2020年部門整體支出績效

2020年部門整體支出績效自評報告單位名稱（蓋章）：瀏陽市金融事務中心二〇二一年六月三日———一、部門概況（一）部門職能概述瀏陽市金融事務中心（以下簡稱市金融事務中心）是市人民政府直屬公益類事業(yè)單位，為正科級，歸口市人民政府辦公室管理。主要職責是：（1）貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的法律法規(guī)和方針、政策；落實市委、市人民政府關于金融工作的決策部署。（2）擬訂并組織實施全市金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂加強全市金融行業(yè)服務和促進金融行業(yè)發(fā)展的政策措施，參與開展區(qū)域金融合作。（3）牽頭建立全市金融工作聯系協調機制和考核機制。（4）指導地方金融機構深化改革和發(fā)展，協調推進全市農村金融改革與發(fā)展。（5）協助有關部門促進金融中介服務業(yè)發(fā)展，引導和推動地方金融行業(yè)自律組織發(fā)展。（6）協助有關部門推動全市保險公司、小額貸款公司、融資擔保公司等規(guī)范發(fā)展。（7）負責全市企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協調，研究擬定推進企業(yè)上市的政策措施并組織實施;負責培育區(qū)域性資本市場。（8）牽（9）會同有關部門防范金融風險、維護轄區(qū)內金融秩序和金融穩(wěn)定，推進金融安全區(qū)建設；參與信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)和信用村建設工作，優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境。（10）負（11）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。（二）部門組織機構及人員情況1．機構情況。2020年本單位由辦公室、金融服務部、資本市場部三個部室組成。2．人員情況。2020年本單位年末實有人數10人，比上年增加2人。人員變化的主要原因是正常調入2人。（三）年度重點工作計劃1．全力服務實體經濟，提升金融服務質效。堅持以服務實體經濟為根本，引導金融機構加大產品創(chuàng)新力度，推動貸款投放擴面增量。一是提高金企對接成效。繼續(xù)常態(tài)化開展金企對接服務，辦好辦實金企對接活動，推動金融資源更廣范圍、更深層次、更大程度地融入實體經濟，降低中小企業(yè)融資難度和融資成本，促推中小微企業(yè)加快發(fā)展。二是推動金融改革創(chuàng)新。繼續(xù)申報國家財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點城市，發(fā)揮財政資金引導撬動作用，推動我市民營和小微企業(yè)金融服務高質量發(fā)展。加大對銀行金融創(chuàng)新考核力度，引導銀行根據不同行業(yè)、生命周期階段的企業(yè)特點，推出差異化信貸產品，滿足企業(yè)多樣化融資需求。三是充分發(fā)揮基金作用。支持中小企業(yè)轉貸（瀏陽）引導基金加快開展業(yè)務，降低企業(yè)融資成本，緩解資金周轉壓力；著力推動工業(yè)發(fā)展基金和鄉(xiāng)村振興基金盡快落地，力爭到2020年實現投資2—3個項目，投資1億元以上。四是完善融資擔保體系。培育地方國有擔保機構，推動恒信擔保公司轉型升級，支持金信擔保和恒信擔保公司加入省再擔保體系。五是建立多層次資本市場體系。加快推進產業(yè)投資基金落地，聚焦15個工業(yè)新興及優(yōu)勢產業(yè)鏈，與國內外優(yōu)秀的私募股權投資機構加強合作，引導一批基金管理公司在瀏陽注冊，加大對風投、私募機構的扶持力度，促進更多的民營企業(yè)得到創(chuàng)投資金支持。2．全力推動企業(yè)上市，提升直接融資水平。以資本市場縣域工程試點工作為載體，持續(xù)做好促企上市工作，充分調動企業(yè)進入資本市場尋求發(fā)展的積極性和主動性，力爭實現1家企業(yè)科創(chuàng)板上市。一是強化政策支持。推動各部門認真落實《瀏陽市促進企業(yè)上市工作實施辦法》等上市支持政策，幫助企業(yè)爭取各項上級政策支持，對企業(yè)上市過程中的土地、資金、人才等要素方面全力予以支持，推動政策資源向擬上市企業(yè)匯聚。二是優(yōu)化企業(yè)服務。扎實做好“上市服務在一線”系列活動，進一步落實聯企幫扶、綠色通道、一線服務等制度，加強部門聯動，形成工作合力，幫助企業(yè)解決上市障礙，為企業(yè)上市提供更加良好的政務服務環(huán)境。三是加強培訓指導。按照“四個一批”工作思路，對擬上市企業(yè)實施分類化、差異化的培訓指導，進一步做好專題培訓、培育儲備等工作，引導企業(yè)規(guī)范內部管理，提高盈利能力，增強上市潛力。3．全力防控金融風險，助力經濟行穩(wěn)致遠。一是強化地方金融機構監(jiān)管。