標識和追溯控制程序(含表格)

德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū)標識和追溯控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的確保產(chǎn)品在生產(chǎn)、檢驗、儲存、出貨中的狀況能得到明確識別，并在必要時能進行追溯。2.0適用范圍適用于原材料、半成品、成品的標識和追溯活動。3.0職責3.1品質(zhì)部：負責檢驗狀態(tài)的標識。3.2生產(chǎn)部：生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識。3.3生產(chǎn)部：確保供應商按本公司要求對來料進行標識。3.4資材部：原材料、半成品、不良品進倉的分類存放、標識與記錄。3.5資材部：成品、客退品等的分類存放、標識與記錄。4.0定義4.1產(chǎn)品標識：指產(chǎn)品身份的標識與鑒別；4.2檢驗狀態(tài)標識：即對產(chǎn)品檢驗后的結(jié)果進行標示與鑒別；4.3ECN:EngineeringChangeNotice-工程變更通知；特采：指產(chǎn)品存在輕微瑕疵的產(chǎn)品（不影響功能性特別處理后的放行）；5.0過程烏龜圖：資源資源產(chǎn)品標簽，貨架，卡板噴碼機、打印機等設備執(zhí)行者：1、各相關部門標識和追溯控制程序如何做：月份標簽管理規(guī)定；生產(chǎn)標識管理規(guī)定倉庫管理規(guī)范用何指標衡量：產(chǎn)品100%標識并可追溯輸入：產(chǎn)品標識固定資產(chǎn)標識輸出：產(chǎn)品標識與物料一致性產(chǎn)品狀態(tài)標識符合

6.0作業(yè)流程序號流程責任部門流程說明相關記錄1供應商來料供應商來料IQC檢驗記錄及標識收料并放置待檢區(qū)送檢生產(chǎn)報表生產(chǎn)計劃與排程IPQC檢驗記錄及標識測試報表及標識包裝報表OQC檢驗記錄及標識入ERP系統(tǒng)及入庫單送貨單標識追溯送貨單資材部倉庫接收采購原材物料?！端拓泦巍?資材部確認物料訂單、型號、月份、環(huán)保等標識內(nèi)容無誤后，收料并放置待檢區(qū)。開出《材料入庫驗收單》通知IQC進行來料檢驗。待檢區(qū)標識《材料入庫驗收單》3品質(zhì)部對原物料進行檢驗，并填寫《原物料檢驗報告》，報告要記錄批次號等信息。合格的蓋在最小包裝上蓋合格章，不合格的蓋不合格章并填寫《材料不良通知單》《原物料檢驗報告》《材料不良通知單》合格/不合格標簽及章4資材部倉庫接到品質(zhì)部的來料檢驗結(jié)果，及時入ERP系統(tǒng)及入庫單。ERP系統(tǒng)《入庫單》5資材部依客戶訂單的交期緊急順序編制《生產(chǎn)計劃排程表》《生產(chǎn)計劃排程表》6生產(chǎn)部生產(chǎn)領料生產(chǎn)，并保持《領料單》、《生產(chǎn)日報表》等記錄，信息包括班別、客戶、BOM單號、訂單號、重要物料批次等信息?！额I料單》《生產(chǎn)日報表》產(chǎn)品標識SMT上換料記錄表7品質(zhì)部IPQC進行首件檢查，并記錄重要物料的批次等信息。對過程進行巡檢，并將結(jié)果計入巡檢報表。有異常時，填寫《制程品質(zhì)異常通知單》《首件確認表》《巡檢表》《制程品質(zhì)異常通知單》8生產(chǎn)部產(chǎn)品使用產(chǎn)品標識卡對產(chǎn)品狀態(tài)進行標識產(chǎn)品標識卡9品質(zhì)部在入庫前，產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部進行OQC抽檢合格后，由生產(chǎn)部辦理入庫。