風險程度為8至12

綠色代表低風險,風險程度為1至6

4.4.5風險矩陣

可能性

后果

極低(1)

低(2)

中(3)

高(4)

極高(5)

輕微(1)

1

2

3

4

5

小(2)

2

4

6

8

10

中(3)

3

6

9

12

15

大(4)

4

8

12

16

20

極大(5)

5

10

15

20

25

4.4.7風險級別

潛在后果等級

潛在后果等級

5(極大)

4(大)

3(中)

2(小)

1(極小)

營運能力的損失

大于50%

大于40%,

小于50%

大于30%,

小于40%

大于20%,

小于30%

少于20%

資產(chǎn)等值/營運收入的損失

大于50%

大于40%,

小于50%

大于30%,

小于40%

大于20%,

小于30%

少于20%

受到政府控告

中央政府

地方政府

社會批評

嚴重

介乎中等

至嚴重

中等

介乎輕微和

中等之間

輕微

以上定義供作參考用。如有需要,各部門/車間/中心可根據(jù)本身實際情況而對上述定義作修改。

可能性等級

可能性等級

等級

5

4

3

2

1

極高

高

中

低

極低

描述詞

幾乎肯定

很可能

可能

不太可能

罕見

描述

預期在大多數(shù)情況下發(fā)生

在大多數(shù)情況下很可能會發(fā)生

在某個時間可能會發(fā)生

在某個時間能夠發(fā)生

僅在例外的情況下可能發(fā)生

4.5風險控制的策劃和實施

4.5.1根據(jù)評估計算的分值,確認高、中、低級別的危險源,安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險源(含不可允許危險源)。重大危險源清單,需報總經(jīng)理審批。

4.5.2被確定的高度風險源,負責列入目標控制,須立即處理,以降低風險的程度;或組織編寫程序文件控制及應急預案等,相關(guān)責任部門負責具體控制和實施。

4.5.3中度風險源按評價規(guī)定必須采取措施,編寫中度危險源管理方案(整改或采取有效措施),由部門/車間/中心領(lǐng)導批準、執(zhí)行。

4.5.4低度風險源可允許和可忽略危險源根據(jù)情況盡可能建立健全操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定,并定期檢測。

5.附錄

附件1:重大危險源清單(樣本)

附件1:重大危險源清單(樣本)

序

號

部門

活動

(設備)

危險源

曾發(fā)生的類似事故

危險源辨識風險評價和風險控制措施管理程序

一、目的

識別本項目運行中影響職業(yè)健康安全的危險源,評價危險源,確定和更新重大危險源,對其進行管理和控制。

二、范圍

本項目運行中職業(yè)健康安全危險源辨識、風險評價和風險控制及更新與管理。

三、職責

1、項目安全負責人負責危險源辨識和風險評價的組織領(lǐng)導,以及重大危險源和不可承受風險的審批。

2、安全科是本程序的主管部門,負責本項目的危險源辨識和風險評價的組織實施,進行危險源辨識和風險評價的策劃和實施。

3、安全科負責危險源辨識和風險評價活動的監(jiān)督檢查,并將檢查結(jié)果及時項目經(jīng)理部。

4、負責實施本項目活動和作業(yè)范圍內(nèi)危險源的辨識和風險評價,確定重大危險源,經(jīng)本項目負責人批準后制定控制計劃予以實施,有效降低職業(yè)健康安全風險。

四、工作程序

1、初始狀態(tài)評審

①、在體系建立之初,項目部安全科部組織各科室、各工區(qū)進行初始狀態(tài)評審,辨識本項目職業(yè)健康安全現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有:

⑴相關(guān)法律、法規(guī)及其他應遵守的要求;

⑵識別本項目的職業(yè)健康安全危險源。

⑶對本項目有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查。

⑷對以往事件、事故和緊急狀態(tài)資料進行評估。

②、初始狀態(tài)評審的過程和結(jié)果,由安全保衛(wèi)部負責整理成《職業(yè)健康安全管理狀態(tài)初始評審報告》,作為制定職業(yè)健康安全目標和指標以及管理方案的依據(jù),評審報告提交管理者代表審核。

2、危險源辨識內(nèi)容和方法

①、可按以下過程或內(nèi)容進行危險源辨識:

⑴各施工點所處地理位置、建筑物及平面布局;

⑵生產(chǎn)過程或所提供服務的階段;

⑶生產(chǎn)設備、設施或裝置;

⑷有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫);

⑸法律法規(guī)要求(如女工勞動保護、體力勞動強度等);

⑹生活設施和應急設施;

⑺所有進人作業(yè)場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)的活動;

⑻常規(guī)活動(如正常的生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等);

②、進行危險源辨識和風險評價時,要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)等因素。

⑴三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來。

⑵三種狀態(tài):正常、異常、緊急。

③、危險源辨識方法:可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。

3、危險源識別與風險評價時機

①、項目職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時;

②、在相關(guān)法律法規(guī)變更或施工工序條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時。

