區(qū)直預(yù)算項(xiàng)目基層公共安全綜合事務(wù)

區(qū)直預(yù)算項(xiàng)目基層公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)匯報(bào)材料為進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理工作，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高預(yù)算資金使用效率，古田街道辦事處（下稱街道辦）以武漢市硚口區(qū)財(cái)政局下發(fā)的《2019年區(qū)直預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)及項(xiàng)目支出績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控工作方案》（硚財(cái)〔2019〕25號(hào)）為評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)街道辦2018年度基層公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。項(xiàng)目基本情況(一)項(xiàng)目概況基層公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)為持續(xù)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目主要是為了加強(qiáng)國(guó)防教育，組織開(kāi)展人民武裝和防空、防震減災(zāi)工作；宣傳、動(dòng)員和組織社會(huì)有關(guān)力量與職能部門配合，形成防范和打擊的綜合防控體系，確保轄區(qū)安全；開(kāi)展“打擊、防范、教育、管理、建設(shè)等社會(huì)綜合治理工作，維護(hù)社區(qū)治安穩(wěn)定；按《信訪條例》規(guī)定，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，做好信訪重點(diǎn)人員的穩(wěn)定等工作；指導(dǎo)監(jiān)督轄區(qū)企事業(yè)單位及其他社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等組織嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)和消防安全的制度和措施，加強(qiáng)安全隱患排查，防止事故發(fā)生，維護(hù)國(guó)家與人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全而設(shè)置的經(jīng)費(fèi)。2018年基層公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,000,000.00元，來(lái)源于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，區(qū)財(cái)政實(shí)際下?lián)茴A(yù)算經(jīng)費(fèi)額度940,192.00元，實(shí)際支出940,192.00元，執(zhí)行率100%。2018年街道辦主要從三個(gè)方面開(kāi)展了相關(guān)工作：1.平安建設(shè)工作：建立組織結(jié)構(gòu)，完善工作機(jī)制；全面推進(jìn)社會(huì)治安體系建設(shè)；開(kāi)展重點(diǎn)人員、地區(qū)排查整治；社區(qū)戒毒、康復(fù)工作；防范打擊處理邪教；開(kāi)展“膠囊房”專項(xiàng)整治；開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)；開(kāi)展校園周邊整治；堅(jiān)持矛盾糾紛排查。2.安全生產(chǎn)、消防安全工作：抓好“兩化”體系運(yùn)行；推進(jìn)企業(yè)開(kāi)展職業(yè)健康建設(shè)；開(kāi)展安全生產(chǎn)交叉大檢查整治工作；開(kāi)展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)；開(kāi)展消防安全火災(zāi)隱患排查整治工作；重點(diǎn)落實(shí)2018年區(qū)掛牌重大安全隱患治理工作；落實(shí)群眾舉報(bào)投訴案件辦理。3.信訪維穩(wěn)工作：受理各類信訪件；受理群眾來(lái)訪；開(kāi)展重點(diǎn)時(shí)期維穩(wěn)值守；化解群體事項(xiàng)維穩(wěn)工作；組織、協(xié)調(diào)每月市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)大接訪工作；完成上級(jí)交辦的巡查、督辦及積案化解、歸檔工作。各項(xiàng)工作得到了充分落實(shí)，較好的維護(hù)了本轄區(qū)的公共安全、生產(chǎn)消防安全以及社區(qū)的安全，保障了本轄區(qū)人民群眾的平安穩(wěn)定的生活。(二)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1.產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)包括：（1）開(kāi)展掃黑除惡、反邪教宣傳場(chǎng)次，年初設(shè)定目標(biāo)值30場(chǎng)；（2）為受到市級(jí)表彰的見(jiàn)義勇為犧牲人員家屬辦理免費(fèi)乘車卡數(shù)量，年初設(shè)定目標(biāo)值7張。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)包括：（1）處理市民舉報(bào)與投訴“膠囊房”案件整治率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%；（2）信訪件辦結(jié)完成率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%；（3）安全隱患排查督促整改完成率，年初設(shè)定目標(biāo)值100%。2.