陜西工藝美術(shù)品項目投資計劃書

陜西工藝美術(shù)品項目

投資計劃書

MACRO泓域咨詢

摘要

我國工藝品植根社會最基層，構(gòu)筑了基礎(chǔ)雄厚的大眾文化底蘊，并對

其他文化藝術(shù)產(chǎn)生過深遠的影響，工藝品始終是代表中華民族的一大特色

產(chǎn)業(yè)。工藝品行業(yè)分析指出，工藝品行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并

購整合與資本運作日趨頻繁，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中

的翹楚。

2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為8.6%,

增速比上年下降1.7個百分點，高于輕工行業(yè)2.8個百分點。從全年月度

累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增速兩頭低

中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。

該工藝畫項目計劃總投資8622.47萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

6552.79萬元，占項目總投資的76.00%；流動資金2069.68萬元，占

項目總投資的24.00%o

本期項目達產(chǎn)年營業(yè)收入14678.00萬元，總成本費用11659.75

萬元，稅金及附加158.38萬元，利潤總額3018.25萬元，利稅總額

3592.94萬元，稅后凈利潤2263.69萬元,達產(chǎn)年納稅總額1329.25萬

元；達產(chǎn)年投資利潤率35.00%,投資利稅率41.67%,投資回報率

26.25%,全部投資回收期5.31年，提供就業(yè)職位310個。

陜西工藝美術(shù)品項目投資計劃書目錄

第一章項目概述

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

二、項目承辦單位

三、戰(zhàn)略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

七、設(shè)備購置

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

九、原材料供應(yīng)

十、項目能耗分析

十一、環(huán)境保護

十二、項目建設(shè)符合性

十三、項目進度規(guī)劃

十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)

第二章項目基本情況

一、項目承辦單位背景分析

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

四、宏觀經(jīng)濟形勢分析

五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況

六、項目必要性分析

第三章項目市場研究

第四章產(chǎn)品及建設(shè)方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃

二、建設(shè)規(guī)模

第五章選址可行性研究

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設(shè)條件分析

四、用地控制指標(biāo)

五、用地總體要求

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

八、運輸組成

九、選址綜合評價

第六章項目工程設(shè)計

一、建筑工程設(shè)計原則

二、項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

三、項目總平面設(shè)計要求

四、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

五、土建工程設(shè)計年限及安全等級

六、建筑工程設(shè)計總體要求

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

第七章項目工藝說明

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

二、項目運營期原輔材料采購及管理

二、技術(shù)管理特點

三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案

四、設(shè)備選型方案

第八章環(huán)境影響分析

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

二、建設(shè)期環(huán)境保護

三、運營期環(huán)境保護

四、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環(huán)境影響分析

七、清潔生產(chǎn)

八、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響

九、環(huán)境保護綜合評價

第九章生產(chǎn)安全保護

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災(zāi)害防范措施

四、安全色及安全標(biāo)志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護及防雷措施

八、機械設(shè)備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置及教育制度

十一、勞動安全預(yù)期效果評價

第十章風(fēng)險應(yīng)對評價分析

一、政策風(fēng)險分析

二、社會風(fēng)險分析

三、市場風(fēng)險分析

四、資金風(fēng)險分析

五、技術(shù)風(fēng)險分析

六、財務(wù)風(fēng)險分析

七、管理風(fēng)險分析

八、其它風(fēng)險分析

九、社會影響評估

第十一章節(jié)能方案分析

一、節(jié)能概述

二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、項目所在地能源消費及能源供應(yīng)條件

四、能源消費種類和數(shù)量分析

二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價

三、項目節(jié)能設(shè)計

四、節(jié)能措施

第十二章計劃安排

一、建設(shè)周期

二、建設(shè)進度

三、進度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓(xùn)

六、項目實施保障

第十三章項目投資計劃方案

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十四章經(jīng)濟評價

一、經(jīng)濟評價綜述

二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算

二、項目盈利能力分析

第十五章項目招投標(biāo)方案

一、招標(biāo)依據(jù)和范圍

二、招標(biāo)組織方式

三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立

四、項目招投標(biāo)要求

五、項目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序

六、招標(biāo)費用及信息發(fā)布

第十六章評價及建議

附表1:主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節(jié)能分析一覽表

附表4：項目建設(shè)進度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產(chǎn)投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構(gòu)成估算表

附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章項目概述

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

(-)項目名稱

陜西工藝美術(shù)品項目

(二)項目建設(shè)性質(zhì)

該項目屬于新建項目，依托某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基

礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以工藝畫為核心的綜合

性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達15000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX集團

三、戰(zhàn)略合作單位

XXX實業(yè)發(fā)展公司

四、項目提出的理由

工藝美術(shù)是人類文明的重要成果，是中華民族五千年傳統(tǒng)文化的重要

組成部分。“十二五”以來，我國工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展迅速，但受資源稀缺

程度加劇和勞動力成本快速上漲以及國內(nèi)外環(huán)境變化等多重因素的影響，

我國工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展過程中依然面臨著不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)化程度不均衡、集