4、風險評價方法

①、對危險源所導致風險,采用作業(yè)條件危險性評價法(lec法)進行評價,即d=lec。其中:

l:發(fā)生事故的可能性

l分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

完全能夠預料

6

相當可能

3

可能、但不經(jīng)常

1

可能性小、完全意外

0.5

很不可能、可以設想

0.2

極不可能

0.1

實際不可能

e:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

e分數(shù)值

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10

連續(xù)暴露

6

每天工作時間暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

c:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

c分數(shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100

大災難,許多人死亡

40

災難,數(shù)人死亡

15

非常嚴重,一人死亡

7

嚴重,重傷

3

重大,致殘

1

引人注目,需要救護

d:風險值(d=lec)

d分數(shù)值

危險程度

危險級別

>320

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

5

160-320

高度危險,需立即整改

4

70-160

顯著危險,需要整改

3

20-70

一般危險,需要注意

2

70風險和危險源,確定為項目不可承受的風險和重大危險源。

③、安全科將所確定的重大危險源,編制“重大危險源清單”報項目總工程師、駐地辦、總監(jiān)辦審批后發(fā)至各工區(qū)。

④、對重大危險源的控制,主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標及管理方案中,或通過制訂運行控制程序?qū)ζ溥M行控制。

5、危險源的更新

①當下列情況發(fā)生時,由安全科組織有關(guān)科室進行危險源辨識和風險評價,并重新確定不可承受風險和重大危險源:

⑴管理評審要求;

⑵有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求變更時;

⑶生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生重大變化時;

⑷危險源辨識和風險評價有遺漏時;

⑸相關(guān)方有抱怨時;

⑹發(fā)生重大事故、事件。

危險源辨識和風險更新評價按上述相關(guān)步驟進行。

******責任公司

*****合同段項目經(jīng)理部

****年*月

危險源辨識風險評價和風險控制管理制度

1、目的

為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。

3、術(shù)語

3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。

3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,明確相關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。

4、主要職責

4.1生產(chǎn)安環(huán)部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.2設備技術(shù)部負責建設項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.3各單位負責本單位(包括相關(guān)方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險源辨識:

5.1.1劃分作業(yè)活動

5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法

a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

b按地理區(qū)域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業(yè)任務劃分;

e上述幾種方法的結(jié)合。

5.1.2危險源辨識范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動;

5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設施。

5.1.3危險源辨識內(nèi)容:危險源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài);

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.1.5危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險源辨識充分性的確認

a覆蓋已發(fā)生事故的原因;

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風險評價

5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內(nèi)容見附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);

b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產(chǎn)損失事故采用ms法。

5.2.1.3風險分級

二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。

5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。

5.3匯總和調(diào)整工作

為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價?！?/p>

5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。

5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結(jié)果上報公司。

5.4風險控制策劃

5.4.1風險控制措施選擇的優(yōu)先順序:

首先考慮消除風險(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。

5.4.2風險控制措施:

5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風險,應及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。

5.4.2.2三級風險,生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領(lǐng)導審批后,所屬單位實施控制計劃,生產(chǎn)安環(huán)部進行監(jiān)督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。

5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況。

5.5危險源的更新

5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。

5.5.2對屬于公司管理的建設項目,在施工前,設備技術(shù)部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。

5.5.3當下述情況發(fā)生變化時,各單位應及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應表格。

5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;

5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設備、設施等發(fā)生變化或更新;

5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責任單位,要對相應的作業(yè)活動進行危險源重新識別、評價,評價結(jié)果在事故處理結(jié)束5個工作日內(nèi),報生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。

門窗施工安全管理風險控制方案

1概述

1.1編制目的

為規(guī)范和指導工程施工安全管理、文明施工及安全風險過程管控,明確各崗位職責,落實參建人員安全責任;按照“安全管理制度化、安全設施標準化、現(xiàn)場布置條理化、機料擺放定置化、作業(yè)行為規(guī)范化、環(huán)境影響最小化”的要求,對本工程施工安全工作進行全方位細致的策劃,預判重大作業(yè)風險,制定風險預控措施,保障作業(yè)人員和設備財產(chǎn)安全,實現(xiàn)工程安全目標。特制定本方案。

1.2編制依據(jù)

本方案編制依據(jù):

主席令1996年第77號中華人民共和國國環(huán)境噪聲污染防治法

主席令2002年第70號中華人民共和國國安全生產(chǎn)法(2022年修訂)

主席令2008年第8號中華人民共和國國消防法(2008年修訂)

主席令2022年第46號中華人民共和國國建筑法(2022年修正版)

國務院令2003年第393號建設工程安全生產(chǎn)管理條例

國務院令2007年第493號生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例

建設部令第128號建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定

gb∕t50326-2006建設工程項目管理規(guī)范

gb/t50640-2010建筑工程綠色施工評價標準

gb50194-2022建設工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范

gb2894一2008安全標志及使用導則

jgj80-91建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程

jgj130-2022建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范

jgj33-2022建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程

jgj46—2005施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范

jgj59-2022建筑施工安全檢查標準

文明施工措施費管理規(guī)定(試行)

項目建設管理綱要

項目安全文明施工總體策劃

施工組織設計

1.3工程概況

1.3.1工程基本情況

本工程為工程名稱:新海岸.熙墅灣c區(qū)鋁合金門窗工程

1.3.2工程概況:

新海岸.熙墅灣c區(qū)鋁合金門窗工程位于連云區(qū)海濱大道北側(cè),項目總面積約30278平方米,建筑幕墻面積約23000平方米;其中:c1#-c6#樓為住宅樓,建筑高度16.2米;c7#-c9#樓為商業(yè)樓,c7#、c8#樓建筑高度13.5米,c9#樓建筑高度17.4米。目前正在進行土建主體施工。該工程主要包括整個建筑各外立面的鋁合金門窗設計、供應、制作和安裝。

