過(guò)程管理表模板

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管理體系過(guò)程管理表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),過(guò)程名稱(chēng),過(guò)程的策劃,,,,,,,,過(guò)程的實(shí)施,,,,,過(guò)程的檢查,,過(guò)程的改進(jìn),與標(biāo)準(zhǔn)條款之間的聯(lián)系

,,職責(zé),,績(jī)效指標(biāo)、目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn),,,,影響\風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施,,基本要輸,,,控制準(zhǔn)則,,監(jiān)視與測(cè)量方法,,"改進(jìn)措施

(適用時(shí))",新版條款

,,主責(zé)部門(mén),所涉及部門(mén),績(jī)效指標(biāo),質(zhì)量目標(biāo),"質(zhì)量目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)方案",質(zhì)量目標(biāo)完成時(shí)間,過(guò)程的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),"體系風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施

（Q/E,若存在）",輸入,"主要活動(dòng)

（可以是流程圖）",輸出,法律法規(guī)(適用時(shí)),公司管理體系文件,"過(guò)程的

監(jiān)視和測(cè)量方法","績(jī)效與目標(biāo)的

監(jiān)視和測(cè)量方法",,

1,管理策劃,最高管理者,全部部門(mén),職責(zé)劃分明確,,,,,,質(zhì)量管理體系的要求、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營(yíng)模式及環(huán)境、管理變更、人力資源狀況,,各過(guò)程職能分配表、各部門(mén)工作職責(zé)、崗位描述、組織機(jī)構(gòu)圖,,各過(guò)程職能分配表各部門(mén)工作職責(zé)崗位描述組織機(jī)構(gòu)圖,,,,4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.3

2,方針目標(biāo)管理,總經(jīng)理,全部部門(mén),質(zhì)量目標(biāo)完成率,≥90%,,,,,1、組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、目標(biāo)、計(jì)劃；法律、法規(guī)的要求，顧客的期望和要求，市場(chǎng)調(diào)查分析的結(jié)果，各部門(mén)當(dāng)年的發(fā)展設(shè)想和目標(biāo)（行業(yè)水準(zhǔn)/標(biāo)竿）2、各部門(mén)發(fā)展設(shè)想和目標(biāo)（短期、中長(zhǎng)期）；行業(yè)水準(zhǔn)/標(biāo)竿，顧客期望、行業(yè)變化趨勢(shì)，適宜的法律法規(guī),,1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（短期、中長(zhǎng)期）和公司質(zhì)量目標(biāo)，組織的質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)分解目標(biāo)2、短期、中長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和方案,,,,,,5.2、6.2

3,銷(xiāo)售過(guò)程管理,業(yè)務(wù)部,,1合同履約率；2顧客滿(mǎn)意率,1：100%；2：98%以上,,,,,1、顧客常規(guī)或通用合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)等2、顧客訂單、合同及其它計(jì)劃要求,銷(xiāo)售信息--簽訂合同\訂單--生產(chǎn)--交付,1、報(bào)價(jià)等，合同訂單，客戶(hù)要求的評(píng)審的確定2、銷(xiāo)售計(jì)劃、發(fā)貨通知，供貨業(yè)績(jī)監(jiān)控記錄等,,產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序,內(nèi)審均勢(shì)圖,完成訂單數(shù)量÷總訂單量×100%,,8.2.2、8.2.3、8.2.4

4,采購(gòu)管理,采購(gòu)部,生產(chǎn)、質(zhì)檢,1、合格供方評(píng)價(jià)率2、采購(gòu)產(chǎn)品合格率,1、100%2、100%,no.ABC,,采購(gòu)訂單信息錯(cuò)誤,采購(gòu),"采購(gòu)單

合格供應(yīng)商",采購(gòu)訂單--選擇供應(yīng)商--報(bào)價(jià)--下訂單--驗(yàn)收物料,合格物料,N/A,外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)控制程序,"內(nèi)審

經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)",每個(gè)月統(tǒng)計(jì)達(dá)成率交老板檢查,N/A,8.4