并保持《產(chǎn)品檢驗報告》、《成品入庫單》《成品入庫單》《出貨檢驗報告》合格/不合格章、標簽《OQC臺帳》10資材部業(yè)務部出貨并錄入ERP系統(tǒng)?！端拓泦巍?.1標識6.1.1標識方式標識可采用標識牌、標簽、印章、簽名等方式，各類標識由主管部門統(tǒng)一規(guī)定確定的方式，一般要求標識應顯眼、簡單明了。各部門應明確規(guī)定使用標識的責任和權(quán)限，如標識是跨部門使用的，主管部門應保證相關部門清楚其標識的含義和用途。.2.1物料標識：供應商送貨時，外包裝上應貼附標簽，標簽內(nèi)容應包含廠商、品名、我司料號、規(guī)格、批次、數(shù)量、月份標簽、環(huán)保標識等，并附《供應商出貨檢驗報告》，無出貨檢驗報告，不予接收。所有物料來料時，須有RoHS標識，否則來料不予接收（特殊情況由生產(chǎn)部補相應標識）。檢驗標識：IQC進行檢驗后須在外箱或貨品上進行檢驗結(jié)果標識，合格時貼深綠色的“合格”標簽，可在每張來料標識卡上(最小包裝)蓋上“IQCPASS”印章；不合格時貼紅色“不合格”標簽；特采時貼黃色“特采”標簽。層別標識：對于特采使用的產(chǎn)品品質(zhì)部在黃色標簽上應注明需特采種類：挑選使用、返工、讓步接收，以及特采數(shù)量等。資材部區(qū)域標識：倉庫應依產(chǎn)品種類或產(chǎn)品狀態(tài)進行區(qū)域劃分，原料入庫后，應放到不同的區(qū)域，以區(qū)分識別。.3.1產(chǎn)品標識：產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)的標識基本采用“產(chǎn)品狀態(tài)標識卡”及不同顏色塑料盒進行標識，綠色塑料盒代表“合格”，黃色塑料盒代表“待處理”，紅色塑料盒代表“不合格..3.5成品標識:成品打包后由拉線上的裝箱人在在小箱上貼“小標簽”，上面內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、數(shù)量、毛重、裝箱人。檢驗標識:制程檢驗由IPQC在“產(chǎn)品狀態(tài)標識卡”蓋印章，合格品蓋蘭色的“合格”印章，待處理和不合格品蓋“不合格”印章。小箱成品經(jīng)OQC檢驗合格后，在小箱標簽上蓋“OQCPASS”印章，不合格貼上紅色“不合格”標簽，并注明不合格原因?？蛻粲刑厥庖髸r，依照客戶要求執(zhí)行。6.1.4成品入庫和出貨標識資材部區(qū)域標識：倉庫應依成品的環(huán)保狀態(tài)及不同類型進行分區(qū)管理，不同區(qū)域應有明確劃分和標識。產(chǎn)品標識和檢驗標識：入庫成品在外箱上貼上“大標識卡”，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、毛重、批號、出廠日期、檢驗人、檢驗日期，由OQC檢驗合格后在“大標識卡”上蓋“OQCPASS”印章，不合格貼上紅色“不合格”標簽。成品裝箱人員根據(jù)客戶情況，需要時在外箱上貼“ROHS”標貼。6.2追溯6.2.1資材部負責確定生產(chǎn)批號，生產(chǎn)和品質(zhì)記錄該批次使用重要物料的名稱、廠家、數(shù)量、批次或來料日期，后續(xù)使用中均沿用該批號并通過標識卡、相關記錄對產(chǎn)品進行追溯。6.2.2IPQC在《首件確認表》記錄（SMT使用《上換料記錄表》）重要物料的供應商和批次信息（成品記錄半成品、包裝材料等關鍵物料，保護板記錄PCB、IC、MOS等重要物料），以便追溯。6.2.3對于客戶有特殊追溯要求的，按照客戶要求的追溯方式實施。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)重大品質(zhì)問題時應對此前產(chǎn)品進行追溯。6.2.6成品電子稱檢測儀校正不合格時，由品質(zhì)部根據(jù)情況決定是否對此前檢測過的產(chǎn)品進行追溯