2022年度內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

2022年度內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門決算公開批復(fù)時(shí)間：2023年7月17日公開時(shí)間：2023年8月2日目 錄第一部分部門概況一、主要職能、職責(zé)二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況第二部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十一、項(xiàng)目支出決算情況說明十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明十三、政府采購支出決算情況說明十四、國有資產(chǎn)占用情況說明十五、預(yù)算績效情況說明第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分2022年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、項(xiàng)目收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表第一部分部門概況一、主要職能、職責(zé)1、貫徹黨中央關(guān)于開發(fā)區(qū)工作的方針政策，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對開發(fā)區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群團(tuán)等工作。2、根據(jù)赤峰市總體發(fā)展規(guī)劃和政策措施，擬訂開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策等。統(tǒng)籌推進(jìn)冶金、化工、醫(yī)藥、裝備制造、電子信息和物流等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、優(yōu)化營商環(huán)境、節(jié)能降碳、區(qū)域評估和入?yún)^(qū)企業(yè)服務(wù)管理等相關(guān)工作。4、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測、分析、統(tǒng)計(jì)工作。5、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施建設(shè)與管理工作。按權(quán)限負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境、職業(yè)安全健康等工作。6、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)工業(yè)信息化、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)培育、人才服務(wù)等工作。7、協(xié)調(diào)并指導(dǎo)有關(guān)部門的派出機(jī)構(gòu)開展工作，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)所屬園區(qū)的管理工作。8、按權(quán)限開展賦予開發(fā)區(qū)履行的行政審批、土地管理、建設(shè)管理、水利管理等相關(guān)工作。9、完成赤峰市委、市政府交辦的其他任務(wù)。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、投資促進(jìn)局、建設(shè)管理局(自然資源局)、安監(jiān)環(huán)保局、科技金融局7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；紅山產(chǎn)業(yè)園管理辦公室、元寶山產(chǎn)業(yè)園管理辦公室、松山產(chǎn)業(yè)園管理辦公室3個(gè)園區(qū)管理辦公室；赤峰高新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會，為赤峰市紀(jì)委監(jiān)委的派出機(jī)構(gòu)，在市紀(jì)委監(jiān)委、開發(fā)區(qū)黨工委雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。本部門下屬單位包括：赤峰市企業(yè)創(chuàng)新孵化中心。2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門本級。詳細(xì)情況見表：序號單位名稱單位性質(zhì)1內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門（本級）財(cái)政撥款的行政單位三、2022年度部門主要工作完成情況2022年，赤峰高新區(qū)黨工委、管委會在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，提出并踐行“千忙萬忙沒有項(xiàng)目就是白忙，千事萬事企業(yè)發(fā)展才是大事”理念，大力推動“抓企業(yè)穩(wěn)運(yùn)行、抓項(xiàng)目擴(kuò)投資、抓招商增后勁”等中心工作，堅(jiān)決守住全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展主戰(zhàn)場，不斷提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)高端化、綠色化、智能化水平，為助力實(shí)現(xiàn)“五個(gè)發(fā)展定位”、加快“六個(gè)赤峰”建設(shè)貢獻(xiàn)高新區(qū)力量。第二部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度收入、支出決算總計(jì)3219.83萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加1,565.93萬元，增長94.68%，變動原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資調(diào)整等導(dǎo)致基本支出較年初有所增長；依據(jù)本年度開展工作的現(xiàn)實(shí)情況需要，年度中間新增追加項(xiàng)目支出較多金額較大，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項(xiàng)目、征地拆遷資金、2022年購置公務(wù)用車專項(xiàng)資金、跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目等。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加2,048.15萬元，增長174.8%。其中：（一）收入決算總計(jì)3,219.83萬元。包括：1.本年收入決算合計(jì)3,209.6萬元。與上年決算相比，增加2,048.76萬元，增長176.49%，變動原因：依據(jù)本年度開展工作的現(xiàn)實(shí)情況需要，年度中間新增追加項(xiàng)目支出較多金額較大，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項(xiàng)目、征地拆遷資金、2022年購置公務(wù)用車專項(xiàng)資金、跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目等。