5,人力資源管理,人事部,各部門(mén),1、員工流動(dòng)率2、培訓(xùn)計(jì)劃完成率,1、≥982、100%,,,,,人力資源需求\培訓(xùn)需求調(diào)查……,人員招聘程序培訓(xùn)程序,合適的新員工\在崗員工技能提升\公司生產(chǎn)效能的改善與提高,,人員培訓(xùn)管理程序,趨勢(shì)圖考核,1\離退人數(shù)÷在崗人數(shù)×100%2\培訓(xùn)合格人員÷參加培訓(xùn)人員×100%,,7.1.2、7.1.5

6,知識(shí)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,7.1.6

7,溝通,,,,,,,,,,,,,,,,,7.4

8,文件化信息管理,辦公室,相關(guān)部門(mén),1\文件有效率2\質(zhì)量記錄符合率%,1\100%2\≥95%,,,,,1.標(biāo)準(zhǔn)要求及法律法規(guī)的要求2.過(guò)程控制要求，管理體系要求,文件資料發(fā)放及更改控制,手冊(cè)/程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/記錄分發(fā)/登記,,文件化信息管理程序,,1\有效文件數(shù)/檢查文件總數(shù)×100%2\符合記錄數(shù)/抽查記錄數(shù)*100%,,7.5

9,基礎(chǔ)設(shè)施管理,生產(chǎn)部,,,,,,,,,,,,,,,,7.1.3

10,過(guò)程運(yùn)行環(huán)境管理,,,,,,,,,,,,,,,,,7.1.4

11,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),生產(chǎn)部,,,,,,,,,,,,,,,,8.3

12,外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的控制,,,,,,,,,,,,,,,,,8.4

13,檢測(cè)裝置資源的控制,品質(zhì)部,,,100%,,,,,申購(gòu)/驗(yàn)收,申購(gòu)/校正/驗(yàn)收,擬定校驗(yàn)計(jì)劃/執(zhí)行校驗(yàn)/驗(yàn)收/記錄存檔,,量規(guī)/儀器管理程序,,每年一次,,7.1.5

14,產(chǎn)品檢測(cè)控制,品質(zhì)部,,,100%,,,,,制定相關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)及安規(guī)要求法律法規(guī)要求,檢驗(yàn)/測(cè)試/糾正/預(yù)防,檢驗(yàn)/測(cè)試/糾正預(yù)防,,制成檢驗(yàn)程序,,批/次,,

15,不合格控制,品質(zhì)部,,,98%,,,,,判定標(biāo)識(shí)/隔離,物料/半成品/成品有效控制,記錄審核結(jié)果/糾正及預(yù)防并改善/反饋/改善措施/要求/退料,,不合格品控制程序,,不良數(shù)量/檢驗(yàn)數(shù),,10.2

16,顧客滿(mǎn)意,業(yè)務(wù)部,,顧客滿(mǎn)意度,,,,,,顧客目錄，外部顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表，供貨業(yè)績(jī)監(jiān)控記錄等,調(diào)查--收集--分析,顧客滿(mǎn)意度分析報(bào)告,,,,,,

17,內(nèi)部審核管理,總經(jīng)理,,不符合項(xiàng)關(guān)閉率,100%,,,,,內(nèi)審計(jì)劃,計(jì)劃--通知--實(shí)施審核--報(bào)告--改進(jìn),內(nèi)審報(bào)告,,內(nèi)部質(zhì)量審核程序,,關(guān)閉數(shù)÷不符合總數(shù)×100%,,9.2

18,管理評(píng)審,總經(jīng)理,,管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目完成率,98%,,,,,管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審所需資料(標(biāo)準(zhǔn)9.3.2A-F),管理評(píng)審計(jì)劃--通知--各部門(mén)提交運(yùn)行報(bào)告--實(shí)施--報(bào)告--改進(jìn),評(píng)審報(bào)告預(yù)防糾正,,管理評(píng)審程序,,完成項(xiàng)數(shù)÷提出項(xiàng)數(shù)×100%,,9.3

19,數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià),品質(zhì)部,,統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用符合率,≥80%,,,,,各類(lèi)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,分析報(bào)告\分析圖表,,,,實(shí)際按要求應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用過(guò)程數(shù)/規(guī)定應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用過(guò)程數(shù)×100%（半年/次）,,9.1.3

20,持續(xù)改進(jìn),品質(zhì)部,,1、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率2、糾正措施完成率,1、≥80%