聚程度趨緩、稅負水平高等突出問題。在此背景下，系統(tǒng)研究工藝美術(shù)行

業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并提出針對性的促進行業(yè)快速發(fā)展的相關(guān)建議，對于全面推

進我國工藝美術(shù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。幾

千年來，工藝美術(shù)始終伴隨著人類一路前行。工藝美術(shù)品既是文化藝術(shù)品,

又是與人民生活息息相關(guān)的日常生活用品，是我國消費需求的重要組成部

分。作為一個有著13億人口的發(fā)展中大國，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、國

內(nèi)擴大內(nèi)需政策的實施以及城鄉(xiāng)居民收入增長帶來的消費習(xí)慣和消費水平

的提高，享受型消費模式日益顯現(xiàn)，個性化、藝術(shù)化和多樣化消費日益成

為消費主流，人們對于具有濃郁藝術(shù)和文化特色，個性鮮明的工藝美術(shù)品

的消費需求不斷增加，對工藝美術(shù)產(chǎn)品的購買數(shù)量、頻率會相應(yīng)增加，這

為工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展提供了無限的市場空間。

工藝美術(shù)品也稱工藝品，是以美術(shù)工藝制成的各種與實用相結(jié)合并有

欣賞價值的物品。中國工藝美術(shù)品類繁多，分十幾大類，數(shù)百小類，品種

數(shù)以萬計，花色不勝枚舉。大類包括陶瓷工藝品、雕塑工藝品、玉器、織

錦、刺繡、印染手工藝品、花邊、編織工藝品、地毯和壁毯、漆器、金屬

工藝品、工藝畫、首飾、皮雕畫等。

五、項目選址及用地綜述

(-)項目選址方案

項目選址位于某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利，

規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

陜西，簡稱陜或秦，中華人民共和國省級行政區(qū)，省會西安，位于中

國內(nèi)陸腹地，黃河中游，東鄰山西、河南，西連寧夏、甘肅，南抵四川、

重慶、湖北，北接內(nèi)蒙古，介于東經(jīng)105。29'—111。15',北緯

31°42'—39°35'之間，總面積20.56萬平方千米。中國經(jīng)緯度基準(zhǔn)點

大地原點和北京時間國家授時中心位于該省。陜西省地勢呈南北高、中間

低，由高原、山地、平原和盆地等多種地貌構(gòu)成，其中黃土高原占全省土

地面積的40%,地跨黃河、長江兩大水系，橫跨三個氣候帶，陜北北部長城

沿線屬中溫帶季風(fēng)氣候，關(guān)中及陜北大部屬暖溫帶季風(fēng)氣候，陜南屬北亞

熱帶季風(fēng)氣候。陜西是中華民族及華夏文化的重要發(fā)祥地之一，有西周、

秦、漢、唐等14個政權(quán)在陜西建都。2019年，陜西省下轄10個地級市

（其中省會西安為副省級市）、30個市轄區(qū)、6個縣級市、71個縣，常住

人口3876.21萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）25793.17億元，其中，第一

產(chǎn)業(yè)增加值1990.93億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值11980.75億元，第三產(chǎn)業(yè)增加

值11821.49億元，人均生產(chǎn)總值66649元。

（二）項目用地規(guī)模

項目總用地面積27106.88平方米（折合約40.64畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照工藝

畫行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項目凈用地面積27106.88平方米，建筑物基底占地面積13656.45

平方米，總建筑面積44726.35平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程

30465.65平方米，項目規(guī)劃綠化面積3066.62平方米。

七、設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計65臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx

設(shè)備、xx機、xx機、xxx儀等，設(shè)備購置費3412.70萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：工藝畫XXX單

位/年。綜合考XXX集團企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、

產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套

設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、XXX集團的投資

能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)模化、流水

線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目

標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX集團所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可

以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠滿足XXX

集團今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量1243516.58千瓦時，折合152.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿

足陜西工藝美術(shù)品項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要

2、項目年總用水量10517.55立方米，折合0.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要

是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

市政管網(wǎng)供給。

3、陜西工藝美術(shù)品項目項目年用電量1243516.58千瓦時，年總

用水量10517.55立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）153.73噸標(biāo)

準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量54.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率

26.17%,能源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護

項目符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染

物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),

項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)

品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔

生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項目建設(shè)符合性

（-）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由XXX集團承辦的“陜西工藝美術(shù)品項目”主要從事工藝畫項目

投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011

年本）》（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性

陜西工藝美術(shù)品項目選址于某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，項目所占用

地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改

變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措

施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護

規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、

環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護紅線：陜西工藝美術(shù)品項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不

在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然

保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)