2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：我單位無非財(cái)政撥款結(jié)余。3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.23萬元。與上年決算相比，減少0.61萬元，減少5.64%，變動原因：規(guī)范財(cái)政資金使用，提高資金使用效率，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所縮減。（二）支出決算總計(jì)3,219.83萬元。包括：1.本年支出決算合計(jì)3,210.05萬元。與上年決算相比，增加2,048.6萬元，增長176.38%，變動原因：本年支出含年度中間新增追加的項(xiàng)目，且支出金額較大，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項(xiàng)目、征地拆遷資金、跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目等。2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：無結(jié)余分配事項(xiàng)。3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.78萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、住房公積金等基本支出結(jié)轉(zhuǎn)金額8.70萬元，扶貧支出等項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1.08萬元。與上年決算相比，減少0.45萬元，減少4.37%，變動原因：規(guī)范財(cái)政資金使用，提高資金使用效率，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所縮減。二、收入決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度本年收入決算合計(jì)3,209.6萬元，其中：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,044.09萬元，占63.69%；本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,165.52萬元，占36.31%；本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%。圖1.收入決算圖（以餅圖列示）三、支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度本年支出決算合計(jì)3,210.05萬元，其中：本年基本支出568萬元，占17.69%；本年項(xiàng)目支出2,642.05萬元，占82.31%；本年上繳上級支出0萬元，占0%；本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；本年對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。圖2.支出決算圖（以餅圖列示）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)3,219.83萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加1,565.93萬元，增長94.68%，變動原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資調(diào)整等導(dǎo)致基本支出的收入支出較年初有所增長；依據(jù)本年度開展工作的現(xiàn)實(shí)情況需要，年度中間新增追加項(xiàng)目資金收入支出較多金額較大，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項(xiàng)目、征地拆遷資金、2022年購置公務(wù)用車專項(xiàng)資金、跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目等。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加2,048.15萬元，增長175%，變動原因：本年新增人員及工資調(diào)整導(dǎo)致基本支出收入支出金額較上年度有所增加；本年新增多個(gè)金額較大項(xiàng)目，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項(xiàng)目、征地拆遷資金、2022年購置公務(wù)用車專項(xiàng)資金、跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目等。五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明一般公共預(yù)算既包括使用本年從本級財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2,044.53萬元。與年初預(yù)算1,653.9萬元相比，完成年初預(yù)算的123.62%。其中：（一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)類決算數(shù)為1,882.43萬元，與年初預(yù)算相比增加303.82萬元。其中：1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算212.49萬元，支出決算301.27萬元，完成年初預(yù)算的141.78%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資調(diào)整等導(dǎo)致。2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算1312.50萬元，支出決算1535.06萬元，完成年初預(yù)算的116.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中間新增追加項(xiàng)目，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項(xiàng)目、征地拆遷資金、跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目等。3.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算12.55萬元，支出決算11.81萬元，完成年初預(yù)算的94.10%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度有事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)出，對應(yīng)事業(yè)運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)支出金額較年初預(yù)算有所減少。4.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算24.79萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增2022年購置公務(wù)用車專項(xiàng)資金項(xiàng)目并支出購置公務(wù)用車一臺。5.商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.00萬元，支出決算9.50萬元。