銷售部規(guī)章制度十篇

第銷售部規(guī)章制度十篇

銷售部規(guī)章制度十篇

銷售部規(guī)章制度篇1

第一條依據。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。

第二條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經營得以合理進行。

第三條管轄。銷售業(yè)務則應屬于銷售副總經理的'經管領域。

第四條事務范圍。銷售業(yè)務的事務范圍如下：

1.處理銷售方面的事項；

2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；

3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務；

4.代理店與特許經營店的管理；

5.廣告、宣傳業(yè)務；

6.開發(fā)。

第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。

第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。

第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設計迅速確定。

第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發(fā)展。

第十條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。

第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規(guī)劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。

第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。

第十三條產品開發(fā)。開發(fā)新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十四條銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。

第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規(guī)定第五條的內容，與相關部門進行聯(lián)絡、協(xié)議制定銷售計劃。

第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。

3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。

第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。

第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。

第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

2.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。

3.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發(fā)出生產準備委托書，經由銷售副總經理的裁決后，送交生產部。

第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規(guī)定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。

第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。

第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：

1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。

石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規(guī)定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。

第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規(guī)定為裁決基準：

1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。

2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。

3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。

第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十七條規(guī)格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。

第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。

4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內容記入其中。

第二十九條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。

第三十條受理訂貨的事務手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務手續(xù)：

1.銷售部門須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。

第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。

第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規(guī)定來進行：

1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發(fā)出，由技術部、生產部執(zhí)收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。

第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。

第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進行。

第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行：

1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規(guī)定蓋章后，提交給客戶。

2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。

3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規(guī)定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。

4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。

5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。

第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規(guī)定的格式為準，在處理時應依據下列規(guī)定進行：

1.收據表格由銷售部門負責制表。

2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。

3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯(lián)上蓋章前往。

4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。

第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售部門應根據公司規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規(guī)定，取得債務的確認書。

第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。

第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應收賬款傳票。

第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯(lián)絡、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。

第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續(xù)及收款額記入相關賬簿中。

第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。

第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。

第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。

第四十九條統(tǒng)計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統(tǒng)計及調查報告，并作為銷售業(yè)務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。

3.銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

2.所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續(xù)費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規(guī)定的手續(xù)費（傭金）為基準。

第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。

第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業(yè)狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業(yè)人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。

第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規(guī)定進行。但可免除代理保證金一項。

第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監(jiān)督等工作。其規(guī)定如下：

1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。

2.設法使貨款回收順利，并依照規(guī)定的付款條件來執(zhí)行。

3.調查市場狀況，在設定委托地區(qū)時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。

4.維持各店的健全經營。

第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。

第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。

第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。

第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規(guī)定進行。

第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

銷售部規(guī)章制度篇2

1、試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的`100%。

2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

3、試用期合格并轉正的員工，正常享受績效獎金。

銷售部規(guī)章制度篇3

為了促進產品的銷售以及進一步提升企業(yè)形象，也為了規(guī)范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

一、銷售經理職責

1、對銷售任務的完成情況負責；

2、對回款率的完成情況負責；

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向銷售總監(jiān)提出對員工的懲罰和獎勵建議；

4、對本部門員工的業(yè)務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習；

5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。責任到人，發(fā)現問題及時向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向銷售總監(jiān)提出建議；

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監(jiān)匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、出差流程

務必要提高出差的頻率與效率。

1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯(lián)絡方法，向銷售經理匯報出差的重點并經銷售經理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發(fā)生。按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志并作電話及短信匯報（手機24小時不能關機）；

2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經理的指導，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的一定要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪后都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批準下一次且同一客戶的出差申請；

4）在拜訪與回訪結束后，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理匯報，并及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄并正確填寫《客戶關系資料表》與《客戶技術資料表》，可采用電子版；

5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、報價與投標流程

此流程主要是針對集團客戶統(tǒng)一采購的產品。

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售經理匯報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協(xié)助）；

3）技術部對相應產品的技術參數進行協(xié)助和支持；

4）采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認；

5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認后方可進行打??；

6）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。

3、商務談判與簽訂合同流程

銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，保持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態(tài)面對客戶。

1）銷售員在征得大區(qū)經理同意給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判；

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情況（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；