境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負面清單，項目

采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

十三、項目進度規(guī)劃

本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)

高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入本項目施

工。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟

蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取

措施，確保該項目建設(shè)目標(biāo)如期完成。

十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析

（-）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資8622.47萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6552.79萬

元，占項目總投資的76.00%；流動資金2069.68萬元，占項目總投資

的24.00%o

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)

項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入14678.00萬元，總成本費用11659.75

萬元，稅金及附加158.38萬元，利潤總額3018.25萬元,利稅總額

3592.94萬元，稅后凈利潤2263.69萬元，達產(chǎn)年納稅總額1329.25萬

元；達產(chǎn)年投資利潤率35.00%,投資利稅率41.67%,投資回報率

26.25%,全部投資回收期5.31年，提供就業(yè)職位310個。

十五、報告說明

根據(jù)《報告》是對擬建項目進行全面技術(shù)經(jīng)濟的分析論證，綜合

論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)盈利能力，技術(shù)上的先進性和適應(yīng)性以

及建設(shè)條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。因此，可

行性研究在項目建設(shè)前具有決定性意義。報告通過對項目的市場需求、

資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、

盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)

濟效益及社會效益進行科學(xué)預(yù)測，從而為客戶提供全面的、客觀的、

可靠的項目投資價值評估及項目建設(shè)進程等咨詢意見。《項目報告》

通過對項目科學(xué)深入的市場需求和供給分析、未來價格預(yù)測、資源供

應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估

算、資金籌措、盈利能力等方面的科學(xué)研究，從市場、技術(shù)、經(jīng)濟、

工程等角度對項目進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能

取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會環(huán)境影響進行科學(xué)預(yù)測，為項目決策提

供了公正的、可靠的、科學(xué)性的投資咨詢意見。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某高新

技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)及某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工藝畫行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整

政策；項目的建設(shè)對促進某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工藝畫產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技

術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“陜西工藝美

術(shù)品項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)

區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位310個，達產(chǎn)年納稅總額1329.25

萬元，可以促進某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)

定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產(chǎn)年投資利潤率35.00%,投資利稅率41.67%,全部投

資回報率26.25%,全部投資回收期5.31年，固定資產(chǎn)投資回收期

5.31年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、提振民營經(jīng)濟、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟是

經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟、安排勞動就業(yè)、

增加城鄉(xiāng)居民收入、維護社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進程中

起著不可替代的作用，如何做大做強民營經(jīng)濟，已成為當(dāng)前的一項重

要課題。鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流

程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務(wù)等

新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升

級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗驗證

平臺，開展標(biāo)準(zhǔn)試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化

改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。

綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)

境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米27106.8840.64畝

1.1容積率1.65

1.2建筑系數(shù)50.38%

1.3投資強度萬元/畝161.24

1.4基底面積平方米13656.45

1.5總建筑面積平方米44726.35

1.6綠化面積平方米3066.62綠化率6.86%

2總投資萬元8622.47

2.1固定資產(chǎn)投資萬元6552.79

2.1.1土建工程投資萬元3561.80

2.1.1.1土建工程投資占比萬元41.31%

2.1.2設(shè)備投資萬元3412.70

2.1.2.1設(shè)備投資占比39.58%

2.1.3其它投資萬元-421.71

2.1.3.1其它投資占比-4.89%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.00%

2.2流動資金萬元2069.68

2.2.1流動資金占比24.00%

3收入萬元14678.00

4總成本萬元11659.75

5利潤總額萬元3018.25

6凈利潤萬元2263.69

7所得稅萬元1.65

8增值稅萬元416.31

9稅金及附加萬元158.38

10納稅總額萬元1329.25

11利稅總額萬元3592.94

12投資利潤率35.00%

13投資利稅率41.67%

14投資回報率26.25%

15回收期年5.31

16設(shè)備數(shù)量臺（套）65

17年用電量千瓦時1243516.58

18年用水量立方米10517.55

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤153.73

20節(jié)能率26.17%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤54.01

22員工數(shù)量人310

第二章項目基本情況

一、項目承辦單位背景分析

(-)公司概況

順應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。

為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升

產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強、

做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司自成立以來，堅持“品牌化、

規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追

求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管

理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客

戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追

求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為

廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個讓客戶滿

意，對員工關(guān)愛，對社會負責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！本公司奉行“客戶

至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想”的經(jīng)營理念,

以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。

公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級,

使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司

建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。公司自成立以

來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專

注為客戶創(chuàng)造價值。

公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各

單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨

干十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。

(二)公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，XXX實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入11756.82萬元，同比

增長22.97%(2196.10萬元)。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)工藝畫生產(chǎn)及銷售

收入為10246.12萬元，占營業(yè)總收入的87.15%。

上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入2468.933291.913056.772939.2011756.82

