楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)項目

第一章競爭性磋商公告致各競爭性磋商申請人：根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》等政府采購有關(guān)規(guī)定，本項目采取競爭性磋商的方式進行采購。歡迎具有相應(yīng)資格及具有完成本項目能力的潛在供應(yīng)商參加。1.1項目基本情況1、項目編號：CXYZC【2023】第21號2、項目名稱：楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)項目3、采購方式：競爭性磋商4、預(yù)算金額：100000.00元（大寫：壹拾萬元整）5、最高限價：100000.00元（大寫：壹拾萬元整）6、采購需求：采購一家我校內(nèi)部控制體系建設(shè)項目服務(wù)單位，具體內(nèi)容及要求詳見第五章“采購需求”。7、服務(wù)期限：2023年8月30日前完成內(nèi)控制度體系建設(shè)初稿，2023年10月20日前完成內(nèi)控制度體系建設(shè)相關(guān)工作。因采購人決策時間推延的，服務(wù)工作完成時間可相應(yīng)順延。8、交貨地點：采購人指定地點。9、質(zhì)量要求：符合國家及相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足采購人需求1.2申請人的資格要求1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定并提供相關(guān)證明材料：（1）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供供應(yīng)商有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章，經(jīng)營范圍應(yīng)與本項目相符合）；（2）財務(wù)狀況報告，依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料；（3）具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料；（4）參加政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明；2、落實政府采購政策需滿足的資格要求：無；3、本項目的特定資格要求：（1）近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；沒有被納入違約失信企業(yè)名單、列為失信被執(zhí)行人。（2）供應(yīng)商在投標(biāo)截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站（）失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及中國政府采購網(wǎng)（）“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”（提供查詢截圖及承諾函）。若為失信企業(yè)，將取消成交資格。4、供應(yīng)商提供的資料中被查實有虛假證明材料的，采購人有權(quán)取消其磋商資格；磋商后中標(biāo)的，其中標(biāo)資格無效。5、本次磋商不接受聯(lián)合體投標(biāo)。1.3獲取采購文件1、時間：2023年7月7日至2023年7月17日2、地點：楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校保衛(wèi)處招標(biāo)信息欄下載（網(wǎng)址：/list/cnhqcPc/38/1055/auto/12/0.html）3、方式：網(wǎng)上自行下載1.4響應(yīng)文件提交1、截止時間：2023年7月18日14點00分至14點30分（北京時間）2、地點：楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校遠(yuǎn)志樓811保衛(wèi)處會議室1.5開啟1、時間：2023年7月18日14點30分（北京時間）2、地點：楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校遠(yuǎn)志樓811保衛(wèi)處會議室1.6其他補充事宜1、本項目采用紙質(zhì)評標(biāo)，在規(guī)定的響應(yīng)文件遞交的時間現(xiàn)場報名并遞交響應(yīng)文件。2、遞交響應(yīng)文件截止時間到，仍未按磋商文件的要求到達，視為自動放棄投標(biāo)。3、法人代表或授權(quán)代表須準(zhǔn)時到會，出示身份證原件并簽名以示出席；否則，其磋商將被拒絕。1.7磋商保證金保證金的形式：現(xiàn)金，保證金的金額：1500.00（大寫：人民幣壹仟伍佰元整）。請自備信封，當(dāng)場清點密封后遞交。未成交供應(yīng)商的保證金在評標(biāo)結(jié)束后當(dāng)場退還，成交供應(yīng)商的保證金在合同簽訂后無息退還。未提交保證金不得參加本項目磋商。1.8疫情防控要求響應(yīng)供應(yīng)商入楚參與磋商時，應(yīng)嚴(yán)格按照楚雄州及學(xué)校新冠疫情防控要求主動出示已接種新冠疫苗、體溫低于37.3℃，無發(fā)熱、咳嗽等癥狀，并按要求佩戴口罩。響應(yīng)供應(yīng)商授權(quán)代理人現(xiàn)場遞交響應(yīng)文件時，一家供應(yīng)商僅限1人。1.9聯(lián)系方式采購人：楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校地址：楚雄市東瓜鎮(zhèn)聯(lián)系方式系人：周老師聯(lián)系方式系人：楊老師第二章供應(yīng)商須知供應(yīng)商須知前附表序號項目名稱內(nèi)容1采購單位楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校2采購代理機構(gòu)無3項目名稱楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)項目4項目編號CXYZC【2023】第21號5采購預(yù)算（最高限價）100000.00元（大寫：壹拾萬元整）6采購內(nèi)容采購一家我校內(nèi)部控制體系建設(shè)項目服務(wù)單位，具體內(nèi)容及要求詳見第五章“采購需求”。7服務(wù)期限2023年8月30日前完成內(nèi)控制度體系建設(shè)初稿，2023年10月20日前完成內(nèi)控制度體系建設(shè)相關(guān)工作。因采購人決策時間推延的，服務(wù)工作完成時間可相應(yīng)順延。8交貨地點采購人指定的地點9質(zhì)量要求符合國家及相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足采購人需求。10供應(yīng)商資格要求1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定并提供相關(guān)證明材料：（1）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供供應(yīng)商有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章，經(jīng)營范圍應(yīng)與本項目相符合）；（2）財務(wù)狀況報告，依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料；（3）具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料；（4）參加政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明；2、落實政府采購政策需滿足的資格要求：無；3、本項目的特定資格要求：（1）近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；沒有被納入違約失信企業(yè)名單、列為失信被執(zhí)行人。（2）供應(yīng)商在投標(biāo)截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站（）失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及中國政府采購網(wǎng)（）“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”（提供查詢截圖及承諾函）。若為失信企業(yè)，將取消成交資格。4、供應(yīng)商提供的資料中被查實有虛假證明材料的，采購人有權(quán)取消其磋商資格；磋商后中標(biāo)的，其中標(biāo)資格無效。5、本次磋商不接受聯(lián)合體投標(biāo)。11現(xiàn)場踏勘不組織12聯(lián)合體投標(biāo)不接受13磋商文件的澄清或者修改提交首次響應(yīng)文件截止時間至少5日前14有效期從遞交磋商響應(yīng)文件截止之日起60日歷天15磋商保證金保證金的形式：現(xiàn)金，保證金的金額：1500.00（大寫：人民幣壹仟伍佰元整）。16響應(yīng)文件份數(shù)正本1份，副本1份。17響應(yīng)文件遞交及截止時間遞交時間：2023年7月18日14點00分至14點30分（北京時間）截止時間：2023年7月18日14點30分（北京時間）18遞交響應(yīng)文件的地點楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校遠(yuǎn)志樓811保衛(wèi)處會議室19是否退還磋商響應(yīng)文件不予退還20磋商時間和地點2023年7月18日14點30分（北京時間）楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校遠(yuǎn)志樓811保衛(wèi)處會議室21磋商程序和方法綜合評分法22響應(yīng)文件打印、簽字及蓋章要求響應(yīng)文件采用A4紙打印，所有要求供應(yīng)商蓋章的地方都須加蓋供應(yīng)商單位公章；要求法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托代理人簽字或蓋章的地方都必須親筆簽名或蓋章，蓋章及簽字須清晰可辨。23響應(yīng)文件密封、裝訂要求響應(yīng)文件正本與副本應(yīng)分別裝訂成冊，并編制目錄；響應(yīng)文件裝訂應(yīng)牢固，不得采用活頁夾，并要求逐頁標(biāo)注連續(xù)頁碼；24響應(yīng)文件的密封與標(biāo)記響應(yīng)文件正、副本應(yīng)統(tǒng)一裝入一個響應(yīng)文件袋中加以密封，并在封貼處加蓋公章或密封章；封面應(yīng)注明項目名稱、項目編號、供應(yīng)商名稱、詳細(xì)通訊地址、郵政編碼。25磋商小組磋商小組的構(gòu)成：3人及以上單數(shù)。26推薦的成交候選人數(shù)量1名27履約保證金金額：合同金額的3%。28實質(zhì)性要求和條件第六章“磋商程序及方法”第2.1款初步評審標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容及本磋商文件中規(guī)定的要求內(nèi)容，請各供應(yīng)商仔細(xì)閱讀初磋商文件。29需要補充的其他內(nèi)容1.