天津公司建設(shè)構(gòu)想

商拓智揚國際（北京）廣告有限公司PAGE12PAGE11天津分公司建設(shè)構(gòu)想建設(shè)構(gòu)想目錄第一部分人員架構(gòu)及職責(zé)第二部分現(xiàn)有資源及市場風(fēng)險分析第三部分營業(yè)額及任務(wù)指標(biāo)核算第四部分辦公場地選擇第五部分時間進度第一部分人員架構(gòu)及職責(zé)以商拓智揚網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部現(xiàn)有架構(gòu)為參照標(biāo)準，根據(jù)天津分公司的特點進行人員架構(gòu)的設(shè)置及職位描述。一、部門設(shè)置商拓智揚商拓智揚北京總部商拓智揚天津分公司商拓智揚天津分公司業(yè)務(wù)支持體業(yè)務(wù)支持體業(yè)務(wù)監(jiān)督體網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部業(yè)務(wù)支持體客服媒介設(shè)計業(yè)務(wù)監(jiān)督體網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部業(yè)務(wù)支持體客服媒介設(shè)計策劃策劃銷售體銷售體1銷售體2財務(wù)財務(wù)人事 網(wǎng)絡(luò)廣告位監(jiān)測；負責(zé)媒體發(fā)布流程控制；管理本部門所有合同、檔案、客戶報備等工作；與其他部門工作對接的上傳下達等執(zhí)行工作；建立維護銷售額度統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫；協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)，對本部門的業(yè)務(wù)量進行統(tǒng)計及存檔；領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作；7、設(shè)計人員對總經(jīng)理助理匯報并接受工作指令；根據(jù)客戶要求進行廣告設(shè)計制作；配合銷售外出提案，了解客戶需求；領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作；8、媒介人員開發(fā)媒體資源；負責(zé)對銷售制作項目排期的審核工作；與媒體的日常聯(lián)絡(luò)及關(guān)系維護；協(xié)助銷售修改項目詳情頁內(nèi)容及發(fā)布各類軟文，協(xié)助銷售安排客戶與媒體之間活動的聯(lián)系工作；.對本公司廣告資源進行確認、變更；與sina進行上傳廣告方面的協(xié)調(diào)；協(xié)助同事完成其他工作；協(xié)助銷售完成客戶對廣告投放的后期需求；與銷售進行廣告投放方面進行協(xié)調(diào)；領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作；9、客服人員負責(zé)維護客戶，解決客戶問題；提供主動積極熱情的服務(wù)，樹立公司服務(wù)形象，提升品牌知名度；連接客服部、媒介部、設(shè)計部、銷售部之間，做好溝通協(xié)調(diào)工作，相互配合，不斷完善和細化各項工作職能，保證客戶的最大利益，公司最大的利潤；建立客戶檔案，包括客戶需求等基礎(chǔ)資料，以便開展客服工作并配合銷售做到及時回款；領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作。第二部分現(xiàn)有資源及市場風(fēng)險分析一、現(xiàn)有資源根據(jù)天津市場新浪對于龍云飛、嘉華的保護名單，結(jié)合天津市場08年-09年的市場放量情況，對天津的項目資源進行了梳理，目前龍云飛保護名單客戶80個，重點是天津本土集團開發(fā)商，包括泰達集團、天津紅磡、弘澤、恒大、仁恒等，嘉華保護名單客戶75個，重點以北京集團開發(fā)商為主，包括華潤、金地、天鴻、新世界、萬科、保利、龍湖等。因此，在已保護的155個項目外，我們進行市場開拓，可用有資源列表如下：開發(fā)商名稱項目名稱開發(fā)商名稱項目名稱中瑞置業(yè)無新項目天津海天置業(yè)無新項目天津創(chuàng)輝地產(chǎn)瑪歌莊園、塞維拉（已開盤）天津萬順置業(yè)賽頓中心（尾房）新延置業(yè)無新項目天津奧林匹克花園置業(yè)奧林匹克花園（尾房）天津和合置業(yè)天津公館（已開盤）民營企業(yè)集團茂現(xiàn)場（已開盤）津濱時代置業(yè)時代資本灣（未開盤）森島置業(yè)錦繡香江水城（已開盤）景尚置業(yè)景瑞陽光尚城（已開盤）天津萬隆集團無項目東泰世紀天一摩爾、天一綠海（已開盤）金茂置業(yè)金茂現(xiàn)場（已開盤）天津順潮地產(chǎn)萬源星城（二、三期未開）力生置業(yè)奧維拉別墅（已開盤）城鐵地產(chǎn)伊頓玫瑰公寓（尾房）金盛置業(yè)金盛國際（尾盤）香港建設(shè)團泊湖別墅（三期未開）中信地產(chǎn)中信華南集團中央商務(wù)區(qū)項目（未開盤）偉峰地產(chǎn)鳳凰小鎮(zhèn)（已開盤）新城投資京津國際港（未開盤）天津國英置業(yè)塘沽