效果目標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)包括：（1）消防安全及安全生產(chǎn)水平，年初設(shè)定目標(biāo)：全年無(wú)重大事故；（2）標(biāo)桿中心戒毒社區(qū)建設(shè)工作水平，年初設(shè)定目標(biāo)：對(duì)社區(qū)戒毒人員困難家庭開(kāi)展幫扶救助，定期將吸毒人員網(wǎng)格錄入信息更新；（3）掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展水平，年初設(shè)定目標(biāo)：制定工作實(shí)施方案，積極開(kāi)展宣傳，廣辟線索舉報(bào)渠道?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)包括：（1）安保隊(duì)員夜巡制度，年初設(shè)定目標(biāo)：社區(qū)綜治主任帶隊(duì)巡邏形成制度化、常態(tài)化，實(shí)行制度管人與績(jī)效考核激勵(lì)機(jī)制；（2）“兩化”體系建設(shè)，年初設(shè)定目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)隱患排查分級(jí)分類監(jiān)管的常態(tài)化、制度化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)警消除隱患。二、項(xiàng)目績(jī)效分析(一)項(xiàng)目管理情況1.業(yè)務(wù)管理情況本項(xiàng)目的預(yù)算資料、各類業(yè)務(wù)工作記錄的臺(tái)賬及相關(guān)資料按實(shí)際需要進(jìn)行管理；經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的開(kāi)支按照《古田街辦事處財(cái)務(wù)管理制度》（古辦[2015]12號(hào)）履行相應(yīng)的審批手續(xù)，單筆支出不低于5萬(wàn)的大額開(kāi)支按財(cái)務(wù)審批權(quán)限由黨政聯(lián)席會(huì)或工委會(huì)研究決定后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審簽；年度終了，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)全年工作進(jìn)行總結(jié)，并報(bào)綜合辦公室歸檔。2.財(cái)務(wù)管理情況2018年經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1,000,000.00元，其中基層公共安全經(jīng)費(fèi)71,600.00元，街道綜合治理經(jīng)費(fèi)65,000.00元，社區(qū)綜治工作經(jīng)費(fèi)65,000.00元，物防技防設(shè)施電費(fèi)50,000.00元，民兵工作經(jīng)費(fèi)30,000.00元，街道信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)600,000.00元，安全監(jiān)察協(xié)管員經(jīng)費(fèi)38,400.00元及安全工作經(jīng)費(fèi)80,000.00元。2018年實(shí)際下達(dá)預(yù)算額度940,192.00元，實(shí)際支出經(jīng)費(fèi)940,192.00元，其中基層公共安全經(jīng)費(fèi)支出431,984.20元，街道綜合治理經(jīng)費(fèi)支出28,360.00元，社區(qū)綜治工作經(jīng)費(fèi)支出金額62,620.00元，民兵工作經(jīng)費(fèi)支出112,897.00元，街道信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)144,069.08元，安全監(jiān)察協(xié)管員支出48,000.00元，安全工作經(jīng)費(fèi)支出112,261.72元。(二)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成情況1.產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：（1）開(kāi)展掃黑除惡、反邪教宣傳場(chǎng)次實(shí)際為30場(chǎng)，完成年初設(shè)定目標(biāo)值；（2）為受到市級(jí)表彰的見(jiàn)義勇為犧牲人員家屬辦理免費(fèi)乘車卡數(shù)量實(shí)際為7張，完成年初設(shè)定目標(biāo)值。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：（1）2018年接群眾舉報(bào)及市長(zhǎng)專線投訴，漢口春天、廣電江灣、東方花城、招商國(guó)際、辛鑫繡城膠囊房案件11起，對(duì)私自改變房屋用途非法隔斷等行為，公共安全辦協(xié)調(diào)房管局下達(dá)限期整改通知書，責(zé)令房東自行拆除9起，組織職能部門聯(lián)合執(zhí)法2起，轄區(qū)“膠囊房”整治完成100%；（2）2018年共受理各類信訪件219件。信件督辦率100%，事項(xiàng)辦結(jié)率100%,陽(yáng)光系統(tǒng)錄入率100%。（3）2018年發(fā)現(xiàn)各類安全隱患286處，及時(shí)督促整改消除隱患100%。2.效果目標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)：（1）落實(shí)“消防安全全覆蓋，工地安全天天見(jiàn)”。以建筑工地、地下管網(wǎng)為重點(diǎn)，嚴(yán)格防范坍塌、高墜、觸電和機(jī)械傷害事故發(fā)生。重點(diǎn)排查建筑施工場(chǎng)所、人員密集場(chǎng)所、易燃易爆場(chǎng)所、火災(zāi)多發(fā)、危房、特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、高發(fā)區(qū)域、經(jīng)營(yíng)門店等重點(diǎn)火災(zāi)隱患。對(duì)養(yǎng)老院、學(xué)校進(jìn)行消防安全大檢查，查出隱患8處，現(xiàn)場(chǎng)整改8處。開(kāi)展地下空間安全隱患排查12處，發(fā)現(xiàn)隱患4處，整改4處。對(duì)居民區(qū)、樓道、陽(yáng)臺(tái)、出租屋開(kāi)展清理，對(duì)孤寡老人進(jìn)行一對(duì)一的用電、用氣的告知，使消防安全深入千家萬(wàn)戶。