瀏陽市圖書館2022年部門整體支出

—PAGE10—瀏陽市圖書館2022年部門整體支出績效自評報告單位名稱（蓋章）：瀏陽市圖書館二O二三年九月二十六日

一、部門概況（一）部門職能概述。瀏陽市圖書館擔(dān)負(fù)全市文獻(xiàn)資料保存與借閱、政府信息公開查閱、知識培訓(xùn)與社會教育以及文化信息資源共享等相關(guān)社會服務(wù)的職責(zé)，是全國文化信息資源共享工程縣級支中心，是瀏陽市農(nóng)家書屋建設(shè)工作責(zé)任單位。（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況。本單位隸屬于瀏陽市文化旅游廣電體育局,是全額撥款的公益性事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、合作推廣部、信息技術(shù)部、總分館辦、流通服務(wù)部、采編典藏部六個部室。目前共有工作人員41人，其中在編人員15人，聘用人員26人。（三）年度重點(diǎn)工作計劃。進(jìn)一步推廣全民閱讀，建好“書香城市”，讓閱讀成為全市市民的一種生活習(xí)慣，提高讀者滿意度。加強(qiáng)圖書資源建設(shè)，深化、優(yōu)化免費(fèi)開放；加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，打造一支素質(zhì)過硬的館員隊(duì)伍，提高讀者服務(wù)水平。強(qiáng)化服務(wù)意識，實(shí)施精細(xì)化管理。進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)體系，提質(zhì)推進(jìn)總分館體系建設(shè)，擴(kuò)大參與面和社會影響力。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。2022年部門總支出為1208.28萬元?；局С?87.93萬元，主要為工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和其他商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出820.34萬元，主要為文化旅游體育與傳媒支出。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1．實(shí)際整體收支情況。本單位基本支出主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和完成各項(xiàng)閱讀推廣活動、讀者服務(wù)等任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。本年基本支出387.93萬元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出355.30萬元，占基本支出的91.59%，其中：工資福利支出289.93萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出65.37萬元。（2）商品服務(wù)支出32.63萬元，占基本支出8.41%，用于我館正?；具\(yùn)行而發(fā)生的費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、計提的工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出（用于黨建經(jīng)費(fèi)和計提費(fèi)用）。2．“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為2萬元，決算支出總額為0.63萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)較上年減少，“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格規(guī)范，各項(xiàng)支出貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，完善了“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)使用制度，有效控制了“三公”經(jīng)費(fèi)開支。3．因公出國（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購置）情況。本單位無因公出國（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購置）費(fèi)用支出。（二）項(xiàng)目支出2022年度本單位項(xiàng)目支出總資金（以決算數(shù)列示分析）。1．項(xiàng)目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。2022年我館項(xiàng)目支出總投入為820.34萬元，其中：文化和旅游支出492.34萬元，主要為保障圖書館、24小時自助圖書館場館全免費(fèi)開放支出，以及更新補(bǔ)充部分農(nóng)家書屋圖書支出；其他文化和旅游支出16.59萬元，主要為公共圖書館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)；其他文化旅游體育與傳媒支出328萬元，主要為圖書館場館租賃費(fèi)支出和圖書購置費(fèi)支出。2．項(xiàng)目資金（主要指財政資金）實(shí)際使用情況分析。2022年我館項(xiàng)目支出實(shí)際支出820.34萬元，分別為：商品和服務(wù)支出816.34萬元、資本性支出4萬元。3．項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況。按照省、市各財政專項(xiàng)資金管理辦法，專門制定了財務(wù)管理制度、專項(xiàng)資金管理制度、政府采購內(nèi)控制度等制度，嚴(yán)格按照審批程序支付專項(xiàng)資金，嚴(yán)格管控成本和質(zhì)量，加強(qiáng)支出審核控制，全面審核各類單據(jù)。