3）與公司原合同版本或投標/報價文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；

4）待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；

客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：

《客戶關系資料表》

《客戶技術資料表》

《營業(yè)執(zhí)照》

《稅務登記證》（國稅+地稅）

《提成方案》

《客戶信用評估表》

《客戶費用（變更）申請單》

5）正式《銷售合同》經銷售經理確認后，副本由銷售助理于當日保管存檔，正本由常務副總存檔；

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監(jiān)請示）確認后方可執(zhí)行。

4、發(fā)貨流程

80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

1）銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；

2）《生產訂單》經大區(qū)經理審核確認后上報銷售經理；

3）由銷售經理或銷售總監(jiān)審核《銷售合同》及《生產訂單》；

4）由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產部；

5）生產部按時生產出貨；

6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

5、回款流程

平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。

1）銷售員催款；

2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；

3）銷售部和財務部確認；

4）反饋給客戶；

5）客戶回款。

6、開票流程

1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情況的，銷售助理應在確定送貨重量后第一時間提出開票申請）；

2）銷售部審核；

3）財務部開票；

4）交客戶簽收。

7、售后服務流程

認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。

1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經理確認；

2）銷售助理填寫《售后服務申請表》或《客戶投訴表》后發(fā)給銷售經理及技術部，《售后服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關責任人的考核依據；

3）如有必要，技術部和所屬銷售員一起上門與客戶溝通；

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監(jiān)；

8、退貨（換貨）流程

要盡量避免退貨（換貨）現象的發(fā)生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由于退貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關責任人承擔。

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規(guī)格、數量；

3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產部；

4）生產部辦理退貨（換貨）手續(xù)后按時生產出貨。

9、大磨流程

要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；

2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核；

3）填寫《大磨申請單》；

4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監(jiān)）通過（簽字）后方可執(zhí)行；

5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。

三、銷售部管理制度

1、對所轄區(qū)域內所有目標客戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結表》詳細反映出來；

2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情況必須收取的.應及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經理的同意；

3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區(qū)經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則責任自負；

4、出差費用報銷時要提供消費場所的規(guī)范合法發(fā)票及聯(lián)系方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程，對于報銷中弄虛作假者，每發(fā)現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；

5、辦公場地要保持清潔、良好的辦公環(huán)境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧嘩，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩游戲，一經發(fā)現，每次罰款50元/人；

6、嚴守公司商業(yè)機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業(yè)務不相關的事（比如私自給自己或同行做銷售工作），否則一經發(fā)現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律責任；7、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程；

8、對于客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理或銷售總監(jiān)同意的情況下方可承諾；

9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經理或銷售總監(jiān)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發(fā)現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；

10、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；

11、銷售助理開出的〈生產訂單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔責任，如其他原因造成損失的由相關責任人承擔責任；

12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；

13、所有的《合同》、《采購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；

14、銷售助理應每周向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生；

15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；

16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部；

17、對于不能解決的售后服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售經理向銷售總監(jiān)申請協(xié)調解決；

18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關系資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；

19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28―31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區(qū)經理市場開發(fā)月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

備注：違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)樂捐30―300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

第一章總則

第一條公司嚴格遵守國家的法律法規(guī)，保證其產品的優(yōu)良性，保證消費者的權益，保證銷售過程中的公正性，特制定本制度。

第二章退換貨管理制度適用范圍及條件

第二條消費者

要求退換產品的消費者，自購買有限責任公司系列產品之日起30日內，在具備有限責任公司授權加盟店開具的購貨定單或購貨憑證、所退換產品的外包裝、附屬物及其它說明，同時保持原質原貌和原始包裝完好，在不影響再次銷售的情況下，在原購買處均可享受退換貨權利；

第三條授權加盟店

1、按照有限責任公司的營銷制度，在規(guī)定時間內未完成形象店建設，嚴重違規(guī)被有限責任公司取消資格的加盟店，可以參照本制度及有限責任公司的營銷制度享受退換貨權利；

2、加盟店在產品保質期內如因質量問題（非加盟店原因）造成的產品不可用，可以參照本制度約定及有限責任公司的營銷制度，享受退換貨權利。

第三章不予退換貨情況

第四條不是在有限責任公司及授權加盟店購買的產品。

第五條無購物憑證，且不能提出必要憑證和有說服力的線索，或票據、貨不符或涂改憑證的；

第六條凡在有限責任公司及加盟店特價購買的產品；

第七條因不正當使用、保存及不可抗力的原因造成產品破損。

第四章其他

第八條任何關于商業(yè)性或某種特定用途的適用性，隱含退換貨條款，都僅限于上面所列出的情況；對偶發(fā)性或隨機性的損壞、預計得到的利益或利潤以及其它方面的損失或損害、由于使用或無法使用產品導致的工作停止或相關的損失和損壞等情況，__公司不承擔相關責任。