2安全目標

2.1安全管理目標

(1)不發(fā)生人員重傷及以上事故、造成較大影響的人員群體輕傷事件;

(2)不發(fā)生因工程建設引起的設備事故;

(3)不發(fā)生一般施工機械設備損壞事故;

(4)不發(fā)生火災事故;

(5)不發(fā)生環(huán)境污染事件;

(6)不發(fā)生負主要責任的一般交通事故;

(7)不發(fā)生對公司造成影響的安全事件。

2.2環(huán)境保護目標

(1)固體廢棄物分類處置率為100%;

(2)工地場界噪聲≤70分貝;

2.3文明施工目標

項目施工實現(xiàn)安全管理制度化、安全設施標準化、現(xiàn)場布置條理

化、機料擺放定置化、作業(yè)行為規(guī)范化、環(huán)境影響最小化目標

3安全管理機構(gòu)及職責

3.1管理機構(gòu)

鄭州未來110kv變電站新建工程施工項目部安全管理機構(gòu)圖

3.2安全職責

(1)負責施工項目部各項管理工作,是本項目部安全第一責任人。

(2)組織建立本項目部安全管理體系,保證其正常運行,主持項目部安全會議。

(3)組織確定本項目部的安全目標,制定保證目標實現(xiàn)的具體措施。

(4)組織編制符合工程項目實際的項目管理實施規(guī)劃(施工組織設計)、安

全管理及風險控制方案、工程施工強制性條文執(zhí)行計劃、現(xiàn)場應急處置方案等項目管控文件,報監(jiān)理項目部審查,業(yè)主項目部審批后,負責組織、實施。

(5)負責組織對分包商進場條件進行檢查,對分包隊伍實行全過程的安全管理。

(6)保證安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取和使用,確?，F(xiàn)場具備完善的安全文明施工條件。

(7)定期組織開展安全檢查、日常巡視檢查,并對發(fā)現(xiàn)的問題組織整改落實,實現(xiàn)閉環(huán)管理。

(8)負責組織對重要工序、危險作業(yè)和特殊作業(yè)項目開工前的安全文明施工條件進行檢查,落實并簽證確認。

(9)組織落實安全文明施工標準化有關(guān)要求,促進相關(guān)工作的有效開展。

(10)參與或配合工程項目安全事故的調(diào)查處理工作。

(11)審批安全施工作業(yè)票a、b票

5.2.1項目部副經(jīng)理的安全職責

(1)按照項目經(jīng)理的要求,對職責范圍內(nèi)的安全管理體系常有效運行負責。

(2)按照項目經(jīng)理的要求,負責組織安全管理工作,對施班組進行業(yè)務指導。

(3)掌握分管范圍內(nèi)的施工過程中安全管理的總體情況,安全管理的有關(guān)要求執(zhí)行情況進行檢查、分析及糾偏;組織召開相關(guān)安全工作會議,安排部署相應工作。

(4)針對工程實施和安全檢查中出現(xiàn)的問題,及時安排處;重大問題提請項目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。

(5)組織落實分管范圍內(nèi)的安全文明施工標準化有關(guān)規(guī)定,促進安全管理工作有效開展。

(6)完成項目經(jīng)理委派的安全專項管理工作,并對工作負全面責任。

(7)參與或配合項目安全事故的調(diào)查處理工作。

(8)審批安全施工作業(yè)票a、b票。

5.2.2項目總工的安全職責

(1)貫徹執(zhí)行公司、省級公司和施工企業(yè)頒發(fā)的安全規(guī)章度、技術(shù)規(guī)范、標準。組織編制符合工程實際的實施性文件和大施工安全技術(shù)方案,并在施工過程中負責技術(shù)指導。

(2)組織相關(guān)施工作業(yè)指導書、安全技術(shù)措施的編審工作;組織項目部安全、技術(shù)等專業(yè)交底工作。

(3)組織項目部安全教育培訓工作。

(4)期組織項目專業(yè)管理人員檢查或抽查工程安全管理況,對存在的安全問題或隱患,落實防范措施。

(5)參與或配合項目安全事故的調(diào)查處理工作。

(6)協(xié)助項目經(jīng)理做好其他與安全相關(guān)的工作。

(7)審批安全施工作業(yè)票a、b票。

5.2.3項目部專(兼)職安全員的安全職責

(1)協(xié)助項目經(jīng)理全面負責施工過程中的安全文明施工管理工作,確保施工過程中的安全。

(2)貫徹執(zhí)行公司、省級公司和施工企業(yè)頒發(fā)的規(guī)章制度、安全文明施工規(guī)程規(guī)范,結(jié)合項目特點制定安全文明施工理制度,并監(jiān)督指導施工現(xiàn)場落實。

(3)負責施工人員的安全教育和上崗培訓,參加項目總工組織的安全交底。參與有關(guān)安全技術(shù)措施等實施文件的編制,審查安全技術(shù)措施落實情況,監(jiān)督施工方案執(zhí)行。