不接受聯(lián)合體投標(biāo)，整體報價，整體中標(biāo)，不允許拆包、分包，否則合同視為無效。3.不保證低價者一定中標(biāo)。2.1總則1、項目概況根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》等政府采購有關(guān)規(guī)定，本項目采取競爭性磋商的方式進行采購。采購人、項目名稱及項目編號：見“供應(yīng)商須知前附表”。2、采購范圍（1）本項目采購內(nèi)容：見“供應(yīng)商須知前附表”；（2）本項目服務(wù)期限、交貨地點：見“供應(yīng)商須知前附表”；（3）采購預(yù)算：詳見“供應(yīng)商須知前附表”；3、合格的供應(yīng)商（以下簡稱供應(yīng)商）（1）供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。（2）采購人根據(jù)本項目的特殊要求規(guī)定供應(yīng)商應(yīng)具備的特定條件：詳見第一章磋商公告。（3）本次磋商不接受聯(lián)合體。（4）符合上述條件的供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)磋商及履約中應(yīng)承擔(dān)的全部責(zé)任與義務(wù)且提供的所有資料真實有效，負(fù)責(zé)產(chǎn)生的一切后果均由供應(yīng)商承擔(dān)。4、磋商費用無論是否成交，供應(yīng)商自行承擔(dān)所有與參加磋商有關(guān)的全部費用。5、質(zhì)疑（1）供應(yīng)商認(rèn)為磋商文件、采購過程和成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起七個工作日內(nèi)，以書面形式（紙質(zhì)原件）向下列部門或采購人提出質(zhì)疑。提出質(zhì)疑的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)是參與所質(zhì)疑項目采購活動的供應(yīng)商，供應(yīng)商針對同一采購程序環(huán)節(jié)的質(zhì)疑應(yīng)當(dāng)在法定質(zhì)疑期內(nèi)一次性提出，提出質(zhì)疑時應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料。受理質(zhì)疑部門：楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校，聯(lián)系方式（2）供應(yīng)商可以委托代理人進行質(zhì)疑。其授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名或者名稱、代理事項、具體權(quán)限、期限和相關(guān)事項。供應(yīng)商為自然人的，應(yīng)當(dāng)由本人簽字；供應(yīng)商為法人或者其他組織的，應(yīng)當(dāng)由法定代表人、主要負(fù)責(zé)人簽字或者蓋章，并加蓋公章。代理人提出質(zhì)疑，應(yīng)當(dāng)提交供應(yīng)商簽署的授權(quán)委托書。（3）供應(yīng)商提出質(zhì)疑應(yīng)當(dāng)提交質(zhì)疑函和必要的證明材料（如材料中有外文資料應(yīng)同時附上中文譯本）。質(zhì)疑函應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1）供應(yīng)商的姓名或者名稱、地址、郵編、聯(lián)系人及聯(lián)系電話；2）質(zhì)疑項目的名稱、編號；3）具體、明確的質(zhì)疑事項和與質(zhì)疑事項相關(guān)的請求；4）事實依據(jù)；5）必要的法律依據(jù)；6）提出質(zhì)疑的日期。供應(yīng)商為自然人的，應(yīng)當(dāng)由本人簽字；供應(yīng)商為法人或者其他組織的，應(yīng)當(dāng)由法定代表人、主要負(fù)責(zé)人，或者其授權(quán)代表簽字或者蓋章，并加蓋公章。（4）采購人將在收到供應(yīng)商的書面質(zhì)疑后七個工作日內(nèi)做出答復(fù)，并以書面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商，但答復(fù)的內(nèi)容不涉及商業(yè)秘密。6、投訴當(dāng)事人提出的投訴事項必須首先經(jīng)過質(zhì)疑程序。質(zhì)疑人對采購人的答復(fù)不滿意，或者采購人未在規(guī)定的時間內(nèi)做出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)書面向同級財政部門提出投訴。供應(yīng)商對采購人的答復(fù)不滿意或者采購人未在規(guī)定的時間內(nèi)做出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)書面向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。2.2磋商文件1、磋商文件構(gòu)成要求提供的采購過程及合同條款在磋商文件中均有說明，磋商文件共六章，各章的內(nèi)容如下：第一章競爭性磋商公告第二章供應(yīng)商須知第三章合同書樣式及主要條款第四章磋商響應(yīng)文件格式第五章采購需求第六章磋商程序及方法2、磋商文件的澄清、修改（1）參加磋商供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真審核磋商文件，如有疑問的，供應(yīng)商可以在“供應(yīng)商須知前附表”規(guī)定截止時間前以澄清函形式（加蓋單位章）要求采購人澄清，截止時間后送達的澄清要求概不接受。（2）采購人將以書面形式答復(fù)所有獲取磋商文件的供應(yīng)商（答復(fù)中不包含問題的來源）要求澄清的問題，其他澄清方式無效。（3）采購人對已發(fā)出的磋商文件進行必要澄清或者修改的，將以書面形式通知所有獲取磋商文件的供應(yīng)商，該澄清或者修改的內(nèi)容為磋商文件的組成部分，對采購人和磋商供應(yīng)商都有同等的約束力。（4）采購人可以視采購具體情況，推遲遞交磋商響應(yīng)文件截止時間，并將變更時間書面通知所有獲取磋商文件的供應(yīng)商。3、磋商響應(yīng)文件 （1）磋商響應(yīng)文件編寫注意事項1）供應(yīng)商應(yīng)仔細(xì)閱讀磋商文件，在完全了解采購的內(nèi)容、技術(shù)要求（見第五章“采購需求”）后，編寫磋商響應(yīng)文件。如果沒有按照磋商文件要求提交全部響應(yīng)文件或者資料，沒有對磋商文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)是供應(yīng)商的風(fēng)險，并可能導(dǎo)致該響應(yīng)文件被拒絕。2）對磋商文件提出的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)是指供應(yīng)商必須對磋商文件中規(guī)定的成交實質(zhì)性要求和條件作出滿足或者優(yōu)于原要求和條件的承諾，并提供相應(yīng)的證明材料。3）磋商文件中的實質(zhì)性要求和條件詳見“供應(yīng)商須知前附表”。（2）響應(yīng)文件語言及計量單位1）供應(yīng)商的響應(yīng)文件以及供應(yīng)商與采購代理機構(gòu)就有關(guān)磋商活動的所有來往函電統(tǒng)一使用中文（特別規(guī)定除外）。2）響應(yīng)文件中使用的計量單位除采購文件中有特殊規(guī)定外，一律使用中國法定計量單位。（3）磋商響應(yīng)文件構(gòu)成供應(yīng)商編寫的磋商響應(yīng)文件應(yīng)由下列部分構(gòu)成，并按第四章“磋商響應(yīng)文件格式”要求填寫。有關(guān)文件的提交如未特別注明需提供原件的，可提供復(fù)印件。1）響應(yīng)函2）報價一覽表3）技術(shù)規(guī)格偏離表4）商務(wù)條款偏離表5）項目實施方案6）質(zhì)量保證、服務(wù)承諾書7）資格證明文件8）實施案例9）構(gòu)成響應(yīng)文件的其他資料10）中小企業(yè)聲明函。（4）報價和報價貨幣1）報價指提供產(chǎn)品的各種費用及必要的保險費用和各項稅金等所有費用的總和。★2）供應(yīng)商應(yīng)按磋商文件的要求，并結(jié)合本企業(yè)的技術(shù)水平、管理水平和項目實際情況，考慮風(fēng)險因素自主報價，該報價應(yīng)符合市場行情并能保證供應(yīng)商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦簽訂，此價格在合同實施期間將不因市場價格等的變化而調(diào)整。3）供應(yīng)商須就“采購需求”中所參與磋商的項目內(nèi)容作完整唯一報價?！?）本項目只進行二輪報價，第二輪報價為最終報價，最終報價不得超過首輪報價。5）報價貨幣為人民幣。6）本項目采購預(yù)算詳見“供應(yīng)商須知前附表”，最后報價超過采購預(yù)算的供應(yīng)商的響應(yīng)文件將按無效文件處理。（5）有效期1）在“供應(yīng)商須知前附表”規(guī)定的有效期內(nèi)，供應(yīng)商不得要求撤銷或修改其磋商響應(yīng)文件。2）因特殊情況需要延長有效期的，采購人以書面形式通知所有供應(yīng)商延長有效期。供應(yīng)商同意延長的，應(yīng)相應(yīng)延長其保證金的有效期，但不得要求或被允許修改或撤銷其磋商響應(yīng)文件；供應(yīng)商拒絕延長的，其磋商響應(yīng)文件失效，但供應(yīng)商有權(quán)收回其保證金。（6）磋商響應(yīng)文件的編制1）磋商響應(yīng)文件須用不褪色的墨水書寫或打印。并按磋商文件要求由供應(yīng)商的法定代表人或其委托代理人簽字或蓋單位章。委托代理人簽字的，磋商響應(yīng)文件應(yīng)附法定代表人簽署的授權(quán)委托書。2）磋商響應(yīng)文件應(yīng)盡量避免涂改、行間插字或刪除。如果出現(xiàn)上述情況，改動之處應(yīng)加蓋單位章或供應(yīng)商法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字確認(rèn)。3）磋商響應(yīng)文件應(yīng)由法定代表人或其委托代理人在凡是規(guī)定簽字處逐一簽字，要求蓋章處應(yīng)加蓋單位章。4）磋商響應(yīng)文件應(yīng)按“供應(yīng)商須知前附表”中規(guī)定的數(shù)量準(zhǔn)備正本和副本。磋商響應(yīng)文件封面上應(yīng)標(biāo)明“正本”或“副本”以及項目名稱、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容。若副本和正本不符，以正本為準(zhǔn)。5）磋商響應(yīng)文件正本與副本應(yīng)分別裝訂成冊，并編制目錄。磋商響應(yīng)文件裝訂應(yīng)牢固，不得采用活頁夾，并要求逐頁標(biāo)注連續(xù)頁碼。（7）磋商保證金1）磋商保證金為人民幣。供應(yīng)商應(yīng)在遞交磋商響應(yīng)文件截止時間以前按“供應(yīng)商須知前附表”規(guī)定的方式及金額交至采購人，并在磋商有效期內(nèi)保持有效。2）下列情況發(fā)生時，磋商保證金將不予退還：①供應(yīng)商在磋商開始后要求撤回磋商響應(yīng)文件的；②成交后供應(yīng)商無正當(dāng)理由不與采購人簽訂合同的；③成交人將成交項目轉(zhuǎn)讓給他人的，或者在磋商響應(yīng)文件中未說明的，且未經(jīng)采購人同意，將成交項目分包給他人的；④成交人拒絕履行合同義務(wù)的。