2主營業(yè)務(wù)收入2151.692868.912663.992561.5310246.12

2.1工藝畫(A)710.06946.74879.12845.303381.22

2.2工藝畫(B)494.89659.85612.72589.152356.61

2.3工藝畫(C)365.79487.72452.88435.461741.84

2.4工藝畫(D)258.20344.27319.68307.381229.53

2.5工藝畫(E)172.13229.51213.12204.92819.69

2.6工藝畫(F)107.58143.45133.20128.08512.31

2.7工藝畫(...)43.0357.3853.2851.23204.92

3其他業(yè)務(wù)收入317.25423.00392.78377.671510.70

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額2680.64萬元，較去年同

期相比增長208.78萬元，增長率8.45%；實現(xiàn)凈利潤2010.48萬元,

較去年同期相比增長350.41萬元，增長率21.11%。

上年度王要經(jīng)濟指標(biāo)

項目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元11756.82

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元10246.12

主營業(yè)務(wù)收入占比87.15%

營業(yè)收入增長率（同比）22.97%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元2196.10

利潤總額萬元2680.64

利潤總額增長率8.45%

利潤總額增長量萬元208.78

凈利潤萬元2010.48

凈利潤增長率21.11%

凈利潤增長量萬元350.41

投資利潤率38.50%

投資回報率28.88%

財務(wù)內(nèi)部收益率27.94%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元16179.20

流動資產(chǎn)總額占比萬元27.60%

流動資產(chǎn)總額萬元4464.95

資產(chǎn)負債率34.17%

二、工藝畫項目背景分析

工藝美術(shù)是人類文明的重要成果，是中華民族五千年傳統(tǒng)文化的

重要組成部分?！笆濉币詠?，我國工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展迅速，但受

資源稀缺程度加劇和勞動力成本快速上漲以及國內(nèi)外環(huán)境變化等多重

因素的影響，我國工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展過程中依然面臨著不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)

化程度不均衡、集聚程度趨緩、稅負水平高等突出問題。在此背景下,

系統(tǒng)研究工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并提出針對性的促進行業(yè)快速發(fā)展

的相關(guān)建議，對于全面推進我國工藝美術(shù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進行業(yè)持

續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。幾千年來，工藝美術(shù)始終伴隨著人類一路

前行。工藝美術(shù)品既是文化藝術(shù)品，又是與人民生活息息相關(guān)的日常

生活用品，是我國消費需求的重要組成部分。作為一個有著13億人口

的發(fā)展中大國，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、國內(nèi)擴大內(nèi)需政策的實施

以及城鄉(xiāng)居民收入增長帶來的消費習(xí)慣和消費水平的提高，享受型消

費模式日益顯現(xiàn)，個性化、藝術(shù)化和多樣化消費日益成為消費主流，

人們對于具有濃郁藝術(shù)和文化特色，個性鮮明的工藝美術(shù)品的消費需

求不斷增加，對工藝美術(shù)產(chǎn)品的購買數(shù)量、頻率會相應(yīng)增加，這為工

藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展提供了無限的市場空間。

企業(yè)的生產(chǎn)積極性是產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。近年來，

從國家到地方都重視工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷出臺相應(yīng)的促進產(chǎn)業(yè)

發(fā)展的實施意見和發(fā)展規(guī)劃，同時，針對企業(yè)融資難和融資貴等問題,

工業(yè)和信息化部《關(guān)于工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，進一步

落實國家有關(guān)小微型企業(yè)的各項優(yōu)惠政策，健全小微型企業(yè)的公共服

務(wù)體系。支持符合條件的小微型企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)私募債，或在全國

股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)和區(qū)域性股權(quán)轉(zhuǎn)讓市場掛牌融資等各項金融支持政策，

激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新和技術(shù)改造的積極性?！笆濉逼陂g以及未來一

段時間，隨著國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整力度的加大，相關(guān)的激勵政策還

將持續(xù)，支持力度會進一步加大，工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進入一個新的

發(fā)展機遇期。

工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展與資源稟賦的關(guān)系尤為密切。依托我國豐富的

自然資源以及民族風(fēng)俗、傳統(tǒng)文化資源稟賦優(yōu)勢，我國大部分省份都

有顯著地域文化特色的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。這些集聚區(qū)大到一個縣市小到一

個村或一條街，不均勻地散落在各區(qū)域內(nèi)。有些地域資源雖然總量不

大，但極具特色，是傳統(tǒng)工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基

礎(chǔ)和壯大的保障。如福建省福州市依托當(dāng)?shù)刎S富的壽山石資源和深厚

的石刻文化，壽山石刻產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，品牌影響力不斷提升，集聚效

應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。當(dāng)前，已形成福州特藝城、藏天園、中國壽山石交易中