(4)負責制定工程項目基建安全工作目標計劃。負責編制安全防護用品和安全工器具的使用計劃。負責建立項目安全管理臺帳。

(5)負責檢查指導施工隊、分包隊伍安全施工措施的落實工作,并督促施工隊、分包隊伍提高專業(yè)工作水平。

(6)監(jiān)督、檢查施工場所的安全文明施工情況,組織召開安全專業(yè)工作例會,總結(jié)安全工作。

(7)參與或配合安全事故的調(diào)查處理工作,負責落實整改意見和防范措施。有權(quán)制止和處罰施工現(xiàn)場違章作業(yè)和違章指揮行為。

(8)督促并協(xié)助施工班組做好勞動防護用品、用具和重要工器具的定期試驗、鑒定工作。

(9)開展安全文明施工的宣傳和推廣安全施工經(jīng)驗。

(10)審核安全施工作業(yè)票a、b票。

5.2.4施工隊(班組)長的安全職責

(1)負責施工隊(班組)日常安全管理工作,對施工隊班組人員在施工過程中的安全與健康負直接管理責任。

(2)組織施工隊(班組)人員進行安全學習,執(zhí)行基建安全的規(guī)程、規(guī)定、制度及措施,糾正并查處違章違紀行為。

(3)負責新進人員和變換工種人員上崗前的第三級安全教育培訓。

(4)負責編制安全施工作業(yè)票a、b票。

(5)組織安全日活動,總結(jié)與布置施工隊(班組)安全工作,并作好安全活動記錄。

(6)組織施工隊(班組)人員開展風險識別、評價活動,制定并落實風險預控措施。

(7)組織每天的“站班會”,班后進行安全小結(jié)。每天檢查施工場所的安全文明施工狀況,督促施工隊(班組)人員正確使用安全防護用品和用具。

(8)組織工程項目開工前的安全技術(shù)交底工作,對未參加交底或未在交底書上簽字的人員,不得安排參加該項目的施工。

(9)負責施工項目開工前的安全文明施工條件的檢查、落實并簽證確認。

(10)實施安全工作與經(jīng)濟掛鉤的管理辦法,做到獎罰嚴明。

(11)配合施工隊(班組)安全事故的調(diào)查,組織施工隊(班組)人員分析事故原因,落實處理意見,吸取教訓,及時改進安全工作。

5.2.5施工隊(班組)專(兼)職安全員的安全職責

(1)協(xié)助施工隊(班組)長組織學習、貫徹基建安全工作規(guī)程、規(guī)定和上級有關(guān)安全工作的指示與要求。

(2)協(xié)助施工隊(班組)長進行施工隊(班組)安全建設,開展安全活動。

(3)協(xié)助施工隊(班組)長組織安全文明施工。有權(quán)制止和糾正違章作業(yè)行為。

(4)協(xié)助施工隊(班組)長進行安全文明施工的宣傳教育。

(5)檢查作業(yè)場所的安全文明施工狀況,督促施工隊(班組)人員執(zhí)行安全施工措施及正確使用安全防護用品、工器具。

(6)協(xié)助施工隊(班組)長做好安全活動記錄;保管有關(guān)安全資料。

(7)檢查安全施工作業(yè)票a、b票執(zhí)行。

5.2.6施工人員的安全職責

(1)學習基建安全工作的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定、制度和措施,自覺遵章守紀,不

違章作業(yè)。

(2)正確使用安全防護用品、工器具,并在使用前進行可靠性檢查。

(3)參加施工項目開工前的安全技術(shù)交底,并在交底書上簽字。

(4)作業(yè)前檢查工作場所,落實安全防護措施,確保不傷害自己,不傷害他人,不被他人傷害,下班前及時清掃整理作業(yè)場所。

(5)嚴禁操作自己不熟悉的或非本專業(yè)使用的機械設備及工器具。

(6)愛護安全設施,未經(jīng)項目部專職安全員批準,不得拆除或挪用安全設施。

(7)施工中發(fā)現(xiàn)不安全隱患應妥善處理或向上級報告。對無安全施工措施和未經(jīng)安全交底的施工項目,有權(quán)拒絕施工并可越級報告;有權(quán)對施工現(xiàn)場的作業(yè)條件、作業(yè)程序和作業(yè)方式中存在的安全問題提出批評、檢舉和控告;有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè);有權(quán)制止他人違章;在施工中發(fā)生危及人身安全的緊急情況時,有權(quán)立即停止作業(yè)或者在采取必要的應急措施后撤離危險區(qū)域。

(8)參加安全活動,積極提出改進安全工作的建議。

(9)發(fā)生人身事故時應立即搶救傷者,保護事故現(xiàn)場并及時報告;接受事故調(diào)查時必須如實反映情況;分析事故時積極提出改進意見和防范措施。

4施工安全管理措施

(1)作業(yè)人員基本條件

(1)參加本項目的作業(yè)人員年齡必須在18周歲及以上,新進場人員需經(jīng)公司級安全教育培訓合格,項目部組織二級安全教育,督促班組進行三級安全教育,各級安全教育須經(jīng)考試合格后方可進場。

(2)結(jié)合工程特點,對上崗前員工進行“安規(guī)”及相關(guān)安全知識的培訓教育并進行考試;考試不合格的人員可進行一次補考,補考不合格予以清退。

(3)分部分項工程開工前,對作業(yè)人員進行安全技術(shù)措施交底;未參加交底或未履行簽字確認手續(xù)的,不允許上崗。

(4)每天上班前開站班會,交任務、交技術(shù)、交安全;查衣著、查“安全帽、安全帶、安全繩”、查精神狀態(tài);未參加站班會的作業(yè)人員不允許參加作業(yè)。

