稽核崗位職責(zé)概述模版

第頁(yè)共頁(yè)稽核崗位職責(zé)概述模版崗位概述：稽核崗位是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的核心職能之一，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)行審計(jì)，以提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益、管理層的決策和內(nèi)部控制水平?；藣徫恍枰邆湓鷮?shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、敏銳的風(fēng)險(xiǎn)洞察力以及獨(dú)立公正的判斷力，在審計(jì)過(guò)程中能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析原因并提供解決方案，為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供穩(wěn)定可靠的保障。崗位職責(zé)：1.審計(jì)計(jì)劃制定：根據(jù)公司內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)，制定年度、季度和月度的審計(jì)計(jì)劃，并根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，確定重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)域和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.審計(jì)程序執(zhí)行：根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)程序，包括了解業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、資產(chǎn)清查、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)等。同時(shí)，根據(jù)具體情況，采取適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法和技術(shù)手段，確保審計(jì)工作的準(zhǔn)確性和高效性。3.審計(jì)調(diào)查及分析：通過(guò)收集、整理和分析大量的信息和數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面深入的調(diào)查和分析。并提出合理的問(wèn)題和疑點(diǎn)，為后續(xù)的審計(jì)工作提供依據(jù)。4.審計(jì)發(fā)現(xiàn)和問(wèn)題整理：在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估和分類，形成問(wèn)題整理報(bào)告。同時(shí)，針對(duì)重大問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，為企業(yè)的管理層提供決策參考。5.溝通與配合：與被審計(jì)部門(mén)建立和維護(hù)良好的工作關(guān)系，及時(shí)了解業(yè)務(wù)情況和問(wèn)題，提供咨詢服務(wù)和建議，并促進(jìn)問(wèn)題整改和管理控制的完善。同時(shí)，與內(nèi)外部審核人員進(jìn)行溝通和配合，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。6.審計(jì)報(bào)告編制：根據(jù)審計(jì)結(jié)果和問(wèn)題整理報(bào)告，編制準(zhǔn)確、完整和客觀的審計(jì)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括審計(jì)目標(biāo)、范圍、方法和結(jié)論，以及問(wèn)題整改建議和后續(xù)跟蹤措施，為企業(yè)的管理層和內(nèi)外部利益相關(guān)方提供參考。7.審計(jì)結(jié)果跟蹤：對(duì)審計(jì)報(bào)告中的問(wèn)題整改建議進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決和落實(shí)。同時(shí)，跟蹤和評(píng)估內(nèi)部控制改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的效果，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供支持和保障。8.審計(jì)制度建設(shè)：參與和配合公司內(nèi)外部的審計(jì)制度建設(shè)和規(guī)范制定工作，促進(jìn)審計(jì)工作的規(guī)范化、信息化和科學(xué)化。并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控改進(jìn)的需要，提出改進(jìn)和完善審計(jì)工作流程和方法。崗位要求：1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和審計(jì)理論基礎(chǔ)。2.具備2年以上稽核或?qū)徲?jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)家相關(guān)的財(cái)務(wù)和稽核法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)管理原理。3.具備良好的數(shù)據(jù)分析和問(wèn)題解決能力，善于通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘和業(yè)務(wù)分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出解決方案。4.具備獨(dú)立公正的判斷能力和較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與被審計(jì)部門(mén)建立良好的合作關(guān)系，并與內(nèi)外部審核人員進(jìn)行有效的溝通與配合。5.具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作責(zé)任心，能夠承受工作壓力并按時(shí)完成任務(wù)。6.具備良好的語(yǔ)言表達(dá)能力和文檔編寫(xiě)能力，能夠準(zhǔn)確、清晰地撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告和問(wèn)題整理報(bào)告。7.熟悉審計(jì)軟件和辦公自動(dòng)化工具的使用，具備較強(qiáng)的信息技術(shù)和數(shù)據(jù)處理能力。結(jié)語(yǔ)：稽核崗位是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的核心職能之一，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)行審計(jì)，以提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益、管理層的決策和內(nèi)部控制水平?；藣徫恍枰邆湓鷮?shí)