心等10多個壽山石專業(yè)市場，壽山村90%以上人口從事壽山石開采、

加工和商貿(mào)活動。

目前，雖然工美行業(yè)對GDP的貢獻較小，但產(chǎn)值也過萬億元水平。

在當(dāng)代，工藝美術(shù)產(chǎn)品仍然是人民生活不可缺少的。況且我國延續(xù)數(shù)

千年的手工藝行業(yè)，其歷史悠久、文化燦爛、品類繁多、底蘊深厚、

技藝精湛，享譽中外，在世界上具有明顯的比較優(yōu)勢。在已立法保護

傳統(tǒng)工藝美術(shù)且正處于工業(yè)化進程中的我國，工藝美術(shù)不僅作為藝術(shù)

品要在更高層面上弘揚民族文化，而且作為消費品工業(yè)更能夠促進地

方經(jīng)濟發(fā)展。

但是，隨著現(xiàn)代經(jīng)濟高速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及城市和農(nóng)村

就業(yè)環(huán)境的變化、工業(yè)和基本建設(shè)資源的開發(fā)利用、人們生活和消費

方式的不斷更新，以手工制作為中心的傳統(tǒng)工藝美術(shù)的生存面臨著更

嚴(yán)峻的局面：許多品種和技藝愈加后繼乏人，諸多原材料日趨緊張，

很多生產(chǎn)單位更加舉步維艱。此外，有些地方傳統(tǒng)工藝美術(shù)仍在日漸

萎縮，不僅對地方經(jīng)濟文化均產(chǎn)生了不利的影響，而且如果一旦完全

喪失保存?zhèn)鹘y(tǒng)工藝美術(shù)的基礎(chǔ)環(huán)境，再要恢復(fù)就極為困難，流傳了千

百年的傳統(tǒng)工藝美術(shù)品種和技藝將會失傳，承載著中華民族精神的傳

統(tǒng)工藝美術(shù)將會逐漸消亡。

近年來，雖然工藝美術(shù)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤水平持續(xù)增長，

但受國民經(jīng)濟下行持續(xù)承壓和國內(nèi)外市場低迷的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速

明顯趨緩，下行壓力逐步加大，短期發(fā)展前景不明朗。2012年，我國

全部規(guī)模以上工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額324.5億元，同比增長

20.24%,工藝美術(shù)行業(yè)利潤總額分別僅占整個輕工行業(yè)(11225.60億

元)和消費品工業(yè)(17127.9)利潤總額的2.9%和1.89%。尤其是自

2013年以來，受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和國家抑制“三公”消費等因素的影響,

行業(yè)發(fā)展進入下行通道。從行業(yè)景氣指數(shù)看，2013年8月至2014年8

月，工藝美術(shù)行業(yè)景氣指數(shù)由95.5下降至91.2,且一直保持在90-

100的“漸冷”和“穩(wěn)定”區(qū)間，表明全行業(yè)正處于下降和不景氣狀態(tài)。

三、工藝畫項目建設(shè)必要性分析

我國工藝品植根社會最基層，構(gòu)筑了基礎(chǔ)雄厚的大眾文化底蘊，

并對其他文化藝術(shù)產(chǎn)生過深遠的影響，工藝品始終是代表中華民族的

一大特色產(chǎn)業(yè)。工藝品行業(yè)分析指出，工藝品行業(yè)競爭的不斷加劇，

大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起,

逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國各種工藝美術(shù)技藝興旺發(fā)達，工藝美

術(shù)市場也是紅紅火火。工藝品行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，在度過工藝美術(shù)市

場銷售最旺的2017年后，這兩年作為普通商品、旅游紀(jì)念品和禮品銷

售的工藝美術(shù)產(chǎn)品市場下滑嚴(yán)重。相對2017年同期，工藝美術(shù)品銷售

下滑約達50-60%,引人堪憂。

從行業(yè)發(fā)展政策來看，我國工藝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了國家政策的

大力支持，比如，十八大提出：”要增強文化整體實力和競爭力，推

動文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?！痹谑藢萌腥珪杏痔岢隽艘恍┬碌恼?。

目前，我國工藝品行業(yè)形成以私營企業(yè)為主體的多種所有制成分

共同發(fā)展格局。到2019年底，我國工藝品行業(yè)共有企業(yè)約5萬多家。

其中私營企業(yè)約3.6萬家，約占總數(shù)的72%；集體、集體聯(lián)營和股份制

合作企業(yè)約0.4萬家，約占總數(shù)的8%。我國工藝品行業(yè)集中程度較低,

企業(yè)規(guī)模普遍較小，企業(yè)市場競爭力較弱，隨著行業(yè)市場競爭不斷加

劇，行業(yè)兼并重組趨勢日益明顯。

我國工藝品產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步，但在不斷發(fā)展過程中，一些

問題也日益顯現(xiàn)。工藝品行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，許多企業(yè)管理滯后，觀