(5)特殊工種人員持證上崗,上崗前提供有效證件報監(jiān)理項目部審查,經(jīng)過培訓教育并考試合格。

(6)組織作業(yè)人員每兩年至少進行一次體檢,有禁忌癥者禁止參加施工。

(7)對作業(yè)人員開展危險因素及控制措施、應急處置方案、急救知識培訓,提高作業(yè)人員風險防范及應急處置能力。

(2)安全管理制度和臺帳

4.2.1項目部建立以下安全管理制度

(1)安全施工責任制度(2)安全教育培訓制度(3)安全施工檢查制度(4)安全例會制度(5)安全施工措施編審和交底制度(6)安全活動制度(7)安全監(jiān)護制度(8)安全用電管理制度(9)安全防護裝備管理制度(10)施工機械及工器具安全管理制度(11)車輛交通安全管理制度(12)安全文明施工管理制度(13)安全獎懲制度(14)消防保衛(wèi)管理制度(15)安全文明施工措施補助費使用管理辦(16)反違章考核管理制度(17)施工分包安全管理制度(18)防火防爆安全管理制度

4.2.2項目部建立以下安全管理臺帳

1.施工安全管理工作制度

2.安全文件、安全簡報及收發(fā)、學習記錄

3.安全培訓、考試記錄及新進人員三級安全教育卡片

4.安全例會及安全活動記錄

5.特種作業(yè)及專、兼職安全人員登記檔案

6.全體作業(yè)人員體檢情況登記表(含分包單位作業(yè)人員)

7.分包商安全資質(zhì)及現(xiàn)場準入審(復)查表

8.施工安全風險動態(tài)識別、評估及預控措施臺帳

9.安全技術(shù)措施計劃(含文明施工措施計劃)及安全文明施工措施補助費使用記錄

10.安全用品臺帳及領(lǐng)用記錄

11.安全工器具臺帳及檢查試驗記錄

12.安全施工作業(yè)票及安全技術(shù)措施交底記錄

13.現(xiàn)場應急處置方案及演練記錄

14.安全檢查記錄及安全隱患整改通知單、復檢單

15.工程項目安全管理自評價記錄

16.安全獎懲登記臺帳

17.各類安全報表及安全事故調(diào)查處理記錄。

18.安全施工有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范等依據(jù)性文件(含有效文件清單)

4.2.3施工隊(班組)建立以下安全管理臺帳

(1)安全活動日記錄

(2)安全施工作業(yè)票

(3)安全整改通知單

(4)安全整改反饋單及復檢單

(5)施工機械、工器具檢查登記表

(6)安全工具(防護用品)檢查試驗記錄

(7)施工隊安全檢查記錄

三專項施工方案

1.本工程需要編制安全技術(shù)措施的項目(風險級別):

序號項目部位編制時間編制責任人規(guī)模

1靜力壓樁110千伏區(qū)分部工程開工前項目總工設計深度18米

2土方開挖主控樓分部工程開工前項目總工開挖深度4米

3構(gòu)架吊裝220千伏區(qū)分部工程開工前項目總工最大吊重量5噸

4主變安裝主變區(qū)分部工程開工前項目總工最大起吊重量為3噸

5gis吊裝110千伏區(qū)分部工程開工前項目總工最大起吊重量為3噸

專項方案由項目部總工程師編寫,報公司技術(shù)、質(zhì)量、安全等職能部室審核,

總工程師審批,項目總監(jiān)理工程師簽字后實施。

3.本工程需編制專項施工方案(專家論證)

序號項目部位編制時間編制責任人規(guī)模

1土方開挖主變區(qū)分部工程開工前項目總工開挖深度4.2米

專項方案由項目部總工程師編寫,報公司安全監(jiān)察質(zhì)量部、施工管理部、工

程技術(shù)部審核,組織專家論證,經(jīng)公司總工程師審批,項目總監(jiān)理工程師、業(yè)主項目經(jīng)理簽字后實施。

4.本工程一般作業(yè)風險作業(yè),依據(jù)作業(yè)指導書進行控制。

5.項目總工組織方案交底,全體作業(yè)人員必須參加,履行簽字確認手續(xù)。

6.施工過程如需變更施工方案、作業(yè)指導書或安全技術(shù)措施,必須經(jīng)措施審批人同意,監(jiān)理項目部審核確認后重新交底。施工周期超過一個月或重復施工的施工項目,重新交底;如人員、機械(機具)、環(huán)境等條件發(fā)生變化,應完善措施,重新報批,重新辦理作業(yè)票,重新交底。

(4)施工機械管理

:按照公司相關(guān)文件要求,結(jié)合工程實際情況,明確施工機械管

理責任人,機械的領(lǐng)用、使用、維護等方面具體要求,重點明確起重機械(含租賃)的進出場、使用、檢查等方面管理要求。

(1)項目經(jīng)理為現(xiàn)場施工機械安全管理第一責任人,負責組織建立項目部施工機械安全管理制度,設置機械管理專責人員;負責施工機械作業(yè)的組織實施,并對施工機械日常管理和作業(yè)進行安全管理和監(jiān)督。