完成年初預(yù)算的95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：受疫情影響，本年度開展招商引資業(yè)務(wù)支出9.5萬元，剩余0.5萬元未使用。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為30.53萬元，與年初預(yù)算相比增加2.35萬元。其中：1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算27.76萬元，支出決算30.07萬元，完成年初預(yù)算的108.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)較年初有所增加。2．其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.42萬元，支出決算0.46萬元，完成年初預(yù)算的109.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加導(dǎo)致其他社會保障和就業(yè)支出較年初有所增加。（三）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為23.13萬元，與年初預(yù)算相比增加3.82萬元。其中：1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.60萬元，支出決算10.67萬元，完成年初預(yù)算的100.66%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加導(dǎo)致行政單位醫(yī)療支出較年初有所增加。2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算4.49萬元，支出決算7.29萬元，完成年初預(yù)算的162.36%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資變動等導(dǎo)致事業(yè)單位醫(yī)療支出較年初有所增加。3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算4.22萬元，支出決算5.16萬元，完成年初預(yù)算的122.27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資變動等導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助較年初有所增加。（四）節(jié)能環(huán)保支出（類） 節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為78.57萬元，與年初預(yù)算相比增加78.57萬元。其中：1.污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算78.57萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新增赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會高新區(qū)1#渣場渣石外運(yùn)工程項(xiàng)目，已將1#固廢處理廠約3萬噸廢渣外運(yùn)，增加庫容，有效保證企業(yè)排渣需求。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林水支出類決算數(shù)為1.77萬元，與年初預(yù)算相比減少0.73萬元。其中：1.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算2.5萬元，支出決算1.77萬元，完成年初預(yù)算的70.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：受疫情影響，本年度鄉(xiāng)村振興駐村工作開展時(shí)間較預(yù)期有所縮短，經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算有所減少。（六）住房保障支出（類）住房保障支出類決算數(shù)為27.79萬元，與年初預(yù)算相比增加2.49萬元。其中：1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.30萬元，支出決算27.79萬元，完成年初預(yù)算的109.84%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資變動等導(dǎo)致住房公積金支出較年初有所增加。（七）其他支出（類）其他支出類決算數(shù)為0.32萬元，與年初預(yù)算相比增加0.32萬元。其中：1．其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算0.32萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增二次結(jié)轉(zhuǎn)集成服務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目并開展了2022年度的集成服務(wù)，發(fā)生支出0.32萬元。六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算568萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)385.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、生活補(bǔ)助、住房公積金等。（二）公用經(jīng)費(fèi)182.58萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算1,476.53萬元，其中：（一）工資福利支出0萬元。（二）商品和服務(wù)支出1,451.74萬元。主要包括：差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。（三）資本性支出24.79萬元。主要包括：公務(wù)用車購置支出。八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.76萬元，支出決算28.76萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算24.79萬元，支出決算24.79萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.97萬元，支出決算3.97萬元，完成預(yù)算的100%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因公務(wù)用車購置費(fèi)決算金額較預(yù)算金額減少0.21萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算金額較預(yù)算金額減少4.03萬元。（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.76萬元。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.79萬元，占86.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.97萬元，占13.79%。其中：1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.79萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置支出24.79萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車1輛，開支內(nèi)容：采購公務(wù)用車。