督導(dǎo)惠豐賓館消防安全隱患整改，年底已整改到位。（2）公共安全辦公室開(kāi)展了標(biāo)桿中心戒毒社區(qū)建設(shè)工作，對(duì)社區(qū)戒毒人員困難家庭開(kāi)展幫扶救助。2018年對(duì)接強(qiáng)戒出所人員31人，幫助戒毒人員9人免費(fèi)美沙酮維持治療救助。定期將吸毒人員網(wǎng)格錄入信息更新，做到準(zhǔn)確率100%。（3）公共安全辦制定了掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作實(shí)施方案，在轄區(qū)開(kāi)展掃黑除惡宣傳做到全覆蓋、無(wú)遺漏。設(shè)立掃黑除惡舉報(bào)箱，廣辟線索舉報(bào)渠道，做到統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作合力，極大震懾涉黑、涉惡勢(shì)力滋身蔓延?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：（1）堅(jiān)持安保隊(duì)員夜巡制度，重點(diǎn)地段巡邏值守，社區(qū)綜治主任帶隊(duì)巡邏形成制度化、常態(tài)化，夜間巡邏實(shí)行周檢查、月通報(bào),直接與績(jī)效獎(jiǎng)掛鉤，公共安全辦公室著力加強(qiáng)安保隊(duì)伍建設(shè)，將安保隊(duì)員納入公共安全辦公室統(tǒng)一管理，簽訂安保隊(duì)員、協(xié)管員公益性崗位勞動(dòng)合同，強(qiáng)調(diào)安保隊(duì)員崗位職責(zé)，實(shí)行病事假批準(zhǔn)制度，做到制度管人，提高安保隊(duì)員、協(xié)管員工作責(zé)任心、積極性。（2）實(shí)現(xiàn)隱患排查分級(jí)分類監(jiān)管的常態(tài)化、制度化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)警消除隱患，有效地提高了安全生產(chǎn)的實(shí)時(shí)化、動(dòng)態(tài)化、規(guī)范化。古田街在全區(qū)“兩化”體系建設(shè)工作競(jìng)賽中績(jī)效排名第一。三、匯報(bào)結(jié)論(一)匯報(bào)結(jié)論經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)和分析，街道辦2018年度基礎(chǔ)公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分為96.30分（詳見(jiàn)附件：績(jī)效評(píng)分表）?；A(chǔ)公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)的投入與使用，使得本轄區(qū)的平安建設(shè)工作、安全生產(chǎn)及消防安全工作、信訪維穩(wěn)工作得到了較好的落實(shí)。2018年古田街轄區(qū)發(fā)案少，秩序好，校園周邊無(wú)師生傷害事件發(fā)生，安全生產(chǎn)及消防安全的監(jiān)管責(zé)任落實(shí)到位，社區(qū)無(wú)集體上訪和群體性政治性事件發(fā)生，重點(diǎn)期間維穩(wěn)值守圓滿完成，較高質(zhì)量地向轄區(qū)人民群眾及各單位提供了公共安全服務(wù)。(二)主要經(jīng)驗(yàn)，存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施1.主要經(jīng)驗(yàn)（1）成立綜治平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)揮基層組織的領(lǐng)導(dǎo)作用；（2）成立居民自治組織，發(fā)揮黨員的帶頭作用，充分調(diào)動(dòng)群眾的積極性；（3）夜間巡邏制度化，保安隊(duì)伍管理制度化，明確崗位職責(zé)，績(jī)效激勵(lì)并行；（4）表彰先進(jìn)，幫扶先進(jìn)人員困難家庭，弘揚(yáng)見(jiàn)義勇為精神；（5）督促企業(yè)開(kāi)展職業(yè)健康建設(shè)，提升企業(yè)社會(huì)責(zé)任感；（6）建立民間調(diào)解隊(duì)伍，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并化解矛盾，提高矛盾處理的經(jīng)濟(jì)性。2.存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施（1）問(wèn)題：年終總結(jié)未對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況進(jìn)行總結(jié)分析。改進(jìn)措施：建立經(jīng)費(fèi)管理報(bào)告制度，經(jīng)費(fèi)主管負(fù)責(zé)人每年末對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用及管理情況向街道辦報(bào)告。（2）問(wèn)題：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定尚不夠科學(xué)合理。改進(jìn)措施：對(duì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，結(jié)合街道實(shí)際情況，確立對(duì)達(dá)成經(jīng)費(fèi)使用效果起到主要作用的重點(diǎn)和關(guān)鍵目標(biāo)。（3）問(wèn)題：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)打通使用，總額控制，明細(xì)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算情況存在較大差異。改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用用途及效果的分析和總結(jié)，反饋以支持預(yù)算的編制，做到預(yù)算明細(xì)項(xiàng)目編制依據(jù)充分，金額測(cè)算合理。四、2018年度基層公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分表（附后）五、其他事項(xiàng)說(shuō)明（一）此匯報(bào)材料中所表述的內(nèi)容僅根據(jù)被審