念陳舊，配套功能薄弱。個別企業(yè)只顧眼前利益，不顧質(zhì)量，短期獲

利了，但是長此以往會損害整個行業(yè)的利益。再就是名牌企業(yè)少、產(chǎn)

業(yè)化程度不高、融資難等問題是制約目前工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)崛起的重要因

素。

我國工藝品銷售額與同期相比下降30%以上，不少企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)、

停產(chǎn)的現(xiàn)象，有少數(shù)甚至已經(jīng)面臨倒閉的風(fēng)險。義烏一家從事工藝品

生產(chǎn)的較大型出口的企業(yè)，在過去上半年，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，投資

新建了一座占地兩萬多平方米的新廠房。

展望未來，黨的十八大已經(jīng)提出確保到2020年全面建成小康社會

的目標(biāo)，到時國民收入水平倍增，將實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興。信心

貴比黃金，是工藝品行行業(yè)的信心直接取決于我國改革開放幾十年來

國運的昌盛。

第三章項目市場研究

一、工藝畫行業(yè)分析

工藝美術(shù)品也稱工藝品，是以美術(shù)工藝制成的各種與實用相結(jié)合

并有欣賞價值的物品。中國工藝美術(shù)品類繁多，分十幾大類，數(shù)百小

類，品種數(shù)以萬計，花色不勝枚舉。大類包括陶瓷工藝品、雕塑工藝

品、玉器、織錦、刺繡、印染手工藝品、花邊、編織工藝品、地毯和

壁毯、漆器、金屬工藝品、工藝畫、首飾、皮雕畫等。

中國工藝美術(shù)生產(chǎn)隊伍較大、產(chǎn)值較高、品種較多、聲譽較盛的

集中產(chǎn)區(qū)，主要分布在北京、天津、上海3大城市和山東、江蘇、浙

江、福建、廣東、四川、湖南7個省。

從對中國工藝美術(shù)品現(xiàn)狀的分析中可以看出，工藝美術(shù)品行業(yè)在

快速發(fā)展的同時也面臨一系列的問題：如企業(yè)多為私營企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)

模小，小型企業(yè)占整個行業(yè)的70%以上；專業(yè)人才的缺乏，生產(chǎn)技術(shù)落

后；專業(yè)市場管理混亂，缺乏法律法規(guī)的保護和約束等許多問題亟待

解決。要推動中國工藝品產(chǎn)業(yè)，中國工藝品應(yīng)有獨立的行業(yè)協(xié)會；還

要培養(yǎng)一大批與企業(yè)緊密合作的工藝師，要培養(yǎng)能拓展市場、具備創(chuàng)

新思維的工藝美術(shù)專業(yè)人才；同時國家及地方要頒布相應(yīng)的政策法規(guī),

保護工藝美術(shù)品行業(yè)的健康發(fā)展。

隨著中國經(jīng)濟的迅速崛起以及對外交流的進一步深入。隨著“收

藏是繼金融證券、房地產(chǎn)之后的又一大投資領(lǐng)域”的觀念逐漸被接受,

這些都會給我國的工藝美術(shù)品行業(yè)帶來更大的機遇。作為與文化、旅

游、家居裝飾產(chǎn)業(yè)緊密相連的工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)，迎來了難得的發(fā)展機遇。

二、工藝畫市場分析預(yù)測

2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為

8.6%,增速比上年下降1.7個百分點，高于輕工行業(yè)2.8個百分點。

從全年月度累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增

加值增速兩頭低中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。

據(jù)中國輕工業(yè)經(jīng)濟運行及預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)顯示，2018年12月，中輕

工美景氣指數(shù)87.04,環(huán)比增加1.00,同比減少0.75,處于漸冷區(qū)間

中線稍偏上位置。

從一年走勢情況看，中輕工美景氣指數(shù)持續(xù)位于漸冷區(qū)間，2018

年2月指數(shù)89.82,為一年間最高點；11月指數(shù)86.04,為一年間最低

點。

我國工藝美術(shù)市場以內(nèi)銷為主，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年

我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷率為78.52%,比上年提高1.38個百分

點，創(chuàng)近年來新高。

從子行業(yè)情況看，2018年珠寶首飾及有關(guān)物品制造，雕塑工藝品

制造，地毯、掛毯制造、抽紗刺繡工藝品制造、金屬工藝品制造等子

行業(yè)內(nèi)銷比重居前，內(nèi)銷率達70%以上。

2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)公布專利數(shù)量20118件，同比增長

31.18%,約占輕工全行業(yè)的1.62%。2018年工藝美術(shù)行業(yè)國內(nèi)專利公

布數(shù)量快速提升，而國外專利公布數(shù)量卻大幅度下降，國內(nèi)、國外工

藝美術(shù)行業(yè)專利公布數(shù)量出現(xiàn)拐點。

2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)專利公布數(shù)量主要集中在廣東、浙江、

江蘇等東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，三地區(qū)合計公布的專利數(shù)量接近全國