(2)機械管理專責人員按工程施工需要,到公司機械管理部門領(lǐng)用機械并辦理

領(lǐng)用手續(xù),對帶有動力的施工機具應當面試機交驗,確保領(lǐng)用的機械性能完好。

對帶電施工機具應確保其具有良好的外殼絕緣性能及防觸電措施。

(3)機械管理專責人員對到庫的施工機械按品種、規(guī)格、型號分別存放,建立進庫檢驗臺賬、標識,做到帳、卡、物相符,且保持庫容整潔。

(4)對計劃進場的起重機械進行準入檢查。重點檢查起重機械的性能、安全狀況、相關(guān)部門的檢測報告及起重機械作業(yè)人員的資格等是否滿足要求,核查滿足要求后,報監(jiān)理項目部審批,經(jīng)批準后方可進入施工現(xiàn)場。

(5)對于外租起重機械應確定該租賃公司是否已與公司簽訂安全協(xié)議,該機械

是否經(jīng)審查合格,重點核查起重機械的安全檢驗合格證、起重機械作業(yè)人員有效資格證件等是否滿足要求。

(6)機械的操作使用應按照機械操作規(guī)程進行,機械施工前檢查機具的完好

性,發(fā)現(xiàn)不合格或有疑問的立即停止使用,并與項目部機械管理專責人員聯(lián)系處

理。

(7)在施工巡檢中,發(fā)現(xiàn)機械違章操作、使用及機械缺陷,立即提出整改要求,整改合格后方可投入施工。

(8)對于施工中的構(gòu)架吊裝、主變安裝及gis安裝等重大吊裝工序,項目經(jīng)理、項目總工、安全員應到場進行安全監(jiān)護和檢查指導。

(9)每月組織對起重機械進行檢查,并填寫檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

(10)機械管理專責人員負責機具的定期維修、保養(yǎng)工作,并作好檢修記錄,

以保證在庫機械處于完好狀態(tài)。并收集、整理好領(lǐng)用單、退料單、維修任務單等原始資料,做好上述單據(jù)的統(tǒng)計工作。

(11)起重機械出場時,應報監(jiān)理項目部審批。

(12)工程結(jié)束后,辦理施工機械回退手續(xù)。

(5)安全費用管理

(1)開工前,按施工準備、土建施工、電氣安裝、試驗及調(diào)試四個階段編制安全文明施工設施配置計劃單,報監(jiān)理項目部審核。

(2)安全文明施工設施進場時,編制安全文明施工設施進場報驗單,分階段

報監(jiān)理項目部和業(yè)主項目部驗核并簽字確認。

(3)按計劃領(lǐng)用(采購或制作)安全文明施工標準化設施,做好設施布設、

日常管理和維護。

(4)設施布置完成后,報監(jiān)理項目部驗收,合格后及時申請付款計劃。

(6)作業(yè)人員行為管理

(1)作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽;穿著符合安全要求的工作

服,著裝力求整齊統(tǒng)一并佩戴胸卡,嚴禁穿拖鞋、涼鞋、高跟鞋,以及短褲、裙子等。嚴禁酒后進入施工現(xiàn)場。

(2)高處作業(yè)的作業(yè)人員必須正確佩戴安全帶、安全繩、攀登自鎖器、工具包,并在施工中正確使用。高處作業(yè)人員應衣著靈便,衣袖、褲腳應扎緊,穿軟底鞋。在作業(yè)過程中,高處作業(yè)人員應隨時檢查安全帶(繩)是否牢固,在轉(zhuǎn)移作業(yè)位置時不得失去保護。高處作業(yè)應設安全監(jiān)護人。

(3)從事起重作業(yè)時,應按照已經(jīng)審批的施工方案和安全技術(shù)措施進行組織

施工;按規(guī)定辦理安全施工作業(yè)票,并有施工技術(shù)負責人在場指導下進行;起重作業(yè)應設置取得資格證的人員進行指揮,并設專人進行安全監(jiān)護。

(4)從事焊接或切割的人員須持證上崗,并應穿戴專用工作服、絕緣鞋、防

護手套、防護鏡等符合專業(yè)防護要求的勞動保護用品。使用超過安全電壓的手持電動工具,應佩帶絕緣防護用品。

(5)使用小型施工機械的人員應掌握各類機械的操作規(guī)程,嚴格按照操作規(guī)

程進行作業(yè)。

(6)現(xiàn)場施工用電設施的安裝、運行、維護,應由專業(yè)電工負責。

(7)獨立進行安裝及調(diào)試的人員應具備必要的電氣技術(shù)理論知識,掌握有關(guān)

工具、機具、儀表的操作、使用和保管方法。

(7)應急管理措施

(1)工程開工前,配合現(xiàn)場應急工作組制定本工程現(xiàn)場突發(fā)事件應急處置案。

(2)按處置方案分工要求,將緊急聯(lián)絡和救護方法內(nèi)容宣傳到每個員工。將

應急聯(lián)絡圖懸掛在施工項目部、施工現(xiàn)場醒目處。

(3)組建應急救援隊伍,儲備應急救援物資,按計劃配合實施應急演練活動,

確保現(xiàn)場應急處置方案的有效性和響應的及時性。

(4)發(fā)生突發(fā)事件,現(xiàn)場人員按處置方案要求開展應急處置,并按方案要求

上報流程進行報告,在上級應急機構(gòu)的領(lǐng)導下開展應急處置工作。

(5)突發(fā)事件處置完畢后,進行應急恢復。

(6)配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查。

(7)總結(jié)事故教訓,改進并提高應急處置管理水平。

5施工安全風險管理

(1)施工安全風險管理措施

5.1.1開工前,參與業(yè)主項目部組織的項目風險交底和風險點初勘。

5.1.2建立本項目固有施工安全風險清單:

