安全管理體系審核的重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)

安全管理體系審核的重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)匯報(bào)人：XX2024-01-12引言安全管理體系文件審核安全管理體系運(yùn)行審核安全管理體系有效性審核重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)一：高層領(lǐng)導(dǎo)作用重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)二：?jiǎn)T工參與和培訓(xùn)重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)三：危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)四：事故預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)能力引言01識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)機(jī)會(huì)通過審核，發(fā)現(xiàn)組織在安全管理方面存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，為組織提供有針對(duì)性的建議和改進(jìn)措施。促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和提升安全管理水平通過定期審核，推動(dòng)組織在安全管理方面的持續(xù)改進(jìn)，提升整體的安全管理水平。確保安全管理體系的有效性和一致性通過審核，評(píng)估組織的安全管理體系是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保其有效性和一致性。目的和背景安全管理體系文件包括安全政策、目標(biāo)、計(jì)劃、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等文件。安全管理體系實(shí)施情況包括安全培訓(xùn)、安全檢查、隱患排查、應(yīng)急演練等實(shí)施情況。安全績(jī)效和事故處理包括安全績(jī)效指標(biāo)、事故報(bào)告、調(diào)查和處理等。相關(guān)法律法規(guī)和其他要求包括適用的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約等其他要求。審核范圍安全管理體系文件審核02文件完整性和符合性完整性審核安全管理體系文件是否全面、系統(tǒng)地覆蓋了組織的安全管理各個(gè)方面，包括安全策略、安全管理制度、安全操作規(guī)程等。符合性檢查安全管理體系文件是否符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及組織內(nèi)部的相關(guān)要求，確保文件的合規(guī)性。審核安全管理體系文件中是否明確規(guī)定了各個(gè)部門和崗位的職責(zé)，確保安全管理責(zé)任到人。檢查文件中是否明確規(guī)定了各個(gè)部門和崗位的權(quán)限，包括決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)等，確保安全管理工作的順利開展。職責(zé)和權(quán)限明確性權(quán)限明確職責(zé)清晰安全方針審核安全管理體系文件中是否制定了明確的安全方針，該方針是否體現(xiàn)了組織對(duì)安全管理的承諾和決心。目標(biāo)適宜性檢查安全管理體系文件中是否制定了可量化的安全目標(biāo)，這些目標(biāo)是否與組織的安全方針相一致，是否能夠指導(dǎo)安全管理工作的開展。安全方針和目標(biāo)適宜性安全管理體系運(yùn)行審核03危險(xiǎn)源辨識(shí)組織是否對(duì)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)，包括設(shè)備、工藝、環(huán)境、人員等方面。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織是否采用科學(xué)的方法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定相應(yīng)的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施組織是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，如技術(shù)控制、管理控制、應(yīng)急控制等，以降低風(fēng)險(xiǎn)至可接受水平。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織是否及時(shí)識(shí)別并獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，確保安全生產(chǎn)工作符合法定要求。法律法規(guī)識(shí)別合規(guī)性評(píng)價(jià)違法違規(guī)行為處理組織是否定期對(duì)自身的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，確保符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。組織是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為進(jìn)行及時(shí)處理，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。030201法律法規(guī)和其他要求遵守情況123組織是否設(shè)置合理的安全績(jī)效指標(biāo)，明確各級(jí)組織、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任和目標(biāo)。安全績(jī)效指標(biāo)設(shè)置組織是否建立安全績(jī)效監(jiān)測(cè)機(jī)制，定期對(duì)安全績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足。安全績(jī)效監(jiān)測(cè)組織是否根據(jù)安全績(jī)效監(jiān)測(cè)結(jié)果，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，提高安全績(jī)效水平，確保安全生產(chǎn)工作的持續(xù)改進(jìn)。安全績(jī)效改進(jìn)安全績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量安全管理體系有效性審核04應(yīng)急預(yù)案與演練組織是否建立完善的應(yīng)急預(yù)案體系，并定期進(jìn)行演練和評(píng)估，以確保在緊急情況下能夠及時(shí)響應(yīng)。事故報(bào)告與調(diào)查處理組織是否建立事故報(bào)告和調(diào)查處理機(jī)制，及時(shí)查明事故原因，采取措施防止類似事故再次發(fā)生。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織是否定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并制定相應(yīng)的控制措施。事故預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)能力組織是否注重員工安全意識(shí)的培養(yǎng)，通過培訓(xùn)、宣傳等方式提高員工對(duì)安全的認(rèn)識(shí)和重視程度。員工安全意識(shí)培養(yǎng)組織是否鼓勵(lì)員工參與安全相關(guān)的活動(dòng)，如安全檢查、安全競(jìng)賽等，提高員工的安全責(zé)任感和參與度。員工參與安全活動(dòng)組織是否積極建設(shè)安全文化，將安全理念融入企業(yè)的核心價(jià)值觀和日常管理中，形成良好的安全氛圍。安全文化建設(shè)010203員工參與和安全文化建設(shè)03安全管理績(jī)效評(píng)估組織是否建立安全管理績(jī)效評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)安全管理工作進(jìn)行評(píng)估和反思，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取改進(jìn)措施。01審核發(fā)現(xiàn)與整改措施組織是否針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題制定相應(yīng)的整改措施，并明確責(zé)任人和完成時(shí)限。