關(guān)于寶安區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況

關(guān)于寶安區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報告——2017年2月16日在深圳市寶安區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議上寶安區(qū)財政局局長查紅俐各位代表：受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況及2017年預(yù)算草案的報告提交區(qū)人大六屆二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，是國家經(jīng)濟進入深度調(diào)整期和轉(zhuǎn)型期的關(guān)鍵之年，面對國內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，區(qū)委區(qū)政府全面貫徹中央、省、市的宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策，認真落實區(qū)五屆九次人大會議有關(guān)決議，圍繞我區(qū)“濱海寶安、產(chǎn)業(yè)名城、活力之區(qū)”的戰(zhàn)略定位，切實提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益，有力保障和改善民生，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全力以赴穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，我區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況良好。（一）2016年預(yù)算執(zhí)行情況2016年我區(qū)財政綜合預(yù)算收入526.1億元，增長22.9%。其中：一般公共預(yù)算總收入418.5億元，政府性基金預(yù)算收入106.9億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.7億元。1.一般公共預(yù)算收支情況2016年，我區(qū)公共財政預(yù)算總收入418.5億元，其中：一般公共預(yù)算收入217.6億元，增長16.2%；財力性補助、教育費附加、市投區(qū)建收入、其他專項補助、上年結(jié)余等轉(zhuǎn)移性收入200.9億元。一般公共預(yù)算收入中，稅收分成收入205.7億元，非稅收入11.9億元。2016年財政綜合預(yù)算支出356.4億元，完成預(yù)算的93.3%。其中：一般公共預(yù)算支出323.7億元，完成預(yù)算的93.4%；政府性基金預(yù)算支出32.6億元，完成預(yù)算的92.1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.1億元，完成預(yù)算的100.0%。2016年進一步加大了對教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、公共安全等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，其中九大類重點民生和公共安全支出276.1億元，增長19.6%，占公共財政預(yù)算支出比例為85.3%。主要支出項目安排如下：（1）教育經(jīng)費投入44.1億元。保障公辦中小學(xué)，繼續(xù)對公辦學(xué)校實行生均撥款的同時，加大對薄弱學(xué)校和新開辦學(xué)校扶持力度。保障學(xué)前教育，新設(shè)立幼兒園24所，增加學(xué)前教育學(xué)位8820個。組建“寶安幼教集團”、在公辦幼兒園實行生均撥款。安排學(xué)前教育專項經(jīng)費2.7億元，用于普惠性幼兒園補助、在園兒童成長補貼、保教人員從教津貼及教師培訓(xùn)等支出。保障民辦教育，安排民辦教育專項資金5.0億元，用于購買民辦義務(wù)教育學(xué)位及發(fā)放長期從教津貼等。保障職業(yè)教育，組建“寶安職業(yè)教育集團”，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源倍增,教育質(zhì)量穩(wěn)步提高。持續(xù)增加學(xué)位供給，西鄉(xiāng)航城學(xué)校、松崗實驗學(xué)校2所新校投入使用,完成潭頭小學(xué)等6所學(xué)校改擴建工程，新開工建設(shè)學(xué)校4所，新增中小學(xué)學(xué)位8890個。（2）醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費投入21.5億元。