來賓市鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作總站2021年單位預(yù)算公開

PAGE8-來賓市鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作總站2021年單位預(yù)算公開目錄第一部分：單位概況第二部分：來賓市鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作總站2021年單位預(yù)算情況說明第三部分：名詞解釋第四部分：來賓市鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作總站2021年單位預(yù)算報(bào)表第一部分：單位概況一、主要職能組織和造林質(zhì)量的監(jiān)督管理、檢查和驗(yàn)收；林木種苗質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督管理；林業(yè)技術(shù)推廣；林業(yè)推廣項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理與指導(dǎo)；相關(guān)社會(huì)服務(wù)以及國有林場的管理等工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）來賓市鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作總站是來賓市林業(yè)局所屬二層事業(yè)單位，是一類公益性參公單位。（二）來賓市鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作總站核定編制人數(shù)為15人，正科級1名；副科級2名；主任科員1名；科員11名，屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，實(shí)行獨(dú)立核算。第二部分：來賓市鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作總站2021年單位預(yù)算情況說明單位收支總體情況說明（一）收入預(yù)算情況。2021年收入總預(yù)算218.07萬元，同比增加1.46萬元，增長0.67%其中：0.67%。收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入。收入增減原因的說明。政策性調(diào)工資增加。（二）支出預(yù)算情況。2021年支出總預(yù)算218.07萬元，同比增加1.46萬元，增長0.67%。1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：農(nóng)林水支出類科目支出154.17萬元，占支出總預(yù)算70.70%，同比減少7.94萬元，下降4.90%。支出增減原因的說明?；竟べY福利支出減少。2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算?；局С鲱A(yù)算3.44萬元，下降1.63%。其中：減少6.90萬元,下降4.18%。增加0.06萬元,增長0.21%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算21.74萬元,占基本支出預(yù)算10.45%,同比增加3.41萬元,增長18.60%。支出增減原因的說明。基本工資福利支出減少。項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算，占支出總按算4.59%，同比增加4.90萬元，增長96.08%。支出增減原因的說明。項(xiàng)目支出預(yù)算撥款增加，新增林長制項(xiàng)目實(shí)施工作。二、單位收入總體情況說明2021年收入總預(yù)算218.07萬元，同比增加1.46萬元，增長0.67%其中：一般公共預(yù)算收入218.07萬元，同比增加1.46萬元，增長0.67%。單位2021年無政府性基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入。收入增減原因的說明。政策性調(diào)工資增加。三、單位支出總體情況說明2021年支出總預(yù)算218.07萬元，同比增加1.46萬元，增長0.67%。（一）按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：農(nóng)林水支出類科目支出154.17萬元，占支出總預(yù)算70.70%，同比減少7.94萬元，下降4.90%。支出增減原因的說明。基本工資福利支出減少。（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。基本支出預(yù)算基本支出預(yù)算208.07萬元，占支出總按算95.41%，同比減少3.44萬元，下降1.63%。其中：工資福利支出預(yù)算158.01萬元,占基本支出預(yù)算75.96%,同比減少6.90萬元,下降4.18%。商品和服務(wù)支出預(yù)算28.32萬元,占基本支出預(yù)算13.61%,同比增加0.06萬元,增長0.21%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算21.74萬元,占基本支出預(yù)算10.45%,同比增加3.41萬元,增長18.60%。支出增減原因的說明?；竟べY福利支出減少。項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算，占支出總按算4.59%，同比增加4.90萬元，增長96.08%。支出增減原因的說明。項(xiàng)目支出預(yù)算撥款增加，新增林長制項(xiàng)目實(shí)施工作。四、財(cái)政撥款收支總體情況說明（一）收入預(yù)算情況。增長0.67%其中：財(cái)政撥款收入218.07萬元，同比增加1.46萬元，增長0.67%。單位2021年無政府性基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入。收入增減原因的說明。政策性調(diào)工資增加。（二）支出預(yù)算情況。2021年財(cái)政撥款支出總預(yù)算218.07萬元，同比增加1.46萬元，增長0.67%。1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：農(nóng)林水支出類科目支出154.17萬元，占支出總預(yù)算70.70%，同比減少7.94萬元，下降4.90%。支出增減原因的說明。基本工資福利支出減少。2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。基本支出預(yù)算基本支出預(yù)算208.07萬元，占支出總按算95.41%，同比減少3.44萬元，下降1.63%。其中：工資福利支出預(yù)算158.01萬元,占基本支出預(yù)算75.96%,同比減少6.90萬元,下降4.18%。商品和服務(wù)支出預(yù)算28.32萬元,占基本支出預(yù)算13.61%,同比增加0.06萬元,增長0.21%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算21.74萬元,占基本支出預(yù)算10.45%,同比增加3.41萬元,增長18.60%。支出增減原因的說明?；竟べY福利支出減少。項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算，占支出總按算4.59%，同比增加4.90萬元，增長96.08%。支出增減原因的說明。項(xiàng)目支出預(yù)算撥款增加，新增林長制項(xiàng)目實(shí)施工作。五、一般公共預(yù)算支出情況說明2021年一般公共預(yù)算支出總預(yù)算218.07萬元，同比增加1.46萬元，增長0.67%。1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：農(nóng)林水支出類科目支出154.17萬元，占支出總預(yù)算70.70%，同比減少7.94萬元，下降4.90%。支出增減原因的說明?；竟べY福利支出減少。2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算?；局С鲱A(yù)算基本支出預(yù)算208.07萬元，占支出總按算95.41%，同比減少3.44萬元，下降1.63%。其中：工資福利支出預(yù)算158.01萬元,占基本支出預(yù)算75.96%,同比減少6.90萬元,下降4.18%。商品和服務(wù)支出預(yù)算28.32萬元,占基本支出預(yù)算13.61%,同比增加0.06萬元,增長0.21%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算21.74萬元,占基本支出預(yù)算10.45%,同比增加3.41萬元,增長18.60%。支出增減原因的說明?；竟べY福利支出減少。項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算，占支出總按算4.59%，同比增加4.90萬元，增長96.08%。支出增減原因的說明。項(xiàng)目支出預(yù)算撥款增加，新增林長制項(xiàng)目實(shí)施工作。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明基本支出預(yù)算84.4908萬元，占支出總按算100%，同比增加1.701萬元，增長1.95%。其中：工資福利支出預(yù)算72.8984萬元,占基本支出預(yù)算86.27%,同比増加4.3405萬元,增長6.3%。商品和服務(wù)支出預(yù)算11.5924萬元,占基本支出預(yù)算13.73%,同比增加0.029萬元,增長0.25%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.45萬元，跟去年同平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明我單位2021年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算九、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.32萬元（與單位預(yù)算報(bào)表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）（二）政府采購預(yù)算安排情況說明本單位無政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明我單位2021年單位預(yù)算無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明我單位2021年單位預(yù)算無預(yù)算績效目標(biāo)相關(guān)情況第三部分：名詞解釋財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出?！叭苯?jīng)費(fèi)：納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)