與上年決算相比，增加24.79萬元，增長100%，變動原因：本年新增2022年購置公務(wù)用車專項(xiàng)資金項(xiàng)目，2022年底購置公務(wù)用車一臺。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%。3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.97萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出3.97萬元，接待33批次，359人次，開支內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要，開展公務(wù)接待業(yè)務(wù)；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，減少3.16萬元，減少44.31%，變動原因：本年度發(fā)生的公務(wù)接待業(yè)務(wù)較上年度有所減少。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度政府性基金支出決算1,165.52萬元。與上年決算相比，增加1,165.52萬元，增長100%，變動原因：本年度新增政府性基金項(xiàng)目，跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目、征地拆遷資金項(xiàng)目。其中：（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）支出165.52萬元，主要用于支付土地征用款。（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出項(xiàng)）支出1000.00萬元，主要用于支付土地征報(bào)款。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本單位上年度與本年度均無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。十一、項(xiàng)目支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目20個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目20個(gè)，完成項(xiàng)目20個(gè)，項(xiàng)目支出總金額2,642.05萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.45萬元，本年財(cái)政撥款金額2,642.05萬元，本年其他資金0萬元。十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算182.58萬元。比上年決算相比，增加166.49萬元，增長1,035.03%，變動原因：本年度將工作經(jīng)費(fèi)及辦公場地租賃物業(yè)取暖費(fèi)均列在基本支出公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)下，上年度此類經(jīng)費(fèi)是作為項(xiàng)目支出列支。十三、政府采購支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度政府采購支出總額100.2萬元，其中：政府采購貨物支出6.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出94.15萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的0%。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。十五、預(yù)算績效情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目18個(gè)，共涉及資金1,476.53萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金1,165.52萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本部門未開展部門績效評價(jià)。（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度在決算中反映“赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目”、“赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金”、“高新區(qū)區(qū)域性評估費(fèi)”等18個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及“跨鐵立交項(xiàng)目及葉赤線擴(kuò)能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報(bào)批項(xiàng)目”、“征地拆遷資金”2個(gè)政府性基金項(xiàng)目共20個(gè)項(xiàng)目的績效自評結(jié)果。1.赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分92.22分。全年預(yù)算數(shù)為22萬元，執(zhí)行數(shù)為15.88萬元，完成預(yù)算的72.18%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：動員大會赤峰分會場已于2022年4月8日在赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園保綠資環(huán)項(xiàng)目主場區(qū)舉辦，對會議現(xiàn)場進(jìn)行場平、布置、搭設(shè)臨時(shí)用電、灑水降塵、對相應(yīng)物品進(jìn)行制作及租賃和組織施工機(jī)械方隊(duì)入場等，成功保障了2022年推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展重大項(xiàng)目建設(shè)動員大會如期、圓滿舉行。原設(shè)定績效目標(biāo)已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：實(shí)際執(zhí)行數(shù)較預(yù)算金額有差異，影響資金使用效率。下一步改進(jìn)措施：合理申請項(xiàng)目資金，減少申請資金金額與實(shí)際使用金額的偏差，提高財(cái)政資金使用效率，不占用財(cái)政資金，緩解財(cái)政資金壓力。2.赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分79.87分。全年預(yù)算數(shù)為5000.00萬元，執(zhí)行數(shù)為933.90萬元，完成預(yù)算的18.68%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：建設(shè)赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目，確保研究院“科創(chuàng)中心”及附屬室外管線、場地硬化綠化亮化等配套設(shè)施的建成與運(yùn)營。截止目前已經(jīng)完成3860平方米。