保障醫(yī)院工程建設(shè)，中醫(yī)院住院大樓、區(qū)婦幼保健院中心區(qū)新院投入使用，區(qū)中心醫(yī)院、沙井人民醫(yī)院、福永人民醫(yī)院等擴建工程已完工，居民就醫(yī)環(huán)境明顯改善。持續(xù)增加醫(yī)院病床數(shù)供給，新增病床數(shù)806張，全區(qū)病床總數(shù)達到7738張。繼續(xù)支持醫(yī)學(xué)重點學(xué)科建設(shè)及人才引進和培養(yǎng)，不斷提升隊伍的整體素質(zhì)和綜合服務(wù)能力。支持基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高社康基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標準，全額保障社康中心房租，大力推進醫(yī)療、公衛(wèi)專家進社區(qū)，82%社康中心實現(xiàn)副高以上專家輪流坐診。保障醫(yī)療衛(wèi)生改革，在全市率先制定了公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)保障方案，實行以事定費的經(jīng)費核撥方式，增加投入約3.0億元，有效促進醫(yī)院提供更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)。保障建設(shè)完善我區(qū)醫(yī)療系統(tǒng)，和順堂名中醫(yī)診療中心順利落戶開業(yè)，中醫(yī)院（集團）、人民醫(yī)院（集團）智慧藥房正式上線。（3）城鄉(xiāng)社區(qū)和農(nóng)林水務(wù)經(jīng)費投入95.4億元。安排城市維護支出13.5億元。將街道城市維護上劃區(qū)負擔(dān)，全面按照市標準安排全區(qū)道路清掃保潔、垃圾清運、公園綠化、四害消殺等城市維護經(jīng)費，其中清掃保潔支出標準由8.05元/平方米，大幅提高到14.69元/平方米，提高了82.5%。安排各項社區(qū)支出13.0億元。全面提高社區(qū)工作人員工資待遇，安排社區(qū)工作經(jīng)費6.5億元；加大對社區(qū)黨建投入，安排社區(qū)黨代表工作經(jīng)費、兩新黨組織經(jīng)費等0.5億元；大力扶持股份合作公司發(fā)展，安排扶持資金1.8億元、老虎坑環(huán)境園回饋經(jīng)費1.2億元等。（4）社會保障和就業(yè)投入14.1億元。保障養(yǎng)老方面，建立完善我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系,為70-79周歲戶籍老人購買意外傷害和醫(yī)療保險,發(fā)放居家養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費。區(qū)級公辦養(yǎng)老院項目已完成可研審批工作，全市首家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型養(yǎng)老機構(gòu)——深圳市復(fù)亞護養(yǎng)院正式啟用，前海幸福之家民辦養(yǎng)老院建設(shè)工程順利推進。保障就業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進戶籍居民就業(yè)3660人，創(chuàng)業(yè)219人；認定就業(yè)困難人員1296人，幫扶就業(yè)1294人，就業(yè)率達99.8%；“零就業(yè)家庭”保持動態(tài)歸零；創(chuàng)新勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，重大勞資糾紛大幅下降。做好慈善基金有關(guān)工作，成立了7家社區(qū)基金會和33家冠名慈善基金，舉辦第五屆中國慈善項目交流展示會寶安分會場。（5）文化體育和傳媒投入4.4億元?！拔幕河晷袆印鄙钊雽嵤?，招募文化義工4790人、采購文化鐘點工500名、聘請文化輔導(dǎo)員30名，設(shè)立2家企業(yè)文化服務(wù)中心和11個街區(qū)藝術(shù)活動點；舉辦首屆深圳寶安國際馬拉松賽、松崗龍舟賽等群眾文體活動9000多場；承辦乒超聯(lián)賽、CBA聯(lián)賽等高端賽事8場；“新老三館”建筑方案出爐，建成全民健身體育小場地60片；第十二屆文博會寶安實質(zhì)性成交58億元；宣傳文化體育專項資金資助144個項目金額共計1.1億元，鼓勵引導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)各部門及社會力量開展文化活動。（6）公共安全投入24.6億元。