加大對融擔、小貸及P2P互聯網金融企業(yè)的檢查力度，推動重點領域風險的監(jiān)測與排查工作常態(tài)化，維護金融秩序持續(xù)健康穩(wěn)定。二是強力整頓非法金融活動。依法嚴厲打擊逃廢金融債務、非法集資、金融領域涉黑涉惡等行為，切實維護金融秩序，暢通企業(yè)正常的融資渠道，為企業(yè)營造穩(wěn)定良好的融資環(huán)境，切實維護廣大企業(yè)利益。三是加大金融政策宣傳力度。以深化金融創(chuàng)安、推動金融改革為龍頭，以金融宣講活動為抓手，進一步加大誠信建設、防非處非的宣傳力度，提升廣大市民和企業(yè)的信用意識和風險防范意識。（四）部2020年度總收入1526.23萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1150.68萬元，占總收入的75.39%，其他收入375.55萬元，占總收入的24.61%。全年總支出1526.23萬元，其中基本支出145.95萬元，占總支出的9.56%，項目支出1380.28萬元，占總支出的90.44%。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1．實際整體收支情況。2020年收入合計為1526.23萬元，支出合計為1526.23萬元，收支平衡。2019年總收入支出為2027.70萬元，本年度減少了501.46萬元，減少了24.73%。原因主要是省、市等上級經費撥款減少。2020年度財政撥款基本支出145.95萬元，其中：人員經費138.09萬元，占基本支出的94.61%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費7.87萬元，占基本支出的5.39%，主要包括勞務費、工2．“三公”經費總支出情況?！叭苯涃M支出情況：2020年，“三公”經費完成12,246元，比上年增加9,371元，增加325.95%，增加的主要原因是：公務接待活動較上年增加，總體實現厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加（下降）0%；公務接待費完成12,246元，比上年增加9,371元，增長325.95%，增加的主要原因是：接待費增加；公務用車購置及運行維護費完成0元，比上年增減0元，增加（下降）0%。3．因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。2020年參加出國（境）團組0個，因公出國（境）費用零支出。購置新車0臺。（二）項目支出1．項目資金安排落實、總投入等情況分析2020年度項目支出1380.28萬元（財政撥款1004.73萬元），資金到位率100%，其中工資福利支出2.82萬元、商品和服務支出172.32萬元、對個人和家庭的補助80.09萬元、資本性支出1.19萬元、對企業(yè)補助1123.86萬元。2．項目資金實際使用情況分析項目資金支出1380.28萬元，其中一般公共服務支出254.42萬元、農林水支出2.00萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出100.01萬元、金融支出1023.85萬元。3．項目資金管理情況分析市金融事務中心針對項目資金管理制定了《機關管理制度》，包含資金、資產、財務等方面具體的細節(jié)要求，結合相關政策、規(guī)定予以落實，總體執(zhí)行情況良好。三、部門項目組織實施情況（一）項目組織情況分析項目實施單位市金融事務中心財務管理制度健全，部門整體支出合法依規(guī)，資金撥付、項目管理都有完整的審批程序和手續(xù)，限額以上所需物資和服務全部使用政府采購形式，無截留、擠占、挪用、虛列支出資金等情況。（二）項目管理情況分析市金融事務中心成立了財經領導小組，由劉雙輝主任任顧問，分管領導陳虎主任任組長，中層干部為成員，負責金融事務中心部門整體支出的日常工作，嚴格執(zhí)行財經紀律，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，反對四風、厲行節(jié)約，確保財政資金的安全有效支出。四、資產管理情況市金融事務中心制定了《固定資產及在用財產管理制度》，嚴格按照制度管理和使用各類資產，按時報表、按程序購置、處置資產。2020年末資產合計數17.56萬元，其中固定資產資產原值40.59萬元，固定資產累計折舊23.21萬元，固定資產凈值17.38萬元，占資產合計比例98.97%；無形資產資產原值0萬元；負債合計數為0.18萬元。五、部門整體支出績效情況（一）單位總支出情況的績效分析2020年度支出總額1526.23萬元，其中基本支出145.95萬元，項目支出1380.28萬元，資金到位率100%，三保保障到位率100%，績效情況良好。（二）單位項目資金績效分析1．項目基本情況簡介2020年年初預算數為100萬元，是指單位為完成金融事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、資本性支出等。