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受新冠疫情影響，工期延后，工程進(jìn)度慢，資金支付進(jìn)度慢。下一步改進(jìn)措施：合理規(guī)范使用赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目指標(biāo)，強(qiáng)化資金管理，按項(xiàng)目計(jì)劃科學(xué)支出項(xiàng)目資金，提高資金支付進(jìn)度及使用效率，同時(shí)確保專款專用。3.危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)（包括金屬冶煉企業(yè)的?；a(chǎn)部分）安全評估經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分99.89分。全年預(yù)算數(shù)為9.5萬元，執(zhí)行數(shù)為9.43萬元，完成預(yù)算的99.26%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：對園區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開展了1次為期5天的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全評估，有效了解企業(yè)實(shí)際情況，防范安全風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)及員工安全意識，對園區(qū)安全生產(chǎn)、安全發(fā)展有不可替代的作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本項(xiàng)目整體開展情況良好，剩余少部分預(yù)算資金，執(zhí)行與預(yù)算有較小偏差。下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化源頭管理，提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性，提高資金使用效率。4.編外臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分88.33分。全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為29.14萬元，完成預(yù)算的83.26%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按照建設(shè)工程規(guī)定要求，聘請臨時(shí)工作人員承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督、開展建設(shè)項(xiàng)目顧問咨詢等工作，解決管委會人員較少，專業(yè)性不強(qiáng)問題，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目健康快速推進(jìn)。目標(biāo)2:聘請各類專業(yè)技術(shù)人員為高新區(qū)各項(xiàng)事宜提供專業(yè)服務(wù)，保障園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、征地拆遷、土地利用等各項(xiàng)工作合法開展、依法推進(jìn)。保障機(jī)關(guān)日常工作有序、高效進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：臨時(shí)人員數(shù)量未合理規(guī)劃好。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)定合理規(guī)劃使用資金。5.赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會高新區(qū)1#渣場渣石外運(yùn)工程項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分99.82分。全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為78.57萬元，完成預(yù)算的98.21%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已經(jīng)將1#固廢處理廠約3萬噸廢渣外運(yùn)，以增加庫容，保證企業(yè)排渣需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：根據(jù)實(shí)際完成渣石外運(yùn)工程量結(jié)算款項(xiàng)，使得全年預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)存在差異，剩余1.43萬元預(yù)算指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：申請預(yù)算資金前深入了解項(xiàng)目實(shí)際，結(jié)合實(shí)際申請預(yù)算資金，合理規(guī)劃使用資金。項(xiàng)目支出績效自評表(2022年度）項(xiàng)目名稱赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金主管部門內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（部門）實(shí)施單位內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分（萬元）年度資金總額222215.881072.187.22其中：財(cái)政撥款222215.88——72.18——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——0——其他資金000——0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況動員大會赤峰分會場計(jì)劃于2022年4月8日在赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園保綠資環(huán)項(xiàng)目主場區(qū)舉辦，應(yīng)市委、市政府指示，需對會議現(xiàn)場進(jìn)行場平、布置、搭設(shè)臨時(shí)用電、灑水降塵、對相應(yīng)物品進(jìn)行制作及租賃和組織施工機(jī)械方對入場等，保障2022年推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展重大項(xiàng)目建設(shè)動員大會如期、圓滿舉行。動員大會赤峰分會場已于2022年4月8日在赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園保綠資環(huán)項(xiàng)目主場區(qū)舉辦，應(yīng)市委、市政府指示，需對會議現(xiàn)場進(jìn)行場平、布置、搭設(shè)臨時(shí)用電、灑水降塵、對相應(yīng)物品進(jìn)行制作及租賃和組織施工機(jī)械方對入場等，成功保障2022年推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展重大項(xiàng)目建設(shè)動員大會如期、圓滿舉行。原設(shè)定績效目標(biāo)已完成?