不斷提高公安輔警經(jīng)費投入，2016年增加輔警經(jīng)費2.1億元，切實加大了網(wǎng)格巡防員、特保、校衛(wèi)隊、安全員、消防協(xié)管等治安隊伍的經(jīng)費保障力度；保障治安防控裝備購置，安排電子防控工程前端設(shè)備經(jīng)費0.5億元，全年完成了電子防控三期1500個監(jiān)控探頭建設(shè)招標工作，通過提高科技水平提高社會治安防控水平；專項安排禁毒工作經(jīng)費0.8億元，用于保障全區(qū)禁毒工作。2.政府性基金收支情況2016年政府性基金預(yù)算收入106.9億元，其中：國土資金收入93.1億元，體育彩票基金收入0.7億元，福利彩票公益金收入0.9億元，城市公用事業(yè)附加收入3.6億元，新型墻體材料專項資金收入2.0億元，污水處理費收入0.6億元，其他基金收入5.8億元。完成政府性基金預(yù)算支出32.6億元，調(diào)出資金47.7億元，年終結(jié)余26.6億元。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.7億元，其中：區(qū)直管企業(yè)上繳利潤0.5億元，街道企業(yè)上繳利潤0.1億元，上年結(jié)余收入0.1億元。完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.1億元，調(diào)出資金0.4億元，年終結(jié)余0.2億元。（二）預(yù)算執(zhí)行的主要特點1.財稅收入穩(wěn)定快速增長，收入規(guī)模再上新臺階。2016年，區(qū)委區(qū)政府堅持質(zhì)量引領(lǐng)，創(chuàng)新驅(qū)動，有力推動我區(qū)財稅收入穩(wěn)定快速增長，經(jīng)濟綜合實力邁上了新臺階。全年轄區(qū)完成稅收534.9億元，同比增長17.9%；完成財政綜合收入526.1億元，同比增長22.9%，稅收和綜合財政收入今年首次突破了500億元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高，經(jīng)濟發(fā)展邁入有質(zhì)量的穩(wěn)定增長和可持續(xù)的全面發(fā)展軌道，有力保障并推動區(qū)委區(qū)政府各項中心工作及民生事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。2.百強企業(yè)稅收增長穩(wěn)定，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供動力。2016年，我區(qū)納稅百強企業(yè)實現(xiàn)稅收180.4億元，占轄區(qū)稅收總額的33.9%；同比增長58.2%，超過全區(qū)稅收增速40.3個百分點；同比增加66.4億元，占全區(qū)納稅增量的85.3%。無論是從稅收貢獻還是增速來看，納稅百強均超過全區(qū)平均水平，有效地發(fā)揮了“火車頭”的引領(lǐng)作用，帶動全區(qū)經(jīng)濟有序高速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，轉(zhuǎn)型升級呈現(xiàn)良好態(tài)勢。2016年，我區(qū)進一步優(yōu)化以制造業(yè)為支柱、房地產(chǎn)和批發(fā)零售業(yè)為輔的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，其中：制造業(yè)納稅270.6億元，占比達到51.1%，納稅占據(jù)半壁江山，仍保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢；房地產(chǎn)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)的支柱行業(yè)，納稅占比分別為14.9%和11.1%，連續(xù)三年維持在10%以上的占比，稅收結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，推動我區(qū)稅收增長作用明顯，第三產(chǎn)業(yè)整體稅收快速增長，財稅經(jīng)濟呈現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢。民生保障力度有效加大，人民生活水平不斷提高。2016年，我區(qū)進一步加大對教育、衛(wèi)生醫(yī)療、城市治理和公共安全等基本公共服務(wù)的投入，九大類民生支出總額較上一年度增加45.3億元，各項民生支出穩(wěn)步增加，比重進一步提高，其中：教育支出達44.1億元，增長12.6%；衛(wèi)生支出達21.5億元，增長6.2%；城鄉(xiāng)維護和社區(qū)支出95.4億元，公共安全支出24.6億元，各項惠民政策落到實處，使全區(qū)人民共享轉(zhuǎn)型發(fā)展的成果。5.財政支出實現(xiàn)有保有壓，支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。