2.3磋商響應(yīng)文件的提交1、磋商響應(yīng)文件的密封與標(biāo)記（1）供應(yīng)商應(yīng)按“供應(yīng)商須知前附表”中的規(guī)定密封、標(biāo)記。2、遞交磋商響應(yīng)文件的截止時間和地點（1）磋商響應(yīng)文件的遞交不得遲于“供應(yīng)商須知前附表”規(guī)定的遞交磋商響應(yīng)文件截止時間。逾期送達的磋商響應(yīng)文件，采購人不予接收。（2）供應(yīng)商必須在規(guī)定時間內(nèi)將磋商響應(yīng)文件遞交到“供應(yīng)商須知前附表”規(guī)定的地點。（3）除“供應(yīng)商須知前附表”另有規(guī)定外，供應(yīng)商所遞交的磋商響應(yīng)文件不予退還。（4）未按要求封裝、逾期送達的或者未送達指定地點的響應(yīng)文件，采購方或者代理機構(gòu)不予受理。（5）響應(yīng)文件的修改與撤回1）在規(guī)定的磋商開始時間前，供應(yīng)商可以修改或撤回已遞交的響應(yīng)文件，并應(yīng)以書面形式通知采購人或采購代理機構(gòu)。2）供應(yīng)商修改或撤回已遞交響應(yīng)文件的通知應(yīng)按照本章“磋商響應(yīng)文件的編制”的要求簽字、蓋章；采購人收到書面通知后，向供應(yīng)商出具簽收憑證。3）修改的內(nèi)容為響應(yīng)文件的組成部分。修改的響應(yīng)文件應(yīng)按照本章響應(yīng)文件編制、提交要求進行編制、密封、標(biāo)記和遞交，并標(biāo)明“修改”字樣。2.4磋商1、磋商（1）采購人將在“供應(yīng)商須知前附表”規(guī)定的時間和地點進行磋商，供應(yīng)商的法定代表人或其委托代理人應(yīng)按時參加。（2）磋商由磋商小組負(fù)責(zé)。磋商小組由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)應(yīng)當(dāng)為三人及以上單數(shù)。其中，技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。磋商應(yīng)當(dāng)推選組長，但采購人代表不得擔(dān)任組長。（3）磋商原則根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》以及省、市有關(guān)規(guī)定，磋商小組成員按照客觀、公正、謹(jǐn)慎的原則，根據(jù)磋商文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評審標(biāo)準(zhǔn)進行獨立評審。根據(jù)排名先后確定成交候選供應(yīng)商。（4）磋商程序和方法磋商小組按照第六章“磋商程序和方法”規(guī)定的方法、因素、標(biāo)準(zhǔn)和程序進行磋商。2、磋商過程的保密（1）在磋商中，磋商的任何一方不得透露與磋商有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。磋商開始后，直到授予供應(yīng)商合同止，凡是屬于審查、澄清、磋商和比較的有關(guān)資料以及成交建議等均不向供應(yīng)商或其他人員透露。3、出現(xiàn)下列情形之一的，項目磋商失敗：（1）符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對競爭性磋商文件作實質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足2家的；（2）出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；（3）供應(yīng)商的最終報價均超過了采購預(yù)算，采購人不能支付的；（4）因出現(xiàn)重大變故，采購任務(wù)取消的。項目磋商失敗后，采購人應(yīng)當(dāng)將失敗理由通知所有供應(yīng)商。（5）投標(biāo)人未實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求：在響應(yīng)文件中未按照要求提供產(chǎn)品的合格證明、報價、售后服務(wù)承諾等實質(zhì)性內(nèi)容的（或弄虛作假，夸大其詞，照搬照抄磋商文件技術(shù)參數(shù)）、無技術(shù)偏離表、報價錯亂、無售后服務(wù)承諾等實質(zhì)性內(nèi)容的。2.5成交結(jié)果1、成交人的確定（1）采購人根據(jù)磋商小組的評審報告，按照得分排序由高到低的原則確定成交供應(yīng)商。2、成交通知書（1）成交人確定后，成交結(jié)果在楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校保衛(wèi)處招標(biāo)信息欄公示，同時向成交人發(fā)出成交通知書。（2）成交通知書是合同的一個組成部分。（3）采購人無義務(wù)向未成交人解釋未成交原因和退回磋商響應(yīng)文件。3、簽訂合同（1）采購人與成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在成交通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照磋商文件確定的合同文本以及采購標(biāo)的、規(guī)格型號、采購金額、采購數(shù)量、技術(shù)和服務(wù)要求等事項簽訂政府采購合同。如成交通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，成交人未與采購人聯(lián)系協(xié)商合同簽訂事宜，則視為自動放棄本次成交，采購人有權(quán)單方面終止成交人的成交資格，并重新組織競爭性磋商，所發(fā)生的一切法律和經(jīng)濟責(zé)任由成交人承擔(dān)。（2）成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采購合同的，采購人可以與排位在成交人之后第一位的成交候選供應(yīng)商協(xié)商簽訂政府采購合同，以此類推。也可以重新組織競爭性磋商。（3）政府采購合同履行中，采購人需追加與合同標(biāo)的相同的工程的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同或工程簽證，納入最終審計結(jié)算。4、履約保證金本項目履約保證金按合同金額的3%，以轉(zhuǎn)賬的方式繳納。2.6其他事項1、磋商文件編制依據(jù)本磋商文件是根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購實施條例》、《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》及相關(guān)法律法規(guī)編制。2、需要補充的其他內(nèi)容需要補充的其他內(nèi)容：見“供應(yīng)商須知前附表”。合同書樣式及主要條款楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)項目（供參考）合同書項目名稱：采購項目編號：注：本合同僅為合同的參考文本，合同簽訂雙方可根據(jù)項目的具體要求進行修訂。）一、服務(wù)期限1、本合同有效期限為年，即從合同簽訂年月日至2、本合同有效期限屆滿或合同期內(nèi)超出本合同約定的項目，雙方協(xié)商另行簽訂服務(wù)協(xié)議。二、服務(wù)項目及服務(wù)內(nèi)容（一）嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會[2017]1號）《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《云南省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)基本指引》等文件要求建立健全系統(tǒng)、規(guī)范的內(nèi)控體系，需達到楚雄州財政局關(guān)于印發(fā)《楚雄州行政事業(yè)單位2023—2025年度內(nèi)部控制建設(shè)實施方案(試行)》的通知（楚財辦〔2023〕6號）中關(guān)于示范單位創(chuàng)建評價指標(biāo)（試行）》的要求，評分得分需在85分以上。（二）完成楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校單位層面組織控制和工作機制內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)內(nèi)容，具體為：梳理楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校組織架構(gòu)，建立完善內(nèi)部控制制度和《內(nèi)控工作手冊》中的相關(guān)內(nèi)容，主要包括：①單位層面組織架構(gòu)，機構(gòu)設(shè)置；各職能部門職責(zé)劃分，權(quán)責(zé)分配以及權(quán)責(zé)對等等；②單位層面組織結(jié)構(gòu)圖；③歸口管理與崗位責(zé)任制；④單位內(nèi)部控制工作的組織機制，確定內(nèi)部控制職能部門或明確牽頭部門；⑤單位內(nèi)部管理制度以及組織控制的相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。梳理楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校工作機制控制建設(shè)情況，設(shè)置符合單位實際情況的工作機制，實現(xiàn)權(quán)力制衡，建立完善內(nèi)部控制制度和《內(nèi)控工作手冊》中的相關(guān)內(nèi)容，主要包括：①決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)分離機制；②風(fēng)險評估機制；③議事決策機制；④議事決策的問責(zé)機制；⑤部門間溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機制；⑥單位內(nèi)部管理制度以及工作機制的相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。（三）通過訪談、調(diào)研、查閱資料等程序診斷分析學(xué)校存在的風(fēng)險，整理出風(fēng)險清單。完成楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校單位層面關(guān)鍵崗位控制和關(guān)鍵崗位人員內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)內(nèi)容。具體為：梳理單位關(guān)鍵崗位控制建設(shè)情況，結(jié)合單位業(yè)務(wù)特點、財務(wù)管理模式，建立健全關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限、人員分配，建立關(guān)鍵崗位責(zé)任制，建立完善內(nèi)部控制制度和《內(nèi)控工作手冊》中的相關(guān)內(nèi)容，主要包括：①識別并確定內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位；②設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位；③設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位注意事項；④內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位的管理；⑤單位內(nèi)部管理制度以及關(guān)鍵崗位控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。