品牌服飾集團公司經營部營銷運作圖解

福建XX集團有限公司編號：經營部營銷運作圖解版本：B/0頁次：3/31、目的通過圖解更直觀、具體，讓每位營銷人員熟練掌握操作程序，從而有章、有序的管理現有市場，積極配合總代理開發(fā)未開發(fā)市場，做強、做大品牌，實現2002營銷目標。2、適應范圍：經營運作過程中的全體營銷人員3、運作要求：3.1、市場銷售部3.1.1、片區(qū)主管：誠懇待客，無論是加盟或咨詢均應以禮相待，端正商務作風。3.1.2、熟知掌握公司的加盟條件、加盟合同，對公司情況要做切實了解。3.1.3、對所轄片區(qū)的代理及其所轄的專賣店的加盟、經營情況要了如指掌。3.1.4、主要工作圖解：復印件3.1.4.1洽談、評審、簽約：復印件3.1.4.2廣告申請：同代理商溝通（考察媒體）提出書面申請企劃審核經營部主管審批制作發(fā)布（企劃操作）3.1.4.3店面裝修：確認店址代理商（經銷商）提供店平面圖企劃設計片區(qū)主管確認實際裝修驗收3.1.4.4開業(yè)首次配貨：由代理商（經銷商）提供配貨申請片區(qū)主管交付代理商片區(qū)主管督查配備貨品配送中心交付代理商片區(qū)主管督查配備開業(yè)所需物品企劃科3.1.4.5商務檔案、與代理商（經銷商）簽訂合同管提供合同評審（調查問卷）管提供代理商(經銷商)相關資料（身份證、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、租賃店面合同店堂形象照片3張（外、近內照））營銷文員營銷文員3.1.4.6代理商與子店簽訂合同片區(qū)主管督收存檔（營銷文員）3.2、市場管理科3.2.1、主要工作圖解：3.2.1.1店務監(jiān)查定期或不定期專訪巡視、電話詢問3.2.1.2每月底上報3.2.1.3每月底上報3.2.1.4及時輸入電腦及做好當日發(fā)貨的核價工作。每月底上報3.2.1.5每月底上報3.2.1.6各代理商（經銷商）的銷售情況統(tǒng)計分析董事長/總經理/經營部主管3日/次上報3.2.1.7根據訂單的數量、下單的數量、發(fā)貨的數量、加單情況、市場信息反饋及（配貨申請情況）做以匯總、分析經營部主管3日/次上報3.3、企劃科3.3.1、主要工作圖解：3.3.1.1廣告策劃、制作：3.3.1.2貨柜及裝飾物品制作:客戶提供店面平面圖企劃設計企劃預算發(fā)貨驗收企劃制作片區(qū)主管簽字確認客戶3.3.1.3企業(yè)形象宣傳及物品設計制作：片區(qū)主管提供市場信息企劃策劃方案企劃實施總經理批準經營部主管審定3.3.1.4導購員培訓：培訓集合人員每月底上報3.3.1.5每月底上報3.3.1.6貨柜制作數量等明細月匯總表企劃科經營部主管3.4、團體訂制科3.4.1、主要工作圖解：3.4.1.1洽談、評審、簽約：與客戶洽談投標考察評審簽約量體3.4.1.2下單生產：發(fā)貨入庫3.4.1.3訂制返修服務：返回客戶入庫整燙3.5、售后服務科3.5.1、主要工作圖解：3.5.1.1調、退貨：返回客戶調換處理3.5.1.2客戶投訴：投訴售后服務專員受理核審倉庫核收每月底上報回復客戶售后服務專員、倉庫執(zhí)行質管部檢驗、分析、處理意見每月底上報半月上報3.5.1.3根據《顧客投訴記錄》匯總、分析經營部主管半月上報3.5.1.4催收《市場信息反饋表》匯總、分析經營部主管半年一次3.5.1.5催收《產品質量征詢單》匯總、分析經營部主管半年一次半年一次3.5.1.6催收《顧客滿意度調查表》匯總、分析經營部主管半年一次3.5.1.7催收《顧客滿意度評定匯總》經營部主管3.5.1.8建立《顧客投訴檔案》3.6、采購科3.6.1、主要工作圖解：3.6.1.1供貨方的選擇、評定：貨比三家樣品評審（有關領導、人員）確認供貨方3.6.1.2洽談、評審、簽約：洽談評審簽約3.6.1.33.6.1.4負責采購合同執(zhí)行過程中質量事故和違約事宜的談判與處理3.6.1.5配合財務做好付款等工作。3.6.1.6保證生產與經營需要的質量與數量。有貨實配做合理安排當日配發(fā)調撥、有貨實配做合理安排當日配發(fā)調撥、合理安排加單生產無貨入庫配發(fā)3.7.1、主要工作圖解3.7.1.1配貨：按配貨申請單3.7.1.2調貨：客戶調貨申請售后服務專員核審后根據客戶的調貨申請和信息反饋及庫存情況提出調貨計劃經營部主管審批倉庫執(zhí)行返回客戶3.7.1.3出入庫貨品應在規(guī)定時間內及時上帳（輸入電腦）3.7.1.4根據發(fā)貨情況應及時反饋有關產品走勢信息經營部主管3.8、經營部對外聯絡工作3.8.1、研（產品開發(fā)）銷聯絡圖解市場管理部研發(fā)部經營部將市場信息、產品開發(fā)建議（不定期）研發(fā)部考察，提出產品開發(fā)方案市場管理部研發(fā)部3.8.2、產銷聯絡圖解經營部根據月計劃，依據合同、訂單部門主管核簽生產部組織生產產品入庫3.8.3、財務與銷售聯絡圖解3.8.3.1出差：申請部門主管在權限內審簽超權限董事長、總經理審批3.8.3.2報銷：填報銷單部門主管審簽財務審核董事長、總經理審批3.8.3.3營銷往來帳目：財務部每月統(tǒng)計一次往來帳目董事長/總經理/經營部3.8.3.4經營部定期為董事長/總經理/經營部提供月銷售情況等分析報告3.8.4、供銷聯絡3.8.4.1市場科不定期提供經濟信息采購部不定期提供競爭產品銷售信息3.8.4.2采購科保證供給新產品首批用料，確保新產品如期上市3.9、產品開發(fā)部3.9.1、主要工作3.9.1.1按產品開發(fā)的年度計劃，積極實施，保證產品按時上市3.9.1.2開發(fā)員的嗅覺要靈敏，通過合法手段捕捉信息，保證所開發(fā)產品的時尚性、可經營性、品牌的適應性，使產品在市場中永保青春；3.9.1.3落實外加工計劃且保證其產品的“可靠性”3.9.1.4樣品規(guī)范在樣品室并嚴格管理3.9.1.5做好訂貨會前后布展和收展工作，且督催訂貨數量的匯總報審批后實施工作。3.9.1.6負責各大類產品的標識設計及使用辦法3.9.2、主要工作圖解3.9.2.1開發(fā)產品：經營部將市場信息、產品開發(fā)建議（不定期）產品開發(fā)部匯總全方位3.9.2.2樣衣制作：樣衣制作申請生產部生產入庫評審總經理審批（經營部、生產部、質管部）確認3.9.2.3、確認樣衣小批生產相關部門驗證確認總經理審定后正式生產（開發(fā)部試制部門確認樣品妥善保存，并做好標識（標簽上標識評審人的姓名））3.9.2.4、吊牌、包裝用品等設計、更新