02持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃組織是否制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)、措施和時(shí)間表，不斷提升安全管理水平。持續(xù)改進(jìn)與提升計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)一：高層領(lǐng)導(dǎo)作用05安全責(zé)任制建立并落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)管理人員和操作人員的安全職責(zé)。資源保障提供足夠的資源，包括人力、物力、財(cái)力等，以保障安全管理體系的有效運(yùn)行。安全方針的制定與實(shí)施高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)制定明確的安全方針，并確保其有效實(shí)施，體現(xiàn)對(duì)安全的承諾。高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全的承諾與責(zé)任定期參與安全檢查，了解現(xiàn)場(chǎng)安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。參與安全檢查定期主持召開安全會(huì)議，聽取安全工作匯報(bào)，研究解決重大安全問題。主持安全會(huì)議參與應(yīng)急演練活動(dòng)，提高應(yīng)急處置能力。參與應(yīng)急演練高層領(lǐng)導(dǎo)參與安全管理活動(dòng)情況安全績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與考核設(shè)定明確的安全績(jī)效目標(biāo)，并納入考核體系，體現(xiàn)對(duì)安全績(jī)效的關(guān)注度。員工安全意識(shí)培養(yǎng)關(guān)注員工安全意識(shí)培養(yǎng)，提高全員安全素質(zhì)。安全事故處理與預(yù)防關(guān)注安全事故的處理和預(yù)防措施，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全績(jī)效的關(guān)注度重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)二：?jiǎn)T工參與和培訓(xùn)06員工安全意識(shí)培養(yǎng)及效果評(píng)估定期對(duì)員工的安全意識(shí)進(jìn)行評(píng)估，了解員工的安全知識(shí)水平和對(duì)安全的態(tài)度，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。安全意識(shí)評(píng)估定期開展安全意識(shí)教育活動(dòng)，如安全月、安全周等，通過宣傳、講座、案例分析等多種形式提高員工對(duì)安全的認(rèn)識(shí)和重視程度。安全意識(shí)教育組織員工學(xué)習(xí)公司的安全規(guī)章制度，確保員工了解并遵守公司的安全規(guī)定。安全規(guī)章制度學(xué)習(xí)安全技能培訓(xùn)針對(duì)員工所在崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)，提供相應(yīng)的安全技能培訓(xùn)，如消防器材使用、緊急疏散等。操作規(guī)程培訓(xùn)對(duì)員工進(jìn)行操作規(guī)程的培訓(xùn)，確保員工能夠熟練掌握本崗位的安全操作技能。培訓(xùn)效果評(píng)估通過考試、實(shí)操等方式檢驗(yàn)員工的安全技能掌握情況，評(píng)估培訓(xùn)效果，為后續(xù)培訓(xùn)提供參考。員工安全技能培訓(xùn)及效果評(píng)估030201鼓勵(lì)員工積極參與公司組織的各類安全活動(dòng)，如安全知識(shí)競(jìng)賽、安全演練等，提高員工的安全意識(shí)和技能水平。安全活動(dòng)參與率鼓勵(lì)員工提出安全改進(jìn)建議，對(duì)于有價(jià)值的建議給予獎(jiǎng)勵(lì)和表彰，激發(fā)員工參與安全管理的積極性。安全建議征集關(guān)注員工在日常工作中的安全行為表現(xiàn)，對(duì)于遵守安全規(guī)定、積極參與安全活動(dòng)的員工給予肯定和表?yè)P(yáng)。安全行為觀察員工參與安全活動(dòng)的積極性重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)三：危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)07辨識(shí)方法包括經(jīng)驗(yàn)法、類比法、專家評(píng)議法等，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇適合的方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。結(jié)果準(zhǔn)確性危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確、全面，涵蓋所有可能對(duì)安全造成影響的因素，為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供可靠依據(jù)。危險(xiǎn)源辨識(shí)方法及結(jié)果準(zhǔn)確性常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法包括定性評(píng)價(jià)、定量評(píng)價(jià)和綜合評(píng)價(jià)等，應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源的性質(zhì)和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法。評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)客觀、合理，能夠真實(shí)反映危險(xiǎn)源對(duì)安全的影響程度，為制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施提供科學(xué)依據(jù)。結(jié)果合理性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及結(jié)果合理性風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，如技術(shù)控制、管理控制、應(yīng)急控制等?？刂拼胧╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施后，應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)估，確保措施的執(zhí)行能夠降低或消除危險(xiǎn)源對(duì)安全的影響。有效性評(píng)估重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)四：事故預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)能力08危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織是否對(duì)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行了全面辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并制定了相應(yīng)的控制措施。安全操作規(guī)程是否建立了完善的安全操作規(guī)程，員工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，以及操作規(guī)程是否定期評(píng)審和更新。安全培訓(xùn)與教育組織是否定期對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。事故預(yù)防措施的落實(shí)情況組織是否制定了完善的應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，包括應(yīng)急組織、通訊聯(lián)絡(luò)、現(xiàn)場(chǎng)處置、醫(yī)療救護(hù)、安全防護(hù)等方面。應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃應(yīng)急演練演練效果評(píng)估組織是否定期進(jìn)行應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力，以及檢驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的有效性和可行性。對(duì)應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評(píng)估，針對(duì)存在的問題和不足進(jìn)行