2016年，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，全年累計安排基本建設(shè)資金88.0億元，大力促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長；累計安排各類專項資金17.8億元，充分發(fā)揮財政資金保障作用，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級駛上快車道。同時，嚴控一般性行政支出，指導(dǎo)和督促各單位按照厲行節(jié)約精神切實壓縮“三公”經(jīng)費支出增長，2016年全區(qū)“三公”經(jīng)費支出1.3億元，剔除公安購車因素，按可比口徑減少了13.1%。（三）落實區(qū)人大五屆九次會議對2016年預(yù)算決議的有關(guān)情況2016年3月7日，區(qū)第五屆人民代表大會第九次會議批準了我區(qū)2016年預(yù)算，同時對2016年預(yù)算執(zhí)行管理提出了四方面的決議，主要包括推動經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、深化財稅體制改革、加大民生領(lǐng)域投入和強化預(yù)算管理等方面。區(qū)財政部門高度重視，認真研究，并在預(yù)算編制執(zhí)行中積極落實，主要落實情況如下：一是推動經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，培植稅源夯實稅基。發(fā)揮財政資金扶持引導(dǎo)作用，按照“產(chǎn)業(yè)第一、企業(yè)為尊、納稅為榮、就業(yè)為重、民生為本”的施政理念，尊重經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，落實各項財稅支持政策，支持培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加快促進我區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進優(yōu)質(zhì)財源的培育，優(yōu)化我區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。我區(qū)稅源質(zhì)量得到了有效提升，大中企業(yè)實力不斷增強，小微企業(yè)發(fā)展迅猛。堅持依法理財，加強財稅征管。貫徹落實新《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，加強與國稅部門、地稅部門的溝通協(xié)調(diào)，密切關(guān)注和分析“營改增”政策對我區(qū)財力影響，加大對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和我區(qū)收入態(tài)勢的綜合分析，積極應(yīng)對稅收變化，強化征管措施，確保各項收入及時足額入庫，實現(xiàn)財稅收入平穩(wěn)、健康、可持續(xù)增長。做好第四輪和第五輪市區(qū)財政體制銜接工作，為體制交接做好財力保障。就市政府制定的第五輪市區(qū)財政體制提出針對性的建議和意見，確保下放事權(quán)與財力相匹配，讓我區(qū)有足夠財力“接得住”。同時積極落實相關(guān)政策要求，確保投資事權(quán)調(diào)整后，改由區(qū)級政府投資建設(shè)項目的資金需求能得到有效保障，做好第五輪財政體制財力保障。二是將財力向民生領(lǐng)域傾斜，提高民生福利水平。不斷加大對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、社會保障和就業(yè)、文化體育等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，公共服務(wù)均等化程度得到顯著提高。2016年九大類民生支出276.1億元，增長19.6%；占一般公共預(yù)算支出比重達到85.3%，八項與GDP有關(guān)的支出288.0億元，增長15.8%。組建寶中集團、幼教集團、職教集團、人民醫(yī)院集團、中醫(yī)院集團；新增學(xué)位3.2萬個、病床2673張、養(yǎng)老床位991張；竣工保障性住房5434套；就業(yè)創(chuàng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺全覆蓋，城鎮(zhèn)居民登記失業(yè)率控制在2.1%以內(nèi)；“1+15”社會救助體系更加完善；城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保率達95%；開展城管進社區(qū)、序暢寧綠潔美等行動，實施“5333”嚴管示范區(qū)工程，推進品質(zhì)社區(qū)創(chuàng)建，完成166個城中村、38個社會治安重點區(qū)域整治，市容環(huán)境大幅提升,民生福利保障水平進一步得到提高。