各項(xiàng)專項(xiàng)資金，做到了及時到位，?？顚Ｓ?，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析。項(xiàng)目實(shí)施財務(wù)管理制度健全，部門整體支出合法依規(guī)，資金撥付都有完整的審批程序和手續(xù)，限額以上物資和服務(wù)全部使用政府采購形式，無截留、擠占、挪用、虛列支出資金等情況。（二）項(xiàng)目管理情況分析。成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化報銷環(huán)節(jié)管理，厲行節(jié)約，確保財政資金的安全有效支出，為財務(wù)工作依法管理營造了良好的組織管理環(huán)境。四、資產(chǎn)管理情況建立健全資產(chǎn)管理制度。根據(jù)業(yè)務(wù)工作的需要和單位財力情況，按照合理、節(jié)約、有效的原則進(jìn)行配置，資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理，對低值易耗品進(jìn)行登記，建立資產(chǎn)使用保管責(zé)任制，對資產(chǎn)的采購、發(fā)放、保管等均由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格各項(xiàng)手續(xù)。截至2022年12月31日，我單位固定資產(chǎn)原值合計為1008.39萬元，比去年增加319.77萬元，主要原因是補(bǔ)錄自助圖書館建設(shè)資產(chǎn)、接收局機(jī)關(guān)調(diào)撥資產(chǎn)。五、部門整體支出績效情況（一）單位總支出情況的績效分析，2022年度本單位共支出資金1208.28萬元，其中財政資金1208.28萬元?；局С?87.93萬元、占總支出的32.11%，項(xiàng)目支出820.34萬元、占總支出的67.89%。部門整體支出績效情況主要如下：2022年累計接待入館讀者69.89萬人次，文獻(xiàn)流通總次數(shù)為60.62萬冊次，新增辦證讀者3379人，數(shù)字文化資源訪問總?cè)舜螢?0.81萬次，全年開展線上線下閱讀推廣活動210場，共計36620位讀者參與。瀏陽市圖書館獲湖南省“閱美瀟湘”第二屆最美圖書館、朝陽社區(qū)榮獲湖南省“書香社區(qū)”。（二）單位項(xiàng)目資金績效分析，2022年本單位共支出項(xiàng)目資金820.34萬元，其中主要包括：新館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)家書屋配套（運(yùn)行）經(jīng)費(fèi)、24小時自助圖書館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公共圖書館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)、圖書資料（紙質(zhì)）購置經(jīng)費(fèi)等。1．項(xiàng)目基本情況簡介。本單位2022年項(xiàng)目支出820.34萬元，均為財政撥款支出，其中包括：新館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)701萬元，主要用于新館免費(fèi)開放水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、場館租賃費(fèi)、辦公費(fèi)等開支；農(nóng)家書屋配套（運(yùn)行）經(jīng)費(fèi)32萬元，主要用于農(nóng)家書屋圖書、書架等物資更新補(bǔ)充；公共圖書館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)（含本級、上級）24.79萬元，主要用于場館免費(fèi)開放、閱讀推廣活動等開支；24小時自助圖書館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.55萬元，主要用于保障自助圖書館正常開放；鄉(xiāng)村圖書館建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于本館及鄉(xiāng)村圖書館圖書采購；圖書資料（紙質(zhì)）購置費(fèi)和古籍圖書保護(hù)經(jīng)費(fèi)9萬元，主要用于征集族譜及采購專題文獻(xiàn)。項(xiàng)目資金使用及管理情況。2022年我館的各項(xiàng)支出實(shí)行厲行節(jié)約，進(jìn)行成本控制，提高工作效率，為讀者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及省級政府對財政專項(xiàng)資金管理有關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項(xiàng)目資金的審批、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來，并實(shí)行單獨(dú)核算、?？顚Ｓ茫_保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項(xiàng)目資金的合理使用。新館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)701萬元，實(shí)際支出701萬元，資金使用率100%。保障了圖書館正常對外開放，高質(zhì)量服務(wù)讀者，2022年新增辦證0.34萬人、年接待讀者69.89萬余人次、文獻(xiàn)流通60.62萬冊次、紙質(zhì)館藏總量達(dá)57.35萬冊；自評99分。農(nóng)家書屋配套運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬元，實(shí)際支出32萬元，資金使用率100%。為農(nóng)家書屋共計補(bǔ)充圖書1.21萬余冊、書架64組。