重慶市渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心

重慶市渝中區(qū)住房保障和租賃事務(wù)中心2022年度部門決算情況說明一、部門基本情況（一）職能職責(zé)承擔(dān)全區(qū)住房困難家庭住房保障工作；承辦區(qū)屬廉（公）租房資產(chǎn)及住房保障資金相關(guān)工作；落實(shí)廉租房準(zhǔn)入和退出機(jī)制；負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房的日常管理、實(shí)物配租、簽約、租金補(bǔ)貼審核發(fā)放等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全區(qū)住房保障信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)用和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理住房保障矛盾糾紛和投訴；負(fù)責(zé)公租房受理申請點(diǎn)的日常受理和初審服務(wù)工作；負(fù)責(zé)房屋租賃市場信息平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)用和維護(hù)，房屋租賃市場統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和分析工作；完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置住租中心內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，分別是綜合辦公室、受理申請科、廉租保障科、租賃事務(wù)科。（三）單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，我中心納入?yún)^(qū)住建委2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,307.65萬元，支出總計(jì)3,307.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加781.60萬元，增長30.9%，主要原因是保障性住房專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,246.72萬元，較上年決算數(shù)增加745.54萬元，增長29.8%，主要原因是保障性住房專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入3,246.72萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.93萬元。3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,262.85萬元，較上年決算增加797.73萬元，增長32.4%，主要原因是保障性住房專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出622.98萬元，占19.1%；項(xiàng)目支出2,639.87萬元，占80.9%。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.80萬元，較上年決算數(shù)減少16.13萬元，下降26.5%，主要原因是中心保障項(xiàng)目支出增加。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,307.00萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加781.60萬元，增長30.9%。主要原因是保障性住房租金專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,246.72萬元，較上年決算數(shù)增加745.54萬元，增長29.8%。主要原因是保障性住房專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少363.28萬元，下降10.1%。主要原因是追減調(diào)劑保障性住房工作專項(xiàng)、住房租賃市場發(fā)展專項(xiàng)指標(biāo)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.28萬元。2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,262.85萬元，較上年決算數(shù)增加797.73萬元，增長32.4%。主要原因是保障性住房專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少7,064.51萬元，下降68.4%。主要原因是追減調(diào)劑保障性住房工作專項(xiàng)、住房租賃市場發(fā)展專項(xiàng)指標(biāo)。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.15萬元，較上年決算數(shù)減少16.13萬元，下降26.8%，主要原因是中心保障項(xiàng)目支出增加。4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出56.61萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.70萬元，增長3.1%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。（2）衛(wèi)生健康支出27.10萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.14萬元，下降4%，主要原因是人員變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)減少。（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出566.09萬元，占17.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.08萬元，增長3.1%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員變動(dòng)等。（4）住房保障支出2,613.06萬元，占80.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少7,082.14萬元，下降73%，主要原因是追減調(diào)劑保障性住房工作專項(xiàng)、住房租賃市場發(fā)展專項(xiàng)指標(biāo)。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出622.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)557.06萬元，較上年決算數(shù)減少11.30萬元，下降2%，主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資支出、社保支出、公積金支出、績效支出。公用經(jīng)費(fèi)65.92萬元，較上年決算數(shù)減少9.95萬元，下降13.1%，主要原因是按照上級(jí)過緊日子的要求，節(jié)約辦公。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括伙食費(fèi)、通訊費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車維護(hù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)用等。（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.79萬元，下降76%，主要原因是本著節(jié)約辦公，過緊日子的原則；公務(wù)用車實(shí)際支出減少。較上年支出數(shù)減少1.25萬元，下降45.3%，主要原因是本著節(jié)約辦公，過緊日子的原則；公務(wù)用車實(shí)際支出減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年決算數(shù)持平。2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年決算數(shù)持平。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬元，主要用于公車加油、維修保養(yǎng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.49萬元，下降74.8%，主要原因是年初預(yù)算填報(bào)有誤，實(shí)際公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算是3萬元。較上年支出數(shù)減少1.25萬元，下降45.3%，主要原因是本著節(jié)約辦公，過緊日子的原則；公務(wù)用車實(shí)際支出減少。2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年決算數(shù)持平。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.51萬元。四、其他需要說明的事項(xiàng)（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明因疫情原因，我單位今年未發(fā)生會(huì)議費(fèi)本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.12萬元，較上年決算數(shù)減少1.44萬元，下降92.3%，主要原因是因疫情原因，培訓(xùn)支出減少。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。（四）政府采購支出說明2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。五、預(yù)算績效管理情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金1897萬元。六、專業(yè)名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服