其中金融工作專項經費支出32.12萬元，主要用于保障金融工作正常運轉、服務全市金融機構、推進金融改革創(chuàng)新等方面；信用體系建設支出10萬元，主要用于構建良好的信用體系，維護健康的金融生態(tài)環(huán)境等方面；打擊非法集資專項活動30萬元，主要用于防范和處置非法集資活動，打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)等方面；湘贛邊區(qū)域金融協作5萬元，主要用于加強湘贛邊區(qū)域的金融協作等方面；市級重點工作專項2.88萬元，主要用于市級重點工作專項業(yè)務開展；資本市場縣域工程建設經費20萬元，主要用于建設全省資本市場縣域工程試點城市，構建多層次資本市場體系和梯次培育等方面。2．項目資金使用及管理情況項目資金收入1380.28萬元，支出1380.28萬元，其中財政資金1004.73萬元，資金到位率100%，實際使用率100%，嚴格按照資金計劃使用管理情況，大額資金支付和重要事項決策均通過班子會議研究，集體部署安排，取得較好的社會效益和經濟效益。3．項目組織實施情況市金融事務中心成立了財經領導小組，由劉雙輝主任任顧問，分管領導陳虎主任任組長，中層干部為成員，負責金融事務中心部門整體支出的日常工作，嚴格執(zhí)行財經紀律，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，反對四風、厲行節(jié)約，確保財政資金的安全有效支出。4．項目績效情況整體來看，市金融事務中心2020年項目預算控制較好，特別是一般性支出節(jié)約程度較高，“三公經費”支出明顯降低，進一步做到厲行節(jié)約，發(fā)揮了財政資金的最大經濟效益；本年度所取得了一系列成績和榮譽，離不開財政項目資金的保障性作用，財政項目資金也通過工作實績的展現具體化；一般行政管理事務資金類項目主要是支持和保障單位正常運轉、維護金融事業(yè)均衡發(fā)展，其他項目資金為鼓勵地方經濟發(fā)展、金融工作向更高目標邁進助力加油，為政府和金融相關行業(yè)搭建橋梁，進一步優(yōu)化瀏陽金融生態(tài)環(huán)境；下階段市金融事務中心將進一步完善單位各項制度，繼續(xù)做好財政預決算、項目鋪排、項目資金使用安排、項目成效跟蹤等與績效掛鉤的各項流程，充分醞釀、嚴格把關，保障項目可持續(xù)發(fā)展。5．綜合評價情況及評價結論市金融事務中心2020年度項目資金績效自評綜合得分為96分，具體自評情況見附表。6．績效評價結果應用建議（1）年初足額安排預算資金，提高財政資金使用率，減少年中預算追加。（2）上級資金盡量在年度內安排支付，避免跨年度導致的資金變化幅度大、數量不均衡現象。7．主要經驗及做法加強對項目資金管理使用的監(jiān)督檢查及自查自糾行動，有效杜絕擠占挪用項目資金的違法違紀行為,充分發(fā)揮財政資金的最大效益。六、存在的主要問題在年初預算資金安排、使用和項目設定上，市金融事務中心能量入為出、精心鋪排，由于事業(yè)發(fā)展需要和上級部門政策支持需要，年中追加資金數額較大，加上部門預算基數小，導致部門年初預算數與調整預算數、決算數經常存在較大差異。七、改進措施和有關建議1．年初足額安排預算資金，提高財政資金使用率，減少年中預算追加。2．上級資金盡量在年度內安排支付，避免跨年度導致的資金變化幅度大、數量不均衡現象。八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法市金融事務中心在項目管理、資金安排、資產管理、績效評價等方面一直嚴格按照相關政策要求執(zhí)行，對于重要項目、重要資金、重要資產的安排、使用、采購，做到有計劃、有程序、有跟蹤、有效益，切實加強對財政資金的監(jiān)管，充分發(fā)揮財政資金的最大效益。九、部門整體支出績效評價等級市金融事務中心自成立以來，在資金管理、項目管理、資產管理等方面一直堅持思想重視、制度健全、責任明晰、跟蹤驗收原則，嚴格按照相關政策要求執(zhí)行，對于重要項目、重要資金的安排使用做到事前計劃、事中監(jiān)管、事后評估。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2020年度評分得分97分，部門整體支出績效情況見附表。附件1部門整體支出績效自評基礎數據表填報單位：瀏陽市金融事務中心財政供養(yǎng)人員情況編制數2020年實際在職人數控制率1010100%經費控制情況2019年決算數2020年預算數2020年決算數三公經費0.295.601.221、公務用車購置和維護經費000其中：公車購置000公車運行維護0002、出國經費0003、公務接待0.295.601.22項目支出：1911.40100.001380.281、業(yè)務工作專項1911.40100.001380.282、運行維護專項000公用經費5.408.007.87其中：辦公經費000水費、電費、差旅費000會議費、培訓費000政府采購金額部門整體支出預算調整2027.70213.681526.23厲行節(jié)約保障措施有說明：“項目支出”需要填報除公共專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