三是深化財稅體制改革，推動建立現(xiàn)代財政制度。深化國庫集中支付改革，在區(qū)直部門全部資金納入國庫集中支付的基礎(chǔ)上，2016年1月起在各街道全面實行國庫集中支付，實現(xiàn)了將全部財政資金都納入了國庫集中支付，基本達到“橫向到邊、縱向到底”的國庫集中支付改革要求。同時從6月起在街道推行公務(wù)卡結(jié)算制度改革，進一步強化對街道資金使用的監(jiān)管。全面鋪開預(yù)算績效管理工作，從今年起將所有部門及單項金額超過500萬元的項目納入預(yù)算績效管理范圍，初步建立了“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制，有效提高財政資金使用效益。加強政府采購監(jiān)管，進一步加大了對政府集中采購機構(gòu)的考核力度，采取定性與定量相結(jié)合、自我檢查與財政檢查相結(jié)合的考核方式，加強對政府采購中心的監(jiān)督管理，提高政府采購監(jiān)管力度。四是強化預(yù)算管理工作，依法依規(guī)提高預(yù)算執(zhí)行進度。建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，定期反饋資金撥付情況，實時監(jiān)控財政資金支付和清算過程，掌握各街道、單位預(yù)算執(zhí)行進度并每月通報。指導(dǎo)督促加快財政預(yù)算支出進度，及時約談支出進度較慢單位，指導(dǎo)督促其找出原因、及時整改，依法依規(guī)加快支出進度。簡化撥款手續(xù)，提速提效,街道單筆支付200萬元以下、區(qū)直單位單筆支付50萬元以下實行授權(quán)支付，基建資金在三個工作日內(nèi)撥付，有效加快資金支出進度；2016年財政綜合預(yù)算支出完成率達93.3%，一般公共預(yù)算支出完成率達93.4%。年度預(yù)算執(zhí)行率創(chuàng)歷年最高，有效發(fā)揮了財政資金的使用效益。繼續(xù)做好預(yù)決算公開工作，進一步細化公開內(nèi)容，以“公開為常態(tài)、不公開為例外”為原則，指導(dǎo)督促全區(qū)6個街道、53個部門200多家預(yù)算單位公開了財政預(yù)決算，確保公開內(nèi)容的細致性和完整性，主動接受大眾監(jiān)督。主動配合做好各類審計工作，全力配合審計部門開展相關(guān)工作，真實、全面、完整地提供審計所需資料，高度重視審計提出的相關(guān)問題，堅持邊審計邊整改，并結(jié)合審計提出的問題完善規(guī)章制度。做好人大審議意見落實整改工作，主動接受人大監(jiān)督，深入研究區(qū)人大對有關(guān)工作的審議意見，對發(fā)現(xiàn)的問題狠抓落實，認真整改，確保人大監(jiān)督意見落到實處、取得實效。同時，區(qū)財政部門認真辦理區(qū)人大代表意見、建議和區(qū)政協(xié)委員提案，主動研究，積極提出解決辦法建議，全部建議提案都在規(guī)定時限內(nèi)答復(fù)完畢，并主動加強與人大代表、政協(xié)委員的溝通，均得到代表委員評價非常滿意，通過辦理建議提案，有效推動財政相關(guān)工作開展，取得良好成效。二、2017年預(yù)算安排情況2017年，按照《預(yù)算法》及財政管理法規(guī)政策的有關(guān)規(guī)定，在綜合分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、我區(qū)財政收支情況的基礎(chǔ)上，按照“依法編制、權(quán)責(zé)一致、細化精準、統(tǒng)籌兼顧、突出民生、公開透明”的原則，編制2017年預(yù)算草案。（一）2017年財稅形勢研判展望2017年，我區(qū)財政收支態(tài)勢有望延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，但同時影響財政平穩(wěn)運行的不確定因素仍然較多，我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境依然復(fù)雜，穩(wěn)增長壓力較大。從國際環(huán)境來看，美國經(jīng)濟相對穩(wěn)定，歐日等主要經(jīng)濟體復(fù)蘇乏力，外需不足影響全區(qū)出口增長；從國內(nèi)環(huán)境來看，國內(nèi)制造業(yè)整體較為低迷，我區(qū)制造業(yè)可持續(xù)增長動力受到影響，2017年總體經(jīng)濟形勢仍將是“穩(wěn)中求進”；從區(qū)內(nèi)情況來看，我區(qū)著力建設(shè)濱海寶安產(chǎn)業(yè)名城活力之區(qū)，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，增長調(diào)結(jié)構(gòu)措施有力，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型效果顯現(xiàn)，經(jīng)濟增長穩(wěn)中有進。