第九條本制度的最終解釋權屬__公司。

第十條本制度系__公司之《特許經銷合同》的有效組成部分。

第十一條本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。

本制度為發(fā)帖人起草，知識產權為發(fā)帖人，未經允許請勿使用、（已備案）歡迎各界人士結合市場及直銷條例、禁止傳銷條例對該制度提出修改意見。

銷售部規(guī)章制度篇4

一、總則

1、銷售工作是企業(yè)經濟活動的重要環(huán)節(jié)，是聯(lián)系企業(yè)生產和社會需求的紐帶，為了規(guī)范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。

二、售前管理

2.1銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。

2.2銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。

2.3簽訂合同應按規(guī)定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規(guī)格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。

2.4建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。

三、產成品的銷售與出庫

3.1產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。

3.2公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執(zhí)行。

3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：

1）開票員開具發(fā)貨通知單；

2）安排送貨；

3）調度員接到發(fā)貨通知，組織裝車；

4）調度員依據是送貨單開具出門證；

5）提貨人持出門證到門崗，門衛(wèi)核對后予以放行。

3.4財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。

3.5現款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：

1）提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單；

2）開票員與銷售核算員核對往來帳預付款余額，計算可提貨數量后開具發(fā)貨通知，注明裝車限量；

3）調度員組織裝車；

4）開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員協(xié)助提貨人到財務部辦理貨款補交手續(xù)。

5）銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。

3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯(lián)）到門崗，門衛(wèi)核對無誤予以放行。

3.7現金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代辦一切手續(xù)，發(fā)貨程序同上，財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結算。

3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續(xù)日清月結，出庫單一式五聯(lián)，其中存根一聯(lián)，提貨人一聯(lián)，財務一聯(lián)，銷售核算員一聯(lián)（統(tǒng)計聯(lián)），出門證一聯(lián)。

3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯(lián)系，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發(fā)貨數量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。

3.10負責產品銷售，出庫及發(fā)貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。

1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。

2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。

3）銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。

四、產成品的現場管理

4.1入庫后的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。

4.2產品存放場地必須每日清理。

4.3嚴格執(zhí)行產品出入庫管理制度，沒有接到發(fā)貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。

4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區(qū)后，必須遵守我方的相關規(guī)定，違者公司保衛(wèi)人員有權處罰。

4.5調度員接到發(fā)貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業(yè)務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業(yè)形象和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。

五、售后用戶服務

5.1銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現的質量等問題，并及時反饋到公司生產部，以便及時協(xié)調整改，加強質量控制。

5.2售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售后服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。