自評100分。公共圖書館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)（含本級、上級）24.79萬元，實(shí)際支出24.79萬元，資金使用率100%，自評100分。24小時自助圖書館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.55萬元，實(shí)際支出13.55萬元，保障自助圖書館正常免費(fèi)開放，年調(diào)撥圖書2萬余冊，圖書流通3.30萬冊，接待讀者10萬余人次，為市民提供優(yōu)質(zhì)的閱讀服務(wù)，自評100分。鄉(xiāng)村圖書館建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬元，實(shí)際支出40萬元，采購鄉(xiāng)村圖書館圖書1.01萬冊，書架94組，閱覽桌8張，閱覽椅40張；自評100分。古籍圖書保護(hù)經(jīng)費(fèi)以及圖書資料（紙質(zhì)）購置經(jīng)費(fèi)9萬元，實(shí)際支出9萬元，征集了同治年間族譜6冊、民國時期族譜5冊，補(bǔ)充采購大型圖書《儒藏》43冊，新增普通新書藏量0.15萬冊；自評100分。項(xiàng)目組織實(shí)施情況。進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化單位責(zé)任意識；進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理，提高財政資金使用效益，進(jìn)一步優(yōu)化支出管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、專項(xiàng)資金管理制度、稽核制度等。各項(xiàng)專項(xiàng)資金，做到了嚴(yán)格按財務(wù)制度執(zhí)行，?？顚Ｓ?，會計核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。招標(biāo)項(xiàng)目嚴(yán)格按照市財政要求執(zhí)行，資金管理支出按市財政國庫集中支付要求執(zhí)行。項(xiàng)目績效情況。2022年圖書館履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）項(xiàng)目成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制有效。在項(xiàng)目資金范圍內(nèi)，竭力做好讀者服務(wù)，保證全免費(fèi)對外高質(zhì)量開放，讀者滿意度較高。（2）資金使用效益高。保障了職工工資及時足額發(fā)放，無拖欠職工工資、離退休費(fèi)用等；保障了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。（3）資金使用社會效益好。保障了圖書館各項(xiàng)業(yè)務(wù)類、中心工作進(jìn)展順利；做好了各項(xiàng)讀者服務(wù)、全民閱讀推廣活動的開展；完成了系列中心工作。5.綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）。2022年均按計劃開展項(xiàng)目實(shí)施工作，項(xiàng)目程序符合要求，項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量控制有效，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目管理程序性、資金支付規(guī)范性、項(xiàng)目開展及時性及項(xiàng)目監(jiān)管方面實(shí)施到位。整體來看，圖書館的服務(wù)得到全市市民一致認(rèn)可，更好地滿足了讀者查閱文獻(xiàn)信息的需求，豐富了市民的精神文化生活，積極推動了城市文明建設(shè)，提高了市民閱讀意識，豐富了市民的精神么文化生活，進(jìn)一步推動了全民閱讀，營造了良好的閱讀氛圍。我單位項(xiàng)目資金管理使用規(guī)范，制度落實(shí)到位，績效考核目標(biāo)圓滿完成，自評績效等級為優(yōu)。6．績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）。因本單位無購書經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年新增藏量無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，且不能高質(zhì)量保障市民讀者的閱讀需求，建議將購書經(jīng)費(fèi)列入以后年度預(yù)算安排；因本單位無全民閱讀推廣活動經(jīng)費(fèi)，無法打造更多常態(tài)化開展的品牌活動，提高市民讀者的文化生活質(zhì)量，建議將全民閱讀推廣活動經(jīng)費(fèi)納入以后年度預(yù)算。7．主要經(jīng)驗(yàn)及做法。做好統(tǒng)計工作，全方位掌握讀者需求，根據(jù)實(shí)際情況，收集各部門每月活動的策劃與部署、開展與獲得的成效情況，為下一步更好地開展讀者工作奠定了基礎(chǔ)依據(jù)；開展豐富多彩的閱讀推廣活動，提高閱讀吸引力，通過舉辦各種類型活動，吸引讀者朋友參與其中，活動效果明顯，社會評價較高。六、存在的主要問題一是缺全民閱讀推廣活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。由于閱讀推廣活動沒有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障，不能常態(tài)化開展更多品牌活動，使得閱讀活動不能滿足市民精神文化生活需求。二缺購書經(jīng)費(fèi)。近年來，讀者閱讀需求迫切、讀者數(shù)量成倍增加，部分讀者認(rèn)為圖書館的圖書更新速度較慢，但由于我單位沒有購書經(jīng)費(fèi)，無法更新補(bǔ)充圖書。