附件22020年部門整體支出績效自評表部門（單位）名稱瀏陽市金融事務中心整體支出規(guī)模全年預算數全年執(zhí)行數執(zhí)行率資金來源：（1）財政撥款2,136,800.0011,506,822.40538.51%（2）其他資金03,755,500.00100.00%資金結構：（1）基本支出1,136,800.001,459,529.74128.39%（2）項目支出1,000,000.0013,802,792.661380.28%年度總體目標年初設定目標全年完成情況1、充分保障部門正常運轉。2、提高金融服務水平，建立健全現代金融市場信用體系。3、堅決打好防范重大風險攻堅戰(zhàn)，深化金融創(chuàng)安工作。4、打好打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)，認真扎實做好金融扶貧、駐村幫扶、結對幫扶等相關工作。5、全面落實資本市場縣域工程試點各項工作任務。6、全面完成年度各項工作任務。2020年以來，金融事務中心深入貫徹市委市政府關于金融工作的部署，緊扣服務實體經濟、防范金融風險、深化金融改革三項基本任務，敢于擔當，主動作為，加強前瞻布局和精準施策，加大金融支持實體經濟力度，狠抓企業(yè)上市培植，有力克服了疫情不利影響，取得了良好成效。分解目標自評一級指標權重二級指標三級指標年度指標值全年完成值自評得分偏差及原因分析投入管理30預算編審管理（3）根據財政管理工作績效考核相關辦法規(guī)定填報100.00%3預算執(zhí)行管理（4）100.00%4部門結轉結余資金管理（4）100.00%4預算績效管理（5）100.00%5預決算信息公開管理（4）100.00%4財政監(jiān)督管理（3）100.00%3政府采購管理（3）100.00%3資產管理（4）100.00%3產出指標25數量指標（6）反映部門履職核心項目的績效指標完成情況實際完成率=（實際產出數/計劃產出數）×100%。實際產出數：當年實際實施的項目計劃產出數：當年下達的目標任務數。100.00%6分解目標自評一級指標權重二級指標三級指標年度指標值全年完成值自評得分偏差及原因分析產出指標25質量指標（8）反映部門履職核心項目的績效指標完成情況質量達標率=（質量達標產出數/實際產出數）×100%。