同時，我區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)制造業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，房地產(chǎn)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)占比穩(wěn)定，運輸物流業(yè)和居民服務(wù)業(yè)增長迅猛，拉動第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，納稅百強稅收增長穩(wěn)定，持續(xù)貢獻稅收，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供動力。初步判斷，2017年我區(qū)經(jīng)濟仍將保持平穩(wěn)發(fā)展勢頭，財稅收入將保持相應(yīng)增長。預(yù)計我區(qū)2017年轄區(qū)稅收總額將達到590.0億元，較2016年結(jié)算數(shù)增長10.3%；財政綜合預(yù)算收入478.4億元，較2016年預(yù)算增長31.0%；一般公共預(yù)算收入233.0億元，較2016年預(yù)算增長22.6%，剔除2016年歷年利息收入入庫、銷售保障性住房收入等一次性因素后，按可比口徑較2016年結(jié)算數(shù)增長10.0%。（二）2017年預(yù)算編制指導(dǎo)思想2017年是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的決勝階段，是深圳建成現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型城市的關(guān)鍵時期，是我區(qū)建設(shè)濱海寶安、產(chǎn)業(yè)名城、活力之區(qū)的重要節(jié)點。深入貫徹落實黨的十八大以來中央各項決策部署，認真落實市委市政府、區(qū)委區(qū)政府重大決策，以“四個全面”戰(zhàn)略布局和“五大發(fā)展理念”為指引，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快形成以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式，高質(zhì)量完成“十三五”規(guī)劃指標任務(wù)，勇當(dāng)“四個全面”先行區(qū)，以大前海區(qū)域“建設(shè)一流灣區(qū)名城”為契機，推動寶安各項事業(yè)向“國際水準、國內(nèi)領(lǐng)軍”邁進。2017年預(yù)算編制堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，充分發(fā)揮財稅政策在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生等方面的重要作用，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，突出對民生、創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型升級等重點領(lǐng)域的扶持力度。嚴格執(zhí)行新《預(yù)算法》和國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定，健全政府預(yù)算體系，完善預(yù)算管理各項制度，從嚴控制一般性支出，嚴肅財經(jīng)紀律，切實推進預(yù)算公開透明。盤活存量資金，用好增量財力，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，靈活調(diào)度政府財政資金，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和公共財政對社會生產(chǎn)要素配置的導(dǎo)向作用。（三）2017年預(yù)算編制的主要變化1.完善綜合預(yù)算編制內(nèi)容。根據(jù)新預(yù)算法、《深圳市寶安區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會全口徑預(yù)算決算審查監(jiān)督辦法》和區(qū)人大本次審查內(nèi)容的要求，2017年區(qū)財政部門首次在綜合預(yù)算(草案)征求意見稿中加入上一年預(yù)算執(zhí)行情況、落實區(qū)人民代表大會預(yù)算決議要求情況、預(yù)算公開情況等相關(guān)內(nèi)容，進一步豐富了綜合預(yù)算的編制內(nèi)容，全面達到新預(yù)算法的要求。2.規(guī)范街道部門預(yù)算編制。