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議請求市人民政府、市財政將購書經(jīng)費(fèi)和全民閱讀推廣活動經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算。八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，不斷健全和完善資金撥付、使用管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到每撥付一筆資金都由經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人，財務(wù)層層審核把關(guān)，最后由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字撥付，使資金使用有章可循、有據(jù)可查，確保資金使用安全高效。九、部門整體支出績效評價等級根據(jù)考核評分細(xì)則，2022年圖書館整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，按計劃管理使用，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范。按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為96分，等級為優(yōu)。附件：瀏陽市圖書館部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表瀏陽市圖書館2022年部門整體支出績效自評表瀏陽市圖書館2022年項(xiàng)目支出績效自評表部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報單位：瀏陽市圖書館 財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2022年實(shí)際在職人數(shù)控制率171588.24%經(jīng)費(fèi)控制情況2021年決算數(shù)2022年預(yù)算數(shù)2022年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)3萬元2萬元0.63萬元1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)其中：公車購置公車運(yùn)行維護(hù)2、出國經(jīng)費(fèi)3、公務(wù)接待3萬元2萬元0.63萬元項(xiàng)目支出：876.38萬元84.33萬元820.34萬元1、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)2、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)……公用經(jīng)費(fèi)14.08萬元34萬元32.63萬元其中：辦公經(jīng)費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)政府采購金額——5萬元165.16萬元部門整體支出預(yù)算調(diào)整——1208.28萬元1208.28萬元厲行節(jié)約保障措施1、嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支、范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、不搞超規(guī)格接待。2、嚴(yán)格執(zhí)行出差、報銷審批制度，嚴(yán)格出差人數(shù)和天數(shù)。3、建立嚴(yán)控行政支出的長效機(jī)制，切實(shí)把厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例的各項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處說明：“項(xiàng)目支出”需要填報除公共專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。2022年部門整體支出績效自評表部門（單位）名稱瀏陽市圖書館整體支出規(guī)模全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率資金來源：（1）財政撥款398.87萬元1208.28萬元302.92%（2）其他資金資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出314.54萬元387.93萬元123.33%（2）項(xiàng)目支出84.33萬元820.35萬元972.77%年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年完成情況保障圖書館正常運(yùn)行和業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作順利開展。各項(xiàng)預(yù)定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)工作任務(wù)及時完成。