總數(shù)量的一半。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016?2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)主營

業(yè)務(wù)收入增速緩中趨穩(wěn)，連續(xù)三年保持個位增長。2018年完成主營業(yè)

務(wù)收入同比增長4.39%,增速比上年回落3個百分點，低于全國輕工行

業(yè)平均增速1.58個百分點。

2016~2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)利潤總額增速保持5%左右穩(wěn)定增

長。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計

實現(xiàn)利潤總額同比增長6.12%,增速比上年提高0.08個百分點，比輕

工全行業(yè)平均利潤增速高0.21個百分點。12月份完成利潤總額43.01

億元，同比增長88.5%,利潤額與增速均為全年單月最高。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近三年在我國工藝美術(shù)行業(yè)各子行業(yè)中，

其他工藝美術(shù)品制造子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多，三年來一直在1400家左

右；其次是雕塑工藝品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量比較穩(wěn)定，在920家左

右；第三是竹、藤、棕、草制品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量在800家左右。

漆器工藝品制造子行業(yè)企業(yè)最少，在100家左右。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)實現(xiàn)對外貿(mào)易總額

402.53億美元，同比增長13.72%。累計實現(xiàn)貿(mào)易順差348.62億美元,

同比增長11.87%,全年累計順差占行業(yè)對外貿(mào)易總額的86.61%o

從2011年以來進出口發(fā)展情況看，工美行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)

經(jīng)歷了V型走勢。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)0.87,在

國際市場具有較強的競爭優(yōu)勢。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成出口額

375.58億美元，同比增長12.85%,由上年的負增長轉(zhuǎn)為正增長，增速

高于上年同期13.98個百分點。十三大類商品中，煙花爆竹和發(fā)制品

出口增速較高，在20%以上。珠寶玉石和玻璃裝飾品兩類商品出口額與

上年同期相比出現(xiàn)下降，但下降幅度不大，均未超過2%。

2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成進口額26.96億美元，同比增

-K27.28%,增速高于上年同期78.32個百分點。十三大類商品中，首

飾及仿首飾類商品進口額大幅領(lǐng)先其他類商品，占到我國工美行業(yè)進

口總額的60%o

我國工藝美術(shù)行業(yè)商品種類豐富。按照海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國工藝

美術(shù)行業(yè)共十三大類，涉及127個稅號商品。2018年行業(yè)商品出口覆

蓋全球，分別出口到美國、香港、英國、德國、荷蘭、日本、加拿大、

印度、澳大利亞、阿拉伯聯(lián)合酋長國等228個國家和地區(qū)。進口來自

于泰國、意大利、美國、瑞士、法國、印度、奧地利、南非、日本等

139國家和地區(qū)。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)與主要國家、經(jīng)濟組織和

地區(qū)的商品貿(mào)易額有不同程度的回升。

第四章產(chǎn)品及建設(shè)方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃

(-)產(chǎn)品放方案

項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目

經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為工藝

畫，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是

根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時,

把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算，根據(jù)

確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的工藝畫產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況，

確定年產(chǎn)量為XXX,預(yù)計年產(chǎn)值14678.00萬元。

(二)營銷策略

項目承辦單位應(yīng)建立良好的營銷隊伍，利用多媒體、廣告、連鎖

等模式，不斷拓展項目產(chǎn)品良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

相關(guān)行業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及范圍廣、對相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動力較大

的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能

源、商業(yè)、金融、交通運輸和人力資源配置等行業(yè)，對國民經(jīng)濟發(fā)展

起到很大的推動作用。

產(chǎn)品方案一覽表

序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值

1工藝畫A單位XX6605.10

2工藝畫B單位XX3669.50

3工藝畫C單位XX2201.70

4工藝畫1）單位XX1174.24

5工藝畫E單位XX733.90

6工藝畫F單位XX293.56

合計單位XXX14678.00

二、建設(shè)規(guī)模

（-）用地規(guī)模

該項目總征地面積27106.88平方米（折合約40.64畝），其中：

凈用地面積27106.88平方米（紅線范圍折合約40.64畝）。項目規(guī)劃

總建筑面積44726.35平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程30465.65平

方米，計容建筑面積44726.35平方米；預(yù)計建筑工程投資3561.80萬

yGo

（二）設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計65臺（套），設(shè)備購置費3412.70萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項目計劃總投資8622.47萬元；預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入14678.00萬