小洋樓（已開盤）天宇地產(chǎn)無新項目大通置業(yè)大通一番街二期（未開盤）世茂置業(yè)無新項目富裕房地產(chǎn)富裕中心（未開盤）合富輝煌地產(chǎn)河西新項目（未開盤）天津旅游集團君隆廣場、御道津旅（已開盤）中房集團中房雍陽（已開盤）天房集團津灣尚河城（未開盤）東方華泰投資華北城（未開盤）紅灣置業(yè)天津紅灣（未開盤）天津豐聯(lián)地產(chǎn)東籬19英里（已開盤）二、市場風(fēng)險分析1、客戶資源：根據(jù)上述客戶資源整理情況，可以清晰的看到天津市場上目前所面市項目及集團客戶均已被兩家代理公司占據(jù)，如媒體無傾向及扶植，以目前32個已開盤項目中10個新項目的市場開拓為基礎(chǔ)，在先前無客戶積累的情況下，很難在強大的競爭對手中占據(jù)優(yōu)勢；2、時間機會：“時事創(chuàng)奇跡”，從目前天津地產(chǎn)市場看，地產(chǎn)隨著次貸危機也進入到了低靡的狀態(tài)，目前項目的回款均是壓力，新項目09年入市均是前期及地塊，客戶對網(wǎng)絡(luò)的認可及項目的培育時間較長；3、競爭對手：目前主要的競爭對手是搜房和焦點，新浪天津房產(chǎn)經(jīng)過三年多的發(fā)展，天津站從2007年度組建已經(jīng)成為新浪第一個成立的直營房地產(chǎn)地方網(wǎng)站。天津網(wǎng)絡(luò)廣告環(huán)境從青澀到日益成熟。從天津網(wǎng)絡(luò)媒體的格局來講，新浪天津房產(chǎn)是較晚進入天津的一家地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)媒體，搜房已占有萬科、弘澤、萬通、永泰紅磡、中新集團、金地地產(chǎn)、招商地產(chǎn)、富力地產(chǎn)、融科等20個集團、焦點合作較深度的客戶為泰達、首創(chuàng)、萬科、萬通等。因此，我們在競爭對手的客戶關(guān)系上也需要一定的時間；4、運作經(jīng)驗：天津市場作為商拓公司的外地拓展計劃起步站之一，無先前成功運作模式，因此對于市場的期望值和實際運作中的難度預(yù)計也將是存在風(fēng)險之一；5、媒體平臺：目前進入天津公司主要以網(wǎng)絡(luò)平臺為基礎(chǔ)，另外在此及基礎(chǔ)上，面對天津當(dāng)?shù)氐摹睹咳招聢蟆贰ⅰ督裢韴蟆?、交通臺、城際雜志等橫向媒體的市場份額沖擊也將會影響一定的份額；第三部分營業(yè)額及任務(wù)指標(biāo)核算一、人員及費用核算人員及費用單位：萬元本部分成本合計：88.8萬元工資每人/月人數(shù)月度合計月份年度合計總經(jīng)理1.211.21214.4副總經(jīng)理1111212銷售總監(jiān)0.810.8129.6高級客戶經(jīng)理0.320.6127.2客戶經(jīng)理0.1530.45125.4總經(jīng)理助理0.410.4124.8媒介0.310.3123.6客服0.2510.25123設(shè)計0.310.3123.6總合計5.563.6辦公費每人/月人數(shù)月度合計月份年度合計交通費0.510.5126請餐費（公關(guān)費）1111212住房費0.1540.6127.2總合計2.125.2二、固定成本支出固定資產(chǎn)單位：萬元本部分成本合計：61.4萬元固定支出每月月份年度合計辦公房租200平方米31236電腦設(shè)備按10人算0.4104辦公家具5裝修10辦公用品0.1121.2電話費（含長途）0.25123集團電話及網(wǎng)絡(luò)1公司注冊1.2總合計3.7561.4三、固定費用回扣成本15%1000150廣告銷售成本549.0411銷售人員傭金8%43.9固定成本+回扣成本+傭金344.1成本合計893.1411假設(shè)銷售額1000全部完成1000毛利106.8589廣告行業(yè)所得稅8%8.548712凈利潤98.31019備注說明：上述計劃按合同款1000萬元進行核算，不含給媒體的保證金。四、年度任務(wù)核算按實際簽約額800萬年度累計額Q1Q2Q3Q490165335210123456789101112153045455070901101351204545按實際簽約額1000萬年度累計額Q1Q2Q3Q4902104252751234567891011121530455570851251501501358060五、人員任務(wù)核算月份1234567891011121530455570851251501501358060副總1人81015152020353535352015總監(jiān)1人51015152025303535352015高級銷售經(jīng)理2人1*2（2）2.5*2（5）3*2（6）5*2（10）8*2（16）10*2（20）15*2（30）18*2（36）18*2（36）15*2（30）10*2（20）8*2（16）銷售經(jīng)理3人01.6*3（5）3*3（9）5*3（15）5*3（15）7*3（21）10*3（30）15*3（45）15*3（45）12*3（36）7*3（21）5*3（15）第四部分辦公場地選擇盡量圍繞媒體近的辦公地點進行選擇，面積建議200平方米以內(nèi)，以河西區(qū)友誼路、圍堤道周邊為主?？煽疾斓攸c包括：友