分解目標(biāo)自評一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評得分偏差及原因分析投入管理指標(biāo)30預(yù)算編審管理（3）根據(jù)財政管理工作績效考核相關(guān)辦法規(guī)定填報100%3預(yù)算執(zhí)行管理（4）100%4部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（4）100%4預(yù)算績效管理（5）100%5預(yù)決算信息公開管理（4）100%4財政監(jiān)督管理（3）100%3政府采購管理（3）100%3資產(chǎn)管理（4）100%4產(chǎn)出指標(biāo)25數(shù)量指標(biāo)（6）年度工作任務(wù)完成率100%100%2預(yù)算執(zhí)行率100%302.92%1.5新館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為公共項(xiàng)目預(yù)算政府采購執(zhí)行率100%330.32%1.5質(zhì)量指標(biāo)（8）固定資產(chǎn)利用率100%100%3資金使用合規(guī)率100%100%3項(xiàng)目完工驗(yàn)收率100%100%2時效指標(biāo)（5）項(xiàng)目驗(yàn)收及時率100%100%3活動完成率≥100%100%2成本指標(biāo)（6）預(yù)算調(diào)整率≤10%202.92%2同上公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%95.97%2三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%31.5%2一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評得分偏差及原因分析效益指標(biāo)45經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）為經(jīng)濟(jì)增長提供智力支持達(dá)到達(dá)到9社會效益指標(biāo)（10）書香城市建設(shè)建好書香城市達(dá)到5全民閱讀意識提高提高4生態(tài)效益指標(biāo)（7）圖書館綠化環(huán)境明顯改善明顯改善7可持續(xù)影響指標(biāo)（8）社會文明程度提高提高4圖書館文獻(xiàn)資源可持續(xù)引導(dǎo)不斷豐富3滿意度指標(biāo)（10）讀者滿意度≥95%95%5投訴率≤0.0001≤0.00015總分10096注：2022年項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目支出名稱新館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主管部門瀏陽市文化旅游廣電體育局實(shí)施單位瀏陽市圖書館項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額70170170110100%10其中：當(dāng)年財政撥款701701701100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保障場館全免費(fèi)正常對外開放，年接待讀者60人人次以上、文獻(xiàn)流通60萬冊次以上。保障場館全免費(fèi)正常對外開放，年接待讀者69.89人人次、文獻(xiàn)流通60.62萬冊次?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施成本指標(biāo)（15分）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)（5）新館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)≤701萬元701萬元1515產(chǎn)出指標(biāo)(40分)數(shù)量指標(biāo)（15）年接待讀者人次≥60萬人次69.89萬人次1515文獻(xiàn)流通冊次≥60萬冊次60.62冊次1515質(zhì)量指標(biāo)（20）環(huán)境舒適、水電、燃?xì)庹９?yīng)正常正常1010免費(fèi)開放，設(shè)施設(shè)備正常使用正常正常1010時效指標(biāo)（5）任務(wù)完成時間2022年12月31日前2022年12月31日前55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展智力支持提供提供1010社會效益指標(biāo)（10）社會文明程度提高提高1010生態(tài)效益指標(biāo)（5）市民愛護(hù)環(huán)境意識提高提高55可持續(xù)影響指標(biāo)（5）書香城市指標(biāo)達(dá)到達(dá)到55滿意度指標(biāo)（5分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（5）讀者滿意度≥95%95%55總分1001002022年項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目支出名稱農(nóng)家書屋配套（運(yùn)行）經(jīng)費(fèi)主管部門瀏陽市文化旅游廣電體育局實(shí)施單位瀏陽市圖書館項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額32323210100%10其中：當(dāng)年財政撥款323232100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為農(nóng)家書屋共計補(bǔ)充圖書1萬冊、書架60組。為農(nóng)家書屋共計補(bǔ)充圖書1.21萬余冊、書架64組?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施成本指標(biāo)（15分）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)（5）農(nóng)家書屋配套經(jīng)費(fèi)≤32萬元32萬元1515產(chǎn)出指標(biāo)(40分)數(shù)量指標(biāo)（15）補(bǔ)充圖書≥1萬冊1.21萬冊1515補(bǔ)充書架≥60組64組1515質(zhì)量指標(biāo)（20）圖書正版保證正版正版1010書架驗(yàn)收合格合格合格1010時效指標(biāo)（5）任務(wù)完成時間2022年12月31日前2022年12月31日前55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展智力支持提供提供1010社會效益指標(biāo)（10）社會文明程度提高提高1010生態(tài)效益指標(biāo)（5）市民愛護