以街道分設(shè)為契機，區(qū)財政部門調(diào)整第四輪區(qū)街道財政體制，改變了原先街道財政作為一級財政的管理模式，從2017年開始實行“支出分類保障，管理充分授權(quán)”的部門預(yù)算管理制度，即：基本支出和公共管理與服務(wù)支出按標準保障、基本建設(shè)按計劃保障、特定項目專項保障、其他履職與運行支出按核定總額和考核激勵保障，提高了街道預(yù)算編制的精準性和合理性。3.優(yōu)化基建項目編報模式。為提高政府投資計劃的科學(xué)性和可執(zhí)行性，落實預(yù)算單位主體責(zé)任，從2017年起，區(qū)財政部門根據(jù)區(qū)發(fā)改部門的政府投資計劃，將項目編入主管部門預(yù)算，所涉及的主管部門主要包括各街道以及教育、醫(yī)療、公安、交通、環(huán)水、城管等重點民生部門，明確了每個項目的資金來源，按功能分類編列到項級科目、按經(jīng)濟分類編列到款級科目，最終下達指標以區(qū)發(fā)改部門正式的投資計劃文件為準。4.全面實施預(yù)算績效管理。區(qū)財政部門將績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機結(jié)合，建立全過程預(yù)算績效管理機制。從2017年起，預(yù)算績效目標與部門預(yù)算同步編報，各街道辦事處、區(qū)直部門要申報整體的績效目標以及本級單項500萬元以上項目的績效目標；各專項資金、全區(qū)性經(jīng)費由其主管部門申報資金績效目標。主管部門要對相關(guān)資金作出績效評價，區(qū)財政部門將根據(jù)需要，選取部分項目開展績效再評價。（四）2017年一般公共預(yù)算安排建議1.一般公共預(yù)算總收入預(yù)計418.0億元，較2016年預(yù)算增加97.4億元，增長30.4%。其中，稅收分成收入226.0億元，較2016年結(jié)算數(shù)增長10.0%；非稅收入7.0億元，較2016年預(yù)算增加2.0億元；轉(zhuǎn)移性收入160.0億元，主要包括上級補助收入30.0億元，調(diào)入資金126.0億元，上年結(jié)余收入4.0億元；財政結(jié)余清理調(diào)入收入25.0億元。2.一般公共預(yù)算總支出安排建議。2017年建議安排一般公共預(yù)算支出418.0億元，主要支出項目建議安排如下（含區(qū)本級、街道、基建支出）：（1）教育支出59.3億元。加快中小學(xué)新建及改擴建速度，新增中小學(xué)學(xué)位約1.6萬個，提高公辦學(xué)校運行經(jīng)費生均撥款標準為：小學(xué)5200元/生·年，初中6800元/生·年，普通高中7000元/生·年；向民辦學(xué)校購買義務(wù)教育學(xué)位14萬人次；安排學(xué)前教育3.1億元，提高普惠性幼兒園補助標準和保教人員從教津貼，落實兒童成長補貼，全區(qū)7.5萬名在園兒童享受成長補貼；安排民辦教育發(fā)展資金7.8億元，提高學(xué)位補貼標準及長期從教津貼補助標準，其中新增1.8億元用于對非1+5學(xué)生給予公用經(jīng)費補助，新增900萬元對符合條件的民辦教師免費體檢。（2）醫(yī)療衛(wèi)生和計生支出28.4億元。繼續(xù)加大公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)補助力度，提高社康中心門診及街道醫(yī)院門診住院補助標準，安排補助10.8億元，增加投入2.7億元；大力推進中醫(yī)集團及人民醫(yī)院集團建設(shè)，保障新（擴）建醫(yī)院運營初期物業(yè)、水電經(jīng)費，安排補助1.1億元；支持開展疾病預(yù)防控制及18項關(guān)愛婦女兒童免費檢查救治，安排經(jīng)費3.3億元。（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和農(nóng)林水事務(wù)支出51.8億元。大力推進寶安區(qū)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，安排規(guī)劃、評估、考核等經(jīng)費;提高全區(qū)河道、社區(qū)排水支管網(wǎng)管養(yǎng)標準，安排全區(qū)64條河道管養(yǎng)經(jīng)費0.5億元，安排社區(qū)排水支管網(wǎng)運行維護經(jīng)費1.2億元。（4）社會保障和就業(yè)支出20.3億元。