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)方向年度指標(biāo)值實(shí)際完成值計(jì)量單位分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)相關(guān)設(shè)備租賃天數(shù)正向小于等于55天88集中開工儀式舉辦次數(shù)正向等于11次77質(zhì)量指標(biāo)所租賃設(shè)備對大會正常舉行的保障率正向大于等于98100%88會場物資相對于會議各設(shè)備、物資規(guī)格、等級要求達(dá)標(biāo)率正向大于等于98100%77時(shí)效指標(biāo)大會如期完成率正向大于等于99%100無55大會完成時(shí)限定性2022.04.082022.04.0855成本指標(biāo)大會所需資金支持反向小于等于2015.88萬元55會議用電電源車日租賃成本反向小于等于50004000元/天55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益對園區(qū)企業(yè)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)進(jìn)步的推動性定性有所提升有所提升1010社會效益對社會大眾復(fù)工復(fù)產(chǎn)積極性的推動作用定性有所提升有所提升99生態(tài)效益不涉及定性不涉及不涉及11可持續(xù)影響對園區(qū)發(fā)展建設(shè)的可持續(xù)影響定性有所提升有所提升1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度園區(qū)企業(yè)滿意度正向大于等于98%90無50通過口頭詢問園區(qū)企業(yè)相關(guān)人員對大會滿意度綜合估算為90%合同甲方滿意度正向大于等于98%100無55總分10092.22項(xiàng)目支出績效自評表(2022年度）項(xiàng)目名稱赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目主管部門內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（部門）實(shí)施單位內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分（萬元）年度資金總額50005000933.91018.681.87其中：財(cái)政撥款50005000933.9——18.68——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——0——其他資金000——0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況建設(shè)赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目，確保研究院“科創(chuàng)中心”及附屬室外管線、場地硬化綠化亮化等配套設(shè)施的建成與運(yùn)營。逐步實(shí)現(xiàn)科研創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)功能、赤峰工業(yè)規(guī)劃展示功能、智慧園區(qū)指揮調(diào)度中心功能。建設(shè)赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目，確保研究院“科創(chuàng)中心”及附屬室外管線、場地硬化綠化亮化等配套設(shè)施的建成與運(yùn)營。逐步實(shí)現(xiàn)科研創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)功能、赤峰工業(yè)規(guī)劃展示功能、智慧園區(qū)指揮調(diào)度中心功能。已經(jīng)完成3860平方米?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)方向年度指標(biāo)值實(shí)際完成值計(jì)量單位分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)科創(chuàng)中心面積反向小于等于40503860平方米77科創(chuàng)中心數(shù)量正向等于11個(gè)88質(zhì)量指標(biāo)科創(chuàng)中心建設(shè)合格率正向大于等于98100%88施工企業(yè)資質(zhì)合格率正向大于等于98100%77時(shí)效指標(biāo)科創(chuàng)中心預(yù)計(jì)建成時(shí)限定性2022年12月31日前未建成50受疫情影響，工程進(jìn)度慢。改進(jìn)措施：加緊工程進(jìn)度。資金支付及時(shí)率正向大于等于95100%55成本指標(biāo)土建及電梯工程（含室外工程給排水外裝消防暖通電氣等）反向小于等于2973933.9萬元33受疫情影響，工程進(jìn)度慢，支付資金進(jìn)度慢。改進(jìn)措施：督促業(yè)務(wù)人員加快提交相關(guān)資料，加快資金支付進(jìn)度。內(nèi)裝及展陳（含水電、弱電及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等）反向小于等于14600萬元30預(yù)計(jì)工程其他費(fèi)用反向小于等于5670萬元40效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益對促進(jìn)園區(qū)招商引資能力的影響定性有所提升有所提升1010社會效益對園區(qū)發(fā)展建設(shè)的促進(jìn)作用定性有所提升有所提升99生態(tài)效益不涉及定性不涉及不涉及11可持續(xù)影響對園區(qū)未來發(fā)展的可持續(xù)影響定性長期影響長期影響1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度甲方滿意度正向大于等于9898%1010總分10079.87項(xiàng)目支出績效自評表(2022年度）項(xiàng)目名稱危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)（包括金屬冶煉企業(yè)的?；a(chǎn)部分）安全評估經(jīng)費(fèi)主管部門內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（部門）實(shí)施單位內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分（萬元）年度資金總額9.59.59.431099.269.93其中：財(cái)政撥款9.59.59.43——99.26——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——0——其他資金000——0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過開展危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)（包括金屬冶煉企業(yè)的?；a(chǎn)部分）安全評估，確保園區(qū)安全發(fā)展。通過開展危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)（包括金屬冶煉企業(yè)的?；a(chǎn)部分）安全評估，確保園區(qū)安全發(fā)展。