六、附則

6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。

銷售部規(guī)章制度篇5

1、員工必須熱愛、關心公司，執(zhí)行本職工作，遵守職業(yè)道德。

2、員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。

3、員工在工作時間應佩戴工作卡并監(jiān)守工作崗位。

4、上班時間不得吃東西，不得高聲喧嘩，聊天，看與工作無關的書籍、雜志、上網聊天等。

5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。

6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等設備，做好安全防范工作。

7、發(fā)揚團隊精神，相互協(xié)調、配合做好各種工作。

8、切實服從上司的工作安排和調配，按時保質保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。

9、必須按作息時間當值，不得擅離職守。調換值班需事先書面申請，雙方簽字征得經理同意，否則按曠工處理。

10、必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。

11、必須發(fā)揮高效率和勤勉精神，對自己從事的`工作認真、負責、精益求精。

12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業(yè)”的職業(yè)道德。

13、員工有義務保守公司的經營機密。

14、員工禁止索取非法利益。

15、禁止用公司資源謀取個人利益。

16、對違反本制度的，可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。

17、負有監(jiān)督責任的主管人員疏于職守的，視情節(jié)輕重給予嚴厲處分。

18、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將向其追索賠償。

銷售部規(guī)章制度篇6

1、全面負責公司銷售業(yè)務開展，業(yè)務營銷策劃及宣傳推廣工作；

2、參與公司開發(fā)項目前期調查、分析、論證及方案篩選工作

3、負責制定項目銷售計劃任務書，報銷售總監(jiān)、總經理審閱后，交行政部審查。

4、負責開發(fā)項目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒體的.確定。

5、監(jiān)控廣告宣傳效果及銷售業(yè)績，進行日常銷售督導。

6、參與開發(fā)項目銷售立價，必須認真研究市場，提出定價方案。

7、根據項目進展狀況，提出人員培訓、招聘、辭退計劃，并協(xié)助公司招聘銷售人員。

8、負責制定項目銷售效益分配方案。

9、協(xié)助公司作好集團客戶的發(fā)掘，聯(lián)絡及談判工作。

10、負責協(xié)調與公司各部門工作關系。

11、認真組織部門員工學習行業(yè)及公司各項規(guī)章制度，并督促其落實。

12、負責制定本部門員工崗位職責，做到分工明確，責任落實。

13、制定本部門員工因工作失職，不論主觀或客觀原因，給公司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。

14、在樓盤正式開盤前，為銷售做好充分準備。

15、負責銷售人員的業(yè)績考核。

16、經常調查、聽取行業(yè)情況的發(fā)展，并及時反饋以決定經營方針；

17、聽取部內業(yè)務報告，并隨時監(jiān)視業(yè)務實況；

18、組織部內業(yè)務會議，排除業(yè)務困難；

銷售部規(guī)章制度篇7

1、嚴格遵守酒店一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。

2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方；預計會成功幾家？

3、完成分管區(qū)域的銷售任務

4、出發(fā)前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。

5、熟知口碑宣傳資料以及產品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

6、開展公關營銷，負責轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送，與終端營業(yè)員建立良好關系；

7、高質量地做好終端工作：

8、做好分管區(qū)域終端開發(fā)和維護工作，管好終端用品；

9、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。按規(guī)定，每周拜訪頻率：

10、建立終端檔案。

1)組織、參與各項促銷活動；

2)做好日?；A工作，包括工作日志、各類等；

3)處理消費者投訴；

4)及時了解市場動態(tài)，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議；

銷售部規(guī)章制度篇8

1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態(tài)度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態(tài)調整，可上可下同時享受或承擔不同的.工資差異；

2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)勢。

3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態(tài)管理，對相同職級的薪酬實行區(qū)域管理，充分調動員工的積極性和責任心。

4、經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享。

5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規(guī)和集團公司管理制度基礎上。

銷售部規(guī)章制度篇9

為規(guī)范銷售公司的管理，完成年度銷售任務，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。

一、團隊形象

1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業(yè)文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營范圍、產品優(yōu)點和服務項目。

2、要求業(yè)務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發(fā)生爭執(zhí)。

3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。

4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛(wèi)生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。

二、考勤制度和工作紀律

1、工作時間

夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

2、營銷部實行每周六天工作制，調休時間統(tǒng)一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司后以請假形式補休。

3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者視為曠工。

4、業(yè)務員出差前需持銷售經理批準的《出差申請單》到負責考勤的銷售助理處登記，出差后實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考勤的基本依據。

5、業(yè)務員有事必須嚴格履行請假手續(xù)，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示后方可準批。

6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事后必須補辦請假手續(xù)，否則月末考勤按曠工處理。

7、業(yè)務員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經理匯報業(yè)務進展情況。

8、業(yè)務員不按出差計劃提前從外地返回時，須經銷售經理同意，否則一切費用自理。

9、業(yè)務員每月出差不得少于15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。

三、會議制度

1、營銷總監(jiān)主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的`各種會議。在營銷總監(jiān)職位空缺期間，由董事長兼任。

2、營銷部的各種會議應當主題明確，內容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應及時上交有關材料，做好會議記錄。

3、營銷部每日上午8:30召開早會：

⑴檢查辦公室的清潔衛(wèi)生和員工的儀表儀態(tài)；

⑵簡單總結前日工作完成情況，安排當日工作。

4、營銷部每周一上午8:30召開周例會：

⑴銷售經理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；

⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；

⑶營銷總監(jiān)或董事長安排本周工作。

5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查業(yè)務員的《工作日志》，收交上月《工作總結》和當月《工作計劃》，要求全體業(yè)務員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。

6、月例會會議內容：

⑴銷售經理報告本部門當月業(yè)績和到期應收款項；

⑵優(yōu)秀部門匯報重點項目的。進展情況；

⑶銷售理論學習或優(yōu)秀業(yè)務員成功訂單經