(1)建立本項目固有風險清冊,編制《施工安全風險識別、評估和預控清冊》。

(2)對三級及以上風險逐一進行篩選,編制《三級及以上施工安全風險識別、

評估和預控清冊》,報監(jiān)理項目部審核,并報業(yè)主項目部確認。

5.1.3施工安全風險動態(tài)調(diào)整:

(1)分部分項工程開始前,項目經(jīng)理組織項目總工、技術(shù)員、安全員、施工負責人進行復測,對三級及以上的作業(yè)風險逐一進行復測并填寫《施工作業(yè)風險現(xiàn)場復測單》,從作業(yè)人員、機械設備、材料、施工方法、環(huán)境、安全管理六個維度影響因素的實際情況,計算出各工序作業(yè)風險動態(tài)修正系數(shù),對固有風險值進行修正,得出動態(tài)風險值,對施工安全風險動態(tài)調(diào)整。

(2)根據(jù)得出的動態(tài)風險值確認實際作業(yè)存在的安全風險等級,錄入《三級及以上施工安全風險動態(tài)識別、評估及預控措施臺帳》,報監(jiān)理項目部、業(yè)主項目部簽字確認。

(3)本項目固有風險等級最高為三級,如經(jīng)過動態(tài)調(diào)整后出現(xiàn)四級及以上的,

按照四級及以上風險管理要求上報、管控。

(4)三級及以上施工風險作業(yè),首先考慮可否采取合適方式,改變作業(yè)環(huán)境

或施工方法,對風險作業(yè)重新定級,實現(xiàn)固有風險等級的降低;一旦明確風險作業(yè)等級超過三級,要采用針對性措施降低風險等級,組織全員安全風險交底,填報“安全施工作業(yè)票b”,制定“施工作業(yè)風險控制卡”,報監(jiān)理項目部審查、業(yè)主項目部確認。

(5)二級及以下固有風險工序作業(yè)前復核動態(tài)因素風險值,仍屬二級風險的,

按照常態(tài)安全管理組織施工。

(6)二級及以下固有風險動態(tài)升級為三級及以上風險的,要采取措施盡可能

降低至二級及以下風險,否則按三級以上風險控制辦法組織實施。

(7)因特殊原因,需在暴雨、雷雨、大霧、冰雪等惡劣天氣的戶外作業(yè),經(jīng)動態(tài)調(diào)整后,風險等級低于二級的,按照三級風險進行控制。

(8)每月25日前識別、動態(tài)評估下月作業(yè)的風險,制定預控措施,通過基建管理信息系統(tǒng)報監(jiān)理、業(yè)主項目部掌握、監(jiān)控。

5.1.4安全風險管控要求:

(1)三級風險作業(yè)前24小時書面匯報至監(jiān)理項目部。施工隊(班組)負責人、安全員(監(jiān)護人)到位時,開始作業(yè)。

(2)四級風險作業(yè)前48小時書面匯報至監(jiān)理、業(yè)主項目部,作業(yè)前24小時書面匯報至單位分管領(lǐng)導。分管領(lǐng)導組織現(xiàn)場檢查,相關(guān)職能部門派專人監(jiān)督,項目經(jīng)理、專職安全員到位時,開始作業(yè)。

(3)經(jīng)動態(tài)調(diào)整出現(xiàn)五級風險作業(yè),在作業(yè)前72小時書面匯報至監(jiān)理、業(yè)主項目部。作業(yè)前48小時書面匯報至單位主要領(lǐng)導。參建單位主要領(lǐng)導組織相關(guān)人員到現(xiàn)場制定降低風險等級的措施并實施。降低風險等級后,相應人員到位時,開始作業(yè)。

5.2重大施工安全風險控制措施

5.2.1施工準備階段

(1)施工供用電:施工用電接入,保護接地失靈,直埋電纜深度不夠,投用前調(diào)試,存在“觸電”風險。

(2)土石方爆破:110千伏區(qū)基坑巖石爆破作業(yè),深度在2~3米,屬于固有三級風險,存在“爆炸、坍塌、火災”風險。

(3)拆除工程:場平階段,計劃對220千伏區(qū)域原有2層建筑物進行機械拆除作業(yè),屬于固有三級風險,存在“坍塌、高處墜落、物體打擊、觸電”風險。

(3)風險預控措施

“施工供用電施工”安全風險預控措施

包括作業(yè)準備、作業(yè)人員要求、防觸電傷害、保護和接地、現(xiàn)場安全監(jiān)護等

方面,分析具體的風險預控措施,詳見附件1。

(4)風險作業(yè)項目安全防護要求

1施工供用電施工安全防護基本要求

(1)施工用變壓器戶外安裝,周邊設置高度不低于1.7米的柵欄,并在柵欄的明顯部位應懸掛“止步、高壓危險!”的警告標志。

(2)施工用電作業(yè)人員,配備足夠的絕緣棒、絕緣手套、絕緣靴、驗電筆等用具。

(3)電氣設備附近配備適于撲滅電氣火災的消防器材。

(4)直埋電纜,按要求設置走向標識。

(5)電源箱周圍設置硬質(zhì)防護圍欄,電源箱及用電設備須可靠接地,并做好

接地標識。

5.2.2土建施工階段

1.重大施工安全風險作業(yè)項目

1樁基礎(chǔ)施工2022年3月110千伏區(qū)固有三級

2土方開挖2022年4月主變區(qū)