o

第五章選址可行性研究

一、項目選址原則

項目建設(shè)方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保

護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹

執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。

對各種設(shè)施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用

先進的工藝技術(shù)和設(shè)備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。

二、項目選址

該項目選址位于某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。

陜西，簡稱陜或秦，中華人民共和國省級行政區(qū)，省會西安，位于中

國內(nèi)陸腹地，黃河中游，東鄰山西、河南，西連寧夏、甘肅，南抵四川、

重慶、湖北，北接內(nèi)蒙古，介于東經(jīng)105°29'—111。15',北緯

31°42'—39°35'之間，總面積20.56萬平方千米。中國經(jīng)緯度基準(zhǔn)點

大地原點和北京時間國家授時中心位于該省。陜西省地勢呈南北高、中間

低，由高原、山地、平原和盆地等多種地貌構(gòu)成，其中黃土高原占全省土

地面積的40%,地跨黃河、長江兩大水系，橫跨三個氣候帶，陜北北部長城

沿線屬中溫帶季風(fēng)氣候，關(guān)中及陜北大部屬暖溫帶季風(fēng)氣候，陜南屬北亞

熱帶季風(fēng)氣候。陜西是中華民族及華夏文化的重要發(fā)祥地之一，有西周、

秦、漢、唐等14個政權(quán)在陜西建都。2019年，陜西省下轄10個地級市

(其中省會西安為副省級市)、30個市轄區(qū)、6個縣級市、71個縣，常住

人口3876.21萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GD)25793.17億元，其中，第一

產(chǎn)業(yè)增加值1990.93億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值11980.75億元，第三產(chǎn)業(yè)增加

值11821.49億元，人均生產(chǎn)總值66649元。

促進產(chǎn)業(yè)園區(qū)開放發(fā)展。加大招商引資力度，注重引強引大，大

力引進世界500強、中國500強、民營500強企業(yè)在產(chǎn)業(yè)園區(qū)設(shè)立區(qū)

域總部、營運中心、采購中心、研發(fā)中心和結(jié)算中心，利用其技術(shù)溢

出和帶動效應(yīng)，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)大力引進出

口導(dǎo)向型生產(chǎn)企業(yè)，重點引進輻射帶動作用明顯的行業(yè)出口龍頭企業(yè)。

支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)培育外貿(mào)綜合服務(wù)型企業(yè)，為區(qū)內(nèi)中小微企業(yè)進出口提

供物流、通關(guān)、融資、退稅、收匯、信保等全程綜合外貿(mào)服務(wù)，降低

企業(yè)進出口成本，促進貿(mào)易便利化。鼓勵有條件的產(chǎn)業(yè)園區(qū)主動參與

一帶一路建設(shè)，走出去參與境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)，拓展發(fā)展空間。園

區(qū)規(guī)劃面積50平方公里，啟動區(qū)面積為10平方公里，處于多條高速

公路交織地帶，是貴州省東西、南北交通節(jié)點城市，也是陸路出海通

道必經(jīng)之地。鐵路與公路交通極其便利。目前園區(qū)內(nèi)已成為全省重要

的經(jīng)濟增長極，是發(fā)揮自身資源優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的重要平臺。

三、建設(shè)條件分析

項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理

念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了

一定的項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制

造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，通過了

IS09000質(zhì)量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。項目建設(shè)所選區(qū)域

交通運輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現(xiàn)代化交

通運輸網(wǎng)絡(luò)，物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、產(chǎn)品銷售和

對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現(xiàn)既定目標(biāo)十分有利。

四、用地控制指標(biāo)

建設(shè)項目平面布置符合行業(yè)廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)

準(zhǔn)，達到《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）

文件規(guī)定的具體要求。該項目均按照項目建設(shè)地建設(shè)用地規(guī)劃許可證

及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照項目建設(shè)地建設(shè)

規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標(biāo)及用地方案圖布置場

區(qū)總平面圖。投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布

的《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定

的產(chǎn)品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重W7.00%的規(guī)定；同時，滿足

項目建設(shè)地確定的“辦公及生活用地所占比重W7.00%”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)50.38%,建筑容積率1.65,建設(shè)

區(qū)域綠化覆蓋率6.86%,固定資產(chǎn)投資強度161.24萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m2)(m2)(ma)

1主體生產(chǎn)工程9655.119655.1130465.6530465.652668.76

1.1主要生產(chǎn)車間5793.075793.0718279.3918279.391654.63

1.2輔助生產(chǎn)車間3089.643089.649749.019749.01854.00

1.3其他生產(chǎn)車間772.41772.411767.011767.01160.13

2倉儲工程2048.472048.479269.459269.45590.54

2.1成品貯存512.12512.122317.362317.36147.63

2.2原料倉儲1065.201065.204820.114820.11307.08

2.3輔助材料倉庫471.15471.152131.972131.97135.82

3供配電工程109.25109.25109.25109.257.83

3.1供配電室109.25109.25109.25109.257.83

4給排水工程125.64125.64125.64125.647.00

4.1給排水125.64125.64125.64125.647.00

5服務(wù)性工程1297.361297.361297.361297.3682.65

5.1辦公用房550.48550.48550.48550.4833.23

5.2生活服務(wù)746.88746.88746.88746.8844.21

6消防及環(huán)保工程365.99365.99365.99365.99