建立關(guān)鍵崗位人員控制，主要包括：①關(guān)鍵崗位人員的招聘、選拔任用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范化程序；②關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)、評價、輪崗等機制；③關(guān)鍵崗位人員應(yīng)當(dāng)具備的相應(yīng)資格和能力；④關(guān)鍵崗位人員的獎懲機制；⑤單位內(nèi)部管理制度和關(guān)鍵崗位人員控制的相關(guān)法規(guī)依據(jù)。（四）通過訪談、調(diào)研、查閱資料等程序診斷分析學(xué)校存在的風(fēng)險，整理出風(fēng)險清單。完成楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校單位業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)內(nèi)容。具體為：1．預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制方面完善全面預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度、對預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行、決算和績效評價等環(huán)節(jié)進行有效控制，使預(yù)算業(yè)務(wù)涵蓋經(jīng)濟活動的全過程，形成一個包括事前、事中和事后全過程的控制體系。主要包括：①根據(jù)單位業(yè)務(wù)特點，分析歸納預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險點；②根據(jù)單位特點提出關(guān)鍵節(jié)點控制措施，形成單位預(yù)算業(yè)務(wù)相關(guān)制度；③將預(yù)算管理制度流程化（流程圖）、表單化；④需涵蓋預(yù)算控制所有業(yè)務(wù)流程；⑤單位預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。根據(jù)單位特點形成預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。2.收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制方面完善單位收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)對單位收支業(yè)務(wù)的有效控制和監(jiān)督，使各項收支得以完整反映，規(guī)范單位收費和支出行為，提高單位的社會、經(jīng)濟效益。根據(jù)單位業(yè)務(wù)特點，完成收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的內(nèi)容，主要包括：①根據(jù)單位業(yè)務(wù)特點，分析歸納收支業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險點；②根據(jù)單位特點提出關(guān)鍵節(jié)點控制措施，形成單位收支業(yè)務(wù)相關(guān)制度；③將收支業(yè)務(wù)管理制度流程化（流程圖）、表單化；④需涵蓋收支控制所有業(yè)務(wù)流程，涵蓋各類收入業(yè)務(wù)控制、支出業(yè)務(wù)控制、債權(quán)和債務(wù)控制；⑤單位收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。根據(jù)單位特點形成收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。3.政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制方面梳理政府采購內(nèi)部管理相關(guān)制度，界定單位政府采購范圍，包括采購業(yè)務(wù)范圍和所涉及的部門范圍，包括：①采購預(yù)算與計劃控制；②采購執(zhí)行控制；③招投標(biāo)控制；④合同控制；⑤驗收控制；⑥資金控制；⑦信息管理控制；⑧采購監(jiān)督控制的目標(biāo)。根據(jù)單位特點形成政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。4.資產(chǎn)管理內(nèi)部控制方面完善單位資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)對單位資產(chǎn)的有效管理。將資產(chǎn)管理制度流程化（流程圖）、表單化，健全單位資產(chǎn)管理內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。根據(jù)單位特點形成資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。5．建設(shè)項目內(nèi)部控制結(jié)合單位建設(shè)項目的特點制定內(nèi)部控制制度和程序，包括建設(shè)項目決策、概預(yù)算、招標(biāo)、采購、施工管理、質(zhì)量管理、工程結(jié)算、價款支付、項目驗收、竣工決算等，將建設(shè)項目管理制度流程化（流程圖）、表單化，健全單位建設(shè)項目內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)，實現(xiàn)對單位建設(shè)項目的有效控制和監(jiān)督。根據(jù)單位特點形成建設(shè)項目內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。6．合同管理內(nèi)部控制結(jié)合單位特點制定合同管理內(nèi)部控制制度和程序，包括合同組織管理體系控制、合同前期準(zhǔn)備控制、合同訂立控制、合同執(zhí)行控制和合同后續(xù)管理控制。將合同管理制度流程化（流程圖）、表單化，健全單位合同管理內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)，實現(xiàn)對單位合同管理的有效控制和監(jiān)督。根據(jù)單位特點形成合同管理內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。7．其他方面的內(nèi)部控制包含但不限于招生錄取、科研管理、后勤服務(wù)、人事招聘、干部任用等方面的內(nèi)部控制制度和程序。（五）設(shè)計內(nèi)部控制評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，明確管理監(jiān)督形式和環(huán)節(jié)，完成內(nèi)部控制評價體系的建設(shè)。本次服務(wù)時間為天，服務(wù)期滿后乙方所提供的服務(wù)內(nèi)容完全滿足甲方要求且通過學(xué)校驗收后支付合同金額的95%，服務(wù)期結(jié)束后支付5%的余款。服務(wù)人員不履行條款的行為向乙方客戶服務(wù)部投訴（客服電話：）。甲方將依據(jù)乙方按照本合同提供服務(wù)的過程中產(chǎn)生的任何建議、說甲方應(yīng)按乙方要求向乙方提供真實的、有效的詳盡資料(甲方五、保密條款（六、合同變更、修改、終止章確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的變更或修改部分均構(gòu)成本合同不可分割的組成部七、違約責(zé)任1、如有單方違反本合同條款，其承擔(dān)違約責(zé)任，造成經(jīng)濟損失的由違約方承擔(dān)。2、乙方提交的工作成果出現(xiàn)錯誤給甲方造成損失時，乙方應(yīng)按10%3、甲方延遲支付乙方合同款項的，或未按合同約定履行合同內(nèi)容的，屬于違約行為，應(yīng)支付相當(dāng)于本合同總價款10%的違約金。八、爭議解決辦法雙方在執(zhí)行合同時出現(xiàn)爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，按有關(guān)法律程序解決。九、其他約定在合同期內(nèi)如項目庫增加不另行收費，服務(wù)內(nèi)容若有增減變動，雙方可根據(jù)情況友好協(xié)商解決。十、文本（以下無正文）甲方（蓋章）：法定代表人：委托代理人：聯(lián)系電話：單位地址：乙方（蓋章）：法定代表人：委托代理人：聯(lián)系電話：單位地址：開戶銀行：賬號：第四章磋商響應(yīng)文件格式楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)項目響應(yīng)文件項目編號：CXYZC【2023】第21號供應(yīng)商名稱：（蓋章）法定代表人或其授權(quán)代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日4.1響應(yīng)函致：我方仔細(xì)研究了項目競爭性磋商文件的全部內(nèi)容，我方正式授權(quán)下述簽字人全權(quán)代表參加磋商，并提交響應(yīng)文件正本一份，副本一份。據(jù)此申請函，簽字人茲宣布同意如下：1.按競爭性磋商文件需求和報價表，報價詳見“報價一覽表”。2.我方同意在《供應(yīng)商須知》規(guī)定的遞交磋商響應(yīng)文件截止日期起遵循本磋商響應(yīng)文件，并按《供應(yīng)商須知》規(guī)定的有效期滿之前均具有約束力。如果我方報價被接受，則至合同履行完畢為止，本承諾書保持有效。3.我方同意供應(yīng)商須知中關(guān)于沒收保證金的規(guī)定。4.我方將按競爭性磋商文件的規(guī)定履行合同責(zé)任和義務(wù)。5.同意應(yīng)貴方要求提供與本次磋商有關(guān)的任何數(shù)據(jù)和資料，并保證數(shù)據(jù)和資料的完整性和真實性。6.我方完全理解貴方不一定要接受最低報價的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商的行為。與本次磋商有關(guān)的正式通訊地址為：地址：郵政編碼：電話：傳真：開戶名稱：開戶銀行：帳號：供應(yīng)商：（蓋單位章）法定代表人或其委托代理人：（簽字）日期：年月日4.2報價一覽表報價一覽表項目名稱：項目編號：磋商報價人民幣元（小寫）人民幣元（大寫）服務(wù)期限質(zhì)量承諾磋商保證金金額元備注注：1.本表應(yīng)放置于響應(yīng)函之后，響應(yīng)文件正本中此表應(yīng)為原件；本表中的“投標(biāo)報價”為全費用含稅報價，“投標(biāo)報價”應(yīng)與投標(biāo)函中“投標(biāo)報價”和分項報價表中的“合價”合計數(shù)一致；磋商報價包含完成整個項目的一切費用。4.本表應(yīng)蓋單位公章，法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托代理人應(yīng)簽字或蓋章。