超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程

3模板安裝2022年4月生產(chǎn)綜合室固有三級

4腳手架搭設2022年4月生產(chǎn)綜合室固有三級

5大型起重機械拆裝2022年4月110千伏區(qū)危險作業(yè)項目

土建施工

6構(gòu)架吊裝2022年9月220千伏區(qū)固有三級

作業(yè)前須按照《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)工程施工安全風險識別、評估及控制辦法

(試行)》中的六個維度進行動態(tài)評估,確定最終風險等級。

2.施工作業(yè)存在的風險

一、樁基礎(chǔ)施工:110千伏區(qū)主控樓及構(gòu)架基礎(chǔ)靜力壓樁施工,深度為18米,

逐層往下循環(huán)作業(yè),屬于固有三級風險,存在“高處墜落、物體打擊、觸電。

二、土方開挖:本工程有基坑開挖深度均為4.2米的,屬于固有三級風險,存在“坍塌、物體打擊、機械傷害”風險。

三、模板安裝:本工程采用戶內(nèi)gis,室內(nèi)將搭設高度為4.45米的模板支撐

系統(tǒng),屬于固有三級風險,存在“高處墜落、坍塌”風險。

四、腳手架搭設:生產(chǎn)綜合室室外一般腳手架搭設,高度為12米,屬于固

有三級風險,存在“坍塌、高處墜落”風險。

五、大型起重機械拆裝:1100千伏區(qū),采用塔式起重機,其安裝、拆卸屬于危險作業(yè)項目,存在“機械傷害、起重傷害、高處墜落”風險。

六、構(gòu)支架吊裝:220千伏區(qū)a型構(gòu)架吊裝,屬于固有三級風險,存在“高

處墜落、起重傷害”風險。

3.風險預控措施

5.2.1.1“主控樓基礎(chǔ)土方開挖”安全風險預控措施

包括包括作業(yè)準備、作業(yè)過程安全風險控制,現(xiàn)場安全監(jiān)護要求等方面,分

析具體的風險預控措施,詳見附件2。

5.2.1.2“構(gòu)架吊裝”安全風險預控措施

包括作業(yè)準備、作業(yè)人員要求、吊裝設備選擇、作業(yè)過程、現(xiàn)場安全監(jiān)護等

方面,分析具體的風險預控措施,詳見附件3。

4.風險作業(yè)項目安全防護要求

2“土方開挖”安全防護基本要求

(1)施工現(xiàn)場深基坑開挖時,均在其周圍設置圍欄及警告標志,圍欄離坑邊

不得小于0.8米,危險處所夜間應設紅燈示警。

(2)作業(yè)人員正確佩戴安全帽,上下基坑使用梯道,梯道搭設符合相關(guān)安全

規(guī)范要求,并裝設防護圍欄。

3“模板安裝及拆除”安全防護基本要求

(1)模板安裝及拆除時,周圍設安全網(wǎng)或加設安全防護欄桿;交通區(qū)域,懸

掛警告標志,并派專人監(jiān)護。

(2)高處或復雜結(jié)構(gòu)的模板安裝及拆除,操作人員配掛好安全帶并掛在暫不

拆除部分的牢固結(jié)構(gòu)上。

4“腳手架搭設”安全防護基本要求

(1)搭設腳手架時施工人員系好安全帶,遞桿、撐桿施工人員密切配合。施

工區(qū)周圍設圍欄,通向入口處設警告標志,并由專人監(jiān)護,無關(guān)人員不得入內(nèi)。

(2)腳手架的外側(cè)、斜道和平臺設0.6米、1.2米高的兩道欄桿和18厘米

高的擋腳板或設防護立網(wǎng)。

(3)在搬運器材或有車輛通行的通道處的腳手架立柱設圍欄,并懸掛警告標

志。

(4)腳手架上配備足夠的消防器材;在腳手架上進行電、氣焊作業(yè)時,有防

火措施和專人監(jiān)護。

(5)腳手架做好接地、避雷措施。腳手架兩點可靠接地,接地電阻不得大于

10歐姆。

5“大型起重機械裝拆”安全防護基本要求

(1)起重機械裝拆區(qū)域設置安全防護隔離帶,懸掛安全警示標志。

(2)塔式起重機等高架起重機設置可靠的避雷裝置。

(3)起重機械上備有滅火裝置,操作室內(nèi)應鋪絕緣膠墊,不得存放易燃物。

6.重大風險作業(yè)項目施工現(xiàn)場監(jiān)督安排

1.高度為12米生產(chǎn)綜合室一般腳手架搭設,屬于固有三級風險。作業(yè)前,施工班組負責人、安全員(監(jiān)護人)應到崗到位,報請監(jiān)理項目部

進行旁站監(jiān)理。

2.深度為4.2米的主控樓基坑開挖、規(guī)模的危險性較大的分部分項工程、危險作業(yè)項目。作業(yè)前,施工班組負責人、

安全員(監(jiān)護人)應到崗到位,報請監(jiān)理項目部進行旁站監(jiān)理。險等級。

1施工準