(hù)環(huán)境意識提高提高55可持續(xù)影響指標(biāo)（5）書香城市指標(biāo)達(dá)到達(dá)到55滿意度指標(biāo)（5分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（5）讀者滿意度≥95%95%55總分1001002022年項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目支出名稱公共圖書館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)（含本級、上級）主管部門瀏陽市文化旅游廣電體育局實(shí)施單位瀏陽市圖書館項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額24.7924.7924.7910100%10其中：當(dāng)年財政撥款24.7924.7924.79100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況開展全民閱讀推廣活動200場次以上，微信公眾號推文1120篇以上，閱讀15萬人次以上。全年共開展全民閱讀推廣活動210場次，共計3.66萬人參加；微信公眾號推文145篇，閱讀15.58萬人次，漲粉0.80萬人?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施成本指標(biāo)（15分）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)（5）免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)≤25萬元24.79萬元1515產(chǎn)出指標(biāo)(40分)數(shù)量指標(biāo)（15）活動開展≥200場210場1515微信推文≥120篇145篇1515質(zhì)量指標(biāo)（20）閱讀活動讀者滿意度≥95%95%55推文無意識形態(tài)問題無無55免費(fèi)開放免費(fèi)免費(fèi)1010時效指標(biāo)（5）任務(wù)完成時間2022年12月31日前2022年12月31日前55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展智力支持提供提供1010社會效益指標(biāo)（10）社會文明程度提高提高1010生態(tài)效益指標(biāo)（5）市民愛護(hù)環(huán)境意識提高提高55可持續(xù)影響指標(biāo)（5）讀者閱讀興趣提高提高55滿意度指標(biāo)（5分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（5）讀者滿意度≥95%95%55總分1001002022年項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目支出名稱24小時自助圖書館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主管部門瀏陽市文化旅游廣電體育局實(shí)施單位瀏陽市圖書館項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額13.5513.5513.5510100%10其中：當(dāng)年財政撥款13.5513.5513.55100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保障自助圖書館正常免費(fèi)開放，圖書流通3萬冊次以上，接待讀者10萬人次以上。保障自助圖書館正常免費(fèi)開放，年調(diào)撥圖書2萬余冊，圖書流通3.30萬冊次，接待讀者10.51萬人次，為市民提供優(yōu)質(zhì)的閱讀服務(wù)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施成本指標(biāo)（15分）經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)（5）自助館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)≤14萬元13.55萬元1515產(chǎn)出指標(biāo)(40分)數(shù)量指標(biāo)（15）圖書流通≥3萬冊次3.30萬冊次1515接待讀者≥10萬人次10.51萬人次1515質(zhì)量指標(biāo)（20）場館正常免費(fèi)開放免費(fèi)免費(fèi)1010設(shè)施設(shè)備正常使用正常正常1010時效指標(biāo)（5）任務(wù)完成時間2022年12月31日前2022年12月31日前55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展智力支持提供提供1010社會效益指標(biāo)（10）社會文明程度提高提高1010生態(tài)效益指標(biāo)（5）市民愛護(hù)環(huán)境意識提高提高55可持續(xù)影響指標(biāo)（5）讀者閱讀興趣提高提高55滿意度指標(biāo)（5分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（5）讀者滿意度≥95%95%55總分1001002022年項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目支出名稱鄉(xiāng)村圖書館建設(shè)經(jīng)費(fèi)主管部門瀏陽市文化旅游廣電體育局實(shí)施單位瀏陽市圖書館項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額40404010100%10其中：當(dāng)年財政撥款404040100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況采購鄉(xiāng)村圖書館圖書1萬冊，書架90組，閱覽桌8張，閱覽椅40張采購鄉(xiāng)村圖書館圖書1.01萬冊，書架94