質量達標產出數：一定時期（本年度或項目期）內實際達到既定質量標準。

既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。100.00%8分解目標自評一級指標權重二級指標三級指標年度指標值全年完成值自評得分偏差及原因分析產出指標25時效指標（5）反映部門履職核心項目的績效指標完成情況執(zhí)行項目完成及時率=（執(zhí)行項目及時完成數/計劃執(zhí)行數）×100%。

執(zhí)行項目及時完成數：部門按照整體績效目標確定的時限及時完成的項目數量。100.00%5成本指標（6分）反映部門履職核心項目的績效指標完成情況執(zhí)行項目成本控制率=（執(zhí)行項目資金支付/執(zhí)行項目資金下達）×100%100.00%6分解目標自評一級指標權重二級指標三級指標年度指標值全年完成值自評得分偏差及原因分析效益指標45經濟效益指標（10）部門（單位）履行職責對經濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。評價要點：

是否按照部門職責完成相關工作并產生直接或間接的經濟效益。100.00%9社會效益指標（10）部門（單位）履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。評價要點：

是否按照部門職責完成相關工作并產生直接或間接的社會效益。100.00%9分解目標自評一級指標權重二級指標三級指標年度指標值全年完成值自評得分偏差及原因分析效益指標45生態(tài)效益指標（7）部門（單位）履行職責所帶來的直接或間接的生態(tài)效益或可持續(xù)影響。評價要點：

是否按照部門職責完成相關工作并產生直接或間接的生態(tài)效益或可持續(xù)影響。100.00%7可持續(xù)影響指標（8）部門（單位）履行職責所帶來的直接或間接的可持續(xù)影響。評價要點：

是否按照部門職責完成相關工作并產生直接或間接的可持續(xù)影響。100.00%8分解目標自評一級指標權重二級指標三級指標年度指標值全年完成值自評得分偏差及原因分析效益指標45滿意度指標（10）社會公眾或部門（單位）的服務對象對部門履職效果的滿意程度。評價要點：

采取社會調查的方式。

社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人。≧95.00%9總分10097注：上述產出指標和效益指標既可以按照重點任務完成情況分別填列，也可以依據所有重點任務歸納提煉綜合指標。

附件32020年項目支出績效自評表項目支出名稱業(yè)務工作經費主管部門瀏陽市金融事務中心實施單位瀏陽市金融事務中心項目資金（萬元）年初預算數全年預算數全年執(zhí)行數分值執(zhí)行率得分年度資金總額100.00100.001380.2810100.00%10其中：當年財政撥款100.00100.001004.73上年結轉資金000其他資金000年度總體目標預期目標實際完成情況金融工作專項經費支出32.12萬元，主要用于保障金融工作正常運轉、服務全市金融機構、推進金融改革創(chuàng)新等方面；信用體系建設支出10萬元，主要用于構建良好的信用體系，維護健康的金融生態(tài)環(huán)境等方面；打擊非法集資專項活動30萬元，主要用于防范和處置非法集資活動，打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)等方面；湘贛邊區(qū)域金融協作5萬元，主要用于加強湘贛邊區(qū)域的金融協作等方面；市級重點工作專項2.88萬元，主要用于市級重點工作專項業(yè)務開展；資本市場縣域工程建設經費20萬元，主要用于建設全省資本市場縣域工程試點2020年以來，金融事務中心深入貫徹市委市政府關于金融工作的部署，緊扣服務實體經濟、防范金融風險、深化金融改革三項基本任務，敢于擔當，主動作為，加強前瞻布局和精準施策，加大金融支持實體經濟力度，狠抓企業(yè)上市培植，有力克服了疫情不利影響，取得了良好成效。

績

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分產出指標(50分)數量指標（15）工作經費使用率工作經費使用率＝（實際發(fā)放口糧補貼金額/預算安排發(fā)放口糧補貼金額）*100%100%1515質量指標（20）驗收合格率驗收合格率＝（實際項目驗收合格數量/預算安排投入項目數量）*100%100%2020時效指標（5）目標完成及時率目標完成及時率＝（項目實際完成數/上級交辦或下達數）*100%100%55成本指標（10）項目預算控制率項目預算控制率=（實際項目支出金額/預算安排投入項目金額）*100%≤100%1010效益指標（40分）經濟效益指標（10）防控金融風險，維護金融秩序取得促進作用100%109社會效益指標（10）優(yōu)化營商環(huán)境、持續(xù)激發(fā)市場活力取得促進作用100%109生態(tài)效益指標（10）聚焦產業(yè)項目建設，加快經濟轉型升級取得促進作用100%109可持續(xù)影響指標（10）完善金融體系，發(fā)展壯大金融產業(yè)取得促進作用100%1010服務對象滿意度指標（10）社會和人民群眾滿意度的評價滿意度達95%及以上大于92%109總分10096附件42021年項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表項目名稱業(yè)務工作經費主管部門及代碼瀏陽市金融事務中心實施單位瀏陽市金融事務中心項目資金（萬元）年初預算數1-6月執(zhí)行數1-6月執(zhí)行率年度資金總額：110.00其中：本年一般公共預算撥款110.00其他資金0年度總體目標1、充分保障部門正常運轉。2、提高金融服務水平，建立健全現代金融市場信用體系。3、堅決打好防范重大風險攻堅戰(zhàn)，深