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)方向年度指標(biāo)值實(shí)際完成值計(jì)量單位分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全評估次數(shù)正向等于11次1010評估聘用專家數(shù)量正向大于等于35人66安全評估企業(yè)數(shù)量正向大于等于34家66質(zhì)量指標(biāo)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全評估覆蓋率定性98%100%88評估報(bào)告合格率定性100%100%55時(shí)效指標(biāo)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全評估工作時(shí)間正向等于55天1010成本指標(biāo)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全評估成本正向等于9.59.43萬元/次54.96效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益不涉及定性不涉及不涉及11社會效益安全法規(guī)普及率定性有所提高有所提高55安全隱患減少率定性有所提高有所提高33企業(yè)安全管理水平提升率定性有所提高有所提高55企業(yè)工人安全保障率定性有所提高有所提高55生態(tài)效益不涉及定性不涉及不涉及11可持續(xù)影響持續(xù)提升企業(yè)安全生產(chǎn)意識的時(shí)限定性長期影響長期影響1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度合同甲方滿意度定性98%98%1010總分10099.89項(xiàng)目支出績效自評表(2022年度）項(xiàng)目名稱編外臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)主管部門內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（部門）實(shí)施單位內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分（萬元）年度資金總額353529.141083.268.33其中：財(cái)政撥款353529.14——83.26——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——0——其他資金000——0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況目標(biāo)1：按照建設(shè)工程規(guī)定要求，聘請臨時(shí)工作人員承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督、開展建設(shè)項(xiàng)目顧問咨詢等工作，解決管委會人員較少，專業(yè)性不強(qiáng)問題，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目健康快速推進(jìn)。目標(biāo)2:聘請各類專業(yè)技術(shù)人員為高新區(qū)各項(xiàng)事宜提供專業(yè)服務(wù)，保障園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、征地拆遷、土地利用等各項(xiàng)工作合法開展、依法推進(jìn)。保障機(jī)關(guān)日常工作有序、高效進(jìn)行。目標(biāo)1：按照建設(shè)工程規(guī)定要求，聘請臨時(shí)工作人員承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督、開展建設(shè)項(xiàng)目顧問咨詢等工作，解決管委會人員較少，專業(yè)性不強(qiáng)問題，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目健康快速推進(jìn)。目標(biāo)2:聘請各類專業(yè)技術(shù)人員為高新區(qū)各項(xiàng)事宜提供專業(yè)服務(wù)，保障園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、征地拆遷、土地利用等各項(xiàng)工作合法開展、依法推進(jìn)。保障機(jī)關(guān)日常工作有序、高效進(jìn)行?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)方向年度指標(biāo)值實(shí)際完成值計(jì)量單位分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)監(jiān)安監(jiān)及現(xiàn)場管理人員數(shù)反向小于等于56人50人員數(shù)量未合理規(guī)劃好。改進(jìn)措施：按照績效目標(biāo)設(shè)定合理規(guī)劃使用資金。辦公室工勤人員反向小于等于45人50人員數(shù)量未合理規(guī)劃好。改進(jìn)措施：按照績效目標(biāo)設(shè)定合理規(guī)劃使用資金。經(jīng)發(fā)局專業(yè)工作人員反向小于等于32人55質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)安監(jiān)覆蓋率正向大于等于9696%77臨時(shí)人員日常工作完成率正向大于等于9595%88時(shí)效指標(biāo)長聘臨時(shí)人員人均年度工作月數(shù)反向小于等于108月55勞務(wù)費(fèi)結(jié)算及時(shí)率正向大于等于95100%55成本指標(biāo)長聘臨時(shí)人員月均綜合成本反向小于等于70005300月55臨時(shí)短聘人員平均成本反向小于等于15001500人/天55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益不涉及定性不涉及不涉及11社會效益建設(shè)工程質(zhì)量安全規(guī)范性定性有所提高有所提高1010生態(tài)效益不涉及定性不涉及不涉及11可持續(xù)影響持續(xù)提升園區(qū)工作人員專業(yè)技術(shù)性定性長期影響長期影響99持續(xù)提升園區(qū)企業(yè)安全意識的時(shí)限定性長期影響長期影響99滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度聘用人員滿意度正向大于等于9595%55合同甲方滿意度正向大于等于9595%55總分10088.33項(xiàng)目支出績效自評表

(2022年度）項(xiàng)目名稱赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會高新區(qū)1#渣場渣石外運(yùn)工程主管部門內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（部門）實(shí)施單位內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分年度資金總額80.0080.0078.571098.219.82其中：財(cái)政撥款80.0080.0078.57——98.21——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況將1#固廢處理廠約3萬噸廢渣外運(yùn)，以增加庫容，保證企業(yè)排渣需求。已經(jīng)將1#固廢處理廠約3萬噸廢渣外運(yùn)，以增加庫容，保證企業(yè)排渣需求。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)方向年度指標(biāo)值實(shí)際完成值計(jì)量單位分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)渣石外運(yùn)噸數(shù)正向等于3.0223.022萬噸88承接渣石外運(yùn)業(yè)務(wù)對應(yīng)公司數(shù)量正向等于1