供應(yīng)商：（蓋單位公章）法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日4.3技術(shù)規(guī)格偏離表技術(shù)規(guī)格偏離表供應(yīng)商應(yīng)按所投產(chǎn)品的實際參數(shù)，逐條對應(yīng)磋商文件的第五章“采購需求”中的要求如實、完整、準(zhǔn)確的填寫該表。項目名稱：項目編號：序號物資名稱磋商文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）及要求投標(biāo)品牌、型號、技術(shù)參數(shù)及配置偏離說明供應(yīng)商：（蓋單位公章）法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日表格填寫說明：1、表格中“貨物名稱”及“磋商文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）及要求”可按“貨物采購需求一覽表”內(nèi)容復(fù)制。2、表格中“投標(biāo)品牌、型號、技術(shù)參數(shù)及配置”請供應(yīng)商根據(jù)實際投標(biāo)情況如實、完整、準(zhǔn)確地填寫，請勿復(fù)制、粘貼招標(biāo)要求。若由于供應(yīng)商的疏忽大意或未能完整、如實填寫，導(dǎo)致的一切后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。3、表格中“偏離”部分，供應(yīng)商只能如實填寫“有偏離”或“無偏離”。凡投標(biāo)內(nèi)容與磋商文件要求有區(qū)別的均按“有偏離”填寫，并在說明欄中寫明技術(shù)指標(biāo)。4、表格中“說明”部分，若有偏離，則填寫偏離指標(biāo)。若無偏離，則不填寫內(nèi)容。5、本表格中內(nèi)容與響應(yīng)文件其余部分不一致的，以本表格為準(zhǔn)。6、填表示例：序號貨物名稱磋商文件技術(shù)規(guī)范、要求投標(biāo)品牌、型號、技術(shù)參數(shù)及配置偏離說明1臺式電腦Intel酷睿雙核E7400/Intel芯片組/2*1GDDR2/320GSATA/256M雙頭獨立顯卡/DVD刻錄/主板集成聲卡網(wǎng)卡/機箱電源/鼠標(biāo)/鍵盤/硬盤保護卡/22″LCD2臺（參考品牌型號：聯(lián)想啟天M690）★該項產(chǎn)品為政府強制采購節(jié)能產(chǎn)品，必須選報在財政部、國家發(fā)改委聯(lián)合公布的《節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單》中的產(chǎn)品，并在響應(yīng)文件中提供投標(biāo)產(chǎn)品在“節(jié)能清單”中單頁復(fù)印件一份,并在復(fù)印件上標(biāo)注出所投產(chǎn)品及型號。否則，符合性評審不予通過。聯(lián)想揚天M5300N；AMDAthlon64X277502.7G；RS690V芯片組；DDR22GB；SATA硬盤7200轉(zhuǎn)、320GB；硬盤保護卡；光驅(qū)DVD刻錄；22寸液晶2臺；顯卡ATIRadeonHD4350顯存512M支持DirectX10；板載聲卡；網(wǎng)卡板載10-100M網(wǎng)卡；鍵盤/光電鼠標(biāo)；操作系統(tǒng)WindowsXPHome，政府節(jié)能產(chǎn)品，清單復(fù)印件附后。有偏離1、AMDAthlon64X277502.7G；2、RS690V芯片組3、顯卡ATIRadeonHD4350顯存512M支持DirectX104、操作系統(tǒng)WindowsXPHome2打印機黑白23/1200*1200（有效輸出）/2MB/USB2.0接口/嵌入式網(wǎng)絡(luò)打印服務(wù)器/紙張、信封、投影膠片、標(biāo)簽、卡片、明信片、硫酸紙//A4幅面，采用零秒預(yù)熱技術(shù)；愛普生AculaserM8000N激光打印機；黑白23/1200*1200（有效輸出）/2MB/USB2.0接口/嵌入式網(wǎng)絡(luò)打印服務(wù)器/紙張、信封、投影膠片、標(biāo)簽、卡片、明信片、硫酸紙/A4幅面，零秒預(yù)熱。無偏離4.4商務(wù)條款偏離表商務(wù)條款偏離表供應(yīng)商應(yīng)逐條對應(yīng)磋商文件第五章“采購需求”和第三章“合同書樣式及主要條款”中要求的商務(wù)條件，包括交貨期、付款方式、交貨地、履約保證金等內(nèi)容，并根據(jù)實際投標(biāo)情況如實填寫本表格。項目名稱：項目編號：A、□我公司已詳細(xì)閱讀招標(biāo)文件中項商務(wù)要求，所有商務(wù)要求均無偏離，中標(biāo)后我公司將嚴(yán)格遵照執(zhí)行。B、□我公司已詳細(xì)閱讀招標(biāo)文件中項商務(wù)要求，除下述條款有偏離外，其余條款我公司均予以認(rèn)可，中標(biāo)后將嚴(yán)格遵照執(zhí)行。序號磋商文件的商務(wù)條款及要求響應(yīng)文件的商務(wù)條款及承諾供應(yīng)商：（蓋單位公章）法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日表格填寫說明：1、供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)實際投標(biāo)情況填寫本表格，若無偏離，則勾選A項，簽字蓋章即可。若有偏離則勾選B項，按表格要求及實際情況填寫后簽字蓋章。2、表格中“磋商文件的商務(wù)條款及要求”在填寫時應(yīng)注明該條款在磋商文件的頁碼及條款號。3、表格中“響應(yīng)文件的商務(wù)條款及承諾”請供應(yīng)商根據(jù)實際投標(biāo)情況如實、完整、準(zhǔn)確的填寫。4、本表格中內(nèi)容與響應(yīng)文件其余部分不一致的，以本表格為準(zhǔn)。5、填表示例：（有偏離情況的）A、eq\o\ac(□,×)我公司已詳細(xì)閱讀招標(biāo)文件中項商務(wù)要求，所有商務(wù)要求均無偏離，中標(biāo)后我公司將嚴(yán)格遵照執(zhí)行。B、eq\o\ac(□,√)我公司已詳細(xì)閱讀招標(biāo)文件中項商務(wù)要求，除下述條款有偏離外，其余條款我公司均予以認(rèn)可，中標(biāo)后將嚴(yán)格遵照執(zhí)行。序號磋商文件的商務(wù)條款要求響應(yīng)文件的商務(wù)條款1合同條款中付款方式：設(shè)備到貨后，安裝、調(diào)試、驗收合格后一次性支付合同總價的95%，設(shè)備使用三個月后無質(zhì)量問題，運行正常，支付5%余款。付款方式：設(shè)備到貨后，安裝、調(diào)試、驗收合格后一次性支付合同總價的97%，設(shè)備使用三個月后無質(zhì)量問題，運行正常，支付3%余款。2合同條款中交貨期：簽訂合同后30天內(nèi)到貨并完成驗收；交貨期：簽訂合同后20天內(nèi)到貨并完成驗收；4.5技術(shù)文件技術(shù)文件（實施方案）至少應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：1.內(nèi)控體系項目工作重點分析；2.內(nèi)控體系建設(shè)設(shè)計方案；3.培訓(xùn)方案；4.重難點分析及應(yīng)急處理方案； 5.驗收方案及實施計劃；6.服務(wù)違約承諾7.保密措施及承諾供應(yīng)商：（蓋單位公章）法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日4.6質(zhì)量保證、服務(wù)承諾書（一）質(zhì)量保證書致：本保證書作為（供應(yīng)商名稱）對楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)項目競爭性磋商提供的質(zhì)量保證。我方承諾提供以下質(zhì)量保證并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任：1.提供的質(zhì)量符合響應(yīng)文件承諾和所簽合同規(guī)定的質(zhì)量要求；2.保證“售后服務(wù)承諾”全部內(nèi)容的滿足；本保證書自開標(biāo)之日起有效，如我方中標(biāo)則至服務(wù)期滿為止有效。供應(yīng)商：（蓋單位公章）法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日（二）服務(wù)承諾書（由投標(biāo)人按第五章“采購需求”中采購內(nèi)容要求及合同條款自行編寫）包括但不限于服務(wù)承諾及保證措施、售后服務(wù)方案及保證措施等內(nèi)容。供應(yīng)商：（蓋單位公章）法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日4.7資格證明文件1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供供應(yīng)商有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章，經(jīng)營范圍應(yīng)與本項目相符合）；2、申請人應(yīng)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力（響應(yīng)人自行說明，格式自擬）；3、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度，投標(biāo)人須提供2021年度至今任意一個年度的財務(wù)狀況報告復(fù)印件，如資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表和財務(wù)情況說明書（2023年以后新成立企業(yè)此項不參與考核）。4、投標(biāo)人須提供2022年1月至今期間（稅款所屬時期）任意3個月的稅務(wù)局稅收通用繳款書復(fù)印件或銀行電子繳稅（費）憑證復(fù)印件或稅務(wù)局出具納稅情況的相關(guān)證明復(fù)印件（2023年以后新成立企業(yè)此項不參與考核）。5、投標(biāo)人須提供2022年1月至今期間（費款所屬時期）任意3個月的社會保險費繳款書復(fù)印件或銀行電子繳稅（費）憑證復(fù)印件或社保管理部門出具的有效的繳款證明復(fù)印件（2023年以后新成立企業(yè)此項不參與考核）。6、供應(yīng)商在投標(biāo)截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站（）失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及中國政府采購網(wǎng)（）“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”（提供查詢網(wǎng)頁截圖），且須提供承諾函（格式自擬）并加蓋公章。若為失信企業(yè)，將取消成交資格。7、參加政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明，須提供書面聲明并加蓋公章。