推動區(qū)級公辦養(yǎng)老院項目建設(shè)，在日間照料中心、長者家園開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)，發(fā)放社會福利機構(gòu)運營補貼；完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；開展慈善文化進社區(qū)、進企業(yè)、進校園工程；購買社工專業(yè)服務(wù)，提高社區(qū)服務(wù)水平；關(guān)愛殘疾人，將困難殘疾人家庭100%納入城鄉(xiāng)居民最低生活保障范圍；為腦癱等殘疾兒童提供康復(fù)服務(wù)；完善殘疾人就業(yè)培訓(xùn)和自主創(chuàng)業(yè)體系，推動殘疾人上崗就業(yè)；加強對重點群體就業(yè)服務(wù)，做好精準扶貧勞務(wù)對接工作，實施青年創(chuàng)業(yè)扶持計劃；完善人才優(yōu)先發(fā)展機制，啟動“院士寶安”計劃，落實緊缺人才“1000工程”；完善欠薪逃匿案件銜接機制，切實保障勞動者權(quán)益。（5）文化體育和傳媒支出9.8億元。舉辦深圳寶安國際馬拉松賽、廣東省龍舟錦標賽等群眾文體活動1萬場以上；支持文藝精品創(chuàng)作及體育競賽項目；擴大“文化春雨行動”影響力，壯大文化人才隊伍，全面推廣街區(qū)藝術(shù)活動點和企業(yè)文化活動中心；舉辦各類美術(shù)書法攝影展、讀者活動；推動青少年宮、松崗文化藝術(shù)中心和體育中心網(wǎng)球館等一批文體場館投入使用；深入挖掘和提升寶安歷史人文資源，推動社會主義核心價值觀建設(shè)落細落小落實；出臺《寶安區(qū)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)認定與管理辦法》，鼓勵社會資本投資運營文化產(chǎn)業(yè)載體；加快推進深圳-愛丁堡國際創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心公共服務(wù)平臺建設(shè)；辦好第十屆中國（深圳）國際工業(yè)設(shè)計節(jié)。（五）政府性基金預(yù)算安排建議2017年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計59.4億元，較2016年預(yù)算增加15.2億元，增長34.3%。其中，國土資金收入55.6億元，體育彩票基金收入0.5億元，福利彩票公益金收入0.8億元，城市公用事業(yè)附加收入2.4億元，其他基金收入0.1億元。相應(yīng)安排基金支出59.4億元。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計1.0億元，較2016年預(yù)算增加0.6億元，增長118.1%，剔除松崗街道投資管理公司2016年轉(zhuǎn)讓供水管網(wǎng)取得一次性轉(zhuǎn)讓收入0.3億元，按可比口徑增長56.2%。相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出1.0億元。我區(qū)各項預(yù)算收支安排的詳細情況，已在提請本次會議審議的預(yù)算草案中具體反映。三、落實預(yù)算初審意見建議情況按照區(qū)人大財經(jīng)工委和區(qū)人大常委會分別于2016年12月23日及2017年1月6日與會委員、代表及專家對我區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政綜合預(yù)算編制工作作出充分肯定，2016年財政預(yù)算執(zhí)行成效明顯，有力保障了寶安經(jīng)濟社會的發(fā)展和民生改善，2017年財政綜合預(yù)算嚴格執(zhí)行新預(yù)算法，全口徑編制細化到具體項目，編制工作值得肯定，尤其是對相關(guān)收入和支出的說明比較詳細和透明，是以往是沒有過的。同時，也提出了財政部門應(yīng)進一步強化預(yù)算編制、執(zhí)行管理、加強財政工作培訓(xùn)力度、加強預(yù)算公開力度、加大民生投入、加大對街道、社區(qū)等基層的投入以及加強國有資本監(jiān)管、加強區(qū)屬管理企業(yè)專項審計等意見建議。會后區(qū)財政部門召開專題討論會，認真研究，逐一檢查，對照修改，進一步提高了預(yù)算的科學(xué)性、合理性和可執(zhí)行性，優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府方針政策的落實和重點支出需要，合理編制部門預(yù)算，切實加強財政資金績效管理，有效發(fā)揮財政資金使用效益，具體處理落實情況詳見《深圳市寶安區(qū)人民政府關(guān)于<寶安區(qū)2017年度計劃預(yù)算草案初審意見建議匯總>研究處理情況的報告》。四、2017年財政主要工作（一）聚焦“穩(wěn)增長”，提升經(jīng)濟發(fā)展效益，推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。依法做好征收工作，依法組織稅收，規(guī)范和完善非稅收入管理，確保完成全年收入目標，推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)增長。做好市區(qū)財政體制銜接，積極落實相關(guān)政策要求，確保投資事權(quán)調(diào)整后，