供應(yīng)商：（蓋單位章）法定代表人或其委托代理人：（簽字或蓋章）日期:年月日4.7.1法定代表人資格證明書法定代表人資格證明書供應(yīng)商名稱：單位性質(zhì)：成立時間：年月日經(jīng)營期限：姓名：性別：年齡：職務(wù)：系（供應(yīng)商名稱）的法定代表人特此證明法定代表人身份證復(fù)印件法定代表人身份證復(fù)印件（正、反面）供應(yīng)商：（蓋章）日期：年月日4.7.2法定代表人授權(quán)委托書法定代表人授權(quán)委托書致：（采購人）本授權(quán)書聲明：（供應(yīng)商全稱）的法定代表人代表本公司授權(quán)（委托代理人姓名）為本公司合法代理人，就貴方組織的有關(guān)（采購項目名稱）項目的磋商，以本單位名義磋商。代理人在本項目磋商過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù)，我方均予承認(rèn)。代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。本授權(quán)書于年月日簽字生效，特此聲明。委托代理人身份證復(fù)印件供應(yīng)商：（蓋章）法定代表人：（簽字或蓋章）身份證號碼：聯(lián)系電話：委托代理人：（簽字或蓋章）職務(wù)：身份證號碼：聯(lián)系電話：委托代理人詳細(xì)地址：日期：年月日4.7.3書面聲明書面聲明供應(yīng)商全稱在此聲明，我單位參加政府采購活動前3年內(nèi)未出現(xiàn)因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。我單位在投標(biāo)截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)（）失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及中國政府采購網(wǎng)（）“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄（需提供在中國政府采購網(wǎng)（）查詢的信用記錄））。特此聲明。供應(yīng)商：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日4.8實施案例近三年（2020年1月至今）已完成或正在實施項目簡況序號項目名稱合同金額（萬元）采購內(nèi)容采購人聯(lián)系電話業(yè)主評價12345注：（1）本表后附合同復(fù)印件或中標(biāo)通知書，按合同簽訂時間順序填表。供應(yīng)商：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日4.9供應(yīng)商一般情況表供應(yīng)商一般情況表供應(yīng)商名稱企業(yè)類型地址聯(lián)系電話統(tǒng)一社會信用代碼成立時間法定代表人（負(fù)責(zé)人）姓名注冊資本萬元公司簡介（機構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成、設(shè)施設(shè)備、經(jīng)營規(guī)模）經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)、優(yōu)勢和特長產(chǎn)能或供貨能力、經(jīng)營場所及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況、售后服務(wù)等；其他（如質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理認(rèn)證，取得專利、獎項、榮譽證書情況等）注：供應(yīng)商須在此表之后附上有效的營業(yè)執(zhí)照（三證合一）、資質(zhì)證件復(fù)印件（需加蓋單位公章）。供應(yīng)商：（蓋單位公章）法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日4.10構(gòu)成響應(yīng)文件的其他資料磋磋商文件中所涉及到的相關(guān)資料及證明文件或供應(yīng)商認(rèn)為必須提供的其他相關(guān)資料。供應(yīng)商：（蓋單位公章）法定代表人或其委托代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日4.11中小企業(yè)聲明函中小企業(yè)聲明函本公司鄭重聲明，根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》（財庫﹝2020﹞46號）的規(guī)定，本公司參加（單位名稱）的（項目名稱）采購活動，提供的貨物全部由符合政策要求的中小企業(yè)制造。相關(guān)企業(yè)（含聯(lián)合體中的中小企業(yè)、簽訂分包意向協(xié)議的中小企業(yè)）的具體情況如下：1、（標(biāo)的名稱），屬于（采購文件中明確的所屬行業(yè)）行業(yè)；制造商為（企業(yè)名稱），從業(yè)人員人，營業(yè)收入為萬元，資產(chǎn)總額為萬元，屬于（中型企業(yè)、小型企業(yè)、微型企業(yè)）；2、（標(biāo)的名稱），屬于（采購文件中明確的所屬行業(yè)）行業(yè)；制造商為（企業(yè)名稱），從業(yè)人員人，營業(yè)收入為萬元，資產(chǎn)總額為萬元，屬于（中型企業(yè)、小型企業(yè)、微型企業(yè)）；以上企業(yè)，不屬于大企業(yè)的分支機構(gòu)，不存在控股股東為大企業(yè)的情形，也不存在與大企業(yè)的負(fù)責(zé)人為同一人的情形。本企業(yè)對上述聲明內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。如有虛假，將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。企業(yè)名稱：（蓋單位公章）日期：年月日注：從業(yè)人員、營業(yè)收入、資產(chǎn)總額填報上一年度數(shù)據(jù)，無上一年度數(shù)據(jù)的新成立企業(yè)可不填報。殘疾人福利性單位聲明函本單位鄭重聲明，根據(jù)《財政部民政部中國殘疾人聯(lián)合會關(guān)于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》（財庫〔2017〕141號）的規(guī)定，本單位為符合條件的殘疾人福利性單位，且本單位參加______單位的______項目采購活動提供本單位制造的貨物（由本單位承擔(dān)工程/提供服務(wù)），或者提供其他殘疾人福利性單位制造的貨物（不包括使用非殘疾人福利性單位注冊商標(biāo)的貨物）。本單位對上述聲明的真實性負(fù)責(zé)。如有虛假，將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。企業(yè)名稱：（蓋單位公章）日期：年月日監(jiān)獄企業(yè)證明文件根據(jù)《財政部司法部關(guān)于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》（財庫〔2014〕68號）的規(guī)定：監(jiān)獄企業(yè)是指由司法部認(rèn)定的為罪犯、戒毒人員提供生產(chǎn)項目和勞動對象，且全部產(chǎn)權(quán)屬于司法部監(jiān)獄管理局、戒毒管理局、直屬煤礦管理局，各省、自治區(qū)、直轄市監(jiān)獄管理局、戒毒管理局，各地（設(shè)區(qū)的市）監(jiān)獄、強制隔離戒毒所、戒毒康復(fù)所，以及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團監(jiān)獄管理局、戒毒管理局的企業(yè)。監(jiān)獄企業(yè)參加政府采購活動時，應(yīng)當(dāng)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局（含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團）出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。企業(yè)名稱：（蓋單位公章）日期：年月日第五章采購需求采購內(nèi)容及要求立足于全面從嚴(yán)治黨、加強廉政風(fēng)險防控和內(nèi)部控制的要求，結(jié)合學(xué)校已有管理制度及規(guī)范，進一步優(yōu)化和完善適合學(xué)校風(fēng)險管理特點的、符合廉政風(fēng)險防控要求的內(nèi)部控制體系。規(guī)范楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校內(nèi)部控制管理、健全內(nèi)部控制機制、提高風(fēng)險防范能力、為保證單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運行奠定制度和流程基礎(chǔ)；對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控，逐步實現(xiàn)管理制度化，制度流程化。一、服務(wù)內(nèi)容（一）嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會[2017]1號）《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》《云南省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)基本指引》等文件要求建立健全系統(tǒng)、規(guī)范的內(nèi)控體系，需達到楚雄州財政局關(guān)于印發(fā)《楚雄州行政事業(yè)單位2023—2025年度內(nèi)部控制建設(shè)實施方案(試行)》的通知（楚財辦〔2023〕6號）中關(guān)于示范單位創(chuàng)建評價指標(biāo)（試行）》的要求，評分得分需在85分以上。（二）完成楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校單位層面組織控制和工作機制內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)內(nèi)容，具體為：梳理楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校組織架構(gòu)，建立完善內(nèi)部控制制度和《內(nèi)控工作手冊》中的相關(guān)內(nèi)容，主要包括：①單位層面組織架構(gòu)，機構(gòu)設(shè)置；各職能部門職責(zé)劃分，權(quán)責(zé)分配以及權(quán)責(zé)對等等；②單位層面組織結(jié)構(gòu)圖；③歸口管理與崗位責(zé)任制；④單位內(nèi)部控制工作的組織機制，確定內(nèi)部控制職能部門或明確牽頭部門；⑤單位內(nèi)部管理制度以及組織控制的相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。梳理楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校工作機制控制建設(shè)情況，設(shè)置符合單位實際情況的工作機制，實現(xiàn)權(quán)力制衡，建立完善內(nèi)部控制制度和《內(nèi)控工作手冊》中的相關(guān)內(nèi)容，主要包括：①決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)分離機制；②風(fēng)險評估機制；③議事決策機制；④議事決策的問責(zé)機制；⑤部門間溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動機制；⑥單位內(nèi)部管理制度以及工作機制的相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。（三）通過訪談、調(diào)研、查閱資料等程序診斷分析學(xué)校存在的風(fēng)險，整理出風(fēng)險清單。完成楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校單位層面關(guān)鍵崗位控制和關(guān)鍵崗位人員內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)內(nèi)容。具體為：梳理單位關(guān)鍵崗位控制建設(shè)情況，結(jié)合單位業(yè)務(wù)特點、財務(wù)管理模式，建立健全關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限、人員分配，建立關(guān)鍵崗位責(zé)任制，建立完善內(nèi)部控制制度和《內(nèi)控工作手冊》中的相關(guān)內(nèi)容，主要包括：①識別并確定內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位；②設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位；③設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位注意事項；④內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位的管理；⑤單位內(nèi)部管理制度以及關(guān)鍵崗位控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。建立關(guān)鍵崗位人員控制，主要包括：①關(guān)鍵崗位人員的招聘、選拔任用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范化程序；②關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)、評價、輪崗等機制；③關(guān)鍵崗位人員應(yīng)當(dāng)具備的相應(yīng)資格和能力；④關(guān)鍵崗位人員的獎懲機制；⑤單位內(nèi)部管理制度和關(guān)鍵崗位人員控制的相關(guān)法規(guī)依據(jù)。（四）通過訪談、調(diào)研、查閱資料等程序診斷分析學(xué)校存在的風(fēng)險，整理出風(fēng)險清單。完成楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校單位業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)內(nèi)容。具體為：1．預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制方面完善全面預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度、對預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行、決算和績效評價等環(huán)節(jié)進行有效控制，使預(yù)算業(yè)務(wù)涵蓋經(jīng)濟活動的全過程，形成一個包括事前、事中和事后全過程的控制體系。主要包括：①根據(jù)單位業(yè)務(wù)特點，分析歸納預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險點；②根據(jù)單位特點提出關(guān)鍵節(jié)點控制措施，形成單位預(yù)算業(yè)務(wù)相關(guān)制度；③將預(yù)算管理制度流程化（流程圖）、表單化；④需涵蓋預(yù)算控制所有業(yè)務(wù)流程；⑤單位預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。根據(jù)單位特點形成預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。2.收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制方面完善單位收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)對單位收支業(yè)務(wù)的有效控制和監(jiān)督，使各項收支得以完整反映，規(guī)范單位收費和支出行為，提高單位的社會、經(jīng)濟效益。根據(jù)單位業(yè)務(wù)特點，完成收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的內(nèi)容，主要包括：①根據(jù)單位業(yè)務(wù)特點，分析歸納收支業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險點；②根據(jù)單位特點提出關(guān)鍵節(jié)點控制措施，形成單位收支業(yè)務(wù)相關(guān)制度；③將收支業(yè)務(wù)管理制度流程化（流程圖）、表單化；④需涵蓋收支控制所有業(yè)務(wù)流程，涵蓋各類收入業(yè)務(wù)控制、支出業(yè)務(wù)控制、債權(quán)和債務(wù)控制；⑤單位收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。根據(jù)單位特點形成收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。3.政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制方面梳理政府采購內(nèi)部管理相關(guān)制度，界定單位政府采購范圍，包括采購業(yè)務(wù)范圍和所涉及的部門范圍，包括：①采購預(yù)算與計劃控制；②采購執(zhí)行控制；③招投標(biāo)控制；④合同控制；⑤驗收控制；⑥資金控制；⑦信息管理控制；⑧采購監(jiān)督控制的目標(biāo)。根據(jù)單位特點形成政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。4.資產(chǎn)管理內(nèi)部控制方面完善單位資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)對單位資產(chǎn)的有效管理。將資產(chǎn)管理制度流程化（流程圖）、表單化，健全單位資產(chǎn)管理內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)。根據(jù)單位特點形成資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。5．建設(shè)項目內(nèi)部控制結(jié)合單位建設(shè)項目的特點制定內(nèi)部控制制度和程序，包括建設(shè)項目決策、概預(yù)算、招標(biāo)、采購、施工管理、質(zhì)量管理、工程結(jié)算、價款支付、項目驗收、竣工決算等，將建設(shè)項目管理制度流程化（流程圖）、表單化，健全單位建設(shè)項目內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)，實現(xiàn)對單位建設(shè)項目的有效控制和監(jiān)督。根據(jù)單位特點形成建設(shè)項目內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。6．合同管理內(nèi)部控制結(jié)合單位特點制定合同管理內(nèi)部控制制度和程序，包括合同組織管理體系控制、合同前期準(zhǔn)備控制、合同訂立控制、合同執(zhí)行控制和合同后續(xù)管理控制。將合同管理制度流程化（流程圖）、表單化，健全單位合同管理內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)制度依據(jù)，實現(xiàn)對單位合同管理的有效控制和監(jiān)督。根據(jù)單位特點形成合同管理內(nèi)部控制制度和《內(nèi)部控制工作手冊》的內(nèi)容。7．其他方面的內(nèi)部控制包含但不限于招生錄取、科研管理、后勤服務(wù)、人事招聘、干部任用等方面的內(nèi)部控制制度和程序。（五）設(shè)計內(nèi)部控制評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，明確管理監(jiān)督形式和環(huán)節(jié)，完成內(nèi)部控制評價體系的建設(shè)。二、服務(wù)要求（一）成交人派出咨詢服務(wù)項目組進駐服務(wù)單位后，應(yīng)及時調(diào)查了解服務(wù)項目單位基本情況并針對性地修改和完善項目服務(wù)工作方案，編制全面完整的實施方案提交采購方，要求：其中現(xiàn)場調(diào)研的部門覆蓋率應(yīng)達到100%（13個黨政部門、2個群團部門、8個教學(xué)部門）；并在服務(wù)過程中加強溝通和協(xié)調(diào)，及時向采購方反映服務(wù)中的重要信息和成果，及時報告服務(wù)情況，如實反映服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題。（二）成交人對在執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中知悉的秘密負(fù)有保密責(zé)任。除法律另有規(guī)定除外，未經(jīng)采購人同意，成交人不得將被評價單位提供的資料（包括但不局限于：任何形式的數(shù)據(jù)或文檔材料）泄露給采購人以外的第三者。違反保密協(xié)議的，采購人將按照法律、法規(guī)以及協(xié)議規(guī)定追究成交人及相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。（三）成交人應(yīng)獨立完成內(nèi)控建設(shè)任務(wù)，不得以任何形式再委托給其他單位，成交人向采購人出具內(nèi)控建設(shè)成果資料，對資料的質(zhì)量負(fù)法律責(zé)任。（四）成交人應(yīng)組成服務(wù)項目小組。小組人員不少于7名，其中高級會計師或注冊會計師不少于2名。評價小組應(yīng)保證駐場時間不低于60%。（五）培訓(xùn)要求1.培訓(xùn)內(nèi)容：開展內(nèi)控制度建設(shè)專題培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：內(nèi)控制度建設(shè)的必要性、內(nèi)部控制基本知識介紹、如何開展內(nèi)控制度建設(shè)、內(nèi)控制度評價與監(jiān)督、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制重難點與案例解析等等。2.培訓(xùn)方式:授課老師應(yīng)采用政策背景與實務(wù)操作相結(jié)合，理論與方法相結(jié)合，政策規(guī)定、程序、案例與實踐同步的方式，現(xiàn)場解答疑難或熱點問題。3.培訓(xùn)時間、地點培訓(xùn)時間：不少于2次地點：楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校校內(nèi)（六）協(xié)助采購人對新建的內(nèi)部控制體系進行試運行測試評估，建立一套完善有效、操作性強的楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校內(nèi)部控制體系和風(fēng)險評價體系，同時學(xué)校項目驗收完成后，還應(yīng)提供為期半年的跟蹤支持服務(wù)。三、項目成果建設(shè)成果將對應(yīng)于項目建設(shè)各個階段，并對成果進行簡要展示，提高成果顯性化程度。預(yù)期成果包括但不限于以下內(nèi)容：1、《楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)項目工作計劃》。2、《楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)項目啟動會材料》。3、《楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校風(fēng)險評估&管理建議報告》：通過風(fēng)險評估，結(jié)合現(xiàn)狀梳理，針對設(shè)計不合理、管理薄弱環(huán)節(jié)提出優(yōu)化建議，形成報告。4、《楚雄醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校內(nèi)部控制規(guī)范手冊》：匯編成冊，包含但不限于《業(yè)務(wù)流程框架》、《內(nèi)部控制流程圖》、《內(nèi)部控制流程描述》、《內(nèi)部控制制度清單》、《不相容崗位職責(zé)表》《部門責(zé)任清單》、《崗位職責(zé)清單》、《風(fēng)險控制矩陣》。所有提交給采購方的技術(shù)報告及相關(guān)資料的最后文本（包括但不限于以上成果、為履行技術(shù)服務(wù)范圍所編制的圖紙、計劃和證明資料等），都屬于采購方的財產(chǎn)，著作權(quán)歸采購方享有。未經(jīng)采購方的書面同意，成交人不得將上述資料用于與本項目之外的任何項目。四、項目預(yù)算（一）本項目預(yù)算金額為100000.00元（大寫：壹拾萬元整）。（二）服務(wù)費用已包括為實施和完成合同內(nèi)容所需的人工費、差旅費、交通費、咨詢費、評審費、培訓(xùn)費、稅金、利潤等全部費用，以及合同明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和一般風(fēng)險。五、交付時限要求2023年8月30日前完成內(nèi)控制度體系建設(shè)初稿，2023年10月20日前完成內(nèi)控制度體系建設(shè)相關(guān)工作。因采購人決策時間推延的，服務(wù)工作完成時間可相應(yīng)順延。六、付款方式和條件1.服務(wù)費用所產(chǎn)生的稅費及相關(guān)費用均由成交供應(yīng)商負(fù)責(zé)。2.供應(yīng)商須提供正式發(fā)票3.項目成果達到楚雄州財政局關(guān)于印發(fā)《楚雄州行政事業(yè)單位2023—2025年度內(nèi)部控制建設(shè)實施方案(試行)》的通知（楚財辦〔2023〕6號）中關(guān)于示范單位創(chuàng)建評價指標(biāo)（試行）》的要求，評分得分需在85分以上。通過學(xué)校驗收后支付合同金額的95%，服務(wù)期結(jié)束后支付5%的余款。

第六章磋商程序及方法表1磋商程序和方法前附表條款號評審因素評審標(biāo)準(zhǔn)2.1.1資格評審標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)執(zhí)照提供供應(yīng)商有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章，經(jīng)營范圍應(yīng)與本項目相符合。財務(wù)狀況投標(biāo)人2021年度至今任意一個年度的財務(wù)狀況報告復(fù)印件，如資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表和財務(wù)情況說明書（2023年以后新成立企業(yè)此項不參與考核）。繳納稅收情況投標(biāo)人2022年1月至今期間（稅款所屬時期）任意3個月的稅務(wù)局稅收通用繳款書復(fù)印件或銀行電子繳稅（費）憑證復(fù)印件或稅務(wù)局出具納稅情況的相關(guān)證明復(fù)印件（2023年以后新成立企業(yè)此項不參與考核）。繳納社保情況投標(biāo)人2022年1月至今期間（費款所屬時期）任意3個月的社會保險費繳款書復(fù)印件或銀行電子繳稅（費）憑證復(fù)印件或社保管理部門出具的有效的繳款證明復(fù)印件（2023年以后新成立企業(yè)此項不參與考核）。信譽供應(yīng)商參加政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明，須提供書面聲明并加蓋公章；供應(yīng)商在投標(biāo)截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站（）失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及中國政府采購網(wǎng)（）“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”（提供查詢網(wǎng)頁截圖），且須提供承諾函（格式自擬）并加蓋公章。若為失信企業(yè)，將取消成交資格。磋商保證金按要求按時足額繳納。特定資格無2.1.2符合性評審標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)文件格式響應(yīng)文件按磋商文件格式及內(nèi)容要求簽署、蓋章響應(yīng)函有法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章或者加蓋單位公章；符合磋商文件給定格式及內(nèi)容；響應(yīng)文件正本中響應(yīng)函為原件。法定代表人資格證明書符合磋商文件給定格式及內(nèi)容并加蓋單位公章；響應(yīng)文件正本中法定代表人資格證明書為原件。法定代表人授權(quán)委托書有法定代表人及其委托代理人簽字或蓋章并加蓋單位公章；符合磋商文件給定格式及內(nèi)容；響應(yīng)文件正本中法定代表人授權(quán)委托書為原件。注：響應(yīng)文件（包括評審過程中的澄清、說明或者補正）由法定代表人簽署的，不審查該項。磋商報價完整且只有一個有效報價報價有效期從遞交磋商響應(yīng)文件截止之日起60日歷天采購內(nèi)容所投貨物數(shù)量及內(nèi)容須與采購內(nèi)容一致投標(biāo)是否有效無磋商文件規(guī)定的其他投標(biāo)無效情形條款號條款內(nèi)容編列內(nèi)容2.2.1分值構(gòu)成（滿分100分）供應(yīng)商的評審總得分＝F1＋F2+F3磋商報價（F1）：20分；技術(shù)部分（F2）：56分；商務(wù)部分（F3）：24分。2.2.2評審基準(zhǔn)價計算方法滿足磋商文件要求且報價（二次）報價最低的投標(biāo)報價為磋商基準(zhǔn)價續(xù)表1條款號評分因素評分標(biāo)準(zhǔn)2.2.3（1）磋商報價（20分）磋商報價評分計算公式價格分采用低價優(yōu)先法計算，即滿足磋商文件要求且投標(biāo)價格最低的投標(biāo)報價為評標(biāo)基準(zhǔn)價，其價格分為滿分，其他有效投標(biāo)人的價格分按照下列公式計算：投標(biāo)報價得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價／投標(biāo)報價)×20；投標(biāo)人的投標(biāo)報價若高于預(yù)算價的，該項得“0”分。注：1、因落實政府采購政策進行價格調(diào)整的，以調(diào)整后的價格計算評標(biāo)基準(zhǔn)價和投標(biāo)報價；2、若貨物服務(wù)為小微型企業(yè)（殘疾人福利性單位、監(jiān)獄企業(yè)）產(chǎn)品、服務(wù)，請在投標(biāo)分項報價表備注欄中標(biāo)明并同時提供證明材料，經(jīng)評標(biāo)委員會核實方可獲得價格扣除；3、對小型和微型企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)的價格給予10%的扣除(即：評標(biāo)價=投標(biāo)報價×[1-10%])，用扣除后的價格參與評審（如為聯(lián)合體，聯(lián)合協(xié)議中約定，小型、微型企業(yè)的協(xié)議合同金額占到聯(lián)合體協(xié)議合同總金額30%以上的，可給予聯(lián)合體4%的價格扣除）；4、殘疾人福利性單位（監(jiān)獄企業(yè)）產(chǎn)品、服務(wù)視同小型、微型企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)，享受同等價格扣除；5、投標(biāo)人僅能獲得一種政策的價格扣除，不重復(fù)享受。供應(yīng)商報價明顯低于其他通過符合性審查的供應(yīng)商的報價，但供應(yīng)商不能證明其報價合理性的，報價評審得0分；2.2.3（2）技術(shù)部分（56分）內(nèi)控體系項目工作重點分析（滿分28分）內(nèi)控體系項目工作重點分析：針對每一項工作的流程、流程表格設(shè)計、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)的進行重點分析，每一項工作內(nèi)容具體明確，能對每一項工作內(nèi)容給出合理的建議的得4分，滿分28分。內(nèi)控體系建設(shè)設(shè)計方案（滿分6分）內(nèi)控體系建設(shè)設(shè)計方案：對內(nèi)控體系模塊進行系統(tǒng)化的設(shè)計，每一項內(nèi)容滿足或優(yōu)于磋商文件要求且完整合理的得2分，滿分6分。項目方案（滿分22分）1、方案包括（1）項目需求分析、（2）項目目標(biāo)、（3）項目實施思路、（4）項目內(nèi)容、（5）項目團隊力量構(gòu)成、（6）項目實施時間、（7）項目實施計劃、（8）項目質(zhì)量保障措施和方法；共8項內(nèi)容，每提供一項滿足或優(yōu)于磋商文件要求且完整合理的內(nèi)容得2分，滿分16分。2、提供滿足采購人服務(wù)需求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的成果交付驗收方案及實施計劃，且方案及實施計劃全面合理得1-4分。3、提供滿足本項目需求及服務(wù)要求的服務(wù)違約承諾、保密措施及承諾，且全面合理得1-2分。2.2.3（3）商務(wù)部分（24分）項目團隊配備（滿分16分）1、擬派項目負(fù)責(zé)人1人：1）項目負(fù)責(zé)人為注冊會計師或高級會計師資格得3分，其它情況不得分。具備該領(lǐng)域相關(guān)實務(wù)經(jīng)驗和研究能力，自2018年1月至今承接/參與過內(nèi)控體系管理手冊編寫或承擔(dān)過內(nèi)部控制建設(shè)咨詢服務(wù)項目，并提供內(nèi)控建設(shè)服務(wù)項目業(yè)績的業(yè)主證明材料，每提供1個得2分，本項最高得4分，沒有不得分。2、擬派培訓(xùn)服務(wù)團隊人員（不包含項目負(fù)責(zé)人）：1）提供不少于6人的專職工作人員投入本項工作，其中團隊成員有注冊會計師或中級或以上會計師職稱的，每安排1名得2分，最高4分；總分7分。同一人如滿足多項得分要求，則按照得分最高的進行計分，不重復(fù)計分。2）團隊工作分工明確、合理，配備了熟悉相關(guān)培訓(xùn)和內(nèi)控管理工作的